Efter bemyndigelse fra skolens bestyrelse, er målene i resultatlønskontrakten vurderet, drøftet og godkendt i skolens forretningsudvalg.

Transkript

1 Fredericia Afrapportering af målene i resultatlønskontrakten mellem bestyrelsen på EUC Lillebælt og direktør Lars Middelboe for perioden 1. januar 2014 til 31. december Resultatvurderingen vedrører gældende regler omkring resultatlønskontrakter for leder ved selvejende uddannelsesinstitutioner udmeldt 27. juni 2013 (sags nr N.391). Efter bemyndigelse fra skolens bestyrelse, er målene i resultatlønskontrakten vurderet, drøftet og godkendt i skolens forretningsudvalg. Formandsskabet har vurderet, at resultatlønskontrakten afspejler de opnåede resultater jf. efterfølgende opgørelse og afrapportering. Afrapporteringen fremlægges på næste bestyrelsesmøde. Udbetalingen kan derfor finde sted som beskrevet i bemyndigelse af 27. juni 2013 i forhold til rammen med årselever (baggrund: regnskabet for 2013). I lighed med selve resultatlønskontrakten vil resultatvurderingen blive offentliggjort på skolens intranet. Målopfyldelse er indfriet som forventet, og den samlede målopfyldelse er for: Ekstrarammen 98%. Basisrammen 90%. Samlet opfyldelse 93% Godkendt 6. februar 2015 Bo Petersen Bestyrelsesformand Kirsten Bøjler Dall Næstformand Lars Middelboe Direktør Side 1 af 17

2 Kontraktens indhold er gengivet i indrammet tekstblok for hvert punkt EKSTRARAMMEN 1. Et målrettet arbejde med prioritering og planlægning af lærernes arbejdstid, så lærerne anvender en større del af deres arbejdstid sammen med eleverne ved undervisning eller andre læringsaktiviteter. Bestyrelsen vil fokusere på, at skolens leder har fokus på mulighederne omkring udnyttelse af lærernes ressourcer. I forbindelse med overgangen til nye overenskomster i forbindelse med OK13, har bestyrelsen stor fokus på, hvordan denne opgave løses. I 2014 skal OK13 implementeres på AC området og planlægges på erhvervsskoleområdet. Det er vigtigt for bestyrelsen, at målsætningen og intentionerne fra Moderniseringsstyrelsen overholdes, bl.a. at der ikke udarbejdes nye lokalaftaler. Det er også vigtigt for bestyrelsen, at implementeringen gennemføres på et godt samarbejde med tillidsmænd og medarbejdere, uden at der gives afkald på ledelsesretten. På EUD området er der ikke konkrete måltal før end den nye overenskomst træder i kraft 1. august Indikatorerne for indfrielse fås ved, at fremvise resultater, der ligger op af målsætningen og intentionerne, der er i forhold til udmeldingen fra Moderniseringsstyrelsen, bl.a. at der ikke skal indgås nye lokalaftaler. Resultatet vil fortrinsvis blive målt på, direktørens evne til at udføre dette i praksis. Endvidere bør der fokuseres på medarbejdernes inddragelse og motivation. At intentionerne bag overenskomsten udmeldt fra Moderniseringsstyrelsen er indfriet At tillidsrepræsentanterne har været inddraget i processen At skolens pædagogiske ledere er klædt på til at håndtere den nye overenskomst At der ikke er lavet lokalaftaler, der begrænser ledelsesretten Der er udarbejdet handlingsplan for implementering af overenskomsten Referater fra ledermøder og møder med tillidsrepræsentant Der er indført de nødvendige styringsredskaber for lederne At der ikke er indgået lokalaftaler der begrænser ledelsesretten Vægtning 90 % 1. Et målrettet arbejde med prioritering og planlægning af lærernes arbejdstid, så lærerne anvender en større del af deres arbejdstid sammen med eleverne ved undervisning eller andre læringsaktiviteter. Erhvervsskoleområdet: OK13 på erhvervsskoleområdet er trådt i kraft pr. 1. august 2014 og er dermed fortsat i implementeringsfasen. Side 2 af 17

