Børn Unge og Kulturudvalget Indkomstoverførsler 225 Indkomstoverførsler: Sociale formål - 3901050001: Budget 2015 Budget 2015 i 2016 Budgetændring Budget 2016 pris- og lønniveau Indkomstoverførsler: 4.449.200 Merudgifter til forsørgelse af børn 41 2.415.400 41 angiver, at kommunen yder dækning af nødvendig merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af et barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Det er en forudsætning at merudgifterne er en følge af den nedsatte funktionsevne. Budgettet dækker udgifter til løn til handicaphjælpere, tilskud til medicin, samt tilskud til transport til diverse behandlinger, fritidsforanstaltninger m.v. Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste 42 6.566.100 Udgifter til dækning af tabt arbejdsfortjeneste til personer, der i hjemmet forsørger børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Budgettet er forhøjet som følge af lovændringer, der forbedre forholdene for forældre, der passer deres handicappede barn i hjemmet. Forbedringerne omfatter bl.a. dækning af pensionsbidrag, ret til optjening af ATP, samt harmonisering af optjeningen af ferietillæg. Budgettet er forøget med 310.000 kr. idet der er sket en forhøjelse af loftet for tabt arbejdsfortjeneste. Loftet forhøjes fra 24.241 kr. pr. måned til 27.500 kr. pr. måned (2012- prisniveau) Særlige ydelser 53.800 Statsrefusion -4.586.100
Social- og Sundhedsudvalget Indkomstoverførsler 226 Indkomstoverførsler: Budget 2016 Budget 2015 i 2016 Budget 2016 pris- og lønniveau Indkomstoverførsler: 19.468.100 19.468.100 Sociale formål - 5050000000: Budget 2016 Budget 2015 i 2016 Budget 2016 pris- og lønniveau Sociale formål: 1.035.300 1.035.300 Udgifter vedr. samværsret med børn 40.700 Her registreres udgifter efter en trangsmæssig vurdering til opretholdelse af samværsret m.v. til børn, samt hjælp til forsørgelse, hvor forældremyndighedsindehaveren er død. Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v. 152.700 Økonomisk hjælp ydes til personer, der efter en økonomisk trangsvurdering har behov for hjælp til enkeltstående nødvendige og uforudsigelige udgifter i.f.m. sygebehandling, tandbehandling o.l. Hjælp til enkeltudgifter og flytning 661.700 Økonomisk hjælp ydes til personer, der efter en økonomisk trangsvurdering har behov for hjælp til uforudsigelige enkeltudgifter såsom boligindskudslån (altid mod tilbagebetaling), flytning etablering i bolig m.m. Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne 1.119.800 Her registreres udgifter til dækning af merudgifter ved forsørgelsen til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Tilskud til tandpleje Aktivloven 82a 101.800 Statsrefusion -1.041.400 Boligydelse til pensionister - 5130000000: Administration af boligydelse er overgået til Udbetaling Danmark fra 1. marts 2013. Budgettet udgør Odder kommunes andel af udgiften på området. (25%) Budget 2016 Budget 2015 i 2016 Budget 2016 pris- og lønniveau Boligydelse til pensionister: 9.406.100 9.406.100 Boligydelse udbetales til pensionister i lejeboliger, private andelsboliger eller ældreboliger. Tilskud til lejere 5.658.300 Lån til ejere af én og tofamilieshuse 15.600
Social- og Sundhedsudvalget Indkomstoverførsler 227 Tilskud og lån til andelshavere m.fl. 610.800 Tilskud til lejebetaling i ældreboliger 3.109.000 Betaling til kommuner for borgere fra Odder Kommune 210.200 Betaling fra kommuner for borgere fra andre kommuner bosat i Odder Kommune -200.000 Reguleringer 63.300 Tilbagebetaling af lån og renter -61.100 Boligsikring - 5150000000: Administration af boligsikring er overgået til Udbetaling Danmark fra 1. marts 2013. Budgettet udgør Odder kommunes andel af udgiften på området. (50%) Budget 2016 Budget 2015 i 2016 Budget 2016 pris- og lønniveau Boligsikring: 6.875.900 6.875.900 Boligsikring udbetales til lejere, hvor der ikke indgår pensionister i husstanden. Boligsikring som tilskud 1.347.200 Almindelig boligsikring 5.528.700 Personlige tillæg m.v.