Økonomiudvalget Forslag til budget 2018
|
|
- Joachim Marcussen
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Forslag til budget 2018 Omstillingsforslag Nr. Forslag Område ØK 1 Dynamiske udbud Tværgående ØK 2 (Der kan være overlap til tiltag i Moderniseringsog effektiviseringsprogrammet) Tilpasning af bevilling vedr. Beboerklagenævn og huslejenævn Beboerklagenævn og Huslejenævn ØK 3 Tilpasning af bevilling vedr. post og scanning Administration fælleskonti ØK 4 Reduktion af konsulentpulje Administration fælleskonti ØK 5 Tilpasning af puljemidler Puljer mv. ØK 6 Besparelse på beredskab på 1 % (forslag under udarbejdelse) ØK 7 Besparelse på baggrund af sammenlægning af Ressourcecenter og Ledelsescenter Beredskab Administration centre (Konto 6) I alt Driftsønsker ØK 8 Forslag Område Forhøjelse af vederlag til viceborgmester, Politisk udvalgsformænd og udvalgsmedlemmer. organisation (konto 6) ØK 9 Arkiveringsplan Administratio n og fællesudgifter (Konto 6) ØK 10 Førstehjælpskompetencer på Ringsted Kommunes arbejdspladser Administratio n og fællesudgifter 1
2 (Konto 6) ØK 11 ½ Kommunikationskonsulent Administratio n Centre (konto 6) I alt Forslag Område Investering ØK 12 Implementering af nyt ERPsystem Besparelse Økonomisk konsekven s I alt Fællesudgifte r og administratio n (konto 6)) 2
3 ØK 1 Version: Ændret af: rola Titel: Dynamiske udbud Forslaget indebærer at der i højere grad gøres brug af dynamiske udbud ved indkøb af primært konsulentydelser og særligt på det tekniske område, hvor der i høj grad anvendes eksterne konsulenter. Det kan være typer af indkøb, hvor det er svært at få det beskrevet dækkende i en rammeaftale. Når ordregiver har brug for en ydelse laves så i stedet små miniudbud blandt de tilbudsgivere, der er på systemet. Herudover giver det en lettere proces for tilbudsgiver og ordregiver og højnet kvalitet i udbudsproces. Den konkrete udmøntning af forslaget skal kvalificeres på baggrund af senere kortlægning og analyse. Ingen konsekvenser for serviceniveau. Forslaget kan implementeres primo Hvilken type omprioriteringsforslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Indkøb af konsulentydelser Investeringsomkostninger (både engangs- og/eller varige investeringer) I alt Center: Ressourcecentret Bevilling: Tværgående (udmøntning skal afklares nærmere) 3
4 ØK 2 Version: Ændret af: rola Titel: Tilpasning af bevilling vedr. beboerklagenævn og huslejenævn Bevillinger vedr. beboerklagenævn og huslejenævn reguleres på baggrund af store mindreforbrug i 2016 og korrigeret budget for Ingen konsekvenser Kan implementeres primo januar Hvilken type omprioriteringsforslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Beboerklagenævn og huslejenævn Investeringsomkostninger (både engangs- og/eller varige investeringer) I alt Center: Ressourcecentret Bevilling: Beboerklagenævn og huslejenævn 4
5 ØK 3 Version: Ændret af: rola Titel: Tilpasning af bevilling vedr. post og scanning Forslaget indebærer at bevilling vedr. post og scanning reduceres med 200 t.kr. på baggrund af forventet mindreforbrug. Budgetrapport for 1. kvartal 2017 viser forventet mindreforbrug på ca. 200 t.kr.) Ingen konsekvenser. Kan implementeres primo Hvilken type omprioriteringsforslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Investeringsomkostninger (både engangs- og/eller varige investeringer) I alt Center: Ressourcecentret Bevilling: Administration fælleskonti 5
6 ØK 4 Version: Ændret af: rola Titel: Reduktion af konsulentpulje i Ressourcecentret Forslaget indebærer at bevilling vedr. konsulentpulje i Ressourcecentret reduceres med 200 t.kr. Forslaget vil betyde at der kan gennemføres færre aktiviteter fra 2018 og frem. Kan implementeres primo Hvilken type omprioriteringsforslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Konsulentpulje Investeringsomkostninger (både engangs- og/eller varige investeringer) I alt Center: Ressourcecentret Bevilling: Administration fælleskonti 6
7 ØK 5 Version: Ændret af: rola Titel: Tilpasning af puljemidler under tidl. Ledelsescenter Forslaget indebærer at to bevillinger vedr. puljemidler reduceres med samlet t.kr. Det drejer sig primært om reduktion af en centralt fastsat pulje, som senest har været anvendt til udgifter vedr. organisationsændringen og tillidsrepræsentantarbejde. Puljen har herudover fungeret som reserve i forbindelse med merforbrug på andre bevillinger. Denne pulje foreslås reduceret med 950 t. kr., således at de resterende midler er den andel, der er øremærket tillidsrepræsentantarbejde. Bevillingen vedr. puljer mv. udgør i t. kr. Budgetrapport for 1. kvartal 2017 viser forventet mindreforbrug på ca. 800 t.kr. i De resterende 250 t.kr. hentes ved en reduktion af barselspuljen. Bevilling vedr. barselspulje udgør i