Generelt omkring finansieringen af integrationsområdet.

Generelt omkring finansieringen af integrationsområdet. Finansiering efter integrationsloven: Finansieringen af kommunens integrationsindsats består af: - Grund- og resultattilskud - Refusionsordninger - Budgetgaranti - Refusioner efter anden lovgivning - Kommunal udligning Grundtilskud: Ydes til udlændinge der er omfattet af et integrationsprogram og er 18 år ved kommunens overtagelse, eller er et uledsaget barn under 18 år der er tilbudt et integrationsprogram. Grundtilskuddet skal dække sociale merudgifter og generelle udgifter. 2.604 kr. pr. md. I max 3 år. Særligt tilskud på 8.658 kr. pr. md. pr. uledsaget mindreårig flygtning. Resultattilskud beskæftigelse: 48.440 kr. kan hjemtages efter 6 mdr. ordinær ansættelse. Skal være selvforsørgelse og varighed mere end 20 timer ugentlig i min. 6 mdr. Resultattilskud uddannelse: 48.440 kr. kan hjemtages efter 6 mdr. ordinær studie- eller erhvervskompetencegivende uddannelse. Skal give adgang til videre uddannelse, og give et godt grundlag for ordinær beskæftigelse. Resultattilskud danskprøve: 36.331 kr. kan hjemtages ved bestået danskprøve. Prøve skal aflægges inden for integrationsperioden på 5 år. (Integrationsperioden er udvidet fra 3 til 5 år for så vidt angår danskuddannelse. Derudover er integrationsperioden 3 år). Danskuddannelsesloven: 50% refusion af kommunens udgifter til danskuddannelse for personer der ikke er omfattet af integrationsloven. Refusion udenfor rådighedsloft: 50% refusion af kommunens udgifter til: - Hjælp i særlige tilfælde enkeltudgifter, sygebehandling m.v. - Udgifter i forbindelse med udlændingens deltagelse i integrationsprogrammet - transport, arbejdsredskaber, egenbetaling ved højskoleophold m.v. - Udgifter i forbindelse med ordinær ansættelse hjælpemidler i form af arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger. Refusion omfattet af rådighedsloft: 50% refusion af kommunens udgifter til integrationsprogram og introduktionsforløb: - Danskuddannelse og div. kurser - Vejledning og opkvalificering - Virksomhedspraktik og løntilskud - Mentorfunktion og vejlederfunktion Budgetgaranti: Kommunernes nettoudgifter under ét til integrationsindsatsen (Konto 5), reguleres via budgetgarantien. Kommunal udligning og generelle tilskud, Integrationsindsatsen finansieres af kommunerne under et i forhold til kommunens folketal. Middelfart Kommune betaler i 2015, 701,- kr. pr. indbygger til den samlede integrationsordning. 1

Vi modtager i 2015 12,7 mio. kr. i generelle tilskud, på baggrund af 1.226 indbyggere. Dette beløb skal dække kommunens udgifter til integrationsindsatsen på områder med serviceudgifter, såsom midlertidig indkvartering, børnepasning, skoleområdet, ældreområdet samt administration. Generelle tilskud: - Tilskud pr. udlænding 5.663 kr. - Yderligere pr. 0-5 årig 5.538 kr. - Yderligere pr. 6-16 årig 22.749 kr. Totalt set er kommunerne, i en normalsituation, sikret kompensation for de samlede nettoudgifter. Ekstraordinære tilskud i 2015 a) Investeringstilskud pulje på 125 mio. kr. - Fordeles i forhold til de ekstra 8.000 flygtningen ud over det oprindelige landstal. Dækker f.eks. udgifter til midlertidig indkvartering eller indretning af permanente boliger. - Svarer til at kommunen modtager 15.600 kr. pr. flygtning ud over kommunens oprindelige kvote efter landstallet på 4.000. b) Integrationstilskud pulje på 200 mio. kr. - Skal godkendes af Folketinget - Forventes fordelt på baggrund af oplysninger om grundtilskud for flygtninge og familiesammenførte i 2014. Plus antal personer, der indgår i de fastsatte kvoter pr. 1. april 2015. Dækker f.eks. udgifter til håndtering af de ekstraordinære høje antal flygtninge. Begge tilskud udmeldes af Økonomi- og Indenrigsministeriet omkring 1. april 2015. Øvrige økonomiske forhold Der trækkes egenbetaling for indkvartering på midlertidig opholdssted i flygtningenes udbetaling af kontanthjælp. Taksten er: - Enlig med og uden børn 2.122 kr. - Par uden børn 3.885 kr. - Par med 1,2 eller 3 børn 4.239 kr. - Par med 4 eller flere børn 4.592 kr. Kommunerne har automatisk låneadgang til erhvervelse og indretning af ejendomme til udlejning til beboelse efter integrationsloven. Boligindskud: Staten yder 100% refusion til pligtlån til flygtninge. Derudover kan kommunen yde frivillige lån til flygtninge (50% refusion) Boligstøtte/Boligsikring: Nyankomne flygtninge er omfattet af reglerne om boligstøtte. Kommunens udgifter til lejetab og istandsættelse ved fraflytning. De udgifter som kommunen har til lejetab FØR udlejning og til betaling af istandsættelsesudgifter ved fraflytning, refunderes af staten med 100%. Også udgifter til boliger som kommunens selv ejer. 2

