Budgetforslag Vision og målsætninger Kvalitets- og udviklingspuljer Nye aktiviteter inden for forretningsområde bus...

Transkript

1 Bilag 1: Budgetforslag 2019 Behandling i bestyrelsen den 25. maj 2018

2 Budgetforslag Vision og målsætninger... 1 Kvalitets- og udviklingspuljer... 2 Nye aktiviteter inden for forretningsområde bus... 2 Takststrategi Indtægtsforudsætninger og passagervækst... 5 Busdrift... 7 Indtægter... 7 Udgifter busdrift Fælles driftsudgifter bus Togdrift Indtægter Udgifter Flextrafik drift Handicapkørsel Kommunal flextrafik Siddende patientbefordring Administration Rutefordeling mellem kommuner og region i budgetforslag Overslagsår Finansieringsprincipper budget BUDGETFORSLAG 2019 I TAL Hovedoversigt Noteoversigt Sumark kommuneoversigt Detaljeret kommuneoversigt Kommuneark Overslagsår

3 Budgetforslag 2019 Budgetforslag 2019 er udarbejdet med udgangspunkt i Forudsætningsbudget 2019 som bestyrelsen godkendte på møde den 20. april Budgetforslag 2019 tager udgangspunkt i budgetoverslag 2019 i budget 2018, regnskab 017 samt analyser og kendte ændringer. Vision og målsætninger Sydtrafiks vision er at være: Et kunde-, markeds- og samarbejdsorienteret trafikselskab, der drives omkostningseffektivt med høj produktivitet og med fokus på innovation og udvikling. Flere passagerer Flere tilfredse passagerer Mere bæredygtighed Udvikling af flextrafikken Højere omkostningseffektivitet og produktivitet Mere fokus på innovation og udvikling Efterlevelse af lederkodeks. Hvor Sydtrafiks vision er en langsigtet vision, vil man på kortere sigt, også arbejde med nedenstående fokuspunkter. Disse blev af den ny bestyrelse godkendt i januar 2018, som særlige fokusområder i arbejdet med den ny Trafikplan for perioden Datadrevet rådgivning og effektivisering Sydtrafik skal udvikle metoder og overblik, til forretningsudvikling, så kommuner og region kan få overblik over muligheder for at optimere driften og tilpasse tilbuddene til størst mulig glæde for flest mulige borgere. Behovsstyret betjeningsniveau Sydtrafik skal fortsat udvikle og tilrette betjeningsniveauet, så det afspejler de behov brugerne har, med særligt fokus på betjening af skolebørn, uddannelsessøgende og jobpendlere. Region og kommuner skal samarbejde om målrettet transport til ungdomsuddannelser med blik for koordineret betjening omkring fremtidens knudepunkter. Sydtrafik skal fortsat tænke ambitiøst og arbejde for passagervækst, der hvor der er størst potentiale for vækst i den kollektive trafik. Derudover vil Sydtrafik følge udviklingen og gribe nye muligheder for at udvikle den kollektive trafik, bl.a. inden for nye mobilitetsformer. Rådgivning om bæredygtighed - Sydtrafik skal kunne formidle rådgivning og sparring omkring bæredygtighed og koordinere arbejdet hermed omkring udbud. 1

4 Aktiviteter og indsatser som prioriteres i budget 2019 skal bidrage til at realisere disse målsætninger. Kvalitets- og udviklingspuljer Der er i budgettet afsat midler til kvalitet og udvikling inden for forretningsområde bus. For forretningsområde bus anvendes puljen til nye tiltag og projekter, der skal understøtte visionen og fokusområderne for Sydtrafik. Puljen er i forbindelse med budget 2014 besluttet at være 3,0 mio. kr. i 2017 og frem. Puljens anvendelse er beskrevet efterfølgende. For forretningsområde flextrafik, har der ikke tidligere været afsat et fast beløb til området, og dette fastholdes i Såfremt der er et specifikt projekt på område finansieres dette særskilt. Nye aktiviteter inden for forretningsområde bus I budget 2019 er der på nuværende tidspunkt planlagt projekter for 1,5 mio. kr. samt afsat 0,5 mio. kr. til afskrivning på tidligere projekter. Tabel 1 Planlagte projekter 2019, bus 2019 Kvalitets- og udviklingspuljen i kroner Projektøkonomi Projektideer: Grupperejser på chaufførernes tablets Driftsmeddelelser til chaufførerne Der reserveres til fokusområderne, jf. ny Trafikplan Datadrevet rådgivning og effektivisering Bæredygtighed Behovsstyret betjeningsniveau I alt projektøkonomi Afskrivninger Rejsekort i dubleringsbusser Mobil Billet App - implementering Takst Vest I alt afskrivninger I alt forbrug i budgetårene Afsatte midler, kvalitets- og udviklingspuljen Restbudget, kvalitets- og udviklingspuljen Kilde: Udarbejdet af CDE, Økonomi. Projekterne er godkendt ved chefteammødet den 28. februar

5 Beskrivelse af aktiviteterne: Driftsmeddelelser til chaufførerne Sydtrafik vil med projektet sikre information om driftsforstyrrelser til chaufførerne og gøre dem opmærksomme på afvigelser fra den sædvanlige rute. Driftsforstyrrelser skal vises for den kommende tur på chaufførernes tablet inden chaufføren kører fra startdestinationen. Oplysningerne er lagt på Rejseplanen via Hafas Information Manager (HIM) af medarbejdere i Sydtrafik. Projektet skal være en del af den videre udvikling af realtidssystemet (VMS) i Sydtrafik, og vil i den forbindelse blive udviklet som et fællesprojekt sammen med Fynbus, BAT og HaCon. Rejseplanen vil være en aktiv medspiller. Ideen understøtter Sydtrafiks strategiske indsatsområder: 1. Tilfredse passagerer, da chaufførerne giver opdateret information om driftsforstyrrelser 2. Effektivitet og kvalitet gennem hurtigere levering af oplysninger om driftsforstyrrelser til chaufførerne 3. Innovation og udvikling ved at bygge videre på allerede indført teknologi. Økonomi: kr. i Grupperejser på chaufførernes tablets Sydtrafik vil med projektet definere en grænseflade mellem realtidssystemet (VMS) og gruppereservationssystemet (TITSAM bestilling). Bestilte grupperejser skal sendes til realtidssystemet, som viser oplysninger om turen til chaufføren på den valgte afgang. Når bussen ankommer til stoppestedet, hvor gruppen skal stige på, viser tabletten detaljerede oplysninger om grupperejsen f.eks. billetteringsform, antal voksne og antal børn. Projektet understøtter følgende strategiske indsatsområder i Sydtrafik: 1. Flere tilfredse passagerer 2. Optimering af vores drift på alle niveauer 3. Innovation og udvikling Grænsefladen udvikles i samarbejde med BAT, Fynbus, HaCon og JF Data. Økonomi: kr. i