3 I løbet af foråret 2014 blev der blevet afholdt en række møder med tillidsrepræsentanterne hvor holdninger og forventninger til OK13 blev afstemt. Den model skolen er endt ud med, og planen for implementeringen er udarbejdet i et tæt samarbejde med tillidsrepræsentanterne, hvilket også har bevirket, at den er indført stort set uden problemer. I foråret blev der afholdt flere informationsmøder for medarbejderne, hvor der dels blev orienteret om de nye arbejdsvilkår og dels var mulighed for medarbejderne at få svar på spørgsmål. Vi har indført tidsregistreringssystem, der dels anvendes af medarbejderne til at registrere deres arbejde og dels benyttes af lederne og medarbejdere som et redskab til at tale om medarbejdernes opgaver og deres arbejdsbelastning. Værktøjet er tillige dokumentation af evt. overtid når normperioden slutter 31. juli Der er indgået 2 mindre, men fornuftige lokalaftaler. En vedr. studieture og en vedr. skolehjemsassistenter. Begge aftaler anses som værende en fordel for både medarbejdere og skolen og begrænser på ingen måde ledelsesretten. OK13 har været et fast punkt på dagsordenen til ledermøderne. Her er der fulgt op på, hvordan det er gået i de enkelte afdelinger, og der er sikret en fælles holdning til de problemstillinger, der er dukket op. AC området: OK13 på AC området var gældende fra 1. august 2013, hvorved OK13 er fuldt implementeret i En hel normperiode på 12 måneder blev således resultatet af et helt år med nye retningslinjer. Overordnet set er det forløbet meget positivt. Der har løbende været en god dialog med tillidsrepræsentanten, og blandt alle medarbejdere er forholdene generelt taget til efterretning, fordi overenskomsten var aftalt centralt mellem de faglige organisationer og Moderniseringsstyrelsen. Lokalt er der løbende lavet opdaterede vejledninger, og ud over MUS har der ca. hver måned været afholdt opfølgningssamtaler om den aktuelle tidsregistrering og arbejdssituation. Skemalægning af undervisningen og krav om obligatorisk tilstedeværelse på skolen har ført til mere aktivitet på skolen. Lærerne er mere sammen med elever i de almindelige undervisningsuger, projektperioder samt når der er studiecaféer. Nye initiativer som planlagte faggruppemøder og overværelse af kollegaers undervisning (supervision) har desuden givet anledning til øget samarbejde. Side 3 af 17

4 Overtid/merarbejde er nærmest uundgåeligt, men det er i al beskedenhed nærmest lykkes alligevel. I en sammenligning med tidligere år ser udviklingen således ud set i forhold til antal årselever på HTX i pågældende år: Målopfyldelse 100 %. Side 4 af 17

5 2. Mindre frafald øget fastholdelse. Skolerne er ikke altid herre over, om frafaldet falder f.eks. på grund af de aktuelle samfundsmæssige forhold. Derfor vil der også i høj grad blive målt på, de tiltag EUC Lillebælt iværksætter og vedligeholder på området for at fastholde eleverne og dermed undgå frafald. Som et led i bestræbelserne på at indfri regeringens målsætning om, at 95 % af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse i 2015, er det fortsat vigtigt, at skolen vedligeholder de initiativer, der allerede er iværksat omkring bestræbelserne på at fastholde eleverne, men det er også vigtigt, at der hele tiden vurderes, om der er andre muligheder, som kan iværksættes for at undgå frafald. Det er ligeledes vigtigt at formidle betydningen omkring frafald til skolens medarbejdere og specielt til det pædagogiske personale. Skolen vil i perioden iværksætte alternative løsningsmuligheder for at mindske fraværet og dermed på længere sigt et mindre frafald. EUC Lillebælt ønsker at være en attraktiv uddannelsesinstitution med høj kvalitet og dygtige elever, men det er også meget vigtigt, at der er muligheder for de svage elever, så de uanset hvor store problemer de har, fastholdes i uddannelsessystemet. Som indikatorer vil der foruden en vurdering af ovennævnte også blive vurderet i forhold til faktuelle målinger fra UNI- C og opfølgning på handlingsplanen mod frafald udarbejdet af skolens bestyrelse. At der er fulgt op på dette års handlingsplan for øget gennemførelse At de iværksatte initiativer har haft en effekt At der er skabt en stærkere kobling mellem skole og praktik. At skolen deltager i mindst et projekt vedrørende mindre frafald øget fastholdelse At ny handlingsplan for øget gennemførelse er godkendt af ministeriet At frafaldet er reduceret i forhold til forrige år ifølge målinger fra UNI-C Referater fra ledermøder Angivelse af projekter vedrørende mindre frafald øget fastholdelse, som skolen deltager i. Vægtning 10 %. 2. Mindre frafald øget fastholdelse. EUD Undervisningsministeriet har af brev, dateret d. 3. juli 2014, sags nr.: K.391 godkendt skolens handlingsplan 2014 uden bemærkninger. At måle frafaldstallene er meget problematisk, og der er mange måder at måle på, men vi har valgt at bruge dem Undervisningsministeriet bruger. I målingen for 2013 var frafaldstallene på grundforløb 22,9% og for hovedforløbene 10,5%. Tallene for 2014 er på grundforløbene 24,7% og for hovedforløbene 12,9%. Tallene er således forværret, men alligevel bedre end for år tilbage. Side 5 af 17