- 5230000000: Administration af varmetillæg er overgået til Udbetaling Danmark fra 1. marts 2013 Budget 2016 Budget 2015 i 2016 Budget 2016 pris- og lønniveau Personlige tillæg m.v.: 2.150.800 2.150.800 Pensionister med folkepension og førtidspension tilkendt før 1. januar 2003, der har en likvid formue og indtægter under en nærmere fastsat grænse kan ansøge om helbredstillæg, som efter faste regler giver dækning af en del af pensionistens udgifter til medicin og en række andre helbredsrelaterede udgifter. Endvidere kan ansøges om udvidet helbredstillæg til briller, protese og fodpleje. Ligeledes kan pensionister med folkepension og førtidspension tilkendt før 1. januar 2003, hvis økonomiske forhold er særligt vanskelige, søge personlige tillæg. Bevillinger kan kun ske efter individuelle vurderinger. Supplement til pensionister med nedsat pension, personlige tillæg 30.500 Andre personlige tillæg 26.000 Briller, helbredstillæg 20.400 Medicin, helbredstillæg 1.315.900 Tandlægebehandling, helbredstillæg 393.800 Tandprotese, helbredstillæg 901.600 Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, helbredstillæg 109.600 Fodbehandling, helbredstillæg 268.900 Varmetillæg 621.800
Social- og Sundhedsudvalget Indkomstoverførsler 228 Der kan udbetales personligt tillæg til pensionisters varmeudgifter. Retten til varmetillæg er uafhængig af pensionistens formue. Budgettet hertil udgør Odder kommunes andel på 25%. Statsrefusion af personlig tillæg og helbredstillæg -1.537.700
Indkomstoverførsler 229 Indkomstoverførsler: Refusionsreformen på beskæftigelsesområdet betyder, at kontoplanen og budgettet til budget 2016 ændrer sig på flere måder. Den største ændring er på refusionsområdet. Refusionssatserne for den statslige refusion af kommunernes forsørgelsesudgifter vil fra 2016 være afhængig af borgernes varighed på ydelser. Refusionssatsen aftrappes over tid fra 80 pct. de første 4 uger, 40 pct. fra uge 5-26, 30 pct. fra uge 27-52 og 20 pct. fra efter uge 52. Refusionsomlægningen omfatter følgende forsørgelsesydelser: Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet. Kontant- og uddannelseshjælp, løntilskud til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, særlig støtte, kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering. Sygedagpenge og løntilskud til sygedagpengemodtagere. Dagpenge til forsikrede ledige og løntilskud til forsikrede ledige. Midlertidig arbejdsmarkedsydelse og løntilskud til modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse Kontantydelse og løntilskud til modtagere af kontantydelse Revalideringsydelse og løntilskud til revalidender. Fleksløntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende samt ledighedsydelse tilkendt efter 1. juli 2014. Ressourceforløbsydelse og løntilskud under ressourceforløb og jobafklaringsforløb. Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014. Indkomstoverførsler i alt Indkomstoverførsler 272.882.000 Fordelingen af budgettet for indkomstoverførsler foretages nedenfor: Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 70.432.000 Fra 1. januar 2003 er der vedtaget nye regler om førtidspension. Førtidspensionen tilkendes efter arbejdsevnekriteriet. Førtidspensionen kan tilkendes, hvis arbejdsevnen ikke muliggør selvforsørgelse. Førtidspensionen kan derfor ikke tilkendes, hvis det f.eks. er muligt at varetage et fleksjob. Førtidspensionen ydes i ét beløb, som er fuldt og almindeligt skattepligtigt. Niveauet for førtidspensionen for enlige svarer til niveauet for dagpenge, mens ydelsen til førtidspensionister, der er gifte eller samlevende, udgør 85 % heraf. Førtidspensionen indtægtsreguleres efter pensionistens og en eventuel ægtefælles eller samlevers indtægter.