t.kr. Såfremt forbrug på bevillingen for 1. kvartal fremskrives til hele året forventes en samlet udgift på i 2017 på 10,4 mio. kr. til barsel er svingende fra år og til år. Ved prognosticering af fremtidige udgifter er det vanskeligt at anvende en egentlig fødselsprognose, idet denne vil være forbundet med en stor usikkerhed. Det vurderes, at barselspuljen med den foreslåede reduktion vil være på et minimum i forhold til at sikre at bevillingen ikke overskrides fremadrettet. Det vurderes, at en reduktion af puljemidlerne kan gennemføres uden konsekvenser for serviceniveauet eller kvalitet. Kan implementeres primo Hvilken type omprioriteringsforslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Investeringsomkostninger (både engangs- og/eller varige investeringer) I alt Center: Ressourcecentret Bevilling: Puljer mv. 7
8 ØK 6 Besparelse på beredskab på 1 % (forslag under udarbejdelse) 8
9 ØK 7 Version: Ændret af: rola Titel: Besparelse på baggrund af sammenlægning af Ressourcecenter og Ledelsescenter Forslaget indebærer en besparelse på baggrund af byrådets beslutning om at sammenlægge de to stabscentre, Ledelsescentret og Ressourcecentret, til et fælles servicecenter, som får reference til kommunaldirektøren. Besparelsen er beregnet med udgangspunkt i at der skal etableres en ny struktur i det nye fælles servicecenter, som indebærer nedlæggelse af den ene centerchefstilling og etablering af 4 koordinatorfunktioner i stedet. Forslaget vurderes ikke at have betydning for serviceniveauet. Forslaget kan implementeres med effekt primo Fuld effekt af forslaget indtræffer først i løbet af 2018 efter endt forløb vedr. fratrædelsesaftale. Hvilken type omprioriteringsforslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Nedlæggelse af centerchefstilling til tillæg ved etablering af 4 medarbejdere i koordinatorfunktion I alt , Center: Ressourcecentret Bevilling: Konto 6 (Administration Centre) 9
10 ØK 8 Version: Ændret af: lisv Titel: Forhøjelse af vederlag til viceborgmester, udvalgsformænd og udvalgsmedlemmer. Som følge af en ny vederlagsbekendtgørelse blev borgmesterens vederlag hævet med 31,4 % med virkning fra 1. januar Vederlagene til viceborgmester, udvalgsformænd og udvalgsmedlemmer er fastsat som en procentdel af borgmesterens vederlag. Disse vederlag ville derfor som udgangspunkt stige tilsvarende. Byrådet besluttede imidlertid den 26. januar 2017 at nedjustere procentsatserne for vederlagene, således at beløbsstørrelserne forblev uændrede. Samtidigt bemærkede Byrådet dog, at vederlag fra 1. januar 2018 drøftes i forbindelse med budgetlægning for 2018 og udfærdigelse af ny styrelsesvedtægt fra 2018 og frem idet målsætningen er, at fastholde det samlede vederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmer på nuværende 229 % af borgmesterens vederlag fra 1. januar Ved Byrådets beslutning blev procentsatserne for vederlag nedsat som følger: Viceborgmester, nedsat fra 10 % til 7,61 % Udvalgsformænd, nedsat fra 20 % til 15,22 % Formand for Børn- og Ungeudvalg, nedsat fra 5 % til 3,81 % Udvalgsmedlemmer i alt, nedsat fra 94 % til 71,54 % Hvis procentsatserne forhøjes til de tidligere gældende, vil det samlede årlige vederlag stige med ,- kr.. Ændringer i vederlagene kan træde i kraft med virkning fra 1. januar Ændring af formandsvederlagene kræver en ændring af styrelsesvedtægten. Hvilket tema i kommunens vision understøtter forslaget og hvordan? Indtægter Nettoudgifter Center: Ledelsescenter Bevilling: Konto 6, Politisk organisation 10
11 ØK 9 Version: (22/02/17) Ændret af: (initialer) Titel: Arkiveringsplan Budgetønsket fremsættes under forudsætning af, at Byrådet den 13. marts 2017 godkender indstilling vedr. arkivplan. Forslaget omhandler gennemførelse af arkiveringsplan , som beskrevet i Indstilling til arkiveringsplan for Ringsted kommune, scenarie 2. Forslaget indebær, at der over en femårig periode udarbejdes arkiveringsversioner af alle kommunens bevaringsværdige it-systemer, som efterfølgende sendes til et stadsarkiv i København eller Aalborg. Samtidig oprettes et stadsarkiv i kommunen, og der ansættes en dataog arkivansvarlig (20 timer/uge), som skal sikre, at Ringsted kommune fremover overholder gældende lovgivning på arkiv- og datasikkerheds-området. Til at støtte den data- og arkivansvarlige i oprydningsarbejdet ansættes 2 flexmedarbejdere/studenter i en treårig periode. Forslaget vil indebære, at arkiveringen i Ringsted kommune fremover overholder lovgivningen på arkiv- og datasikkerhedsområdet. Ved oprettelse af et stadsarkiv beholdes alle papirarkivalier i kommunen, hvilket vil give borgere og administration let adgang til arkivalierne, og kommunens data- og arkivansvarlige vil kunne yde faglig bistand i forbindelse med søgning i og brug af arkivalierne. De bevaringsværdige it-systemer arkiveres fremover i en femårig kadence, begyndende i Arkiveringen af papirarkivalier påbegyndes i 2017 og forventes afsluttet i Alle aktiviteter i 2017 afholdes indenfor det vedtagne budget. Hvilket tema i kommunens vision understøtter forslaget og hvordan? Nærhedsprincippet ved at beholde papirarkivalierne i Ringsted kommune og dermed give borgere og administration let adgang til arkivalierne. Indtægter Nettoudgifter ,4 1,4 1,0 0,5 Center: Ressourcecentret Bevilling: Konto 6 (fællesudgifter og administration) 11
