Budget 2016 BESKÆFTIGELSESUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER

Transkript

1 Budget 2016 BESKÆFTIGELSESUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER 1

2 2

3 Indholdsfortegnelse MÅL OG BEMÆRKNINGER Side Beskæftigelsesudvalget Forsørgelse og beskæftigelse

4 4

5 BESKÆFTIGELSESUDVALGET Beskæftigelsesudvalgets budget for 2017 Serviceområde kr Udgifter Indtægter Netto 17 Forsørgelse og beskæftigelse Drift Anlæg I alt

6 6

7 BESKÆFTIGELSESUDVALGET Serviceområde 17 Forsørgelse og beskæftigelse 7

8 8

9 Mål for budget 2017 Serviceområde 17: Forsørgelse og Beskæftigelse Serviceområde Fokusområde Tema Mål Veje til målet 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Unge Unge under 25 år skal være i uddannelse eller arbejde Ledigheden for unge under 25 år skal være under landsgennemsnittet Er beskrevet i Beskæftigelsesplan 2017 Serviceområde Fokusområde Tema Mål Veje til målet 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Flygtninge Udbuddet af kvalificeret arbejdskraft skal øges via styrket arbejdsmarkedsrettet integration af flygtninge I 2017 arbejdes der i regi af Projekt Ny Fremtid på, at lave målrettet kompetenceafklaring og opkvalificering af flygtninge til jobs indenfor metalindustrien i Herning Kommune Er beskrevet i Beskæftigelsesplan

10 Serviceområde Fokusområde Tema Mål Veje til målet 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Balance på arbejdsmarkedet Unge under 25 år skal være i uddannelse eller arbejde Balance mellem udbud og efterspørgsel efter kompetencer og arbejdskraft Der iværksættes initiativer på tvært af Jobcentret, virksomheder, uddan-nelsesinstitutioner og a-kasser med henblik på at styrke opkvalificering og omskoling af ledige til brancher med jobåbninger Sygefraværet nedbringes gennem styrket samarbejde med borgere og virksomheder Er beskrevet i Beskæftigelsesplan

11 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse Budgettets hovedposter (netto-tal, 2017-priser, kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget Beboelse Ungdommens Uddannelsesvejledning Produktionsskoler Erhvervsgrunduddannelser Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Andre sundhedsudgifter - begravelseshjælp Forebyggende indsats for ældre og handicappede Botilbud til midl. ophold Beskyttet beskæftigelse Introduktionsprogram Kontanthjælp og integrationsydelse til udlændinge Repatriering Førtidspension tilkendt efter 1. juli Personlige tillæg Førtidspension tilkendt før 1. juli Førtidspension med 65% medfinansiering tilkendt før Førtidspension med 65% medfinansiering tilkendt fra Sygedagpenge Sociale formål Kontant- og uddannelseshjælp Afløb og tilbagebetalinger kontant- og uddannelseshjælp Boligydelse til pensionister Boligsikring Dagpenge til forsikrede ledige Uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt dag Revalidering Løntilskud til personer i fleksjob Ressource- og jobafklaringsforløb Ledighedsydelse Driftsudgifter, kommunale beskæftigelsesindsats Jobcentrenes aktive indsats for forsikrede ledige Løntilskud til ledige ansat i kommuner Senior job til personer over 55 år Beskæftigelsesordninger Øvrige sociale formål Forsørgelse og beskæftigelse i alt Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger Serviceområdet indeholder udgifter til forsørgelse (kontanthjælp, uddannelseshjælp, introduktionsydelse, introduktionsprogram for udlændinge, løntilskud til personer i fleks- og skånejob, ledighedsydelse, revalidering, sygedagpenge, førtidspension, boligstøtte, dagpenge til forsikrede ledige, midlertidig kontantydelse) og udgifter til den aktive beskæftigelsesindsats (driftsudgifter til aktiv beskæftigelsesindsats for ledige, nettolønudgifter til ledige ansat med løntilskud i kommuner og sygedagpengemodtagere) samt øvrige sociale formål. 11

