Mårene ye. Assens Kommune. Økonomichefen. Den 15. september 2017

Transkript

1 Assens Kommune Økonomichefen Den 15. september 2017 På vegne af partierne Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Enhedslisten i Assens Byråd fremsendes vedlagt ændringsforslag til budget 2018, sådan som det er fremsendt fra Økonomiudvalget til Byrådets 1. behandling den 20. september Venlig hilsen LL Charlotte Vincent Petersen Socialdemokratiet - Jens Henrik Winther Thulesen Dahl Dansk Folkeparti Mårene ye Enhedslisten

2 ASSENS KOMMUNE Budgetaftale for budget indgået mellem Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Enhedslisten. Budgetaftale for Assens Kommune et stabilt fundamentfor velfærd, vækst og udvikling. Assens Kommune vil have styr på økonomien - det er ambitionen for de kommende år. Budgetaftalen sikrer grundlaget for en positiv udvikling i Assens Kommune i de kommende år. Samtidig styrkes det økonomiske fundament til at modstå de udfordringer, som den kommunale velfærd står overfor. Aftalen viderefører derfor kursen fra budgetaftalen for 2017 med sikring af kommunens kassebeholdning. Forligsparterne har med det udgangspunkt indgået en aftale for om et budget i balance, som sikrer et stabilt fundament for velfærd, vækst og udvikling. I år opleves økonomiske udfordringer på centrale områder under Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget. Parterne er enige om, at der i 2018 afsættes et engangsbeløb på 3 mio. kr. til hvert af udvalgene. Med beløbene imødegås de økonomiske udfordringer på områder, hvor det ikke er muligt at overføre underskud til kommende år. For Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget øremærkes 1,5 mio. kr. af beløbet til at understøtte den nye erhvervs- og vækstpolitik Vækst i fællesskab, som er blevet til i et tæt samarbejde mellem byråd og erhvervsliv i Assens Kommune. Med aftalen sættes nu handling bag ordene med konkrete initiativer, der skal gøre det endnu bedre at drive virksomhed i Assens Kommune og resultere i 300 nye private arbejdspladser til vores borgere inden udgangen af Af hensyn til arbejdskraftens mobilitet er der derudover enighed om at forlænge telependlerordningen i 2018, så pendlere kan bosætte sig i lokalsamfund uden for de større byer og fortsat have gode transportmuligheder. 1

3 Det skal ikke alene være attraktivt at arbejde og drive virksomhed i Assens Kommune det skal også være et godt sted at bo. Derfor sætter parterne endnu mere fart på udviklingen af byerne i de højtprioriterede bosætningsområder tæt ved motorvej og jernbane. Der afsættes i årene i alt 3,7 mio. kr. til investeringer i ny infrastruktur, der kan fremme omdannelsen af industriområdet i Tommerup Stationsby til et nyt boligområde, som skydes i gang med et almennyttigt boligbyggeri i Parterne investerer ligeledes i en ny og mere moderne vejbelysning i hele kommunen. Dette sparer energi, forskønner gader og veje og forstærker kommunens grønne profil. Samtidig satses på udviklingen af kommunens værdifulde kystbånd, så borgere og turister kan nyde godt af indbydende og rekreative rammer. Kommunen bidrager således med areal og 3 mio. kr. i anlægsmidler til at fremtidssikre Assens bymidte og de havnenære byområder. Kultur- og turistattraktioner prioriteres højt i årets budgetaftale. Således får en af Assens Kommunes velbesøgte seværdigheder, Terrariet i Vissenbjerg, 1,7 mio. kr. i 2018 til indretning af bl.a. en karantænestation. Endvidere afsættes kr. i perioden til det fælles fynske initiativ "Bike Island" med henblik på at fremme cykelturismen. Folkeskolen skal have tid og stabilitet til ny struktur og udviklingsplaner. Som en del af aftalen om budget aftales det, at den nu besluttede struktur for folkeskolen fastholdes i valgperioden Det giver ledelse og lærere en god mulighed for at finde og udnytte partnerområdernes store muligheder. Ovenpå et politisk turbulent år på folkeskoleområdet er der brug for ro og tryghed. De nye udviklingsplaner i partnerområderne, der skal være klar 1. januar, skal have tid til at få mulighederne frem. Derfor er der enighed om, at den struktur, der nu er vedtaget, er gældende i de næste 4 år. Vi vil fastholde strukturen og aktivt understøtte partnerområdernes udviklingsplaner. Principperne for tildeling til skolerne, kan undersøges nærmere i et opgaveudvalg eller lignende arbejdsgruppe. Hvis der er skoler, der får udfordringer med grænsen på de loo elever, eller bliver udfordrede på økonomien, skal Børne- og Uddannelsesudvalget i god tid gå i dialog med skolen om, hvordan man kan understøtte skolen og afhjælpe udfordringerne. 2

