Budgetaftale for Assens Kommune Økonomisk genopretning og sikker kurs mod Assens Kommune anno 2030.

Transkript

1 Budgetaftale for budget indgået mellem Radikale Venstre, Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Venstre Budgetaftale for Assens Kommune Økonomisk genopretning og sikker kurs mod Assens Kommune anno Budgetaftalen for er i år indgået på en særdeles alvorlig økonomisk baggrund. Det ses med al tydelighed i de mange seriøse høringssvar fra berørte borgere, pårørende og medarbejdere. Et øget forbrug i 2018 og pludseligt faldende indtægter fra staten har gjort det nødvendigt at lægge et budget for 2019, der meget hurtigt kan sikre økonomisk genopretning og konsolidering af kommunens kassebeholdning. Med aftalen overholdes Byrådets økonomiske politik i perioden. Forligsparterne har påtaget sig ansvaret og lagt et budget, som fører genopretningsplanen for 2018 videre og som bærer præg af besparelser på alle kommunens serviceområder. Besparelserne vil utvivlsomt kunne mærkes blandt både kommunens borgere og medarbejdere, og opgaven har været alt andet end let. Parterne er dog enige om, at besparelserne er nødvendige for, at sikre robustheden til, at der i årene fremover kan arbejdes med at sikre rammerne for den gode kommunale kernevelfærd pasning og undervisning af børn, pleje af ældre og syge, arbejdskraft til erhvervslivet, m.v. Enkelte tidsler blandt reduktionerne er luget ud Reduktionsforslagene på velfærdsområdet har været et centralt omdrejningspunkt for forhandlingerne og hovedparten gennemføres. Foranlediget af de mange høringssvar forsøges de værste konsekvenser afbødet. For de ældre i hjemmeplejen bevares det nuværende serviceniveau med bad en gang om ugen. På børneområdet opretholdes det forebyggende arbejde i sundhedsplejen, børneterapeuterne bibeholdes og åbningstiden i institutionerne fastholdes på et højt fynsk niveau. På handicap og psykiatriområdet bibeholdes det uvisiterede tilbud i Cafe Tusindfryd i en nytænkt model. For at undgå besparelserne på disse områder reducerer forligsparterne vederlagene til byrådets medlemmer markant. Både vederlag til udvalgsformænd, 1. viceborgmester, vederlag for varetagelse af udvalgsarbejdet samt diæter til valgstyrerformænd og valgstyrere reduceres med i alt kr. Det centrale administrative område har igennem de seneste 6 år bidraget med reduktioner på 15 mio. kr. I genopretningsplanen for 2018 bidrager området med yderligere 8,4 mio. kr. I 2019 reserveres 2,1 mio. kr. på det centrale administrative område til eventuel afregning af øgede udgifter til sygehusene. Herudover beskæres området med 0,9 mio. kr. Investeringer i fremtidens kommune fællesskaber, sundhed, drømmeboliger, natur og arbejdskraft. Forligsparterne er enige om, at besparelserne skal gå hånd i hånd med investeringer i fremtiden investeringer, der kan skabe udvikling og på sigt sikre et økonomisk råderum, så Assens Kommune fortsat kan være en attraktiv kommune for både nuværende og kommende borgere og virksomheder. Parterne afsætter i alt 223 mio. kr. excl. jordforsyning til anlægsinvesteringer i budget