12 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse Beboelsesejendomme Budgettet vedrører boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge Ungdommens Uddannelsesvejledning Med henblik på at optimere indsatsen for unge ledige, herunder fokus på unges valg af job og uddannelse, er ungdommens uddannelsesvejledning organisatorisk flyttet til beskæftigelses afdelingen for at styrke samarbejdet. Budgettet indeholder også betaling for gennemførelsesvejledning af 40 EGU-elever til produktionsskolen. I budgettet for 2017 indgår ligeledes en genbevilling på 785 t.kr. fra Produktionsskoler Budgettet vedrører det kommunale grundtilskud, samt betaling for 124 ordinære elever på produktionsskoler. Der er i 2016 afregnet statstilskud for 123,5 årselever. Der forventes således uændret aktivitetsniveau ved afregning i Erhvervsgrunduddannelser Budgettet indeholder udgifter til 40 EGU-pladser i skoleperioden, hvor der betales skoleydelse og undervisningsudgifter. Fra 2017 indgår budget til EGU-elevers løn under praktik i kommunale institutioner ligeledes på funktionen. Budgettet var tidligere placeret under øvrige sociale formål (fkt ). Overflytning er sket som følge af ændret konteringsvejledning fra Indenrigsministeriet Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Budgettet indeholder ca. 1/5 af STU-eleverne. De resterende 4/5 af STU-eleverne er uddannelseshjælpsmodtagere og bogføres på funktion Beskæftigelsesordninger. Budgetforslaget for 2017 er baseret på et uændret aktivitetsniveau fra 2016 til 2017, men en ændret fordeling af udgifterne mellem de to funktioner Andre sundhedsudgifter begravelseshjælp Budgettet vedrører udgifter til begravelseshjælp Botilbud til midlertidigt ophold Det er besluttet at nedlægge CEB Boafklaring pr. 1. august 2016 og omlægge indsatsen til mentorstøtte via CEB Ungeindsats. Budgettet er fra 2017 derfor flyttet til Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Beskyttet beskæftigelse Budgettet vedrører udgifter til beskyttet beskæftigelse oprettet efter Serviceloven 103. Det drejer sig om CEB-Værkstedet med en normeringen på 35 årspladser. I takt med at antallet af pladser ændres fra beskyttet beskæftigelse til pladser efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats vil det medføre budgetomplacering til Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats. 12

13 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse Introduktionsprogram m.v. Budgettet vedrører primært udgifter til sprogundervisning for flygtninge og indvandrere. Indtægten vedrører grundtilskud fra staten og statsrefusion af udgifter til sprogundervisning og samfundsforståelse. Årsagen til den store udgiftsforskydning fra 2016 til 2017 er at grundtilskuddet i 2017 og 2018 forhøjet med 50 % for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. Forhøjelsen af grundtilskuddet var en del af topartsaftalen, og skal træde i stedet for det ekstraordinære integrationstilskud kommunerne har modtaget i 2015 og Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse mv. Forsørgelsesydelser til flygtninge og indvandrere konteres de første 3 år på denne funktion. Antallet af personer omfattet af integrationsprogrammet er i øjeblikket stigende. I 2014 udgjorde antal helårspersoner omfattet af integrationsprogrammet 134 helårspersoner, hvor antallet i 2015 var 379 helårspersoner. På funktionen registreres udgifter til integrationsydelse både til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og til andre personer, som ikke er omfattet af integrationsprogrammet. Integrationsydelse er den nye forsørgelsesydelse til udlændinge, der blev indført i Lovændringen i 2015 påvirkede dog kun nytilkomne udlændinge. Fra 1. juli 2016 blev målgruppen for integrationsydelse udvidet, til også at omfatte personer der allerede opholdt sig i landet. Alle personer der har opholdt sig i landet i mindre end 7 af de seneste 8 år, modtager fra 1. juli 2016 integrationsydelse fremfor kontanthjælp som hidtil Repatriering Budgettet vedrører udgifter til udlændinges frivillige tilbagevenden til deres hjemland eller tidligere opholdsland med henblik på at tage varig bopæl. Området er fra 2011 omfattet af 100 % statsrefusion Personlige tillæg m.v. Budgettet vedrører udgifter til personlige tillæg f.eks. medicin, tandpleje, briller, diættilskud m.m. samt varmehjælp. Kan udbetales til pensionister, hvis økonomiske forhold er særligt vanskelige Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 Budgettet vedrører førtidspensioner tilkendt efter 1. juli De udgifter der afholdes på funktionen er de forsørgelsesudgifter til førtidspension der er omfattet af refusionsreformen. I 2012 blev 277 tilkendt førtidspension. I 2013 blev 107 tilkendt førtidspension. I 2014 blev 119 tilkendt førtidspension, hvor antallet af tilkendelser I 2015 udgjorde 144. I 2016 og 2017 forventes der årligt tilkendt ca. 140 førtidspensioner. 13