Job- og Vækstcenter/BAU: Normalsituation: Regnskabsår 2012 og 2013 var et såkaldt normalt år. (jobcentret) 2013: Budget 4,2 mio. kr. regnskab 4,0 mio. kr., mindreudgift 0,2 mio. kr. 2012; Budget 4,4 mio. kr. regnskab 3,5 mio. kr., mindreudgift 0,9 mio. kr. Der var ansat 1 myndighedssagsbehandler på Jobcentret og 2 medarbejdere på Ydelseskontoret, der stort se klarede alle de praktiske opgaver i forbindelse med modtagelse, indkvartering, m.v. Udgifter til indkvartering i 2012 og 2013 var ca. 245.000 kr. pr. år. Regnskab 2014: Kontanthjælp: Den største post på integrationsområdet er kontanthjælpen. For 2014 blev der budgetteret med 64 årspersoner. Regnskabet udviser et gennemsnit på 93 årspersoner. Der er p.t. 127 udlændinge på kontanthjælp. Merforbrug 2014: 5,035 mio. kr. x 50% = 2,518 mio. kr. netto. Merudgifter i 2014 i forhold til 2013 til enkeltudgifter og boligindskud administreret af Ydelseskontoret, i alt 0,507 mio.kr., er indeholdt i dette beløb. Integrationsprogram og introduktionsforløb: Sprogskole m.v. merudgift = 2,240 mio. kr. x 50% = 1,120 mio. kr. netto Grundtilskud: Merindtægt 0,924 mio. kr. Resultattilskud: Mindreindtægt 0,495 Tolkeudgifter: Merudgift 0,136 mio. kr. Boligadministration: Merudgift 0,899 mio. kr. Dertil kommer ansættelse af personale (konto 5) : Praktisk-pædagogisk medhjælp Udby 1/12-14. I alt merudgifter 34.695 x 50% ref. = 17.400 kr. netto I alt merudgifter BAU i 2014 på 4,251 mio. kr. netto i forhold til korrigeret budget. Budget 2015 Kontanthjælp Det oprindelige budget for 2015 omfatter 96 årspersoner. Der er p.t 146 personer på kontanthjælp. Med den nye midlertidige kvote på 120 personer i 2015, samt øget familiesammenføring, er der beregnet en gennemsnitlig udgift til kontanthjælp på 220 helårspersoner. Diff. 220-96 = 124 årspersoner à 160.400 x 50% ref. = 9,950 mio. kr. netto. Sprogskole 124 flere personer på sprogskole er beregnet til en merudgift i forhold til oprindelig budget på 3,252 mio. kr. Grund- og resultattilskud Flere personer giver flere grundtilskud samt flere resultattilskud. Beregnet til en merindtægt på -4,938 mio. kr. Boligadministration Driften af huset i Udby, ca. 0,5 mio. kr. finansieres via huslejeindtægter fra flygtningene. Til øvrige enkeltudgifter, andre boligudgifter m.v. afsættes 0,8 mio. kr. en stigning på 0,4 mio. kr. i forhold til 2014. Nye ansættelser faglige medarbejdere (BAU) 3