12 ØK 10 Version: Ændret af: KRF Titel: Førstehjælpskompetencer på Ringsted Kommunes arbejdspladser Det forslås, at alle kommunens ansatte, som har ansvar for børn, unge, voksne og ældre, hvert år gennemfører et til målgruppen tilpasset 4 timers kursus i førstehjælp. Administrative ansatte uden ansvar for borgere gennemgår et 4 timers kursus hvert fjerde år. Behovet for førstehjælpskompetencer er til stede i varierende grad på kommunens forskellige arbejdspladser. Førstehjælpskompetencer er ikke en variabel i forhold til løsningen af kerneopgaven og dermed det oplevede serviceniveau og kvalitet. Tilstedeværelsen af opdaterede førstehjælpskompetencer på kommunens arbejdspladser er imidlertid med til at sikre, at kommunens borgere kan overlade børn, unge og ældre trygt i kommunens varetægt. Der indgås en aftale med en egnet førstehjælpsudbyder i Q1 2018, hvorefter der systematisk udbydes kurser til kommunens arbejdspladser hver måned i 2018, 2019, 2020 og Hvilket tema i kommunens vision understøtter forslaget og hvordan? Forslaget hører under Ringsted - nærhed, medansvar, medbestemmelse og mangfoldighed. En bred og systematisk opgradering af de ansattes førstehjælpskompetencer spiller ind i ambitionen om, at Ringsted Kommune tager medansvar på samme måde som det forventes, at borgeren tager et medansvar. Ringsted Kommune vil være der, for dem som har brug for hjælp i akutte situationer, om det er børn, unge, ældre eller personer med handicap. Alle skal være trygge i kommunens tilbud Indtægter Nettoudgifter Center: Ledelsescenter Bevilling: Konto 6 (fællesudgifter og administration) 12
13 ØK 11 Version: ( ) Ændret af: (MSTK) Titel: ½ kommunikationskonsulent Med budget 2016 afsatte Byrådet kr til en kommunikationskonsulent i sammenhæng med den bemærkning, at administrationen via projektmidler selv skulle finansiere den resterende del svarende til en fuldtidsstilling. Dette er sket i 2016 og Dette forslag er et ønske om kr i varig bevilling til stillingen som kommunikationskonsulent. Baggrunden for ønsket er, at de eksterne midler til flere af projektaktiviteterne udløber i 2017, mens opgaverne med den fremadrettede drift og udvikling af kommunikationsaktiviteterne fortsat eksisterer. Baggrunden for forslaget er desuden, at flere af de seneste evalueringer af organisationsudvikling samt borgerundersøgelser viser, at der efterspørges yderligere fokus på kommunens kommunikation indadtil og udadtil. Byrådet har i forbindelse med ny kommunikations- og borgerinddragelsesstrategi desuden ønsket oplæg til, hvordan Ringsted Kommune fremadrettet kan arbejde yderligere med borgerinddragelse og sociale medier. Dette arbejde er igangsat i 2016 og 2017 bl.a. med åbning af Facebook-side. Arbejdet med yderligere borgerinddragelse bl.a. på center- og projektniveau er også igangsat og der arbejdes aktuelt med at gennemføre kompetenceudvikling for nøglemedarbejdere i borgerinddragelse. Hvis forslaget ikke gennemføres skal projektmidler fra andre interne opgaver/projekter fremadrettet allokeres til den eksisterende kommunikationsstilling eller kommunikationsarbejdet i kommunen skal reduceres med ½ stilling bl.a. i forhold til den igangværende indsats via Facebook og andre sociale medier, intern kommunikation samt inddragelsesaktiviteter Hvilket tema i kommunens vision understøtter forslaget og hvordan? Den samlede vision. Løn Indtægter Nettoudgifter Center: EFK Bevilling: Administration 13
14 ØK 12 Version: Ændret af: rola Titel: Implementering af nyt ERP-system Ringsted Kommune har gennemført et fælles udbud af økonomi- og lønsystemer samlet i en koncernløsning (ERP). Implementeringen af det nye ERP-system foregår i 2018 og systemet tages i anvendelse primo Ud over en bedre pris gennem det fælles udbud vil implementering føre til dels lavere udgifter til øvrige it-systemer, idet ERP-systemet vil kunne erstatte andre eksisterende systemer, og give mulighed for procesoptimering på en række områder. Herunder bedre økonomistyring, indkøb, bogføring, projektstyring mv. Forslaget vil medføre bedre kvalitet i de administrative arbejdsgange. ERP-systemet implementeres i 2018 og går i drift Hvilket tema i kommunens vision understøtter forslaget og hvordan? Hvilken type forslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Besparelse på udgift til it-systemer Investeringsomkostninger (både engangs- og/eller varige investeringer) Indtægter Netto effekt Center: Ressourcecentret Bevilling: Konto 6 (fællesudgifter og administration) 14