14 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 Budgettet vedrører førtidspensioner tilkendt før 1. juli De udgifter der afholdes på funktionen er de forsørgelsesudgifter til førtidspension der ikke er omfattet af refusionsreformen. Udgifter til førtidspension tilkendt før 1. januar 1992 afholdes med 100 % statsrefusion. Udgifter til førtidspension tilkendt i perioden 1. januar 1992 til 31. december 1998 afholdes med 50 % statsrefusion. For personer, der er tilkendt førtidspension i perioden 1. januar 2003 og indtil 1. juli 2014 udgør statens medfinansiering 35 % Sygedagpenge Budgettet vedrører udgifter til sygedagpenge. Budget 2017 er baseret på forventet regnskab for Heri er det forventet at omkring helårspersoner vil modtage sygedagpenge i Sociale formål Budgettet vedrører hjælp til sygebehandling, enkeltudgifter m.v. til kontanthjælpsmodtagere, tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede efter aktivlovens 82a fra 1. januar 2013 samt merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne Kontanthjælp og uddannelseshjælp Budgettet vedrører udgifter til forsørgelse af kontanthjælpsmodtagere og uddannelseshjælpsmodtagere. Budgetlægningen for 2017 bygger på aktivitets- og udgiftsniveauet i første halvår Herudover er den forventede 2017 virkning af ny lovgivning omkring 225 timers reglen, udvidelse af målgruppe for integrationsydelse samt kontanthjælpsloftet indregnet Afløb vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere I 2017 forventes en lille indtægt vedrørende kontanthjælp/uddannelseshjælp som tidligere er udbetalt til borgere med tilbagebetalingspligt Boligydelse til pensionister Budgettet vedrører udgifter til boligydelse til førtidspensionister, der er tilkendt pension før den 1. januar 2003 samt folkepensionister bosat i private og almennyttige boliger, ældreboliger, andelsboliger, særlige bofællesskaber m.v Boligsikring Budgettet vedrører udgifter til boligsikring til lejere bosat i private og almennyttige boliger, herunder ungdomsboliger og særlige bofællesskaber. Kontoen omfatter desuden udgifter til boligsikring for førtidspensionister, der efter den 1. januar 2003 er blevet tilkendt førtidspension Dagpenge til forsikrede ledige Budgettet vedrører den kommunale medfinansiering af dagpenge til forsikrede ledige. Budgettet er baseret på et forventet antal bruttoledige i Herning kommune svarende til helårspersoner, inklusiv aktiverede. Forventningen er baseret på ledighedsskønnet for 2016 set i forhold til det nuværende antal ledige. 14

15 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse Særlig uddannelsesordning, midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning Budgettet vedrører kontantydelse. Budgettet er baseret på det seneste skøn fra KL for de samlede udgifter for Det er usikkert hvor mange der vil blive omfattet af kontantydelsesordningen. I øjeblikket modtager 7 personer kontantydelse i Herning Kommune Revalidering Budgettet omfatter udgifter til 79 personer på revalideringsydelse samt udgifter til befordringsgodtgørelse og hjælpemidler. Udgifterne til uddannelseskøb er på funktion , Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Løntilskud til personer i fleksjob Der er sket en løbende stigning i antallet af personer på fleksjob siden ordningens indførelse i Kommunens udgift til finansiering forventes ligeledes at stige, som følge af refusionsreformen der trådte i kraft fra For fleksjob er det dog kun tilkendelser efter 1. juli 2014 der indgår på den nye refusionstrappe. Udgiften til de tidligere tilkendelse kører efter gl. refusionsmodel. Der vil således være en stigning i kommunens nettoudgift de kommende år. Stigningen vil ske i takt med frafald fra gl. ordning og tilkendelse af fleksjob på ny ordning. I juni 2015 var der personer i fleksjob, hvor der i juni 2016 var personer i fleksjob Ressource- og jobafklaringsforløb Budgettet omfatter forsørgelses- og driftsudgifter til ressource- og jobafklaringsforløb. Der har de sidste år været et stigende forbrug på funktionen. Den stigende udgift skyldes, at ressource- og jobafklaringsforløb begge er forholdsvis nye forløb (ressourceforløb indført 1. januar 2013 og jobafklaringsforløb indført 1. juli 2014) Ledighedsydelse Budgettet vedrører udgifter til ledighedsydelse. Ledighedsydelse er den forsørgelsesydelse som personer før første fleksjob og personer imellem fleksjob modtager. I juni 2015 var der 227 personer på ledighedsydelse, hvor der i juni 2016 var 203 personer på ledighedsydelse. 15

