Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 228591 Brevid. 1632920 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Bilag til sag om udmøntning af udviklingspuljen i budget 2013 6. marts 2013 Følgende yderligere projekter kan indgå i drøftelserne om udmøntning af den resterende udviklingspulje i budget 2013. Skolehaver Der er udarbejdet et forslag, hvor skoler og plejecentre, der ligger i nærhed til hinanden, samarbejder om at dyrke skolehaver, og hvor skolerne anvender skolehaverne i tilknytning til forskellige fag og aktiviteter. Formålet med de skolehaver, der planlægges, er at fremme børns sundhed og gode livsstilsvaner ved at dyrke nyttehaver og bagefter bruge produkterne. Skolehaverne skal understøtte sundhed i kerneområderne og samarbejde mellem generationerne. Herudover danner skolehaver et læringsmiljø for mange faglige og tværfaglige aktiviteter. Haverne kan anvendes af både en lærer, der er direkte tilknyttet til skolehaven, men kan også inddrages af forskellige lærere i forhold til tværfaglige aktiviteter, fx i fagene hjemkundskab, natur og teknik, dansk, matematik, biologi, geografi, billedkunst. De fleste ældre har erindringer, der kan knyttes sammen med nyttehaver. Skolehaverne kan dermed også være et omdrejningspunkt, der kan styrke solidariteten mellem generationerne i et lokalt samarbejde mellem fx et plejecenter og en skole. Der sigtes mod et samarbejde, hvor også frivillige inddrages. Pilotprojektet vil have som mål at udvikle et koncept for skolehaver, hvor haverne og samarbejde med plejecentre og frivillige bliver integreret i skolernes undervisning. Udviklingen af konceptet vil ske i samarbejde med Madkulturen, der bl.a. vil bruge projektet til formidling om integration af skolehaver i folkeskoleundervisningen som et eksempel på Grøn Læring. Ved finansiering af projektet med 0,5 mio. kr. fra udviklingspuljen vil midlerne blive anvendt til anlæg og udvikling af koncept for skolehaver, der kan anvendes af andre skoler i kommunen. Driften af skolehaverne vil efterfølgende kunne holdes inden for driftsrammen. International strategi/venskabsbysamarbejde For så vidt angår International Strategi/Venskabsbysamarbejde henvises til anden sag på dagsordenen, hvor Økonomudvalget skal vedtage Roskilde Kommunes internationale strategi. I sagen er peget på forslag til at understøtte strategien i 2013, og at der her afsættes 0,5 mio. kr. Demokratimaskine Sag om Demokratimaskine blev behandlet på Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 6. februar 2013 og anbefales med 674.000 kr.
Side2/5 Bycykler Sag om bycykler blev behandlet på Teknik- og Miljøudvalgsmøde den 7. februar 2013 og anbefales med 1,1 mio. kr. i 2013. Erhvervsservice Forslaget er en udløber af sagen om oprettelse af en afdeling for erhverv i kommunen med henblik på styrkelse af servicen overfor erhvervslivet. For yderligere at forstærke denne indsats omkring erhvervsservicen i Roskilde Kommuneforeslås der afsat 0,5 mio. kr. i 2013. Pulje til tiltrækning og afvikling af større events Det foreslås, at der afsættes en pulje på 0,5 mio. kr. til tiltrækning og afvikling af større events og arrangementer. En sådan pulje vil muliggøre, at kommunen kan byde ind på fx større idrætsarrangementer som Post Danmark Rundt og lignende. Arrangementer der ikke altid kan forudses i forbindelse med budgetlægningen. Puljen vil kunne understøtte såvel den musiske strategi som sundheds- og idrætsstrategien. Roskilde Innovativ Uddannelsesby Etablering af et pilotprojekt med afsæt i min. 2 folkeskoler under strategien Roskilde Innovativ Uddannelsesby. Den innovative uddannelsesby starter i folkeskolen. Som forberedelse til implementering af den kommende folkeskolereform på