Økonomiudvalget - Forslag til budget 2018 pr. april 2017
- Forslag til budget 2018 pr. april 2017 Omstillingsforslag Forslag 2018 2019 2020 2021 Område Center ØK 1 Dynamiske udbud -200-200 -200-200 Tværgående RC (Der kan være overlap til tiltag i Moderniserings-
Læs mereOversigt over budgetforslag til budget 2018 ved 2. budgetdrøftelse i fagudvalg
Oversigt over budgetforslag til budget 2018 ved 2. budgetdrøftelse i fagudvalg Samlet oversigt for omstillingsforslag I tabel nedenfor er vist status på omstillingsforslag sammenholdt med målsætning om
Læs mereOmstillings- og ønskeforslag til budget
Omstillings- og ønskeforslag til budget 2018-2021 [2] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 OMSTILLINGSFORSLAG 7 1.1 Opsummering af omstillingsforslag og finansiering... 7 1.2 Oversigt over Omstillingsforslag på udvalg...
Læs merekommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.
Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets
Læs mereØkonomiudvalget. Forslag til budget
Økonomiudvalget Forslag til budget 2020 2023 1 OPSUMMERING AF FORSLAG 3 2 FINANSIERINGSFORSLAG 5 3 DRIFTSØNSKER 31 4 ANLÆGSØNSKER 33 5 INVESTERINGSFORSLAG 34 [2] 1 Opsummering af forslag 1.1 Finansieringsforslag
Læs mereOverførsler fra 2012 til. Korrigeret budget. (incl. Overførsler)
Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/8-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. august 2013
Læs mereFordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.
Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs merePolitikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser
Økonomiudvalg Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Besparelse administration -5,0-5,0-5,0 Hele organisationen skal bære en andel af besparelsen på 5 mio. kr. på
Læs mereFælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer
175 Fagligt område: Administrationen Politiske mål: At den vedtagne IKT-strategi følges. Henvendelse fra virksomheder, borgere og myndigheder behandles korrekt, hurtigt og professionelt. At udnytte de
Læs mereAdministrationen Udviklingsaftale Udviklingsaftale. Økonomiudvalget
Udviklingsaftale Økonomiudvalget 1 Området Området Administration omfatter for hovedpartens vedkommende, udgifter til den centrale administration og planlægningsvirksomhed. Herudover afholdes udgifter
Læs mereOverførsler fra 2012. Korrigeret budget. til 2013
Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("- "=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/5-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. maj 2013 Økonomiudvalget
Læs mereUdvalg for dagtilbud og familier
Beslutning: Tilpasning af ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet. Sagsnr. i ESDH: 18/14065 Beslutningskompetence: Beslutningstema: Byrådet Udvalget for dagtilbud og familier skal beslutte at indstille til
Læs mereØkonomiudvalget Forslag til Budget
Økonomiudvalget Forslag til Budget 2016-2019 Nr. Forslag (hele 1.000 kr.) 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger Omprioriteringsforslag: ØU 1C Ompr. Regulering af lønsum på konto 6 ved tvungen vakance -1.086-1.086-1.086-1.086
Læs mere9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget
9. oktober 2013 Vedtagne reduktionsforslag Budget 2014-17 Nr. R-101 X Reduktion af budget til arbejdsskader Politikområde 105 Tværgående udgifter Økonomiudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring
Læs mereØkonomiudvalget. - Forslag til budget
Økonomiudvalget - Forslag til budget - 2023 1 OPSUMMERING AF FORSLAG 3 2 FINANSIERINGSFORSLAG 6 3 DRIFTSØNSKER 29 4 ANLÆGSØNSKER 31 5 INVESTERINGSFORSLAG 32 [2] 1 Opsummering af forslag 1.1 Finansieringsforslag
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D
Budgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D. 26.06.2014 Politikområde: 02 Politikere 1) Ændringer i budgettet DRIFT i 1.000 kr. - = mindreudgift og + = merudgift Merudgift til aflønning af
Læs mereØkonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015
Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der
Læs mereBilag A: Økonomisk politik
Bilag A: Økonomisk politik Opfølgning på delmål - byrådsperioden 2014-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Administrationens indledning:... 2 Skatten holdes i ro eller reduceres... 2... 2... 2 Strukturelt
Læs mereLyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015
Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015 Indstillede effektiviserings- og omstillingsforslag til fagudvalgsbehandling april 2015, 1.000 kr. Nr. Emne 2016 2017
Læs mereBilag: Ønsker - til udvidelse/omplacering af driften - budget Brugerfinansierede udgifter. Aalborg Renovation
Driftsønske nr. 1 Aalborg Renovation Sikkerhedskultur på arbejdspladsen 2022 2023 400 300 I 2018 er der registreret 37 arbejdsrelaterede ulykker for medarbejdere i Aalborg Renovation. I 1. kvartal af 2019
Læs mereFaxe kommunes økonomiske politik
Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den
Læs mereØkonomiudvalget
Published on www.ballerup.dk (https://ballerup.dk) Hjem > Økonomiudvalget - 19-12-2016 Økonomiudvalget - 19-12-2016 19.12.2016 kl. 16:45 Mødecenter C, Lokale 29 på Ballerup Rådhus Deltagere Jesper Würtzen
Læs mereOmstilling og effektivisering
Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian
Læs mereFuresø Kommune Regnskab 2018 Udvalg for digitalisering og innovation UDVALG FOR DIGITALISERING OG INNOVATION
UDVALG FOR DIGITALISERING OG INNOVATION 1 U valg for digitalisering og innovation Nedenfor fremgår udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter og udvalgets andel af antal fuldtidsstillinger i kommunen.
Læs mereRegnskab Regnskab Anlæg
Politikområdet består af tilskud til politiske partier, tilskud til foreninger og andre der søger Økonomiudvalget om tilskud, vederlag til Byrådsmedlemmer, Kommissioner, Råd og Nævn. Udgifter i forbindelse
Læs mereEndvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.
1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for
Læs merePlan- og Boligudvalget Forslag til budget 2018
Plan- og Boligudvalget Forslag til budget 2018 Omstillingsforslag Forslag 2018 2019 2020 2021 Område 1 Nedskrivning af driftsbevilling til Ydelsesstøtte, støttet byggeri -658-658 -658-658 Ydelsesstøtte,
Læs mereBudgetopfølgning Økonomiudvalget Center for Økonomi og HR. Drift
Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret Oprindeligt Budget 31.03.2012 Økonomiudvalget Center for
Læs mereFremlæggelse af Direktørgruppens forslag til besparelser, herunder effektiviseringskataloget Fælles om nye løsninger
22. august 2018 Fremlæggelse af Direktørgruppens forslag til besparelser, herunder effektiviseringskataloget Fælles om nye løsninger Indledning Det vedlagte materiale udgør Direktørgruppens forslag til,
Læs mereMateriale fra borgermøde om budget 2018 den 20. maj 2017 Generelle kommentarer eller spørgsmål til byrådet
Materiale fra borgermøde om budget 08 den 0. maj 07 Generelle kommentarer eller spørgsmål til byrådet Fremtidig renovering på alle skolerne. De er i forfald. Arrangementet i dag er næsten et hemmeligt
Læs mereHANDLEFORSLAG VEDR. ØKONOMIUDVALGETS OMRÅDE
HANDLEFORSLAG VEDR. ØKONOMIUDVALGETS OMRÅDE Administrative forslag ØU 1 Reducerede lønrammer Der gennemføres en reduktion i lønsummen svarende til en medarbejder i hver forvaltning. Dette er en udløber
Læs mere21. september Sagsnr Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget Dokumentnr
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 21. september 2017 Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget 2018 Effektiviseringerne i budget 2018 er overordnet delt
Læs mereSTYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015
STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015 INDLEDNING Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for ledelse og styring af Gentofte Kommune. Gentofte Kommunalbestyrelse har besluttet en politisk organisering
Læs mereOverførsler fra 2012 til. Korrigeret budget. (incl. Overførsler)
Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. marts 2013 Økonomiudvalget
Læs mereSagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår
Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en
Læs mereHandleplan for økonomisk genopretning, 2016
Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Center Pleje og Omsorg Indholdsfortegnelse Indledning...3 Udfordringer i 2016...3 Administrative tiltag i 2016...4 Central pulje...4 Visitation...4 Udfører...4
Læs mereBilag 1. Ny aflønningsmodel i Center for Anlæg og Udbud
Bilag 1. Ny aflønningsmodel i Center for Anlæg og Udbud Styringsmodellen Princippet bag den nye aflønningsmodel er, at alle CAU s udgifter til et anlægsprojekt afholdes på anlægsbevillingen. Det sikrer,
Læs mereBilag 1 - Samlet oversigt over effektiviseringsforslag og endnu ikke behandlede investeringsforslag til Budget 2020 (pixikatalog)
Bilag 1 - Samlet oversigt over effektiviseringsforslag og endnu ikke behandlede investeringsforslag til Budget 2020 (pixikatalog) Hjemmepleje HJ01 HJ02 HJ03 HJ04 HJ06 Målrettet serviceniveau Vi går på
Læs mereDet betyder, at der på nuværende tidspunkt mangler handlinger, der kan sænke forbruget minimum 41 mio. kr. for, at budgettet kan overholdes.