6 Der er indgået aftale mellem IBC, UU-Lillebælt og Fredericia & Middelfart kommuner om gennemførelsesberedskab for frafaldstruede unge. Der er blevet nedsat en arbejdsgruppe vedr. unge, misbrug, trivsel og uddannelse. Arbejdsgruppen består af repræsentanter fra Fredericia Produktionsskole, SOSU-skolen, IBC, EUC Lillebælt, Misbrugscenteret, Jobcenteret, Ungdomscenteret samt SSP. De interne tiltag jf. handlingsplanen for øget gennemførsel kører som beskrevet. HTX Til trods for at HTX er en gymnasial uddannelse, opleves en klar stigning i antal elever, der har behov for særlig støtte. Væsentlig flere elever har en diagnose, enten inden de starter på skolen, eller de får den alt for sent i løbet af selve uddannelsen. Diagnoserne er fortrinsvis: ADHD, Aspergers syndrom, autisme og tvangstanker. Derudover er der mere almindelige forhold som f.eks. problemer med at stå op om morgenen, problemer med for højt fravær, psykiske problemer, problemer med at strukturere lektielæsning, skriftlige opgaver og overholde afleveringsfrister samt problemer med at indgå i sociale relationer. Til at imødekomme disse problemer blandt eleverne er der iværksat adskillige nye initiativer. Der er etableret kontaktlærerordning, to i hver klasse, der har et særligt ansvar for klassens faglige og sociale trivsel. Studievejledningen spiller en vigtig rolle for fastholdelse af eleverne og er af den årsag udvidet med endnu en medarbejder. Til dem med diagnoser har vi tilknyttet mentorer, der har pædagogisk erfaring med at arbejde med unge med diagnoser og til de øvrige elever med problemer, har vi en mentor tilknyttet, der har mentoruddannelsen. På trods af de mange problemer eleverne møder op med, er der stort set ingen frafald på HTX. Samlet målopfyldelse 80 %. Side 6 af 17

7 BASISRAMMEN 1. Studieparathed. Indikatorer for studieparathed fortæller pr. definition ikke den fulde sandhed om det emne, der indikeres om. Ingen indikatorer kan derfor benyttes ukritisk, især ikke indikatorer for komplekse forhold som f.eks. studieparathed. At give elever i studieforberedende uddannelser studieparathed forudsætter, at undervisningen og uddannelsen lykkes på en række parametre, og at eleverne desuden er parate til at udnytte de opnåede resultater til efterfølgende uddannelse. Vellykket undervisning og opnåelse af de ønskede resultater sker i kraft af skolens indsats, men ikke uafhængig af andre faktorer (omgivelserne). At elevernes gennemsnit er på niveau eller forbedret i forhold til tidligere. Statistik over elevernes karakterer Vægtning 10 % 1. Studieparathed. I disse år er der en stigende tilgang til de gymnasiale uddannelser og dermed også til HTX. Det betyder, at vi ikke kun skal koncentrere os om de meget dygtige elever. Høje karaktergennemsnit er naturligvis vigtige, men det er også meget betydningsfuldt, at alle, der søger gymnasiet, blot kommer igennem de 3 år med en bestået eksamen. Trods mange udfordringer blandt en del elever lykkedes det i 2014 at få det højeste eksamensgennemsnit i de seneste 10 år. 2014: 7,2 (7-trinsskala) 2013: 6,7 (7-trinsskala) 2012: 6,2 (7-trinsskala) 2011: 6,7 (7-trinsskala) 2010: 6,8 (7-trinsskala) 2009: 6,4 (7-trinsskala) 2008: 6,7 (7-trinsskala) 2007: 6,4 (omregnet fra gl. skala) 2006: 6,2 (omregnet fra gl. skala) 2005: 6,0 (omregnet fra gl. skala) Denne kendsgerning signalerer, at skolen er i stand til at gøre elever studieparate og klar til videregående uddannelser. Målopfyldelse 100 % Side 7 af 17