4 På anlægsområdet afsætter parterne 7,2 mio. kr. i 2018 til renovering af indskoling og SFO på Tommerup Skole. I hvert af årene 2020 og 2021 afsættes 4 mio. kr. til skolerenovering. Sidste års besparelser i budgettildelingen til skolebørn annulleres og investeringen i flere medarbejdere i dagtilbuddene fastholdes i 2018 og Børnepakken er blevet forlænget de næste to år, da parterne anerkender, at der fortsat er særlige udfordringer i Assens By. Der er overførselsadgang for de afsatte midler. Samtidig påbegyndes et arbejde med at løse de problemstillinger, som skoler og dagtilbud har med inklusion generelt og med integration af 2- sprogede børn. Løsningen skal være klar til at erstatte børnepakken og skal være en del af en samlet retning og vision for vores skole- og dagtilbud i Assens Kommune. Det er vigtigt for os at involvere alle relevante parter i arbejdet. Vi vil ikke længere være kendt for at have Fyns billigste skolevæsen. Vi vil være kendt for at have det bedste! Parterne er optaget af, at der sikres et attraktivt udbud af pasningstilbud til sikring af bosætning i byer, såvel som på landet. Derfor bedes fagudvalget om at arbejde med dagtilbudsområdet, herunder indarbejde forslag til en fremtidig struktur for fordelingen mellem dagplejere og vuggestuepladser. Assens Kommune er foregangskommune på ældreområdet med EDEN Alternative, der blandt andet fokuserer på at bekæmpe ensomhed, kedsomhed og hjælpeløshed. Vi ønsker at fastholde, udvikle og udbrede EDEN tankegangen på ældre- og på handicapområdet. Parterne har afsat 2,474 mio. kr. i 2018 og 2019 som skal udmøntes af Social- og Sundhedsudvalget. Vi vil samarbejde med borgerne, og derfor ønsker vi, at byrådet fortsat understøtter det aktive medborgerskab på alle områder. De eksisterende driftspuljer på området fastholdes, så der også i 2018 vil være midler til at støtte lokalsamfundsudviklingen og de mange aktive lokalråd i kommunen. Endvidere afsætter parterne i mio. kr. i både 2018 og 2019 til renovering og udvidelse af faciliteterne på Industrien i Aarup, hvor aktive medborgere og foreninger mødes om forskellige kulturaktiviteter. Parterne ønsker at se det aktive medborgerskab udfolde sig i fuldt flor og vil derfor i 2018 arbejde med opgaveudvalg, hvor politikerne sammen med borgerne kan skabe nye løsninger på fælles udfordringer. 3

5 Vi har sammen med byrådets øvrige partier med budgetaftalen for sikret et godt økonomisk fundament for årene fremover. Fundamentet hviler på, at de i budget 2017 vedtagne rammereduktioner under Børne- og Uddannelsesudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget udmøntes inden for fagudvalgenes egne områder. Det skaber grundlaget for at Økonomiudvalget også fremover kan sætte fokus på en økonomistyring, som løbende sikrer optimeringer af driften til gavn for borgerne i Assens Kommune. For at skabe en fremadrettet udvikling af de store velfærdsområder, skal Økonomiudvalget, med deltagelse af alle byrådets partier og MEDorganisationen, igangsætte en proces på tværs af udvalgsområderne for at imødegå de store udfordringer, på for eksempel sundhedsområdet. Assens, den 15. september 2017 harlotte Vincent Petersen Socialdemokratiet ens Henrik W. Thulesen Dahl Dansk Folkeparti Finn Viberg Bru e Socialdemokratiet r-(1c- Betina S. Stick Dansk Folkep"arti Elmer Philipsen Socialdemokratiet Hans Bje Dansk t r Mene Rye Enhedslisten 4