Økonomiudvalget Budgetrevision 1 Februar Holbæk Kommune Samlet set skal Holbæk Kommune i sænke forbruget på driften med 180 mio. kr. i forhold til forbruget i 2016. Det forventede regnskab for 2016 er
Læs mereSocial Investeringsfond (ØK)
Social Investeringsfond (ØK) Åben sag Sagsid: 17/26308 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1) 2388035 Åben: Budgetproces for Budget 2019-2022 (ØK) 2) 2336260 Åben: Underskrevet budgetaftale 2018 Indledning
Læs mereDet tværgående samarbejde -Udvikling af mødefora og forældresamarbejde
Status for handleplan for det specialiserede børne-familieområde August 2019 Kommunalbestyrelsen har i april 2019 tiltrådt indstillingen om en handleplan for det specialiserede børne-familieområde. Handleplanen
Læs mereSamarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner
Indledning Mellem kommunerne Ringsted, Sorø og Slagelse er indgået aftale om drift af et fælles center for Ungdommens Uddannelsesvejledning kaldet Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland (UU Vestsjælland).
Læs mereOmstilling, effektivisering og innovation
Nr. 38 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Administration/stabe Strukturtilpasning Engangsbesparelse - Fællessekretariatet Økonomiudvalg
Læs mereOverførsler fra 2011 til. Korrigeret budget inkl. Overførsler
Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/5-2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret inkl. Overførsler Oprindeligt Budget 31.05.2012 Økonomiudvalget
Læs mereBagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 2016 i alt. Afvigelse mellem forventning og budget
Juni Bilag 13 Økonomiudvalget Korrigeret Realiseret forbrug og ) Korrigeret Korrigeret Kommunaldirektør -1.93.814 3.983.835 5.887.649-39% 18.474.441 23.879.765 5.45.324 16.57.627 8.284.951-8.285.676 Direktør
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og særlige behov ungeområde Merforbrug jævnfør disponeringen. Dagtilbud
Læs mereBudgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.
Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund
Læs mereANSØGNINGSSKEMA UDFORDRINGSRET - statslige og lokale regler
ANSØGNINGSSKEMA UDFORDRINGSRET - statslige og lokale regler Mere information på www.oim.dk Ansøgningen udfyldes af initiativtager til udfordringen og/eller den relevante kommune, region eller statslige
Læs mereØkonomiudvalget. Beslutningsprotokol
Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. april 2013 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:30-15:40 Lene Hansen, Formand (A) Arne M. Jensen (A) Johannes Trudslev (A) Thomas Krog (F) Mikael
Læs mereBilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015
Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.
Læs mereBudget Fase 3 - behandling af spareforslag til "Katalog 2017" (ØK) S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: ØK
Budget 2017-2020 - Fase 3 - behandling af spareforslag til "Katalog 2017" (ØK) 00.30.10.S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: ØK Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 21. januar 2016,
Læs mere1. Resume Borgmesterens Afdeling har opgjort forventningerne til det samlede forbrug i 2015 sammenholdt med det ajourførte budget.
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. oktober 2015 regnskab 2015 og tillægsbevillinger - BA 1. Resume Borgmesterens Afdeling har opgjort forventningerne til det
Læs mereFaxe kommunes økonomiske politik.
Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER
Læs mereMulighedskatalog Økonomiudvalget
Økonomiudvalget 1.000 kr. Nr. Økonomiudvalget 2016 2017 2018 2019 Udvidelser i alt 0 0 0 0 M.ØU1 Reducere åbningstider i Jobcenteret samt Borger og Kulturhuset 0 0 0 0 M.ØU1A Reducere åbningstider i Jobcenter
Læs mere1. budgettilpasning 2016 for Fælles formål og administration samt Regional Udvikling
Afdeling: Økonomisk Sekretariat Udarbejdet af: Journal nr.: E-mail: myp@rsyd.dk Dato: 25. maj 2016 Telefon: 2159 9203 Notat 1. budgettilpasning 2016 for Fælles formål og administration samt Regional Udvikling
Læs mereBilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato
Bilag 6 Fra Børn og Unge Dato 10-06-2014 Budgettildeling til FU-områderne Det politiske forlig og de deraf følgende ændringer på FU-området er budgetneutralt, hvilket betyder at den samlede ramme er uændret.