8 2. Praktikpladscentre. EUC Lillebælt er af ministeriet udpeget som praktikpladscenter. I bestræbelserne på at få så mange som muligt igennem uddannelserne er opgaveløsningen omkring praktikpladscentret væsentligt. Ministeriet stiller en række krav til praktikpladscentrene. Etablering, udbud, markedsføring og gennemførelse af et praktikcenter skal ske inden for rammerne af reglerne herom, jf. herved især erhvervs-uddannelseslovens 19 b og kapitel 7 a samt bekendtgørelse om erhvervsuddannelser kapitel 15 og 16. Skolen er endvidere forpligtet til at overholde andre relevante myndighedskrav, herunder lovgivningen om undervisnings- henholdsvis arbejdsmiljø. Opmærksomheden henledes på, at praktikcenteret skal tilvejebringe et samlet forløb for elever, der er optaget til praktikuddannelse i et praktikcenter, ved anvendelse af korte aftaler, delaftaler, kombinationsaftaler, praktik i udlandet og i begrænset omfang virksomhedsforlagt undervisning og typisk i kombination med fremrykket skoleundervisning og elementer af praktikuddannelse i praktikcentret. Praktikcentrene har endvidere til opgave at udføre praktikpladsopsøgende virksomhed, herunder at yde en særlig intensiv opsøgende indsats i forhold til virksomheder, som ikke hidtil har været godkendt, ligesom skolerne og de faglige udvalg forudsættes at tage deres godkendelsespraksis op til overvejelse i forbindelse med de nye muligheder. Praktikcentret skal opretholde faglige og pædagogisk bæredygtige uddannelsesmiljøer samt sikre, at kvaliteten i uddannelsen er forsvarlig. Praktikcentret skal samarbejde med øvrige erhvervsskoler, der ikke har et praktikcenter og udbyder relevante grundog hovedforløb ved at indgå samarbejdsaftaler med relevante erhvervsskoler, herunder samarbejdsaftaler om det praktikpladsopsøgende arbejde. At praktikpladscenteret er implementeret Praktikpladscenteret er i drift og er implementeret uden væsentlige anmærkninger fra ministreret. Vægtning 10 % 2. Praktikpladscentre. Da de fysiske rammer for drift af skolens praktikcenter under de eksisterende rammer, i løbet af foråret 2014 blev for trange, valgte skolen at indgå lejemål af Teknikervej Her blev praktikcenteret placeret i det ene lejemål, som en selvstændig enhed, hvilket også er en af målsætningerne i Undervisningsministeriet udmelding om optimal drift af praktikcentre. Praktikcenteret er opbygget som et lager- og fragtcenter, med de faciliteter, som findes i ethvert virkeligt lager- og fragtvirksomhed. Der er indgået aftaler med eksterne virksomheder og institutioner, om delleverancer af pakning, emballering og forsendelse af diverse godsemner. Side 8 af 17

9 Praktikcenteret havde i oktober måned 2014 tilsynsbesøg fra Evalueringsinstituttet, som Undervisningsministeriet har sat på denne opgave. EVA har fremsendt rapport herom dateret den 21. november. Rapporten var uden anmærkninger. Målopfyldelse 90 %. 3. Ny økonomimodel på lønområdet. Ca. 70 procent af skolens omsætning går til lønninger. I forbindelse med implementeringen af OK13, bliver der en helt anden måde at styre skolens økonomi på, og det især på lønområdet (pædagogiske lønområde). Hidtil har den økonomiske lønstyring primært været baseret på den gamle arbejdstidsaftale, og de deraf afledte timebudgetter. I forbindelse med OK13 skal der helt andre værktøjer til at styre og vurdere det aktuelle personalebehov. Vi skal gå fra timestyring til lønkronestyring samtidig med, at der skal laves systemer, der vurdere det aktuelle personalebehov. At få disse systemer, skal i 2014 være én af direktørens fokusområder. Indikatorerne for opnåelse af målene, vil for det første være en dokumentation på, at de fysiske systemer er implementeret, men også en fokus på ledelse og ledernes vilje til at gennemføre disse forandringer. Vægtning 25 % 3. Ny økonomimodel på lønområdet. Budgetmodellen er ændret, således at afdelingerne nu tildeles et beløb til løn pr. årselev frem for timer pr. elev. Tilsvarende er ledelsesinformationerne ændret, således at der nu følges op på løn frem for timer. Ændringerne er indført med virkning fra januar Det må være sin plads også at oplyse, at modellen ikke er 100% implementeret. Målopfyldelse 80 %. Side 9 af 17