6 Projekter der understøtter fokusområderne for Trafikplan Der reserveres endvidere penge til projekter, der understøtter Sydtrafiks vision og særlige fokusområder for arbejdet med den nye Trafikplan Midlerne er endnu ikke udmøntet til konkrete projekter, men til fokusområderne: Datadrevet rådgivning og effektivisering, afsættes der kr. til Bæredygtighed (rådgivning herom), afsættes der kr. til Behovsstyret betjeningsniveau, afsættes der kr. til

7 Takststrategi 2019 Takststigningsloftet for 2019 er 2,0%. På nuværende tidspunkt forventes takststigningsloftet at blive udnyttet, men som en følge af Takst Vest implementeringen 18. marts 2018 er der behov for nye procedurer omkring takstfastsættelsen. Denne proces er endnu ikke afsluttet, og det er derfor ikke muligt at udmelde nye takster på nuværende tidspunkt. Takststrategien for 2019 vil om muligt fokusere på at nedbringe breakeven mellem rejsekort og pendlerkort. Mobilapp Det er tidligere besluttet, at der administrativt kan iværksættes kampagnebilletter på smartphone (mobilapp) med efterfølgende politisk godkendelse, såfremt et forsøg skal gøres permanent. Vedtaget dagsordenspunkt 45/11. Erfaringer har vist, at sådanne kampagner ikke medfører et større provenutab, hvorfor det anbefales at lade ordningen fortsætte i Indtægtsforudsætninger og passagervækst Indtægtsdelingen i budget 2019 foretages jævnfør finansieringsprincipperne. I budget 2019 indtægtsdeles med udgangspunkt i de kendte fordelingsprincipper. På indtægtssiden vil budgetforslag 2019 blive lavet med afsæt i regnskab 2017 korrigeret for den forventede udvikling i passagertal som konsekvens af kendte ændringer. Sydtrafiks Trafikplan for er i proces, og den forventede målsætning om vækst vil blive indarbejdet i budgettet, når denne er godkendt. Implementeringen af Takst Vest har skabt behov for, at der skal arbejdes med indtægtsfordeling mellem selskaberne. Arbejdet er hermed igangsat, men endnu ikke afsluttet. Indtil der ligger en endelig afgørelse foretages ingen aconto afregning mellem selskaberne. Det forventes, at der foreligger en model inden udgangen af Skøn over udvikling i passagertal i perioden De forventede passagerkonsekvenser af kendte ændringer i ruteløb er vurderet af Plan og Udvikling med udgangspunkt i ændringerne, der er oplistet af nedenfor. Region Syddanmark Passagertallet forventes svagt stigende efter ændringerne i og omkring Esbjerg i sommeren 2017 samt opgradering af rute 44 til X-bus-rute 944X i sommeren Billund Kommune Passagertallet forventes uændret. 5

8 Esbjerg Kommune Efter bybusomlægningen i sommeren 2017 samt justeringer af ruteforløb og tilførsel af flere ressourcer i sommeren 2018 forventes en positiv udvikling i bybusnettet. Omlægning af rute 428 ved Gørding og Vejrup forventes lokalt at give lidt flere passagerer. Fredericia Kommune Passagertallet forventes uændret til svagt stigende grundet omlægninger på bybuslinje 7. Haderslev Kommune Passagertallet forventes overordnet set uændret. Ændringen af rute 265, således at Bestseller betjenes morgen og eftermiddag forventes at give flere passagerer på denne rute. Kolding Kommune Passagertallet forventes også i 2019 at stige moderat i bybusserne efter det markante fald som følge af bybusomlægningerne i sommeren Der er siden foretaget flere mindre justeringer og forbedringer. Varde Kommune Passagertallet forventes uændret. Vejen Kommune Passagertallet forventes uændret. Vejle Kommune Passagertallet forventes uændret. Sønderborg Kommune Passagertallet forventes generelt uændret. På enkelte ruter er der tiltag med henblik på at få flere passagerer fx rute 223, hvor der etableres en ekstra morgentur fra Nordborg til Sønderborg, men der er "tilvænningsperiode", før en stigning er målbar. Tønder Kommune Passagertallet forventes uændret. Aabenraa Kommune Passagertallet forventes at stige lidt pga. bedre tilgængelighed på ruterne 220 og 227 for gangbesværede, barnevogne m.v. fra sommeren Hertil kommer sandsynligvis positiv effekt af ændret linjeføring af bybusserne 4 og 5. 6

9 Busdrift Indtægter I budgetforslag 2019 opgøres de samlede indtægter til 274,4 mio. kr., hvilket er 5,7 mio. kr. mere end i budget Indtægterne i budgetforslag 2019 er budgetteret på baggrund af indtægtsudviklingen i regnskab 2017 og 1. kvartal Billetsalg i bussen Billetsalg i bussen Budgetforslag 2019 Budget 2018 Regnskab 2017 Regionalruter salg i bussen Lokalruter salg i bussen Bybusser salg i bussen Teletaxi, egenbetaling Tilkalderuter (Flextrafik) Flextur (Flextrafik) Ungdomskort fritidsrejser I alt Kontantsalg i bussen I budgetforslag 2019 udgør de samlede indtægter fra kontantsalg i regionale-, lokale- og bybusser 38,2 mio. kr. Det er 3,9 mio. kr. mere end budget 2018, hvilket skyldes følgende to forhold. For det første skyldes ændringen, at SMS-billetten blev udfaset i efteråret Udviklingen i salget i efteråret 2017 indikerer, at kunder der tidligere har benyttet SMS billet, nu i stedet køber kontantbillet i bussen eller benytter rejsekort. Der forudsættes i budgetforslag 2019, at 50% af kunderne nu køber kontantbillet og 50% rejser på rejsekort. Derudover påvirkes kontantsalget af omflytning fra kontantbilletter til rejsekort, hvor det i 2019 forudsættes at yderligere 5% flyttes fra kontantsalg til rejsekort. Omsætningen på kontantsalg er i denne opfølgning fremskrevet med takststigning på 2,5%. Teletaxi, tilkalderuter og flextur Teletaxi, tilkalderuter og Flextur er de tre former for åben kørsel, der ikke køres i busser. Passageren skal bestille turen modsat busserne, der kører efter en fast køreplan. Tilkalderuter nedlægges sommeren Budgettet til Teletaxi er meget begrænset i budget Budgettet til Flextur udgør 8,4 mio. kr. i budgetforslag 2019, hvilket er 1,4 mio. kr. mere end budget Budgettet for 2019 er lavet på baggrund af en prognose baseret på forbrug til og med februar 2018 samt kendte ændringer i Ungdomskort fritidsrejser Ungdomskort fritidsrejser er kompensation fra Trafikstyrelsen for de unges fritidsrejser på ungdomskortet ud over rejser mellem uddannelsesinstitution og hjem. Kompensationen er beregnet på baggrund af ungdomskortundersøgelsen fra