16 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Denne funktion anvendes til registrering af driftsudgifter og indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelsesindsats varetaget af jobcentret eller en anden aktør. Fra 2016 anvendes funktionen også til udgifter til mentorordninger. Staten refunderer 50 % af driftsudgifterne inden for driftsloftet. Fra 2016 indgår udgifterne til mentorstøtte ligeledes i driftsloftberegningen. De endelige satser for driftsloftet fastlægges først på finansloven for STAR har lavet en foreløbig udmelding baseret på 2016 satserne med fremskrivning til 2017 pris- og lønniveau. De foreløbige satser for opgørelse af driftsloftet er: kr. i 2017 p/l-niveau pr. helårsperson for ledighedsrelateret målgrupper: * Dagpengemodtagere * Kontanthjælpsmodtagere * Uddannelseshjælpsmodtagere kr. i 2017 p/l-niveau pr. helårsperson for øvrige målgrupper: * Revalidender * Sygedagpengemodtagere * Ledighedsydelsesmodtagere Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Budgettet vedrører løntilskud til offentlige og privat arbejdsgivere ved ansættelse med løntilskud af forsikrede ledige, personlig assistance til handicappede i erhverv og hjælpemidler Løntilskud til ledige ansat i kommuner Budgettet vedrører lønudgifter til forsikrede ledige i løntilskudsjob i kommunalt regi samt løntilskud til disse. Budgettet er i 2017 fastsat til 0 kr. som følge af mulighedskataloget Seniorjob til personer over 55 år Ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse kan få ansættelse i et seniorjob, når de er fyldt 55 år ved udløbet af deres dagpengeperiode og har ret til efterløn. Der er budgetlagt nettolønudgifter (efter refusion) ud fra niveauet i 1. halvår Beskæftigelsesordninger Budgettet vedrører primært udgifter til STU for elever som modtager uddannelseshjælp. Herudover indgår dog også udgifter til befordring, hjælpemidler og lønudgifter ved løntilskudsjob til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere samt udgifter til jobrotation og den Regionale uddannelsespulje Øvrige sociale formål Budgettet i 2017 vedrører tilskud til Jobbanken.nu, samt midler til øvrig forebyggelse og omstilling. I budgetrammen for 2017 indgår ligeledes en genbevilling på 607 t.kr. fra Fra 2017 er budget til EGU-elevers løn under praktik i kommunale institutioner flyttet væk fra funktionen. Budgettet er nu placeret under Erhvervsgrunduddannelser (fkt ). Overflytning er sket som følge af ænding i konteringsvejledning fra Indenrigsministeriet. 16