10 4. Økonomistyring generelt. Effektiv styring af EUC Lillebælt er meget vigtigt, en god styring giver arbejdsro i organisationen. Direktøren skal sikre, at skolens økonomisystemer, styringssystemet mv. løbende vedligeholdes og ajourføres, så EUC Lillebælt hele tiden har et værktøj, der fortæller, hvor vi står rent økonomisk. Dette er meget vigtigt i en meget omskiftelig verden, hvor regler, tilskud mv. ændres løbende. Økonomisystemer og styringssystemer er tilpasset de nye forhold vedr. OK13 Systemerne er tilgængelige og opdaterede på intranettet Vægtning 15 % 4. Økonomistyring generelt. Der henvises til skolens ledelsesinformationssystem på intranettet, der dels består af online træk via Navision og dels samlede økonomioversiger, der opdateres ca. en gang om ugen. Økonomioversigterne er på HTX-området tilrettet OK13, så man månedsvis sammenholder det budgetterede forbrug af lønninger i kr. med det realiserede lønforbrug. En tilsvarende tilretning er lavet for EUD-området, men den sættes først i drift fra januar Ledelsesinformationerne viser de realiserede contra de budgetterede beløb. Budgettet opdateres hvert kvartal efter de planlagte budgetopfølgninger. Der findes i ledelsesinformationssystemet over 60 rapporter, som hver indeholder en række af punkter, som bliver belyst ud fra flere tal, hvoraf mange er fordelt på måneder. Ledelsesinformationssystemet er tilgængelig alle dage om året via intranettet. Målopfyldelse 90 %. Side 10 af 17

11 5. Opsøgende arbejde omkring praktikpladser (uddannelsesaftaler), nye kunder på kursusområdet og virksomhedskontakt. Arbejdet med at skaffe praktikpladser er en meget vigtig opgave. Opgaven er en fortløbende proces og vil også i 2014 være et indsatsområde. Der er stor fokus på etablering af uddannelsesaftaler. EUC Lillebælt besøger mindst 200 virksomheder i Der etableres mindst 150 uddannelsesaftaler. Besøgsrapporter og statistikoplysninger. Vægtning 10 % 5. Opsøgende arbejde omkring praktikpladser (uddannelsesaftaler), nye kunder på kursusområdet og virksomhedskontakt. Foruden virksomhedskonsulenten, er der tillige tilknyttet afdelingsrelaterede virksomhedskonsulenter. Formålet er primært at skaffe lærerkontrakter, men også øvrige områder som AMU og anden efteruddannelse indgår i arbejdet. Registrede besøg på EUC Lillebælt i Nye virksomheder der blev godkendt til lærlinge i 2014 Lager- og terminaluddannelsen 39 Transport 18 Procesoperatør 10 Industrioperatør 8 Guld og sølv 9 Smede 6 I alt nye godkendte virksomheder 90 Andel af besøg 27% Lærlinge i ny godkendte virksomheder Lager- og terminaluddannelsen 18 Transport 4 Procesoperatør 4 Side 11 af 17

12 Industrioperatør 40 Guld og sølv 2 Smede 0 Lærlinge i alt i ny godkendte virksomheder 68 Andel af besøg 21% Ny godkendte virksomheder i % 10% 7% 43% Lager- og terminaluddannelsen Transport Procesoperatør 11% 20% Industrioperatør Guld og sølv Virksomhedskonsulenterne har tilsammen aflagt 331 besøg i virksomheder. Status på indgåelse af nye uddannelsesaftaler er, at der pt. er indgået 68 aftaler. Alle besøg med opfølgningstekster o. lign. er tastet i Praktikplus som er et fælles CRM system for Erhvervsskolerne. Vedr. besøgsrapporter og statistikoplysninger, se Praktikplus. For 2014 har EUC Lillebælt fået udbetalt kr , som dækker VEU Besøg, møder afholdt i VEU Centeret samt brug af Call Center. Målopfyldelse 95 % Side 12 af 17