10 I budgetforslag 2019 udgør den forventede kompensation 2,5 mio. kr. Billetsalg udenfor bussen Billetsalg udenfor bussen Budgetforslag 2019 Budget 2018 Regnskab 2017 Periodekort Mobilbilletter Rejsekort check ind/ud Salg af rejsekort og distributionshonorar Zonebilletter (rekvisitioner) I alt Periodekort Det samlede budget for salg af periodekort udgør 31,4 mio. kr. i budgetforslag Budgettet for 2019 er med udgangspunkt i realiseret salg i 2017 korrigeret med takststigning for 2018 og Med implementering af Takst Vest den 18. marts 2018 er principperne for udstedelse af pendlerkort ændret. Tidligere udstedte Sydtrafik alle pendlerkort til rejser inden for et takstområde uanset om pendlerkort blev benyttet i bus eller tog. Med implementering af Takst Vest udsteder både Sydtrafik, Arriva og DSB pendlerkort. Nedjusteringen af forventede indtægter fra salg af pendlerkort er et udtryk for denne ændring. Nedskrivningen modsvares af en tilsvarende reduktion i Sydtrafiks betalinger til DSB og Arriva. Effekt af denne ændring er vist i Tabel 3 på side 12. Antagelsen i budgetforslag 2019 er, at buspendlere vil købe deres pendlerkort ved Sydtrafik, mens togpendlere vil købe pendlerkort ved togoperatørerne. Pendlerkort på rejsekort inden for ét af Sydtrafiks takstområder blev idriftsat i 2017, og i forbindelse med Takst Vest lanceringen i marts 2018 er også pendlerkort til rejser over takstgrænser overgået til rejsekort. Mobilbilletter I budgetforslag 2019 udgør den forventede indtægt fra mobilbilletter 5,8 mio. kr. SMS-billetten blev udfaset i efteråret 2017, som omtalt under kontantsalg i bussen, og det er således kun omsætningen fra mobilappen, som medtages her. Omsætningen på mobilappen forventes at være på niveau med det realiserede for 1. kvartal 2018 reguleret med takststigningen. Rejsekort Rejsekort kan erhverves som enten et rejsekort personligt, rejsekort flex, rejsekort anonymt eller rejsekort erhverv. Det personlige rejsekort er den mest udbredte korttype. Den forventede indtægt fra rejsekort check ind/ud er i budgetforslag ,6 mio. kr. Der ventes i 2019 en omflytning på 5% af kontantsalget til rejsekort check ind/ud. Der er i budgetforslaget korrigeret for det indtægtstab, denne omflytning medfører. Der forventes en stigning i indtægten som følge af nedlukningen af SMS-billetten i efteråret Som omtalt under Kontantsalg i bussen indikerer udviklingen i salget i efteråret 2017, at kunderne 8

11 nu i stedet køber kontantbillet eller rejser på rejsekort. Det forventes, at 50% af omsætningen fra SMS-billetten flyttes til rejsekort. Indtægten fra rejsekort er beregnet ud fra faktiske indtægter realiseret i 2017 og 1. kvartal 2018 korrigeret med takststigning. I 2018 forventes Institutionskort flyttet til rejsekort og indgår således i 2019 i omsætningen for Rejsekort check ind/ud med 0,5 mio. kr., hvilket svarer til omsætningen tidligere år. I 2019 forventes en samlet indtægt på 4,2 mio. kr. fra distributionshonorar samt salg af fysiske rejsekort. Et rejsekort koster 50 kr. i anskaffelse for kunden. Indtægt fra salg af rejsekort skolekort ligger under posten skolekort. Indtægterne fra distributionshonorar samt salg af fysiske rejsekort modsvares af tilsvarende udgifter til distributionsafgifter samt indkøb af rejsekort. Zonebilletter (rekvisitioner) og gruppebilletter Indtægten fra salg af zone- og gruppebilletter udgør i budgetforslaget ,8 mio. kr. Salget af disse billetter er meget stabilt. Zonebilletter er målrettet fængsler, specialinstitutioner, børnehaver, skoler etc. Ungdomskort Ungdomskort Budgetforslag 2019 Budget 2018 Regnskab 2017 Ungdomskort for ungdomsuddannelser Ungdomskort for videregående uddannelser Ungdomskort for årige I alt Med ungdomskortet køres der gratis inden for eget takstområde, og der er rabat på billetter i resten af landet. Der eksisterer 3 typer ungdomskort: Studerende på ungdomsuddannelse Studerende på videregående uddannelse Unge mellem 16 og 19 år Ungdomskort er primo 2018 blevet overflyttet til rejsekort. Ungdomskortet udstedes som et Rejsekort pendlerkort og ikke et pendler kombi. Den forventede indtægt fra ungdomskort udgør i budgetforslag ,3 mio. kr., hvilket er et fald på 12,5 mio. kr. i forhold til budget Som ved pendlerkort gælder der med ungdomskortet, at med implementering af Takst Vest den 18. marts 2018 er principperne for udstedelse af pendlerkort ændret. Tidligere udstedte Sydtrafik alle pendlerkort til rejser inden for et takstområde uanset om pendlerkort blev benyttet i bus eller tog. Med implementering af Takst Vest udsteder både Sydtrafik, Arriva og DSB pendlerkort. 9