+ 1 integrationsmedarbejder + + 1 Praktisk-pædagogisk medhjælp, Udby. I alt 2 medarbejdere à 450.000 = 900.000 kr. x 50% ref. = 450.000 kr. netto Tolkning (ØK) Der forventes et merforbrug på 0,300 mio. kr. til personer der ikke er omfattet af integrationsperioden. Nye ansættelser administration (ØK): 2 myndighedssagsbehandlere + 1 Boligadministrativ medarbejder +1 virksomhedskonsulent 4 medarbejdere à 450.000 = 1.800.000 kr. I alt BAU: 9,114 mio. kr. I alt ØK: 2,100 mio. kr. Ydelseskontor/SSU: Enkeltudgifter og boligindskud er indeholdt i beløbet under Kontanthjælp Merudgifter til tandbehandling på SSU s område 0,4 mio. kr. Ydelseskontor/ØK Budget 2015: Der er ansat 1 ydelsessagsbehandler. I alt 450.000 kr. 4

Skoleafdeling/SU: Modtageklasser og sprogstøtteundervisning i folkeskolen: De ekstra omkostninger i modtageklasserne i skoleåret 2014/2015 udgør en ekstra ansættelse af en medarbejder. Derudover ligger der en række øvrige omkostninger, idet modtageklasselærere bruger væsentligt mere tid på forældresamarbejde og samarbejdet med Team Integration, jf. Den gode modtagelse. For at have et overblik over den kommende udvikling af skolesøgende børn, har jeg indhentet tal fra Team Integration. Tilgangen af elever udgør Pr. 7. januar 2015 38 børn i alderen 6-17 år ud fra de ansøgninger om familiesammenføringer, der var på daværende tidspunkt. Oversigten er ikke blevet opdateret siden primo 2015 og tallene er væsentligt højere i dag. Pr. 1. marts forventes 14 gifte syrere, der også forventes at ansøge om familiesammenføring. Tilgangen vil ikke kun påvirke modtageklasserne, men også distriktsklasserne. Eleverne skal så hurtigt som muligt ud i distriktsskolen, hvilket indebærer øget sprogstøtte på distriktsskolerne. Der forudsættes at de nyankomne vil udgøre samlet 18 helårselever som skal modtage sprogstøtteundervisning i 2015. Senere vil dette tal stige efterhånden som eleverne udsluses. Flere af de ankomne elever er traumatiserede, hvilket indebærer indlæringsproblematikker, der skal udredes. Udvikling og rådgivning skal fortage flere og problematiske udredninger og samtidig være faglige sparringspartner for tilrettelæggelse af didaktiske og pædagogiske tilgange. Ovenstående medfører følgende udgifter på folkeskolerne: Antal stillinger Årlig omkostning Ekstra medarbejdere i modtageklasserne 1,5 stilling 697.500 Øget forældresamarbejde 0,5 stilling 232.500 Sprogstøtte på distriktsskolen (18 elever) 0,039 stilling pr. elev 326.430 Udvikling og rådgivning 0,5 stilling 232.500 I alt 1.488.930 År Årgang Antal 0 2015 1 1 2014 6 2 2013 4 3 2012 2 4 2011 5 5 2010 8 6 2009 7 7 2008 9 8 2007 3 9 2006 7 10 2005 6 11 2004 4 12 2003 3 13 2002 3 14 2001 3 15 2000 1 16 1999 3 17 1998 4 18 1997 1 19 1996 1 20 1995 1 21 1994 2 84 5