6 Ændring af likvide aktiver 1. behandling Budgetlagt forøgelse af kassebeholdning (Budget ) Forskel (1. behandling) Ændringer efter 1. behandling Tekniske ændringer: Driftsbudget Assens Havn To-sprogsundervisning Tekniske blokke i alt Ændring af likvide aktiver Buagetiagt torøgeise at Kassebenoianing (Budget zut ) Forskel (1. behandling) Ændring i forhold til 1. behandling - DRIFT Afledt drift af anlæg Husleje - politistation Pulje til overførsel mellem 2017 og 2018 Ændringer ved forhandlinge Ændring i driftsudgifter Ændringer til anlægsprogram Ændringer på anlæg Pulje til overførsel mellem 2017 og 2018 (finansforskydninger) Ændring i øvrigt Moderniseringsplan for vejbelysning: Låneoptagelse Afledt strømbesparelse (MTU) 15 års lån - renter og afdrag (ØKU) Projektledelse Ændringer i øvrigt - vejbelysning Revideret ændring af likvide aktiver (minus = kassetilgang) Aftalt forøgelse af kassebeholdningen Forskel

7 DRIFT Budgetforhandling Budget (i kr.) Blokke til 1. behandling (=A-blokke) Ønskeblokke Nyt forslag Dagtilbud og skole 002 Børnepakke - Folkeskole beløb pr. barn Børnepakke - Særlige opgaver Assens By Kultur og fritid 001 ASK - Assens Sang Kraftcenter Ældre, Sundhed og Sygepleje 001 Klippekortsordning til plejehjemsbeboere Nye forslag - supplerende materiale Forlængelse af telependlerordning Nye forslag fra budgetforhandlinger Byregion Fyn - 3 kr. pr. indbygger pr. år Projekt Bike Island kr. pr. indbygger i 3 år Energiplan Fyn - 0,85 kr. pr. indbygger i Før- fødselsbesøg Eden - udvikling og opretholdelse - Plejecenter og ældreområdet Imødegåelse af underskud på BUU - SSU - EBU 3 x Videreførelse af midler til mere pædagogisk personale

8 ANLÆG Budgetforhandling Budget ( kr.) Budget til 1 behandling Ændringer til anlægsblokke Nyt forslag Administrativ organisation Nyt jobcenter Risikostyring - løbende Innovation og medborgerskab IT fællesadministration - løbende (fra drift) I Digitaliseringspulje/ Velfærdsteknologi - løbende r Ændring til Digitaliseringspulje/ Velfærdsteknologi Miljø og natur Vand løbsområdet - løbende Vand og Naturplaner - løbende Natur og Friluftsstrategi (Blå støttepunkter) Grundvandssikring og skovrejsning Nye vandløbsregulativer Veje, grønne områder og kollektiv trafik Pulje trafiksikkerhed mv. - løbende Udskiftning af gadelysarmatur - løbende Renovering og udskiftning af broer - løbende Cykelstier og kantbaner - løbende Forbedret fremkommelighed Pulje til vej og arealstilpaninger - havnenære områder Asfalt, efterslæb og opgradering - løbende (fra drik Moderniseringsplan for vejbelysning i Assens Kommune Vedligeholdelse af kommunale bygninger Bygningsvedligeholdelse - løbende (fra drift) Bygningsvedligeholdelse - Efterslæb og påbud - løbende Pulje til bygningsbevaring 250 Landsbypulje - løbende Tilslutning til fjernvarme Dagtilbud og skole Digitalisering i henhold til Strategi for digitalisering - løbende Kloakseparering Arup og Gummerup skoler Kultur og fritid Museum Vestfyn Pulje til udendørsarealer sport og fritid - løbende Kunstpulje-løbende Indretning af 1. sal på Terrariet fremrykkes til Omklædning Skalbjerg Erhvervsfremme, bolig og bosætning Byudvikling: bymidter, fornyelse, fortætning og omdannelse Køb af jord incl byggemodning Salg af jord Ældre, Sundhed og Sygepleje Træningsredskaber-løbende Nye forslag - supplerende materiale 4. Udskiftning af dele af rørlagt vandløb - Rævedannsafløbet Genåbning af Rævedamsafløbet gennem Tommerup I 9. Byudvikling - Evt. Assens Søbad 3.000' 9. Industrien i Aarup - renovering Kulturskiven - Skydelokaler for Tommerup Skytteforening 500 i 7

9 13. Udskiftning af lovpligtigt automatisk brandalarmanlæg (ABA) Øvrige forslag udleveret til 2. budgetseminar Jobcenter - yderligere Nye forslag fra 2. budgetseminar 8: Renovering Tommerup skole - indskoling sfo excl vedligehold : Skolerenoveringspulje Skole- halprojekt i Aarup Nye forslag fra budgetforhandlinger Samling af pulje til forsamlingshuse og klubhuse under KFU 2 x Infrastruktur - almennyttige boliger i Tommerup St. (veje og støjskærme) Beredskab Fyn: Klimamateriale 305 8