2 Med det formål at kunne understøtte større og vigtige strategiske satsninger, prioriterer forligsparterne at midlerne fra salget af NGF tilgår en udviklingspulje henover årene Med puljen sikres at højt prioriterede ønsker kan følges op af konkrete handlinger. Byrådet er netop nu i fuld gang med at formulere en vision for udviklingen af kommunen frem mod Den foreløbige version angiver forskellige veje til en stærkere og endnu bedre udgave af Assens Kommune, som en del af Fyn. Forligsparterne ønsker at den endelige vision, som vedtages i foråret 2019, bliver et prioriteringsredskab for fremtidens investeringer. Derfor skal flere af visionens temaer allerede nu afspejle sig i budgettet for Det gælder ikke mindst fællesskaber og livskvalitet blandt de yngste af kommunens borgere, nemlig skolebørnene. På Tommerup Skole færdiggøres den igangsatte renovering i Derudover renoveres Tallerup og Glamsbjerg skoler i for samlet 6,3 mio. kr. Herudover afsættes yderligere 8 mio. kr. til skolerenovering i Investeringerne gælder også borgernes sundhed, som er en afgørende forudsætning for den fremtidige livskvalitet, men også den fremtidige økonomi, i Assens Kommune. Sunde borgere er glade borgere, som kan tage del i fællesskaber og undgå plejekrævende indsatser og dyre hospitalsindlæggelser. Derfor prioriterer forligsparterne ressourcer til en bred inddragelsesproces af kommunens borgere, som både i et politisk opgaveudvalg og på et stort borgermøde i januar 2019, kan få mulighed for at medskabe en sundere hverdag for både børn, unge og ældre i Assens Kommune. Forligsparterne prioriterer også midler til at understøtte den fysiske udvikling i de områder, hvor efterspørgslen efter fremtidens drømmeboliger er særlig høj. Således afsættes 8 mio. kr. i 2019 til køb af jord inkl. byggemodning og i 2020 afsættes 3 mio. kr. til at påbegynde realiseringen af den udviklingsplan for Assens by, som er under udarbejdelse i samarbejde med fonden Realdania. Der afsættes også midler til vandløb og vandmiljø med i alt 6.6 mio. kr. i perioden Midlerne skal understøtte et bæredygtigt miljø og gode naturoplevelser samt sikre, at der også i årene fremover er gode muligheder for kyst- og lystfiskeri i Assens Kommune. Virksomhederne i Assens Kommune klarer sig rigtig godt, men de har brug for både mere og bedre kvalificeret arbejdskraft. Forligsparterne lægger derfor stor vægt på, at der skabes flere jobs og tiltrækkes arbejdskraft i de kommende år. Kommunens beskæftigelse ligger over landsgennemsnittet, men potentialet i at få endnu flere i job skal fortsat udvikles i et tæt samarbejde mellem kommunen, Udvikling Assens og erhvervslivet. Samarbejdet på Fyn Assens Kommune har et tæt og veludviklet samarbejde med de øvrige kommuner på Fyn. Det gælder både i forhold til store infrastrukturprojekter, såsom det 3. spor på motorvejen og jernbanen over Fyn, og i forhold til udviklingen af et nyt fælles erhvervsfremmesystem, der forenkler og letter adgangen til specialiseret viden for de fynske virksomheder. Forligsparterne ønsker at fortsætte udviklingen af et fælles Fyn til gavn for både borgere og det lokale erhvervsliv i kommunen. Den fælles fynske Strategi Fyn skal derfor også i årene fremover være en rettesnor for Assens Kommunes arbejde. 2

3 Fortsat driftsoptimering i fagudvalgene Forligsparterne er enige om, at der skal være fokus på stram økonomistyring i 2019 og frem. Det er helt afgørende, at der er overensstemmelse mellem forbrug og budget inden for fagudvalgenes samlede områder. Det er derfor nødvendigt, at udvalgene fortsat arbejder med løbende optimering og nytænkning af kernevelfærden i årene fremover. Det indebærer, at udvalgene skal arbejde aktivt med at få indfriet de potentialer, der ses ved sammenligning med andre kommuner. Der skal i den forbindelse være særligt fokus på specialundervisning, sårbare børn og unge og befordringsområdet. Endvidere er der behov for at gentænke tilgangen til borgere med handicap og sindslidelse i en ny model, som er tilpasset til Assens Kommune. Ejendommene i Assens Kommune udgør en central fysisk ramme for levering af kerneydelserne og har en stor økonomisk volumen. Forligsparterne ønsker, at der fremover arbejdes med et mere strategisk perspektiv på ejendomsområdet, så ressourceforbruget til drift og vedligehold optimeres. Der skal skabes et økonomisk potentiale på 1.8 mio. kr. stigende til 4.9 mio. kr. henover årene og frem. Det indebærer, at den økonomiske styring og organisering af opgaverne i højere grad samles. Aftaleparterne ønsker, at udvalgsformændene udgør en styregruppe, som står i spidsen for den forberedende proces i Styregruppen skal på baggrund af en nærmere analyse af 2 modeller udpege en fremtidig model for en styrket central ejendomsfunktion, der kan indfri potentialet. Modellen skal kvalificeres af de nuværende bygningsansvarlige. Tæring efter næring Byrådet har allerede i 2018 gennemført en opbremsning af økonomien. Genopretningsplanen er fundamentet for budgetaftalen for Det er derfor helt afgørende, at fagudvalgene ved indgangen til 2019 har sikret sig, at genopretningsplanen er fuldt gennemført. Får genopretningsplanen ikke fuld virkning i 2018 overføres underskud til fagudvalgenes budget for Forligsparterne er enige om, at der fra 2019 skal være overensstemmelse mellem forbrug og budget inden for fagudvalgenes samlede områder. Fagudvalgene skal derfor følge aktiviteterne og økonomien tæt med en hurtig opfølgning ved afvigelser. Fagudvalgene Miljø, Teknik, Plan og Beskæftigelse, Erhverv, Beskæftigelse og Kultur samt Økonomiudvalget har bidraget med reduktioner på i alt 5,8 mio. kr. Disse skal konsolidere kassebeholdningen. Forligsparterne forsætter i øvrigt Byrådets økonomiske politik og sikrer også i at Assens Kommune afdrager på låneporteføljen. De økonomiske vilkår for landets kommuner er i disse år skævvredet. Det har i særdeleshed vanskeliggjort budgetlægningen i Assens Kommune i år. Parterne har taget det lokalpolitiske ansvar på sig, men behovet for en landspolitisk stillingtagen og gennemførelse af en ny og fair udligningsreform er helt nødvendig. 3