13 6. Initiativer, der synliggør institutionens uddannelses- og vidensmæssige profil samt styrker institutionens rolle i forhold til det omkringliggende samfund. Som en forholdsvis ny teknisk skole og i konkurrence med øvrige ungdomsuddannelser er det fortsat meget vigtigt at profilere de tekniske uddannelser og EUC Lillebælt i vores lokalområde. Der er arbejdet på at give lokalområdet flere uddannelsesområder og indgange Der samarbejdes med virksomheder om efteruddannelsesaktiviteter Der samarbejdes med virksomhederne om vurdering af behov for nye uddannelser Der afholdes flere arrangementer der synliggør institutionens uddannelses- og vidensmæssige profil samt styrker institutionens rolle i forhold til det omkringliggende samfund. Referater fra bestyrelsesmøder Referater fra lokale uddannelsesudvalg Samarbejdsaftaler med virksomheder Angivelse af arrangementer der synliggør institutionens uddannelses- og vidensmæssige profil samt styrker institutionens rolle i forhold til det omkringliggende samfund. Vægtning 10 % 6. Initiativer, der synliggør institutionens uddannelses- og vidensmæssige profil samt styrker institutionens rolle i forhold til det omkringliggende samfund. Skolens ledelse deltager alle relevante steder for at synliggøre EUC Lillebælt. Det være lige for netværkssamarbejde til eksterne møder med skolens interessenter, herunder lokale uddannelsesråd, LBR, Rotary osv. I 2014 er der også indgået partnerskabsaftaler med Dansk Byggeri og Fredericia Kommune. Vi har været med i forskellige følgegrupper, f.eks. for regional kompetencestrategi for Trekantområdet, initieret af Trekantområdet Danmark, som dækker de 6 samarbejdende kommuner, Billund, Vejen, Fredericia, Middelfart og Kolding. Agendaen for denne kompetencestrategi er at føre Trekantområdet til det kommende industri- og produktionscentrum i Danmark. Skolen har igangsat et samarbejde med Fredericia og Middelfart produktionsskoler, om levering af undervisning inden for dansk, engelsk og matematik på produktionsskolerne, for målgruppen af elever, som ikke lever op til de skærpede krav om optagelse på GF1, som træder i kraft august Skolen er i forhandling med Fredericia og Middelfart kommunale skolevæsener om etablering af EUD10, hvor de to kommuner i samarbejde med UU-Lillebælt har peget på os, som Side 13 af 17

14 den mest optimale samarbejdspartner, til implementering af den nye ordning, EUD10. Vi er i den sammenhæng blevet opfordret til at indtage den koordinerende rolle mellem de øvrige erhvervsskoler i området og de to 10 ende centre. I forbindelse med DONG s bygning af nyt flis fyret kraftværk, er der indgået aftale omkring evt. uddannelse af medarbejdere for de entreprenører, der deltager i projektet. EUC Lillebælt deltager i møder sammen med DONG og de store entreprenører. Både Transport og Logistik samt Guld og Sølv har deltaget i flere messer/udstillinger i løbet af året. På HTX området synliggør vi uddannelsen i det omkringliggende samfund gennem flere forskellige aktiviteter. Primært er det gennem samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner og erhverv vi løbende forsøger at gøre opmærksom på os selv, men også i konkurrencer på messer giver det god omtale, når der opnås prestigefyldte resultater. Det sker bl.a. når HTX-eleverne deltager i arrangementer med grundskoleelever, f.eks. InnoCamp, Young Enterprise, DM i Teknologi, Trekantens Talentskole, Akademiet for Talentfulde Unge og Danish Entrepreneurship Award. Ofte medfører det gode resultater og idéer til omtale i medierne, hvilket bl.a. har givet anledning til minimum otte artikler i de lokale aviser og indslag på regionale tv-kanaler. Målopfyldelse 90 % Side 14 af 17