Indkomstoverførsler 230 Med reformen af førtidspension og fleksjob fra 2013 skal unge som hovedregel ikke have en førtidspension. De skal i stedet for have en helhedsorienteret indsats i fx ressourceforløb. Fra 2016 træder refusionsreformen i kraft. Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 påvirkes ikke af reformen. Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering 8.000.000 tilkendt før 1. januar 2003 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. kommunal 500.000 medfinansiering tilkendt før 1. januar 2003 Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering 10.100.000 tilkendt før 1. januar 2003 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. kommunal 700.000 medfinansiering tilkendt før 1. januar 2003 Betaling til/fra kommuner -550.000 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter 51.482.000 regler gældende fra 1. januar 2003 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter 200.000 regler gældende fra 1. januar 2003 Førtidspension tilkendt efter den 1. juli 2014 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 9.900.000 Førtidspension, 20 pct. Kommunal medfinansiering 600.000 Førtidspension, 60 pct. Kommunal medfinansiering 700.000 Førtidspension, 70 pct. Kommunal medfinansiering 800.000 Førtidspension, 80 pct. Kommunal medfinansiering 7.800.000 Sygedagpenge Sygedagpenge 33.000.000 Målsætning for opfølgning i sygedagpengesager i Odder Kommune:
Indkomstoverførsler 231 At alle sygemeldte, der har mulighed herfor, kan vende tilbage til arbejdsmarkedet ved at sikre et både menneskeligt og økonomisk hensigtsmæssigt sygedagpengeforløb. Sygedagpenge ydes som erstatning for tab af indtægt ved uarbejdsdygtighed på grund af sygdom eller tilskadekomst. Kommunen vil søge i videst muligt omfang, hvor det er etisk forsvarligt, at aktivere folk i deres sygeforløb gennem delvis raskmelding og andre aktive tilbud, herunder kommunens projekt for sygemeldte. Med sygedagpengereformen, der trådte i kraft den 1. juli 2014, indførtes jobafklaringsforløb. Sygedagpengemodtagere, der ikke forlænges efter 22. uge, vil overgå til jobafklaringsforløb på ressourceforløbsydelse. Budgetbemærkningerne til jobafklaringsforløb findes under Ressourceforløbsydelse nedenfor. Højeste sygedagpengeydelse er ca. 4.150 kr. pr. uge. Sygedagpenge 47.900.000 Hjælpemidler og befordring 100.000 Regresindtægter -500.000 Refusion af sygedagpenge med 80 pct. refusion -2.000.000 Refusion af sygedagpenge med 40 pct. refusion -5.200.000 Refusion af sygedagpenge med 30 pct. refusion -2.800.000 Refusion af sygedagpenge med 20 pct. refusion -4.500.000 Kontant- og uddannelseshjælp Kontant- og 29.665.000 uddannelseshjælp Overordnet målsætning for Odder Kommune: Målet er at aktivere kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, så de bliver en del af det ordinære arbejdsmarked. Indsatsen rettes mod uddannelse eller beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked. Alternativt iværksættes en aktiveringsproces, som kan forbedre den enkeltes livssituation og dermed på længere sigt være med til at øge mulighederne for beskæftigelse.
Indkomstoverførsler 232 Med reformen af kontanthjælpssystemet fra 2014 indførtes uddannelseshjælp til unge under 30 år. Uddannelseshjælp er på niveau med SU. Der gives et tillæg til unge, der ikke umiddelbart er klar til at påbegynde en uddannelse. Højeste kontanthjælpssats er på ca. 14.416 kr. pr. måned og gives til borgere over 30 år med forsørgerpligt. Særlig støtte er udgifter efter 34 til personer med særligt høje boligudgifter. Lovbestemmelsen blev indført, da beregning af kontanthjælp overgik til udmåling af hjælp efter faste takster. Kontanthjælp til personer fyldt 60 år er udgifter til personer, der er fyldt 60 år, og ikke modtager social pension. Forrevalidering er udgifter i form af kontanthjælp til forsørgelse af personer, der deltager i erhvervsmodnende, forberedende eller afklarende aktiviteter. Kontanthjælp 25.400.000 Uddannelseshjælp 9.100.000 Særlig støtte 815.000 Løntilskud vedrørende kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere 1.200.000 Kontanthjælp til personer fyldt 60 år 900.000 Kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering 1.400.000 Refusion af udgifter med 80 pct. refusion -500.000 Refusion af udgifter med 40 pct. refusion -1.250.000 Refusion af udgifter med 30 pct. refusion -1.200.000 Refusion af udgifter med 20 pct. refusion -6.200.000 Dagpenge til forsikrede ledige Dagpenge til forsikrede ledige 32.500.000 Kommunerne medfinansierer udgifterne til arbejdsløshedsdagpenge udbetalt af a-kasserne. Medfinansieringen afhænger af dagpengemodtagerens varighed på ydelser.