Læs mereForslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden"
Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden" Beslutningstema Der skal tages stilling til hvilke formål Egedal Kommune vil søge de 5,9 millioner kroner, som kommunen tilbydes af
Læs mereADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter
Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår
Læs mere6 Familieplejen Bornholm
Åbent punkt 6 Familieplejen Bornholm 27.18.00A00-0003 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Kommunalbestyrelsen 25-06-2015 6 Hvem beslutter Kommunalbestyrelsen beslutter Resumé Kommunalbestyrelsen
Læs mereBudgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget
Forbrug Korrigeret Oprindeligt Till gsbevilling Omplacering Økonomiudvalg 30.06 budget budget Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % Samlet resultat 77,5 149,4 152,0-2,6 0,0 51,9
Læs mereØkonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2019
Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 2019 2019 2018 Noter Hele 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret regnskab rest * Drift 267.398 267.885 93.887 35,05 271.483-3.598 96.840 37,48 1. Beredskab 10.893 10.893
Læs mereIndstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser
Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.
Læs mereResultat af forhandlingerne vedrørende Overenskomst for Akademikere i KL
Resultat af forhandlingerne vedrørende Overenskomst for Akademikere i KL Overenskomstforhandlinger 2018 mellem KL og DJØF/DM/IDA Mellem parterne er der enighed om fornyelse af aftaler og overenskomst for
Læs mereStatus på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud
HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen
Læs mereØkonomiudvalget; Plan for opfølgning på forandringer i Budget
Økonomiudvalget; Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017. Dato: 19. februar 2014 Sagsnr.: 13/68721 Forslag til plan for Økonomiudvalgets arbejde med opfølgning på de politisk besluttede
Læs mereYderligere forslag til effektiviseringer
Yderligere forslag til effektiviseringer Nedlæggelse af to vicedirektørstillinger og ændring af lønniveau... 2 Udlejning i Kødbyen øget indsats... 5 Tilskud til det Kongelige Teater ingen prisfremskrivning...
Læs mereBudgetproces for Budget (ØK)
Budgetproces for Budget 2019-2022 (ØK) Åben sag Sagsid: 17/26108 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1) 2380803 Åben: Forslag til tidsplan - Budget 2019 Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU
Læs mereFaxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015
Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske
Læs mere- Kommissioner, Råd og Nævn, her føres udgifter til mødediæter og mødeudgifter.
Bemærkninger til regnskab Politikområdet består af - Fælles Formål, består af tilskud til politiske partier og Økonomiudvalgets rådighedsbeløb. Her føres udgifter til diverse tilskud, udsatte præmier,
Læs mereOverførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:
Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte
Læs mereNovember Effektiviseringskatalog efterår 2018 Budget
November 2018 Effektiviseringskatalog efterår 2018 Budget 2019-22 0 Indledning Effektiviseringskatalog Fagudvalgenes arbejde med effektiviseringer af driften sker med udgangspunkt i den af Byrådet vedtagne
Læs mereHalvårsregnskab 2017 August 2017
Halvårs August Indledning Hermed aflægges Hjørring Kommunes halvårs for. Indholdsfortegnelse Afsnit Side Regnskabsopgørelse og analyse 2 Regnskabsoversigt og bemærkninger på sektorniveau 4 Kommuneoplysninger
Læs mereAftale for Social- og Handicapcentret
Aftale for Social- og Handicapcentret Overskrifter for aftalens mål Fælles mål: 1 Borgeren i centrum via rehabilitering 2 Faglig og økonomisk bæredygtighed ved hjælp af mål og opfølgning Øvrige mål: 3
Læs mereØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Den centrale administrative funktion viser følgende for regnskabsåret 2016:
Bevillingsramme 60.62 Den centrale administrative funktion Ansvarligt udvalg Økonomiudvalget Sammendrag Bevillingsramme 60.62 Den centrale administrative funktion viser følgende for regnskabsåret : Det
Læs mereHalvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag
Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne
Læs mereBemærkninger til budget 2018 politikområde Tværgående Puljer
Bemærkninger til budget 2018 politikområde Tværgående Puljer Politikområdet består af diverse puljer, som vedrører hele kommunen. F.eks lønpuljer, fleksjobpuljer, barselspuljer samt kommunens råderumspuljer.
Læs mereOversigt over besparelsesforslag på Ældre, Social og Sundhed
Oversigt over besparelsesforslag på Ældre, Social og Sundhed Beløb i 1.000 kr., 2018-priser 2019 2020 2021 2022 Udvalgets samlede ramme 822.846 858.781 869.282 869.282 Beløb i 1.000 kr., 2018-priser 2019
Læs merePol. Org. Nr. Tekst Bemærkninger
BUDGET 2017-20 XXXUDVALG REDUKTIONSBLOKKE Afsnit: Side: Oprettet: Rev.: 1000 kr. DRIFT Pol. Org. Nr. Tekst 2017 2018 2019 2020 Bemærkninger 006.00.01 Administration -1.383-1.383-1.383-1.383 Byråd 1 Tidsskrifter
Læs mereNotat. Til: Økonomiudvalget. Fra: Finn G. Johansen. Genopretningsplan Indledning Økonomien i Assens Kommune er under pres.