15 7. Skolehjem. Som det er alle bekendt, så har EUC Lillebælt et nyt skolehjem, men ingen skolehjemsgodkendelse. Der skal derfor løbende være stor fokus på driften af skolehjemmet, idet man pga. af den manglende godkendelse, ikke får det grundtilskud 0,5 mio. kroner som andre får. Der skal derfor være megen opmærksom på selve driften, og at der til stadighed findes kunder, så kapaciteten udnyttes fuldt ud. På trods af manglende grundtilskud på 0,5 mio. skal driften af kostskolen balancere Overskudskapaciteten på kostskolen skal så vidt muligt udlejes til andre kunder Vægtning 10 % Skolehjemsregnskab Udlejningsaftaler for andre end egne skolehjemsberettigede elever 7. Skolehjem. Belægningen på skolehjemmet har især i sidste halvår af 2014 været yderst tilfredsstillende med en belægningsprocent på 86%, hvilket må siges at være rigtig flot. Vi har endda enkelte gange været nødsaget til at indlogere beboere på et nærliggende hotel, idet alle værelser var optaget. Den høje belægningsprocent er opnået dels på grund af ordinære elever og kursister men også på grund af den indgåede samarbejdsaftale med IBC, som benytter skolehjemmet til nogle af deres lærlingehold. Økonomisk har det også været et godt år. Resultatet er et overskud på ca. 1 mio. kr. Målopfyldelse 100 % Side 15 af 17

16 8. Energioptimering. Da vi fremadrettet må forvente færre midler og stigende omkostninger, vil der i 2014 være fokus på energioptimering. Der er i driften fokus på muligheder for energibesparelser Der er gennemført projekter til energibesparelser på et eller flere områder Vægtning 10 % 8. Energioptimering. Teknikervej 2 Beregning på genindvinding Auto. Der er foretaget luftmåling for henholdsvis udsugning fra svejseprocesser og autogas samt indblæst luftmængde. Målingerne viser: Udsugning svejserøg ved maksimal kapacitet ca m3/h Udsugning autogas ved maksimal kapacitet ca m3/h Indblæsning af erstatningsluft uden varmegenvinding ca m3/h Driftsdata: Driftstid pr. år Energipris Rumtemperatur Udetemperatur, årsgennemsnit 1600timer 1.00kr/KWh 18 grader C 8 grader C Forbrug før ændring: Varmeforbrug ved indblæsning af m3/h opvarmning fra 8,0 grc ~ 18 grc: x ((1,21x1,01) /3600) x (18-8) x = kwh svarende til kr ,00kr. Forbrug efter ændring: Ca m3/h rumventilation (varmegenvinding fra rumudsugning og fra proces) Indblæsning balanceres til udsugning. Højeffektiv varmegenvind på 77,5% x ((1,21x1,01)/3600) x ((18-8)*(1,0-0,775)) x = kwh svarende til 8.550,00kr. Årlig beregnet besparelse: kr. Beregning på genindvinding Gl. Smedehal. Side 16 af 17

17 Driftsdata: Driftstid pr. år (proces) timer - samtidighedsfaktor ca. 50% Energipris 1,00 kr./kwh Rumtemperatur 18 grader C Udetemperatur, årsgennemsnit 8 grader C Forbrug før ændring: Beregning ( ) =ca m3/h Varmeforbrug ved erstatning af m3/h opvarmning fra 8,0 grc ~ 18 grc: X 50% X ((1,21X1,01) /3600) X (18-8) X = kwh svarende til ,00kr. Forbrug efter ændring: Der forventes genvindingsgrad på 50% hvorved energiforbruget halveres til kwh svarende til en besparelse på kr. Årlig beregnet besparelse: kr (Det nye anlæg er udlagt med en reservekapacitet svarende til en samlet kapacitet på m3/h.) Omlægning af udsugning fra sliberum. Vi har et par gange modtaget klager over udsugningen fra sliberummet, dette er nu løst ved, at vi har koblet det sammen med det nye udsugningsanlæg for svejserøg. Vi har derved opnået en besparelse på varme og el, som udgør 8 KW/h, samtidig har vi kunnet skrotte et gammelt udtjent anlæg. Teknikervej 8 Opsætning af solceller. Giver en besparelse på elforbruget i bygningen på ca. 15 %. Teknikervej 9 Samtlige toiletter er udskiftet til lavtskyllende toiletter og der er opsat PIR følere op til styring af belysningen. Udskiftning af halogen lamper i forrummet til LED er igangsat. Udskiftning af pumper til lavenergipumper. Målopfyldelse 90 % Side 17 af 17