12 Nedjusteringen af forventede indtægter fra salg af ungdomskort er et udtryk for denne ændring. Nedskrivningen modsvares af en tilsvarende reduktion i Sydtrafiks betalinger til DSB og Arriva. Effekt af denne ændring er vist i Tabel 3 på side 12. Med ungdomskort udstedt som et Rejsekort pendlerkort er der ikke krav om check ind/check ud ved brug i togene. Dette gør en indtægtsdeling mellem trafikselskaber og togoperatører kompliceret. Der er endnu ikke udviklet en indtægtsdelingsmodel, der kan håndtere dette. Indtil da indtægtsdeles omsætning fra ungdomskort på rejsekort pendlerkort som hidtil i Bus & Tog samarbejdet. Derfor foreslås det at fastholde den nuværende indtægtsdelingsmodel mellem kommuner og region i 2019 for ungdomskortet. I den nuværende model udarbejder Sydtrafik årligt to analyser af udstedte ungdomskort. Gennemsnittet af de to analyser benyttes til fordeling af ungdomskortindtægter til kommuner og region. Skolekort Skolekort og friskolekort Budgetforslag 2019 Budget 2018 Regnskab 2017 Folkeskolekort Friskolekort Salg af rejsekort I alt Budgettet udgør i budgetforslag 2019 samlet 27,6 mio. kr. inkl. forventet indtægt fra salg af rejsekort til skolekort. Faldet i indtægten fra skolekort er en følge af implementeringen af Takst Vest i marts Med implementeringen af Takst Vest ændres rabatten på skolekort fra 35% til 50%. Det betyder færre indtægter fra salg af skolekort. Omvendt betyder det tilsvarende lavere udgifter til indkøb af skolekort for kommunernes skoleforvaltninger. Såvel almindelige skolekort som gratis skolekort er solgt på rejsekort fra skoleåret 2017/2018. Et rejsekort koster 50 kr. i anskaffelse. I budget 2019 indregnes den estimerede udgift til genanskaffelse af bortkomne kort samt køb af kort til ny skoleårgang. Der skal ikke ske årlig genanskaffelse af det fysiske plastikkort, idet kortet har en levetid på 5 år. Der er indregnet salg af ca nye rejsekort til skolekort i budgetforslag 2019, hvilket er på niveau med budget I 2017 er antallet væsentligt højere, hvilket skyldes overgangen fra papkort til rejsekort, hvormed samtlige elever med skolekort skulle anskaffe et rejsekort. Gratis skolekort er med overgangen til rejsekortet gjort permanent. Ordningen anvendes i dag af Tønder, Aabenraa, Haderslev og Sønderborg Kommune. På bestyrelsesmødet den 20. april 2018 blev ny fordelingsmodel for afregning mellem parterne (kommune/region) godkendt. Fra 2019 fordeles indtægter fra skolekort mellem kommuner og region med udgangspunkt i realiserede rejsedata fra elevernes brug af rejsekort. Dette er også gældende for gratis skolekort. 10

13 Den faste betaling for gratis skolekort fastholdes og prisjusteres årligt med takststigningen. Esbjerg Kommune har fra skoleåret 2015/2016 iværksat et forsøg således, at elever med mere end 2,5 km. får udstedt et skolekort, der gælder mellem hjem og skole (dog 9 km for elever i 10. klasse). Ordningen er blevet evalueret marts 2017 og gjort permanent. Ordningen indregnes i budgetforslag I tabellen herunder fremgår de estimerede effekter af ændret rabatsats samt ny model for afregning mellem kommuner og region. Tabel 2 Estimeret effekt af ændret rabatsats på skolekort og ny model for kompensation til regionen kr. Region Billund Esbjerg Fredericia Haderslev Kolding Varde Vejen Vejle Sønderborg Tønder Aabenraa Effekt af ændret rabatsats fra 35% til 50% Effekt af ændret model for kompensation til regionen I alt Fælles billetindtægter Fælles billetindtægter Budgetforslag 2019 Budget 2018 Regnskab 2017 Institutionskort Refusion af billetter Militærkort Blindekort I alt Indtægterne fra dette område forventes i budgetforslag 2019 at udgøre 1,1 mio. kr. For Militærkort, blindekort og refusioner er budgettet for 2019 udarbejdet med udgangspunkt i regnskab Institutionskort forventes at overgå til rejsekort i løbet af 2018, og indgår således i 2019 i omsætningen for rejsekort check ind/ud. Refusion af billetter nedskrives med 0,7 mio. kr. i forhold til budget Forklaringen herpå er ikke færre refusioner, men at flere refusioner vedrører rejsekortprodukter, og disse refusioner føres direkte på de givne produkter og ikke på en fælles refusionskonto. Nettoindtægt nabotrafikselskaber Nettoindtægt nabotrafikselskaber Budgetforslag 2019 Budget 2018 Regnskab 2017 Indtægter fra andre trafikselskaber Indtægter til andre trafikselskaber Nettoindtægter fra Uddannelseskort I alt Det samlede budget inden for dette område udgør 7,1 mio. kr. i budgetforslag Budgetforslag 2019 er fremskrivninger af acontobetalingerne for 1. kvartal Posten dækker over Sydtrafiks afregning med Midttrafik for den kørsel Midttrafik foretager i Sydtrafiks område og omvendt. 11

14 Afregning med DSB/Arriva Tilbageførsel af salg til DSB/Arriva Budgetforslag 2019 Budget 2018 Regnskab 2017 Tilbageførsel af salg til DSB/Arriva I alt Betaling fra DSB/Arriva Budgetforslag 2019 Budget 2018 Regnskab 2017 Kompensation for indtægtstab ved togoperatørrejser Kompensation for indtægtstab ved trafikselskabsrejser Tog Provision fra DSB/Arriva I alt Ved implementering af Takst Vest sælges pendlerkort af både Sydtrafik og togoperatørerne. Derfor skal Sydtrafik ikke, som tidligere, tilbageføre indtægter fra salg af pendlerkort til DSB og Arriva. Tidligere udstedte Sydtrafik alle pendlerkort til rejser inden for et takstområde uanset om pendlerkort blev benyttet i bus eller tog. Med implementering af Takst Vest udsteder både Sydtrafik, Arriva og DSB pendlerkort. Nedjusteringen af forventede indtægter fra salg af pendlerkort og ungdomskort er et udtryk for denne ændring. Nedskrivningen modsvares af en tilsvarende reduktion i Sydtrafiks betalinger til DSB og Arriva. Effekten af dette er illustreret i tabellen herunder: Tabel 3 Estimeret effekt af ændret princip for tilbageførsel af salg til DSB/Arriva kr. Region Billund Esbjerg Fredericia Haderslev Kolding Varde Vejen Vejle Sønderborg Tønder Aabenraa Effekt på ungdomskort Effekt på pendlerkort Mindretilbageførsel til DSB/Arriva I alt Antagelsen i denne budgetopfølgning er, at buspendlere vil købe deres pendlerkort ved Sydtrafik, mens togpendlere vil købe pendlerkort ved togoperatørerne. Betaling fra DSB og Arriva til Sydtrafik vedrører tog-rejsehjemmel anvendt i busserne. Der forventes i alt en indtægt på 11,1 mio. kr., hvilket er 0,7 mio. kr. mindre end budget Prognosen for kompensationerne i denne opfølgning er baseret på de realiserede aconto afregninger for 2018, mens indtægten fra Tog+/Kombibillet er baseret på realiseret salg i 2017 korrigeret med takststigningsloftet. 12