alle kommunens 18 folkeskoler, foreslås det, at der allerede nu igangsættes en afprøvning af nye lærings og ledelsesformer. Det indebærer, at der arbejdes med udvikling af samarbejdet mellem pædagoger (SFO og klub) og lærere og ikke mindst at der gøres erfaringer med at etablere en sammenhængende dag for eleverne. Disse erfaringer vil være et afsæt for den kommende implementering på de øvrige skoler. Projektet kan fx fokusere på flerfagligheden i udskolingen og på at etablere nye rammer for aktivitetstimer, herunder samarbejde med ungdomsuddannelser og idrætsforeninger. Pilotprojektet foreslås etableret i samspil med blandt andet University College Sjælland (UCSJ), og skal medvirke til et kompetenceløft for skolerne og skal inddrage elever og forældre. Økonomi 600.000 kr. i henholdsvis 2013 og 2014, finansieret af Udviklingspuljen. Roskilde - Unicef By 2014 At være UNICEF By indebærer, at man som kommune forestår en indsamling af midler til et konkret UNICEF projekt for børn i et udviklingsland, og at man forestår et oplysningsarbejde om børns vilkår i andre lande og Børnekonventionen i forhold til kommunens egne børn og unge. UNICEF har foreslået at der samles ind til et projekt, der trækker på uddannelse, sport og ikke mindst den sociale dimension og som har høj prioritet i Kenya. UNICEF er et stærkt brand, og med et målrettet projekt i et udviklingsland, er der et godt afsæt for at styrke de gode netværk og samarbejder i kommunen, samtidig med at der samles penge ind til et godt formål. Som Unicefby vil Roskilde Kommune støtte oplysningsarbejdet omkring Børnekonventionen og børns vilkår og rettigheder, som også har betydning for fx demokratidannelse og medborgerskab. Projektet skal indgå som informations- og undervisningsbaggrund for børn i dagtilbud og skoler i Roskilde Kommune. I arbejdet med at indsamle penge til et konkret UNICEF projekt skal alle gode lokale kræfter forenes. Erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner,
Side3/5 foreninger, handelslivet mv. skal inddrages i udvikling af indsamlingsinitiativer til det konkrete projekt. På den måde er projektet medvirkende til at styrke lokale samarbejder mellem mange aktører. Organiseringen fordrer, at Roskilde kommune er tovholder for UNICEFBY 2014, men at der indgås et partnerskab med interesserede aktører i kommunen, som aktivt bidrager med indsamlinger. Det kan fx være ved at der tilrettelægges en indsamlingsstafet, således at opgaven går på skift hen over året. Økonomi: 200.000 kr. i 2014, finansieret af Udviklingspuljen Mad på Musicon På Musiconudvalgets møde i december 2012 var der udbredt opbakning til, at Musicon-sekretariatet arbejdede videre med at konkretisere visionerne om et udvidet mobilt, container-café-miljø til sommeren 2013, i samarbejde med relevante aktører. Det er efterfølgende blevet bekræftet, at der er en bred aktør-interesse for at være med til at styrke aktiviteterne omkring mad på Musicon, bl.a. fra INSP, Flygtningehjælpen, RTS, Slagteriskolen, Madkulturen, Roskilde Festival, Rockmuseet, Tina Scheftelowitz (kogebogsforfatter mm) og kafferisteriet Just Coffee. De fælles visioner på længere sigt omfatter bl.a. flere cafeer og bespisningsmuligheder for en bred kundekreds, udvikling af madrelaterede erhverv som fx skribenter, fotografer, forskere, event-magere, kurser mv., samt ideer om nytænkte folkekøkkener og social-økonomisk virksomhed. På kort sigt peges samstemmende på, at der er brug for et fysisk, helårligt sted med salg af let mad og drikke, hvorfra aktiviteter og ideer kan prøves af og vokse sig større i samarbejde mellem relevante aktører. Stedet skal være fleksibelt og kunne udvides, ligesom det skal kunne indgå i nye sammenhænge, når fx