Sent ankomne flygtninges undervisning og integration gennem Ungdomsskolen. Målgruppe og visitering Målgruppen er unge sent ankomne i alderen 14-18 år, dvs. unge, der ved ankomst er fyldt 14 år visiteres som udgangspunkt til Ungdomsskolen. Kommunens tosprogskonsulent forestår visitationen. Hver tredje måned udarbejdes en ny handleplan, hvor der gøres status, evalueres og evt. visiteres videre til efterfølgende tilbud. Kvalificerede medarbejdere og etablering af et fast basisfoløb er afgørende for at udvikle og planlægge dette tilbud kvalificeret. Tilbuddet skal have fokus på undervisning, socialisering, og optagelse på en ungdomsuddannelse. Eleverne har ugentligt 25 timers undervisning, der fordeler sig således: Dansk 15 lektioner Matematik 4 lektioner Engelsk 3 lektioner Kultur- og samfundsforhold 3 lektioner Elev 1-5 Udløser 1 hold 465.000 1 lærer Elev 6-9 Udløser 50.000 kr. pr. elev 1 lærer + støttetimer Elev 10 Udløser 2 hold 930.000 2 lærere Elev 11-14 Udløser 50.000 kr. pr. elev 2 lærere + støttetimer Der regnes med 13 elever i ungdomsskolens tilbud i 2015. Ovenstående giver følgende udgifter på ungdomsskolen: Antal Årlig omkostning Holdundervisning 2 hold 930.000 Støttetimer 3 elevforløb 150.000 I alt 1.080.000 I alt merudgifter SU på 2,569 mio. kr. netto i forhold til korrigeret budget. 6

Dagplejen/BKF: En oversigt af et merforbrug af personaleressourcer i dagtilbud, som målrettet bliver brugt til børn og familier med flygtningestatus. (Et merforbrug som også ofte bliver brugt ved modtagelsen af andre tosprogede børn som ikke har flygtningestatus.) Timeforbruget går til barnets opstart i dagtilbud, opfølgningsmøder og det daglige pædagogiske arbejde. Børnehave og vuggestue Mødeaktiviteter med forældreinddragelser pr. barn det første ½ år: Der afholdes 5 møder med forældre det første ½ år, altid med tolkebistand. Mødernes dagsorden er: At der etableres en opbyggelse af tillid, en forventningsafstemning, forældreinddragelse og samarbejde til barnets trivsel, udvikling og sprogtilegnelse, forældrerollens udfordringer, undgåelse af misforståelser i kulturmødet og de sproglige barrier der er i hverdagens kontakt med forældre. 1. møde modtagelsen barnets start 2 timer x 2 personale 4 timer 4 møder med en varighed af 1,5 timer x 2 personale 12 timer Forberedelse og efterbehandlingstid: 5 møder 5x1 time x 2 personale 10 timer Forældredeltagelse i børnehaven og vuggestuen i 1. og 2. uge til barnet start i dagtilbud, personale tidsforbrug Samlet merforbrug af timer til mødeaktiviteter det første ½ år 2 timer 28 timer Dagplejepædagogens merforbrug af timer til familier med flygtningestatus Det første ½ år afholdes der typisk 3-4 møder med forældrene i dagplejen. Mødernes dagsorden er den samme som for børnehaver og vuggestuer. Der er behov for ekstra opfølgningstid for dagplejepædagogen hos dagplejeren Møde hos dagplejeren før opstartsmøde varighed: 1 time Første opstartsmøde er ca. 1½ time x dagplejer+pædagog: 3 timer 2 til 3 andre møder varighed på ca. 1½ time x dagplejer+pædagog: 6-9 timer Forberedelse og efterbehandlingstid pædagog ca. 2 timer: 2 timer Forældredeltagelse i overgang til børnehave ca. 2 timer: Samlet timeforbrug pr. barn til dagplejepædagogen 2 timer 14 timer/17 timer En oversigt af merforbrug af dagligdagens ressourcer pr. barn pr. uge. Børnehaven Forældrekontakt i hverdagen Sprogstimulering til børn i børnehaven Samlet ugentlig merforbrug af personaleressourcer 0.5 time 2.5 timer 3,0 timer Vuggestuen Forældrekontakt i hverdagen 0,5 timer Dagplejen Forældrekontakt i hverdagen, har dagplejeren ikke noget ekstra timeforbrug. 7

Dagtilbud: Mødeaktiviteter det første ½ år. 28 timer x 40 børn = 1.120 timer Dagplejepædagog det første ½ år. 17 timer x 40 børn = 680 timer Personaleressourcer pr. uge 3 timer x 52 uger x 40 børn = 6.240 I alt 8.040 timer á 185 kr. = 1,487 mio. kr. 8