Notat Til: Økonomiudvalget Fra: Finn G. Johansen Sags id: 18/14241 Den 20.08.2018 Genopretningsplan 2018 Indledning Økonomien i Assens Kommune er under pres. Regnskab 2017 udviste et kasseforbrug på 22,5
Læs mereForslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold
Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag 1 Ansættelse af borgere på ledighedsydelse... 2 Forslag 2 Intensiveret indsats for sygedagpengemodtagere... 5 Forslag 3 Intensiveret indsats
Læs mereBSU - nettodrift i mio. kr.
Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 313770 Brevid. 3107417 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Spareforslag vedr. budget 2020-2023 - Beskæftigelses- og Socialudvalget 27. marts 2019 Baggrund
Læs mereDer blev ved budgetforliget for 2013 vedtaget en besparelse vedr. børn og unge med handicap på 0,45 mio. kr.
Vedrørende: Udgifterne på socialområdet 2011-2014 Sagsnavn: Udgiftsudviklingen på socialområdet 2011-2014 Sagsnummer: 00.30.00-G01-1-14 Skrevet af: Mette Holst-Langberg Forvaltning: Social og Arbejdsmarked
Læs mereBudget og forbrug fordelt på rammer
Center for Administrativ Service September Økonomiudvalget Korrigeret realiseret forbrug og korrigeret Budget og forbrug fordelt på rammer Samlet afvigelse Januar - September Oktober - December 216 i alt
Læs mereGodkendelse af overførsel af uforbrugte midler i 2018 til budget 2019, drift. Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2019
Punkt 4. Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler i 2018 til budget 2019, drift. Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2019 2018-095926 Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender,
Læs mere, Side 1. Beslutningen betyder, at der skal udarbejdes en ny tildelingsmodel til dagtilbudsområdet, der indfrier ovenstående kriterier.
, Side 1 2. Åbent punkt - Beslutning om høring om principper for ny tildelingsmodel til de kommunale dagtilbud - Sag nr. 17/23502 Sagsgang og sagstype Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge Beslutningssag
Læs mereStyrelsesvedtægt for Gentofte Kommune
Styrelsesvedtægt for Gentofte Kommune Indledning Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for ledelse og styring af Gentofte Kommune. Gentofte Kommunalbestyrelse har besluttet en politisk organisering
Læs mereKonsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien
Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte
Læs mereOpvækst- og Uddannelsesudvalget
Opvækst- og Uddannelsesudvalget Referat fra møde Tirsdag den 22. oktober 2013 kl. 17.00 i F6 Mødet slut kl. 18.00 MØDEDELTAGERE Jesper Henriksen (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Guri Bjerregaard (A)
Læs mereMøde i kommunikationsgruppen - Referat
Møde i kommunikationsgruppen - Referat 08-08-2016 Dagsordenspunkter 1. Nyt fra sekretariatet 2. Evaluering 2015-2016 3. Kommunikationsstrategi og budget 2017-2018 4. Samarbejdsplatform til BRN 5. Årligt
Læs mereMål og Midler Dagtilbud
Fokusområder i 2014 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle
Læs mereBesparelsesforslag - Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget - Budget pr. 25. juni Økonomi-, Erhvervsog Planudvalget
- Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget - Budget 2019-2022 pr. 25. juni 2018 Beløb i 1.000 kr. i 2018-pl Umiddelbar implementering Evt. bemærkninger Økonomi-, Erhvervsog Planudvalget Årlig spareramme: 4.606.000
Læs mereGenudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser
Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 25. august 2016 Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser 1. Resume Byrådet besluttede i 2008 af outsource en række specialiserede
Læs mereCenter for Skole og Dagtilbud
September Social- og Sundhedsudvalget realiseret forbrug og korrigeret Budget og forbrug fordelt på rammer Bagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Samlet afvigelse Januar - September Oktober - December
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget
Økonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Merforbrug jævnfør disponeringen. særlige behov ungeområde Dagtilbud
Læs mereADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter
Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. juli 2017
Politikområde Politikere 1 Fælles formål 535 220 740 205 2 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 9.416 3.932 9.472 56 3 Kommissioner, råd og nævn 293 138 293 0 4 Valg m.v. 1.701 9 2.001 300 5 Sekretariat og forvaltninger
Læs mereVidereudvikling af fælles lederuddannelse i Aarhus Kommune
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 19. oktober 2015 lederuddannelse i Aarhus Kommune 1. Resume Den fælles Lederuddannelse - DOL i Aarhus Kommune har siden efteråret
Læs mereGodkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling
Punkt 3. Godkendelse af aktuel status 2017 - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2017-044872 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Fælles kommunale udgifter, drift, gives
Læs mereFavrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag
Nr. R-101 Effektivisering på alle fagområder Politikområde Tværgående I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgetprocessen foreslog administrationen, at der som noget nyt udarbejdes et forslag om en
Læs mere