Rockmuseets cafe åbner og løfter det samlede mad-udbud på Musicon. Det foreslås derfor, at et mobilt café-projekt på Musicon bringes i spil til udviklingspuljen 2013. En bevilling på fx 450.000 kr. vil overslagsmæssigt kunne anvendes til: Design af attraktivt mobilt byggeri med tilhørende byrum, Indkøb og ombygning af fx 3 store containere, isoleret til lavenergi og helårs-opvarmet med varmepumpe, sammenbygget til fx 75 m2, Indretning af container med salgs-areal, køkken (til anretning af varer fremstillet andre steder), siddepladser til fx 30 personer, samt toilet. Byggemodning, tilslutning, byggetilladelse mv. Drift og vedligehold vil kunne varetages indenfor eksisterende budget, bl.a. via lejeindtægter. Projektet vil desuden kunne være et eksempel-byggeri, der hjælper til udviklingen af den container-stribe for erhverv foran Rockmagneten, hvor 3-5 aktører pt. udvikler projekter, men som har plads til mange flere. Partnerskab med University College Sjælland Roskilde Kommune har i december 2012 indgået en partnerskabsaftale med en kommunens store videregående uddannelsesinstitutioner, University College Sjælland, for periode 2013-2015. Aftalen indeholder en række målsætninger om fx at understøtte regeringens mål vedrørende unges gennemførelse af videregående uddannelser, kobling af uddannelsesinstitutionernes læring til den kommunale praksis, fortsat efter- og videreuddannelse af medarbejdere samt om et aktivt studieliv i Roskilde. For at understøtte virkeliggørelsen af disse målsætninger foreslås det, at der afsættes 0,2 mio. kr. årligt til partnerskabsaftalen med University College Sjælland.
Side4/5 Kunstskolen Vandringer Forslag om støtte til et kunstprojekt i kommunens børnehuse kaldet Vandringer, der med afsæt i billedkunst, bevægelse og lyrik består af en række stedspecifikke projekter, som udføres i samarbejde med børnehuse i Roskilde Kommune. Målgruppen er ca. 360 børn i integrerede børnehuse i Roskilde kommune. I alt 6 børnehuse. Et børnehus består af både vuggestuebørn og børnehavebørn. Projektet er støttet med 229.500 kr. fra Huskunsterordningen under Statens Kunstråd, og der søges om medfinansiering fra udviklingspuljen i 2013 på kr. 76.500. Kommunal medfinansiering er en forudsætning for at få støttebeløbet fra Huskunsterordningen. Forslaget understøtter udviklingsstrategien om det musiske Roskilde. Sct. Hans områdeudvikling Region Hovedstaden koncentrerer sine hospitalsaktiviteter på Sct. Hans til den østlige del af bebyggelsen, hvilket dermed frigør den vestlige del af arealet til anden anvendelse. Det foreslås, at der afsættes 0,5 mio. kr., i 2013 til udarbejdelse af en udviklingsstrategi og et prospekt for områdets fremtidige brug. IT/Borgerservice-bus Efter inspiration fra Finland foreslås der afsat midler til etablering af en bus indrettet til mobil borgerserviceekspedition. Den finske bus, der har været forevist i Roskilde Kommune på foranledning af Roskilde Bibliotek, er resultatet af en længere udviklingsperiode, hvor man fra en meget beskeden start har udviklet konceptet til den nuværende meget omfattende borgerservicebus-løsning, der p.t. kører i Tampere, Finland, og har kostet ca. 7 mio. kr. i etablering. Det foreslås, at der iværksættes et mindre omfattende projekt i Roskilde Kommune, og det anslås, at de samlede etableringsomkostninger til en funktionsdygtig bus til mobil borgerserviceekspedition vil udgøre ca. 0,75 mio. kr. Udviklingen af projektet vil ske i et samarbejde med Roskilde Bibliotek (fx i form af samtænkning med den nuværende biblioteksbus) og Produktionsskolen. En sådan bus vil kunne køre rundt i kommunen og bistå med IT-undervisning, kurser og borgerservice - både til uddannelsesinstitutioner, ældrecentre, indkøbscentre, skoler