15 Udgifter busdrift Busudgifterne er i budgetforslag 2019 på 718,3 mio. kr., hvilket er 20,7 mio. kr. mere end i budget Drift af busruter Udgifterne til driften af busserne beregnes ud fra forventet fremskrivning af kontraktbetalingen til vognmændene, kendte ændringer i rutenettet samt kendte ændringer pga. udbud. Årseffekten af Sydtrafiks seneste udbud (11. udbud) er en merudgift på samlet 5,5 mio. kr. Fremskrivning Der fremskrives med de kontraktligt forpligtede indeks. Ved prognoseberegningerne til budgetforslag 2019 er anvendt omkostningsindekset 113,2. I budget 2018 blev anvendt indeks 110,3 hvilket er en stigning på omkring 2,6 %. Effekten heraf er en merudgift på ca. 14 mio. kr. i Tabel 4 Anvendte indeks i budgetforslag 2019 Budgetforslag 2019 Omkostningsindeks 113,2 Priser 2,4% Løn 2,6% Udbud af busdrift med virkning i 2019 Der foretages udbud i 2018, der har indvirkning på kontraktbetalingerne i Udbuddet sker for kørslen i Esbjerg. Dette omfatter både bybuskørslen og lokalkørslen. Det forventes, at lokal- og bybuskørslen i Haderslev Kommuner samt regionalkørslen med udgangspunkt i Haderslev forlænges. Effekten af udbud bliver imidlertid først medtaget, når budrunde og valg af vognmand har været gennemført. Det vil sige, at dette sker i forbindelse med den første budgetopfølgning i Dog medtages besparelse på de faste busomkostninger i sommermånederne mellem den gamle kontrakt og den nye kontakt. 13

16 Antal køreplantimer Tabel 5 Antal køreplantimer Køreplantimer Budgetforslag 2019 Budget 2018 Regnskab 2017 Region Syddanmark Billund Esbjerg Fanø Fredericia Haderslev Kolding Sønderborg Tønder Varde Vejen Vejle Aabenraa I alt Regional- og lokalruter samt bybusser For nedenstående forventes væsentlige ændringer i forhold til budget 2018: Region Syddanmark: Effekten af Sydtrafiks 11. udbud har helårseffekt i Dette forventes at give en årlig merudgift på omkring 5,3 mio. kr. Herudover er der foretaget ændringer i den regionale kørsel med udvidelse af timerne ved forbindelsen Esbjerg-Varde samt etablering af rute 148. Esbjerg Kommune: Der laves ændringer på bybusnettet med blandt andet en ekstra bybus sommeren Dette giver en merudgift på omkring 2 mio. kr. i Der er indarbejdet en besparelse på omkring 1 mio. kr. i 2019 for Esbjerg Kommune, som følge af kommende udbud. Der er en besparelse på faste busomkostninger i sommermånederne mellem den gamle kontrakt udløber og den nye kontakt starter. Kolding Kommune: Effekten af Sydtrafiks 11. udbud træder i kraft med helårseffekt, og der forventes en årlig merudgift på omkring 1 mio. kr. Vejle Kommune: Effekten fra Sydtrafiks 11. udbud træder i kraft med helårsvirkning, og der forventes en årlig besparelse på omkring 0,8 mio. kr. ved lokalruterne. 14

17 Tabel 6 Kontraktinformation 2019 Vognmand Vogngruppe Område Kontakt Udløb Udløb Busantal ordinært senest SYDTRAFIK Arriva 201 Esbjerg by Esbjerg Rutebilselskabet H. 582 Haderslev Haderslev, Region Syddanmark Herning Bilen Specialruter 1014 Vejen Vejen, Region Syddanmark Tide Bus Danmark 304 Esbjerg Esbjerg Tide Bus Danmark 652 Kolding by Kolding Tide Bus Danmark 772 Fredericia by Fredericia Tide Bus Danmark 1164 Regional, Trekantomr. Region Syddanmark Umove 462 Vejle by Vejle Umove 684 Vojens + Gram Haderslev Umove 685 Kongeå-Midtland Region Syddanmark Umove 809 Billund Billund Umove 864 Vejle mellem-bys-ruter Vejle Umove 937 Sønderborg Sønderborg Umove 1024 Regional syd/øst Region Syddanmark Umove 1025 Aabenraa Aabenraa Region Syddanmark Umove 1043 Tønder Tønder, Region Syddanmark Umove 1157 Kolding Kolding Umove 1163 Vejle & Fredericia Vejle Blåvandshuk Turisttrafik 792, 793, 794 Varde-området Varde, Region Syddanmark De Blå Busser 795 Esbjerg-Billund Region Syddanmark De Blå Busser X Region Syddanmark Total 412 Forlænget til 2019 Forlænget til 2020 Flextur Støttet Flextur er en åben kørselsordning, der kan bruges af alle præcist som busserne. Med Flextur kører man fra dør til dør med en Flextrafik-bil. Som med busserne kan der være andre passagerer i bilen, som skal hentes og/eller sættes af undervejs. Det er den enkelte kommune, der bestemmer om ordningen skal tilbydes til kommunens borgere, og om der skal være begrænsninger inden for en byzone eller over kommunegrænser. Prisen for at køre med en Flextur er enten 3,50 kr. eller 5,00 kr. pr. km. dog minimum 35,00 kr. Priserne videreføres i Den lukkede specialudgave af Flextur, kaldet Flexung, er rettet mod personer med et ungdomskort. Ordningen er i vilkår og serviceniveau, magen til den almindelige Flextur, men kræver oprettelse som kunde via kommunen. Egenbetalingen fastsættes af kommunen ligesom ved andre lukkede kørselsordninger, hvor der er egenbetaling. Denne er i alle kommuner med FlexUng sat til 50% af kommunens Flextur-takst. Takstkort for Flextur findes på Sydtrafiks hjemmeside: 15

18 Flexung tilbydes p.t. af Billund, Esbjerg, Kolding, Vejen og Vejle Kommune. I Kolding Kommune er der desuden en FlexJunior-variant, der i pris og vilkår er som FlexUng, men rettet mod børn og unge under 16 år. Brugen af Flextur er i vækst hen over perioden januar 2016 til januar 2018, som det ses af figuren nedenfor. I budgetforslag 2019 forventes der at være rejser. Hovedårsagen til at flere bruger Flextur, er at ordningen erstatter nedlagt buskørsel. Desuden giver ordningen et kollektivt trafik-tilbud til kunder med nedsat mobilitet, som har vanskeligt ved at benytte ordinære busser. Hertil kommer, at flere borgere, som før fik kommunalt visiteret kørsel fx til læge, nu henvises til Flextur i stedet. De samlede udgifter til flextur er i 2019 på 19,5 mio. kr., og i budget 2018 var udgiften på 16,4 mio. kr. Den stigende udgift følger forventningen om det stigende antal rejser i Figur 1: Realiseret flextur januar 2016 til januar 2018 Nettoomkostninger - Antal rejser kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr. 0,00 januar februar marts april maj juni juli august september oktober november december januar februar marts april maj juni juli august september oktober november december januar Antal rejser Nettoomkostninger Tabel 7 antal rejser flextur Flextur/Flexrute/flexung Budgetforslag 2019 Budget 2018 Regnskab 2017 Antal rejser