Indkomstoverførsler 233 Højeste dagpengesats er ca. 4.135 pr. uge. Dagpenge, 20 pct. kommunal medfinansiering 750.000 Dagpenge, 60 pct. kommunal medfinansiering 9.350.000 Dagpenge, 70 pct. kommunal medfinansiering 7.800.000 Dagpenge, 80 pct. kommunal medfinansiering 12.600.000 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, 20 pct. kommunal medfinansiering 50.000 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, 60 pct. kommunal medfinansiering 600.000 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, 70 pct. kommunal medfinansiering 500.000 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, 80 pct. kommunal medfinansiering 850.000 Revalidering Revalidering 8.950.000 Overordnet målsætning: Personer med fysisk, psykisk eller socialt handicap skal støttes, således at de opnår mulighed for at udnytte deres arbejdsevne via arbejde eller uddannelse. Revalidering gives til personer, som ikke kan varetage et job af helbredsmæssige eller sociale årsager og hvor tilbud eller lov om en aktiv beskæftigelsesindsats ikke vil have den ønskede effekt. Højeste revalideringsydelse er ca. 18.000 kr. pr. måned. Revalideringsydelse 10.260.500 Løntilskud vedrørende revalidender 800.000 Hjælpemidler og befordring 200.000 Refusion af revalideringsydelse og løntilskud med 80 pct. -12.500 Refusion af revalideringsydelse og løntilskud med 40 pct. -40.000 Refusion af revalideringsydelse og løntilskud med 30 pct. -88.000 Refusion af revalideringsydelse og løntilskud med 20 pct. -2.070.000
Indkomstoverførsler 234 Refusion med 50 pct. refusion -100.000 Ressourceforløbsydelse Ressourceforløb og Jobafklaringsforløb 8.600.000 Ressourceforløb blev indført med reform af førtidspensions- og fleksjobområdet fra 1. januar 2013, for bl.a. at begrænse tilgangen til førtidspension. Målet er at udvikle borgerens arbejdsevne, så borgeren på sigt kan komme i arbejde, eller i gang med uddannelse, så risikoen for at komme på førtidspension minimeres. Ressourceforløb er et individuelt tilrettelagt tværfagligt forløb. Forlig om reform af sygedagpengesystemet den 18. december 2013 medførte fra 1. juli 2014 opstart af nye såkaldte jobafklaringsforløb og ændrede forlængelsesregler for sygedagpengemodtagere. Sygedagpengemodtagere, der efter 5 måneder på sygedagpenge ikke skal forlænges efter de nye regler, vil overgå til jobafklaringsforløb. Formålet med jobafklaringsforløb er, at indsatsen i højere grad skal afspejle den sygemeldtes behov for støtte til at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Borgeren modtager ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb. Højeste ressourceforløbsydelse er ca. 14.416 kr. pr. måned. Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb 6.500.000 Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb 4.500.000 Hjælpemidler og befordring 100.000 Mentorudgifter 400.000 Driftsudgifter 250.000 Refusion med 80 pct. i refusion 0 Refusion med 40 pct. i refusion 0 Refusion med 30 pct. i refusion -1.000.000 Refusion med 20 pct. i refusion -1.750.000 Refusion med 50 pct. i refusion -400.000