4

5 Bilag 1 Budget og bevillingsoversigt Budget i kr Indtægter Skatter Generelle tilskud INDTÆGTER I ALT Driftsudgifter Økonomiudvalget Miljø, Teknik og Plan Uddannelse, Børn og Familie Beskæftigelse, Erhverv og Kultur Social og Sundhed DRIFTSUDGIFTER I ALT Renter Pris- og lønskøn RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT Anlægsudgifter Køb af jord og byggemodning Salg af jord og bygninger ANLÆG I ALT RESULTAT AF SKATTEFINANS. OMRÅDE Optagne lån Afdrag på lån Forbrug af beh. - sale og leaseback Øvrige finansforskydninger I alt ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER

6 Bilag 2 Ændringer til driften i kr ØKU: Reduktion af viceborgmesterog formandshonorarer Reduktion af udvalgsvederlag Diæter, valg Værn mod kommunal medfinansiering UBF: Åbningstiden reduceres med 1 time pr. uge i daginstitutioner Børnesundhed, sundhedsplejerske Børneterapeut Egenbetaling SFO specialområdet Egenbetaling SFO specialområdet, alle institutioner SSU: Hjemmepleje bad/hårvask Cafe Tusindfryd Kommunal medfinansiering I alt

7 Bilag 3 Investeringsoversigt Anlæg (i 1000 kr.) Total Økonomiudvalg Administrativ organisation Nyt jobcenter Risikostyring - løbende Byudvikling: Udvikling af bymidter, byfornyelse, byfortætning og byomdannelse Byudvikling IT og velfærdsteknologi IT fællesadministration - løbende (fra drift) Digitaliserings- og velfærdsteknologipulje - løbende Jordforsyning Køb af jord incl. Byggemodning Salg af jord Miljø, Teknik og Plan Miljø og natur Vandløbsområdet - løbende Vand og Naturplaner - løbende Rævedamsafløbet Blå støttepunkter Natur og Friluftsstrategi (Blå støttepunkter) Nye vandløbsregulativer Veje, grønne områder og kollektiv trafik Pulje trafiksikkerhed m.v. - løbende Udskiftning af gadelysarmatur - løbende Asfalt, efterslæb og opgradering - løbende (fra drift) Renovering og udskiftning af broer - løbende Cykelstier og kantbaner - løbende Forbedret fremkommelighed Belysning på motorvejsbroer Pulje til vej og arealstilpasninger - ifm. havnenære omr Infrastruktur - alm. boliger i Tomerup St. (veje og støjskærme) Moderniseringsplan for vejbelysning i Assens Kommune Vedligeholdelse af kommunale bygninger Bygningsvedligeholdelse (fra drift) - løbende Bygningsvedligeholdelse - Efterslæb og påbud - løbende Bygningsbevaring Landsbypulje - løbende Uddannelse, Børne og Familie Dagtilbud og skole Digitalisering i henhold til strategi for digitalisering - løbende Tommerup skole etape Tallerup / Glamsbjerg Kloakseparering Aarup Skolerenoveringspulje Fritidsområdet Pulje til udendørsarealer sport og fritid - løbende Kulturskiven Fyrtårn Tommerup Tag på Salbrovad hallen Pulje til samlingssteder og klubhuse - løbende Skole- halprojekt i Aarup Beskæftigelse, Erhverv og Kultur Erhvervsfremme, Boligpolitik og Bosætning Museum Vestfyn - Løbende Terrariet Kunstpulje - løbende Industrien i Aarup - renovering Social og Sundhed Ældre, Sundhed og Sygpleje Træningsredskaber - løbende Ombygning af Korsvang Servicearealer Flemløse Anlæg excl. jordforsyning i alt Heraf udgifter Heraf indtægter Anlæg og jordforsyning i alt Heraf udgifter Heraf indtægter