19 Drift af busruter Budgetforslag 2019 Budget 2018 Regnskab 2017 Regionalruter Bybusser Lokalruter Flextur, kørselsudgifter Ikke kontraktkørsel (fast dublering) Teletaxi, kørselsudgifter Tilkalderuter, kørselsudgifter Chaufførfaciliteter Takstsamarbejde med private busruter Delsum Drift af regionalruter finansieret af hensættelse, bl.a I alt Fælles driftsudgifter bus De samlede udgifter til Fælles driftsudgifter bus udgør i budgetforslag ,5 mio. kr., hvilket er 2,5 mio. kr. mindre end budget Trafikinformation Trafikinformation Budgetforslag 2019 Budget 2018 Regnskab 2017 Vejen kundecenter Haderslev busstation Aabenraa busstation Sønderborg busstation Esbjerg busstation Realtid- og korrepondancesikring (tablets) Stoppesteder Rejseplanen Fremstilling af køreplaner/information om køreplaner Chaufførkommunikation Tjenestebiler* Delsum Kundeambassadører (fuld ud finansieret af RSD ved hensættelser) I alt * Inkl. afskrivning tjenestebiler kr. Der er lavet en budgetomlægning mellem Vejen Kundecenter og Fællesadministration, hvorved budgettet er for kundecenter er opjusteret i forhold til budget 2018, hvilket modsvares af et tilsvarende fald på Fællesadministrationen. Nedskrivningen af udgifter til Aabenraa busstation og Sønderborg busstation er en direkte følge af det nye udbud, som trådte i kraft sommer Kundeambassadørerne finansieres af Region Syddanmarks hensatte midler. Projektet løber i perioden , og er en forlængelse af det 3-årige projekt fra Derfor er der foretaget en forlængelse af tilskuddet til kundeambassadørerne på yderligere tre år fra Udgifterne til ordningen er fra 2018 budgetteret til 1,0 mio. kr. pr. år. Lønomkostningen de kommende år finansieres fortsat af Region Syddanmarks pulje af hensatte midler. 17

20 Kundeambassadørerne ønskes anvendt aktivt i den igangværende udvikling med fokus på de regionale interesser, herunder blandt andet uddannelsesruterne, uddannelsesstederne og pendlerne. Fælles driftsudgifter Indeholder udgifter til billetteringssystemer (mobilapp og kortsystem), rejsegaranti og passagertælling. Udgifter til drift af rejsekort opgøres selvstændigt og er ikke indeholdt heri. Fælles driftsudgifter Budgetforslag 2019 Budget 2018 Regnskab 2017 Billetteringssystemer Rejsegaranti Passagertællinger I alt Billetteringssystemer Budgettet udgør i budgetforslag ,9 mio. kr. mod 3,0 mio. kr. i budget Ændringen er en følge af, at alle periodekort, skolekort og ungdomskort er overflyttet til rejsekort, og at der arbejdes på at flytte erhvervskort til rejsekort, således forventes de hidtidige kortsystemer at være udfaset i SMS-systemet blev afviklet i efteråret 2017 og medvirker ligeledes en besparelse. Rejsegaranti og passagertællinger Budgettet til disse poster er en fremskrivning af budget Rejsekort Budgetforslag 2019 Budget 2018 Regnskab 2017 Salgsrelaterede udgifter Drift og vedligehold Driftsfinansiering af Rejsekort A/S Installation ved udbud I alt Rejsekort I 2015 blev der implementeret en ny driftsfinansieringsmodel for Rejsekort A/S. De enkelte selskabers betaling til Rejsekort A/S fastlægges med udgangspunkt i selskabernes samlede antal rejser og omsætning. Fordelen ved denne model fremfor den tidligere er, at budgetsikkerheden for de enkelte selskaber er langt større end tidligere. Udgifterne til drift og vedligehold af rejsekortudstyr i budget 2019 tilpasses på baggrund af opdateret betalingsplan fra Rejsekort A/S. Markedsføring Markedsføringsbudgettet for budgetforslag 2019 udgør 3,0 mio. kr., hvilket er på niveau med tidligere år. Budgettet afsat til markedsføring dækker udgifter til annoncering, online markedsføring, hjemmeside, trykning af årsberetninger, budget og regnskab mv. 18

21 Planen for markedsføringen i 2019 er, at der skal udarbejdes 2-4 kampagner. Disse kampagner skal understøtte det ambitiøse mål i Trafikplan om at bevare passagertallet fra 2018 trods faldende demografi samt bidrage til, at endnu flere kunder vælger rejsekortet som deres foretrukne rejsehjemmel. I 2019 vil der markedsføringsmæssigt blive fokus på at informere kunder om pendlerkort på rejsekortet. Herudover vil uddannelsesruter og styrkelse af Sydtrafiks image være indsatsområder for markedsføring i Markedsføring Budgetforslag 2019 Budget 2018 Regnskab 2017 Markedsføring Sydtrafik Markedsføring X-bus I alt Kvalitet og udvikling Foruden kvalitets- og udviklingspuljen ligger udgifter til køreplansystem og GIS også under kvalitet og udvikling. Budgettet udgør samlet 5,5 mio. kr. I forhold til budget 2018 er budgettet prisfremskrevet. Kvalitet og udvikling Budgetforslag 2019 Budget 2018 Regnskab 2017 Kundeundersøgelser Kvalitet og udvikling I alt Samarbejde Det samlede budget udgør 0,3 mio. kr. i budgetforslag Samarbejde Budgetforslag 2019 Budget 2018 Regnskab 2017 Bus & Tog samarbejde Trafikselskaberne i Danmark Ankenævn I alt Administration forretningsområde bus Forretningsområde bus andel af den fælles administration udgør 34,7 mio. kr. i budgetforslag 2019, hvilket er et fald på omkring 0,5 mio. kr. i forhold til budget Ændringerne forklares ved omplacering af lønmidler til Kundecenter Vejen, besparelse på kontorhold (porto) samt ændret fordeling af overhead mellem de enkelte forretningsområder. Adm. bidraget til Flextrafik udgør 5,0 mio. kr. i budgetforslag Bus administration Budgetforslag 2019 Budget 2018 Regnskab 2017 Andel af fælles administration Adm. Bidrag til Flextrafik (Flextur og tilkalderuter) I alt