Indkomstoverførsler 235 Fleksjob og ledighedsydelse Fleksjob og ledighedsydelse 49.000.000 Fleksjob er for personer, der af fysiske, psykiske eller sociale årsager varigt har en nedsat erhvervsevne og ikke kan arbejde på normale vilkår, men som heller ikke er berettigede til førtidspension. Der forventes en arbejdsevne på mellem 1/3 og ½, og den ansatte aflønnes med fagets eller stedets mindsteløn. Arbejdspladsen afholder selv 1/3 eller ½ af lønudgiften afhængig af graden af nedsat arbejdsevne. Staten yder 65 % refusion på løntilskud til fleksjob. Ledighedsydelse gives til personer, der er godkendt til fleksjob men afventer at der er et ledigt fleksjob. Der har siden vedtagelsen af reform af førtidspension og fleksjob været en stigning i antal fleksjobs såvel i Odder Kommune som på landsplan. Reformen udvidede målgruppen for fleksjobs. Fleksjobpuljen skal finansiere den kommunale udgift i forbindelse med aflønning af 24 personer i fleksjob i kommunale institutioner. Økonomiudvalget vedtog d. 4. marts 2013 en udvidelse af puljen med 20 yderligere pladser. Disse pladser er reserveret til borgere, der har været på ledighedsydelse i mere ned 18 måneder og hvor kommunen derfor finansierer 100 % af udgifterne til forsørgelsen. For borgere, der flyttes fra ledighedsydelse til et kommunalt fleksjob, vil der kunne spares ca. 4.000 kr. pr. måned. Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6 (tidligere skånejob) er tilbud til ofte yngre førtidspensionister, der har beskæftigelse som regel på deltid i private eller offentlige institutioner. Arbejdet er regulært, men der forventes kun en arbejdsindsats på ca. 1/3 af en normal arbejdsindsats. Den ansattes løn aftales individuelt, og Odder Kommune yder normalt et tilskud på ca. 27 kr. i timen, hvortil staten yder 50 % refusion. Højeste ledighedsydelsessats er ca. 16.000 kr. pr. måned. Løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende 48.000.000 påbegyndt før 1. januar 2013 med 65 pct. refusion Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger med 50 pct. refusion efter 51 800.000 i målgruppe 2, nr. 6 (tidligere skånejob) Fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65 pct. refusion 9.000.000 Fleksjobpulje 3.300.000 Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion 100.000 Flekslønstilskud til personer i fleksjob efter 1. juli 2014 (ny refusionsmodel) 19.900.000
Indkomstoverførsler 236 Fleksbidrag fra staten -3.800.000 Refusion med 50 pct. refusion -400.000 Refusion med 65 pct. refusion -37.670.000 Refusion med 20 pct. refusion -3.900.000 Ledighedsydelse: Ledighedsydelse efter 1. juli 2014 (ny refusionsmodel) 12.800.000 Ledighedsydelse med 30 pct. refusion 500.000 Ledighedsydelse ikke-refusionsberettiget 3.600.000 Befordring og hjælpemidler 100.000 Refusion med 50 pct. i refusion -50.000 Refusion med 40 pct. refusion -20.000 Refusion med 30 pct. refusion -260.000 Refusion med 20 pct. refusion -3.000.000 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Driftsudgifter til den kommunale 8.200.000 beskæftigelsesindsats Driftsudgifterne på de fleste indsatsområder ydes der 50 % statsrefusion på inden for to driftslofter, hvor der gives et rådighedsbeløb på ca. 11.241 kr. pr. helårsperson for ledige og ca. 13.702 kr. for øvrige målgrupper. Udgifter udover loftet er en 100 % kommunal udgift. Under øvrige driftsudgifter til dagpengemodtagere konteres udgifter til især vejledningsforløb - herunder den lokale Jobklub. Under øvrige driftsudgifter til kontanthjælpsmodtagere konteres udgifter til især vejledningsforløb og opkvalificerende forløb - herunder det lokale beskæftigelsesprojekt Højmarken. Under øvrige driftsudgifter til revalidender konteres udgifter til følgeudgifter til revalidering ex. støtte til uddannelse og kurser, psykologhjælp og anden behandlingsmæssig støtte ifm. revalidering samt merudgifter til bolig.