17 006 Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse BEVILLINGSOVERSIGT Udgifter Budget 2017 Indtægter 006Beskæftigelsesudvalget Forsørgelse og beskæftigelse Drift Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Beboelse BEBOELSE - FLYGTNINGE, UDLÆNDINGE Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Ungdommens Uddannelsesvejledning UU-HERNING BESKÆFTIGELSESAFDELINGEN Ungdomsuddannelser Produktionsskoler Erhvervsgrunduddannelser skoleophold Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov FÆLLES FORMÅL Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Andre sundhedsudgifter ANDRE SUNDHEDSUDGIFTER Sociale opgaver og beskæftigelse Tilbud til voksne med særlige behov Beskyttet beskæftigelse (Serviceloven 103) FÆLLES FORMÅL CEB - VÆRKSTEDET Tilbud til udlændinge m.fl Introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v TRANSPORT FRA ASYLCENTER UDGIFTER TIL INTRODUKTIONSPROGRAM OG FORLØB STATSTILSKUD M.M Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse INTRODUKTIONSYDELSE Førtidspensioner og personlige tillæg Førtidspension tilkendt efter 1. juli Personlige tillæg m.v INDIVIDUEL VURDERING ( 17 STK. 2) HELBREDSTILLÆG ( 18) VARMETILLÆG - UDBETALT EFTER 1. MARTS 2013 (KMF) Førtidspension tilkendt før 1. juli FØRTIDSPENSION - UDBETALT EFTER 1. MARTS 2013 (KMF) Kontante ydelser Sygedagpenge Sociale formål VISITATIONSAFDELING Kontant- og uddannelseshjælp Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansering BOLIGYDELSE TIL PENSIONISTER - UDBETALT EFTER 1. MARTS 2013 (KMF) Boligsikring - kommunal medfinansering BOLIGSIKRING - UDBETALT EFTER 1. MARTS Dagpenge til forsikrede ledige

18 006 Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse (fortsat) BEVILLINGSOVERSIGT 79 Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning Revalidering, Ressourceforløb og Fleksjobordninger mv Revalidering Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) Ressourceforløb og jobafklaringsforløb Ledighedsydelse Arbejdsmarkedsforanstaltninger Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats JOBCENTRET INTERNT KØB AF AKTIVE TILBUD EKSTERNT KØB AF AKTIVE TILBUD INTERNT SALG AF AKTIVE TILBUD JOBSØGNINGSVÆRKSTEDET PRAKTIKVÆRTER KOMPETENCECENTER FLEKSTEAMET BIC OVER INTERNT KØB AF AKTIVE TILBUD EKSTERNT KØB AF AKTIVE TILBUD INTERNT SALG AF AKTIVE TILBUD PROJEKTENHEDEN GODSBANEVEJ INDSATS OG EVALUERING KS TEAM OVER UNGEGRUPPEN VIRKSOMHEDSCENTRE MENTORKONSULENTER CEB INTERNT KØB AF AKTIVE TILBUD EKSTERNT KØB AF AKTIVE TILBUD SALG TIL ANDRE KOMMUNER INTERNT SALG AF AKTIVE TILBUD CEB - UNGEINDSATS CEB - TILBUD TIL SYGEDAGPENGEMODTAGERE CEB - VALEURSVEJ CEB - KANTINEPRAKTIK SOCIALE YDELSER OG INTEGRATION EKSTERNT KØB AF AKTIVE TILBUD BESKÆFTIGELSESAFDELINGEN INTERNT KØB AF AKTIVE TILBUD EKSTERNT KØB AF AKTIVE TILBUD INTERNT SALG AF AKTIVE TILBUD SEKRETARIATET IKKE REFUSIONSBERETTIGEDE DRIFTSUDGIFTER OVERFØRT TIL KONTO UNGEENHEDEN INTERNT KØB AF AKTIVE TILBUD EKSTERNT KØB AF AKTIVE TILBUD INTERNT SALG AF AKTIVE TILBUD UNGEENHEDEN Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Seniorjob til personer over 55 år Beskæftigelsesordninger Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Øvrige sociale formål Udgifter Budget Indtægter

19 006 Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse (fortsat) BEVILLINGSOVERSIGT FÆLLES FORMÅL Statsrefusion Sociale opgaver og beskæftigelse Tilbud til udlændinge m.fl Introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse INTRODUKTIONSYDELSE STATSREFUSION Førtidspensioner og personlige tillæg Personlige tillæg m.v Kontante ydelser Sygedagpenge Sociale formål Kontant- og uddannelseshjælp Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning Revalidering, Ressourceforløb og Fleksjobordninger mv Revalidering Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) Ressourceforløb og jobafklaringsforløb Ledighedsydelse Arbejdsmarkedsforanstaltninger Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Seniorjob til personer over 55 år Beskæftigelsesordninger Udgifter Budget Indtægter

20 20