22 Togdrift Budgettet for Vestbanen udgør i budgetforslag 2019 samlet 27,4 mio. kr. De samlede indtægter udgør 3,4 mio. kr. Udgifterne til drift og administration opgøres til 30,7 mio. kr. i budgetforslag Ændringen vedrører driftsaftalen med Arriva, hvor budgettet er blevet tilpasset aconto afregningerne for første kvartal Den nuværende kontrakt med Arriva om drift af Vestbanen er forlænget og udløber i Nyt udbud er i proces, og ved udgangen af 2018, forventes der en afklaring på resultatet af udbuddet. I overslagsårene i budgetforslag 2019 benyttes budgetforslag for 2019 som udgangspunkt, da indholdet og formen af en ny kontrakt endnu ikke kendes. Indtægter Der forventes samme passagertal på Vestbanen i 2019 som i Vestbanen tildeles indtægter fra rejsekort, mobil app og øvrigt kortsalg ud fra konkret opgørelse. Skolekort tildeles ud fra konkret opgørelse. Ungdomskort tildeles Vestbanen ud fra konkret opgørelse. Udgifter Udgifter til driften af Vestbanen medtages som aftalt i kontrakt. Der fremskrives med omkostningsindekset. Andel af Sydtrafiks udgift til driftsfinansiering af Rejsekort A/S henføres til Vestbanen. Udgifter til investering af rejsekortudstyr på Vestbanen henføres Vestbanen. Udgifter til 0,5 kontrollør (fast kontrollør på Vestbanen) henføres til Vestbanen. Udgifter til 0,3 personale normeringer af den fælles administration henføres til Vestbanen. 20

23 Tog Indtægter Vestbanen Budgetforslag 2019 Budget 2018 Regnskab 2017 Billetsalg Rejsekort Mobilbillet Ungdomskort Skolekort I alt Udgifter Vestbanen Budgetforslag 2019 Budget 2018 Regnskab 2017 (I 2013 rejsekort udgifter vedr. tidligere år) Driftsaftale med Arriva Tog Passageraftale Sydtrafik driftstilskud Refusion af baneafgifter Refusion af togleje Vedligeholdelse af Rejsekortudstyr (Arriva) Vedligeholdelse af Rejsekortudstyr (East-West) Driftsfinansiering af Rejsekort A/S Finansiering (Regionens nettofinansiering) Supplerende togbusser Rejsekortudstyr strømforbrug I alt Administration Vestbanen Budgetforslag 2019 Budget 2018 Regnskab 2017 Andel af fælles afministration I alt

24 Flextrafik drift Under flextrafik drift hører udgifterne til selve driften af de forskellige flextrafik-ordninger, både driftsudgifter og personale til at drive flextrafikken (undtaget herfor er dog Flextrafik kundecenter). Størrelsen af driften afhænger især af antallet af rejser, der håndteres i flextrafikken. Flextrafik drift fordeles til de ordninger, der hører under flextrafik efter antallet af rejser. I nedenstående tabeller ses antal rejser i alt i flextrafik i Sydtrafiks område, inklusiv siddende patientbefordring samt udgifterne til flextrafik. Heraf fremgår det, at der forventes en samlet udgift til flextrafik drift på 11,1 mio. kr. i Dette ligger omkring 0,5 mio. kr. over niveauet for budget Den stigende udgift følger en stigning i antallet af rejser, hvor der forventes rejser i Arbejdet med at forberede udskiftningen af flextrafikkens planlægnings- og driftssystem fortsætter i 2019 i regi af projektet 'Ny optimeringsplatform', som drives af FlexDanmark med inddragelse af relevante personressourcer i trafikselskaberne. Der forventes samme udgiftsniveau, som i budget 2018 på omkring 1,3 mio. kr. Tabel 8 Antal rejser i flextrafik I alt flextrafik, Sydtrafik Budgetforslag 2019 Budget 2018 Regnskab 2017 Antal rejser Flextrafik udgifter Budgetforslag 2019 Budget 2018 Regnskab 2017 FlexDanmark fællesudgifter Flextrafik drift I alt

25 Handicapkørsel Antallet af rejser i handicapkørslen har hen over perioden 2012 til 2017 været stigende, jf. figur 4. Væksten ses endvidere for antallet af medlemmer, der er aktive i perioden jf. tabel 8. Dette skyldes, at der er flere der, henvises til ordningen. Tilsvarende forventes det, at der i 2019 vil være rejser, hvilket er en stigning fra budget 2018 med årlige rejser, jf. tabel 9. Ovenstående resulterer i, at de samlede udgifter til handicapkørslen for 2019 forventes at være i alt 41,3 mio. kr. mod 38,1 mio. kr. i budget Tabel 9 Antal medlemmer og antal ture, handicapkørsel Medlemmer, aktive i perioden Antal ture pr. år Antal ture i gns. Pr. aktivt medlem 22,9 22,6 22,7 22,2 20,8 Indtægterne og udgiften til handikapkørslen henføres direkte til kommunen, der bestiller dem. Taksterne inden for ordningen videreføres i Tabel 10 Forventede antal rejser, handicapkørsel Handicapkørsel Budgetforslag 2019 Budget 2018 Regnskab 2017 Antal rejser Figur 2 Historiske udvikling fra 2012 til 2017 i handicapkørsel Antal rejser Total 23

26 Handicapkørsel Indtægter handicapkørsel Budgetforslag 2019 Budget 2018 Regnskab 2017 Egenbetaling I alt Handicapkørsel udgifter Budgetforslag 2019 Budget 2018 Regnskab 2017 Kørselsudgifter (handicap) Kørsel uden for kontrakt I alt Handicapkørsel administration Budgetforslag 2019 Budget 2018 Regnskab 2017 Andel af fælles afministration Adm. Bidrag til Flextrafik (Handicap) I alt

27 Kommunal flextrafik Kommunal flextrafik er visiteret kørsel i forbindelse med fx. speciallæge eller genoptræning. Kommunen afholder alle udgifter hertil. Aktiviteten vurderes ud fra kommuners tilgang og afgang i ordningen. I den kommunale flextrafik er der følgende typer kørsel: Lægekørsel Hjælpemidler Genoptræning Syge elever Aktivitets- og dagcenter Almindelig skole Specialskole og institution. I alt syv kommuner ud af de 11 har kommunal kørsel hos Sydtrafik. Den samlede udgift i 2019 forventes at være 21,6 mio. kr. mod 22,1 mio. kr. i budget Faldet i udgifterne ses i sammenhæng med det forventede fald i antallet af personrejser fra 2018 til I 2019 forventes der at være rejser. Faldet skyldes primært, at Haderslev har hjemtaget kørsel til dagcentre ultimo 2017, jf. tabel 10. Tabel 11 Antal rejser, kommunal flextrafik Kommunal kørsel Budgetforslag 2019 Budget 2018 Regnskab 2017 Antal personrejser *Tidligere har antal kørsler været anvendt (en kørsel kan medtage flere passagerer) Kommunal Flextrafik Budgetforslag 2019 Budget 2018 Regnskab 2017 Drift (kommunal Flextrafik) Adm. Bidrag til Flextrafik (Kommunal Flextrafik) I alt Figur 3 Historisk udvikling 2012 til 2017 i kommunal kørsel Antal ture Total 25