Indkomstoverførsler 237 Under øvrige driftsudgifter til sygedagepengemodtagere konteres udgifter til især vejledningsforløb og opkvalificerende forløb - herunder det lokale sygedagpengeprojekt. Driftsudgifter til ordinær uddannelse til dagpengemodtagere 800.000 Øvrige driftsudgifter til dagpengemodtagere 1.300.000 Driftsudgifter til ordinær uddannelse til kontanthjælpsmodtagere 300.000 Øvrige driftsudgifter til kontanthjælpsmodtagere 3.500.000 Driftsudgifter til ordinær uddannelse til revalidender 1.000.000 Øvrige driftsudgifter til revalidender 600.000 Øvrige driftsudgifter til sygedagepengemodtagere 2.800.000 Øvrige driftsudgifter til ledighedsydelsesmodtagere 200.000 Driftsudgifter for deltagere i 6 ugers jobrettet uddannelse 1.100.000 Øvrige driftsudgifter for uddannelseshjælpsmodtagere 1.400.000 Statsrefusion -4.800.000 Beskæftigelsesordninger Beskæftigelsesordninger 5.400.000 Den primære udgift under beskæftigelsesordninger er udgiften til mentorer. STU er den Særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse. Udgifter til mentor 4.700.000 Udgifter til STU 2.050.000 Udgifter til hjælpemidler, befordring mm. med 50 pct. i refusion 200.000 Regional uddannelsespulje med 80 pct. i refusion 250.000 Jobrotation med 60 pct. refusion 1.000.000 Statsrefusion -2.800.000
Indkomstoverførsler 238 Seniorjob til personer over 55 år Seniorjob til personer over 55 år 1.025.000 Udgifter til kommunale seniorjob til borgere, der mister dagpengeret og har ret til efterløn inden for 5 år. Lønudgifter til seniorjob 1.850.000 Statstilskud til kommunale seniorjob ca. 132.000 kr. pr. helårsperson -825.000 Erhvervsgrunduddannelser Erhvervsgrunduddannelser 410.000 Her konteres udgifter til offentlige og private EGU- pladser, som er en særligt individuelt tilrettelagt uddannelse for bogligt svage. Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. 150.000 Ud fra den foreløbige landskvote for 2016 forventer Odder Kommune at modtage ca. 64 flygtninge i 2016. I 2015 var Odders andel af kvoten 73 flygtninge. Der er tale om væsentlige stigninger siden 2014. Hertil kommer et antal familiesammenførte. Nye flygtninge og familiesammenførte i Danmark er de første tre år omfattet af integrationsloven, og skal tilbydes et særligt integrationsprogram. Størstedelen af danskundervisningen foregår lokalt i kommunen, hvor afregningen til og med 2010 er sket i forhold til særligt tilrettelagt undervisning dvs. med betaling pr. undervisningslektion. Fra 2011 er alt finansieret ved modultakst. Kommunens ekstraudgifter til den lokale danskundervisning er at stille lokaler til rådighed for Sprogcenter Midt. Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere 200.000 Udgifter til mentor for ydelsesmodtagere 1.500.000 Udgifter til danskuddannelse til ydelsesmodtagere 4.700.000 Udgifter til danskuddannelse til selvforsørgere 1.000.000
Indkomstoverførsler 239 Tolkeudgifter 100.000 Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning for udenlandske arbejdstagere, 450.000 Medfølgende ægtefæller, studerende mm. Grundtilskud for udlændinge omfattet af introduktionsprogrammet -3.000.000 Resultattilskud for udlændinge, der har bestået danskprøve eller kommer -620.000 i ordinær beskæftigelse Statsrefusion 50 % af rammebeløb -4.180.000 Kontanthjælp og integrationsydelse til udlændinge Kontanthjælp og integrationsydelse til 11.600.000 udlændinge Hver person over 18 år modtager ydelser som hhv. gift, enlig, ung hjemmeboende eller ung udeboende. Hjælp i særlige tilfælde omfatter en bred vifte af ydelser. Det kan være tandbehandlinger, forsørgelsespligt, flytning, eller sygebehandling. Kontanthjælp til udlændinge 6.200.000 Integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogram 7.000.000 Integrationsydelse til andre 1.000.000 Hjælp i særlige tilfælde 1.000.000 Refusion med 80 pct. refusion -615.000 Refusion med 40 pct. refusion -650.000 Refusion med 30 pct. refusion -340.000 Refusion med 20 pct. refusion -1.495.000 Refusion med 50 pct. refusion -500.000