og andre steder, hvor der kommer mange borgere - og møde borgerne der, hvor de er i hverdagen. Bussen ville endvidere hænge fint sammen med kommunens "Rejsehold", som allerede nu tager rundt og underviser i selvbetjeningsløsninger. Bussen ville i øvrigt også kunne bruges som mobilt valgsted til kommunevalget i november (hvor ØU har ønsket alternative brevstemmesteder). De anslåede udgifter omfatter alene etableringsomkostninger og ikke projektets løbende driftsomkostninger, der forudsættes afholdt inden for de eksisterende budgetter til hhv. borgerservice, biblioteksbetjening m.v. På lidt længere sigt vil en sådan IT/borgerservice-bus skulle indtænkes i den overordnede kommunale borgerservicestrategi i forhold til, hvor og hvordan borgerservice leveres mest hensigtsmæssigt til borgerne. Branding af Roskilde Kommune som bopælskommune Mange kommuner arbejder målrettet med branding-kampagner med henblik på at fremhæve de attraktive sider ved kommunen som bopælskommune. Roskilde Kommune har i den sammenhæng meget at fremhæve attraktive boligområder, spændende byudvikling, aktivt kultur- og idrætsliv, velfungerende servicetilbud. Det foreslås, at der afsættes 0,2 mio. kr. i 2013 og 2014 til en flyt-til-roskilde-kampagne.
Side5/5 Fixpunkter i Trekroner Campus Projektet skal gøre det enklere at finde rundt i Trekroner og på RUC, men også medvirke til at skabe stedlig identitet for nye og gamle brugere af området. Projektet vil understøtte udviklingsstrategien om Uddannelse og Forskning, både sporet om Universitetsbyen og sporet om liv i byen. Vigtige steder i området skal identificeres og beskrives med en historie og afmærkes med et eller flere skilte, infotavler, plakatstandere eller andet. Forslaget skal udvikles af en kunstner/konsulent i tæt samarbejde med beboerne i Trekroner og de studerende og ansatte på RUC. I forslaget skal indgå First Stop (synliggørelse af Roskilde på Trekroner station) og Infobibliotek og dagligstue ved Pladsen ved Trekroner sø. Det forventes, at der kan udarbejdes et samlet forslag og at dele af forslaget kan gennemføres allerede i 2013 Forslaget foreslås gennemført indenfor en ramme på 275.000 kr. Roskilde Åben Arena et landskab i bevægelse Landskabet syd for Dyrskuepladsen står overfor en markant fornyelse. Kommunalt opkøb af tidligere råstofgrave sikrer offentlighedens adgang og landskabet skal i en moderne fortolkning byde på bevægelse og events, der understøtter visionen om det musiske Roskilde. I Handleplan 2013-16 for Roskilde Åben Arena er der således sat fokus på Det aktive landskab som et vigtigt indsatsområde. I 2013 bliver der gennemført en arkitektkonkurrence, som leder til en samlet plan for hele landskabet. Heri skal indgå et kunstnerisk koncept, der kan udvikle sig over tid i hele området. Allerede i 2014 skal der stå et kunstprojekt klar, som startskud på omdannelsen af landskabet syd for Dyrskuepladsen. Det er forvaltningens tanke at kunstprojektet skal kunne fungere som en integreret del af området, men skille sig ud som et markant land-art, der kan tiltrække besøgende i hverdagen og indgå som en spændende installation under de store events. Et kunstværk der sætter den besøgende i bevægelse både sanseligt og kropsligt. Det er målet at Statens Kunstfond skal medfinansiere kunstprojektet, hvor de forbeholder sig retten til at udpege kunstneren, som skal samarbejde med tegnestuen. Statens Kunstfond finansierer op til 75 % af et givent projekt og Roskilde Festival har budt ind med en medfinansiering på 300.000 kr. For at gøre projektet mere spektakulært vil et kommunalt bidrag kunne styrke projektet betragteligt. Til dette formål søges derfor 1 mio. kr. af udviklingspuljen i 2013.