28 Siddende patientbefordring Siddende patientbefordring er kørsel for regionen med patienter til sygehusene. Antallet af rejser nedenfor i tabellen viser det samlede antal rejser i den siddende patientbefordring for Region Syddanmark, herunder antallet af rejser for den siddende patientbefordring for Fynbus. Der forventes fortsat en vækst på området, som følge af flere rejser, jf. nedenstående tabel. I alt forventes udgiften til den siddende patientbefordring at være 193,3 mio. kr. i 2019 mod 193,8 mio. kr. i budget Ændringen skyldes et fald fra 2018 til 2019 i udgifterne til den samlede kørsel i Region Syddanmark på lidt under 0,9 mio. kr., der modregnes med en lille stigning i hver af de øvrige poster. Tabel 12 Antal rejser, siddende patientbefordring Siddende patientbefordring Budgetforslag 2019 Budget 2018 Regnskab 2017 Antal rejser, Sydtrafik Antal rejser, Fynbus Siddende patientbefordring Budgetforslag 2019 Budget 2018 Regnskab 2017 Bidrag til Sydtrafik flextrafik drift Bidrag til FynBus flextrafik drift Bidrag til FlexDanmark (Region Syddanmark samlet) Kørsel (Region Syddanmark samlet) I alt Alle udgifter vedrørende Siddende Patientbefordring henføres hertil og finansieres af Region Syddanmark. 26

29 Administration Der forventes en uændret administration, og budgettet forbundet hermed fastholdes. Udgifterne til administrationen er i 2019 på 42,6 mio. kr., hvilket er på niveau med budget 2018, når der lønfremskrives, jf. KL s fremskrivninger. Der er foretaget en budgetomplacering mellem administrationen og Kundecenter Vejen. Overhead udkonteres endvidere til driftsenhederne i Flextrafik og Vejen Kundecenter (fordeles dels efter normering, og dels efter lønsammensætningen). For 2019 vil der komme nye administrative omkostninger på ca kr. Halvdelen er til en DPO (Data Protection Officer), som er et lovgivningsmæssigt krav i forhold til den nye persondataforordning. Den anden halvdel er drift- og overvågningsomkostninger af de realtidsskærme, som opsættes i hele vores område i 2. halvår Vi har vurderet, at vi kan påtage os de ekstra omkostninger uden at forøge budgettet, for derved at skabe en effektivisering på 1,4% Fremskrivning Administrationen fremskrives med de aktuelle pris- og lønskøn fra KL. Dog undtaget udgifter med andre fremskrivninger (fx husleje) eller udgifter, der er kendte for budgetåret (fx kendte abonnementspriser). Administration Budgetforslag 2019 Budget 2018 Regnskab 2017 It Personale inkl. Kursus og rejser (befordring) Lønsumsafgift, Vejen Ejendom, inkl. rengøring Konsulenthjælp m.m Kontorhold Inventar Repræsentation og møder Bestyrelsen/repræsentantskab Overhead fra Kundecenter og Flextrafik drift I alt Fordeling af administration Budgetforslag 2019 Budget 2018 Regnskab 2017 Busdrift Tog Handicapkørsel/Flextrafik I alt

30 Rutefordeling mellem kommuner og region i budgetforslag 2019 Regionalruter vest Regionalruter øst 144 Esbjerg Agerbæk - Grindsted Billund Lufthavn 43 Vejle - Billund 148 Esbjerg - Vejen 103 Vejle Almind - Kolding 177 Vejen Rødding - Ribe 105 Fredericia Erritsø - Middelfart 179 Vejen - Vorbasse Grindsted 106 Kolding Middelfart 187 Oksbøl - Esbjerg 111 Vejle - Vejen 198 Varde - Grindsted 115 Jelling Tørring 808 Decembernatbus: Esbjerg - Tarp - Bryndum - Varde - Alslev 119 Billund Give - Tørring 944X Esbjerg Grindsted Billund Lufthavn 143 Vejle Billund - Billund Lufthavn 188 Vejen - Kolding Delfinansiering af: 166 Kolding Egtved Billund Billund Lufthavn 8C Varde Gjesing St Tjæreborg Ribe (se også Esbjerg) 831 Decembernatbus: Vejle - Kolding 140 Oksbøl Blåvand 832 Decembernatbus: Vejle - Fredericia 837 Decembernatbus: Vejle Ødsted Egtved - Kolding 838B Decembernatbus: Vejle - Grindsted Regionalruter syd 840 Decembernatbus: Kolding - Fredericia 110 Sønderborg Padborg/Flensborg 861 Decembernatbus: Vejle - Middelfart 112 Sønderborg Aabenraa 873 Natbus: Vejle - Hedensted - Vejle 116 Aabenraa Tinglev Tønder 875 Natbus: Vejle Kolding 123 Aabenraa - Haderslev 876 Natbus: Vejle Fredericia 124 Aabenraa - Løgumkloster - Skærbæk 125 Aabenraa - Toftlund - Ribe Delfinansiering af: 128 Aabenraa - Gråsten 341 Thyregod Tørring (Se også Vejle og Midttrafik) 134 Haderslev- Christiansfeld - Kolding 135 Haderslev - Ribe 136 Haderslev Toftlund - Tønder Regionalruter Region Midtjylland 138 Haderslev - Vejen 69 Nørre Nebel - Tarm - Skjern 147 Kolding Jels (- Toftlund) 81 Grindsted Herning 900X Sønderborg - Vejle 202 Vejle - Horsens Århus 915X Aabenraa Esbjerg 205 Vejle Juelsminde 812 Decembernatbus: Aabenraa - Sønderborg 215 Vejle - Nørre Snede - Silkeborg 816 Decembernatbus: Aabenraa - Tønder 513 Vejle Tørring 823 Decembernatbus: Haderslev - Aabenraa 590 Skjern Lyne - Horne 834 Decembernatbus: Kolding - Haderslev 660 Grejs Lindved 846 Decembernatbus: Tønder - Løgumkloster 830 Decembernatbus: Vejle Hedensted - Horsens 833 Decembernatbus: Vejle - Juelsminde 834A Decembernatbus: Vejle - Tørring - Nørre Snede 834B Decembernatbus: Vejle - Tørring - Uldum 912X Aarhus Horsens Billund 926X Thisted - Viborg Vejle Delfinansiering af: 341 Thyregod Tørring (Se også Vejle og Regionalruter Øst) 28