Indkomstoverførsler 240 Særlig uddannelsesordning, arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning Uddannelses-, arbejdsmarkedsydelses- og 700.000 kontantydelsesordning Målgruppen for kontantydelsen er personer, der fra 2015 opbruger deres toårige dagpengeret samt ret til midlertidig arbejdsmarkedsydelse, og som samtidig har haft en samlet ydelsesret på mindre end tre år, og som ikke har mulighed for at modtage anden offentlig forsørgelse. Kontantydelse og løntilskud til kontantydelse 600.000 Driftsudgifter kontantydelsesordning 220.000 Befordring og hjælpemidler 100.000 Refusion -220.000 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 3.350.000 Her registreres kommunens udgifter til løntilskud til forsikrede ledige. Løntilskud er omfattet af den nye refusionstrappe. Hjælpemidler m.v. vedr. forsikrede ledige og beskæftigede er udgifter til arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger. Der registreres også udgifter til personlig assistance til handicappede i erhverv, som er udgifter til aflønning af personlig assistance til fysisk og psykisk handicappede i erhverv med det formål at give dem samme mulighed for erhvervsudøvelse som personer uden handicap. Løntilskud til forsikrede ledige 1.500.000 Personlig assistance til handicappede 4.000.000 Hjælpemidler mv. 500.000 Refusion af løntilskud med 80 pct. refusion -15.000 Refusion af løntilskud med 40 pct. refusion -80.000
Indkomstoverførsler 241 Refusion af løntilskud med 30 pct. refusion -155.000 Refusion af løntilskud med 20 pct. refusion -150.000 Refusion med 50 pct. refusion -2.250.000 Opsamlende tabel Nedenstående tabel giver en oversigt over budget 2016. Budget 2016 er herudover sammenlignet med budget 2015. Budget 2016 er væsentligt større end budget 2015, hvilket primært skyldes stigende udgifter i løbet af 2015 jf. Økonomioversigt nr. 2 2015 og refusionsomlægningen, der medfører færre indtægter til kommunen i form af refusioner. Der henvises til Økonomioversigt nr. 2 2015 og Budgetbemærkninger budget 2016, del 1 for yderligere kommentarer vedrørende forskelle på budget 2015 og budget 2016. Budget 2015 og budget 2016 2015 2016 Brutto Netto Brutto Netto Sygedagpenge 37.624.400 25.475.000 48.000.000 33.000.000 Førtidspension 76.000.000 76.000.000 80.332.000 80.332.000 Kontant- og uddannelseshjælp 38.772.000 25.000.000 38.815.000 29.665.000 Særlig uddannelsesydelse 1.200.000 600.000 920.000 700.000 Seniorjob 3.500.000 1.700.000 1.850.000 1.025.000 Revalidering 19.150.000 8.200.000 11.261.000 8.950.000 Ressourceforløb 15.725.600 9.950.000 11.750.000 8.600.000 EGU 321.000 275.000 510.000 410.000 Driftsudgifter 13.050.000 6.975.000 13.000.000 8.200.000 Beskæftigelsesordninger (mentor mv.) 6.350.000 5.000.000 8.200.000 5.400.000 Fleksjob og ledighedsydelse 73.142.000 32.500.000 98.100.000 49.000.000 Integration (program) 5.660.000 800.000 7.950.000 150.000 Integration (ydelse) 7.600.000 3.800.000 15.200.000 11.600.000 Ikke-forsikrede i alt 298.095.000 196.275.000 335.888.000 237.032.000 Dagpenge til forsikrede ledige 40.691.000 40.691.000 32.500.000 32.500.000 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 19.100.000 5.000.000 6.000.000 3.350.000 Forsikrede i alt 59.791.000 45.691.000 38.500.000 35.850.000