Oversigt over endelig mål 2015

Transkript

1 Oversigt over endelig mål 2015 Miljø- og Teknikudvalget: 1. Assens Kommunes by og naturværdier 2. Infrastruktur veje, ejendomme og energi Kultur- og Fritidsudvalget: 1. Kultur som drivkraft 2. Flere kultur- og fritidsbrugere Børne- og Uddannelsesudvalget: 1. Familie, børn og unge trives, mestrer og deltager 2. Understøttelse af børn og unges interesser og motivation Social- og Sundhedsudvalget: 1. Rehabilitering i socialpsykiatrien 2. Effekt af trænende hjemmepleje Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget: 1. Vækst med nye perspektiver 2. Langtidsledigheden skal nedbringes Innovations- og Medborgerskabsudvalget: 1. Styrkelse af det aktive medborgerskab 2. Helhed og innovation i den kommunale opgaveløsning

2 Udvalg: Måloverskrift: Miljø og teknikudvalget Assens Kommunes by- og naturværdier Sammenhæng til vision 2018: Flere vil bo her. Vi vil værne om vores natur og vi vil give borgere og gæster mulighed for at se og opleve den fantastiske natur og de flotte landskaber. Effektmål: Langt sigt: Bidrage til at flere skal flytte til en kommune med flotte landskaber og attraktiv natur ligesom flere turister skal besøge vores naturområder. Sikre en rig og varieret natur også af hensyn til biodiversitet og et godt miljø Mellemlangt sigt: Naturen i Assens er udviklet, så der er flere sammenhængende naturområder af høj kvalitet og mulighederne for friluftsliv er øget væsentligt. Kort sigt: Naturen i Assens udvikles med baggrund i en sammenhængende strategi og i samarbejde med de der ønsker at forbedre natur og friluftsliv. Faciliteterne for lystfiskeri fremmes til gavn for borgere, naturelskere og turister. Fokusområder: De udvalgte fokusområder er: Natur og Friluftsliv Indsatser: Der blev udarbejdet en Natur og Friluftsstrategi i De første skridt i strategien gennemføres i i samarbejde med alle, der ønsker at forbedre natur og friluftsliv i kommunen. Særlige indsatsområder vil være områderne ved Brende Å, Lillebælt, Helnæs Bugt, Haarby Å samt at udvikle de bolignære friluftsaktiviteter. Der er særlige indsatser efter dialog med interessenter for at fremme lystfiskeri ved Helnæs Bugten. Metode til effektvurdering: Befolkningstal og besøgstal målt som overnattende turister

3 Konstatering af om de planlagte strategier og projekter afsluttes Økonomi: Budget i kr.) Friluftsstrategi Fremme af lystfiskeri på Helnæs 670 Skovrejsning status 2015: Status på indsatser: I forhold til Natur og Friluftsstrategien er der bl.a. Etableret et stort vådområde Etableret nye vandrestier og mountainbikeruter Gennemført to forundersøgelse vedr. skovrejsning Lavet kort over friluftsaktiviteter i områder med nyudstykninger (Aarup og Tommerup) Igangsat et lystfiskerprojekt ved Helnæsbugten. I 2015 arbejdes fortsat med stier og kort-materiale ligesom der arbejdes videre med skovrejsningsprojekter, vådområder og lystfiskerprojektet. Effektvurdering: Der har perioden fra 2013 til 2014 været en stigning i antallet af overnattende på hoteller og campingpladser fra i 2013 til i 2014, svarende til en stigning på 1,9 %. Antal overnatninger i Assens Kommune i 2013, 2014 og 2015 Hoteller Camping Samlet Hoteller Camping Samlet 1. kvt kvt kvt kvt kvt kvt Udvikling i pct. -1,1 0,0-1,1 Udvikling i pct. -3,9 0,0 0,5 2. kvt kvt kvt kvt kvt kvt Udvikling i pct. 2,6 0,0 4,7 Udvikling i pct. -8,0 0,0-8,0 I alt Hoteller Camping Samlet jan-dec jan-dec jan-dec 2015 Udvikling i pct. -2,5 0,0 1,1

4 2. status 2015: Status på indsatser: Der henvises til 1. status. Herudover kan der nævnes, at der er påbegyndt jordfordeling i skovrejsningsområdet ved Brylle. Effektvurdering: Antallet af overnatninger har i 1. kvartal 2015 været faldende set i forhold til 1. kvartal 2013, mens antallet i 2. kvartal 2015 viser en stigning på 2 % i forhold til samme kvartal i Samlet for første halvår 2015 ses en stigning på 0,7 % i antallet af overnatninger sammenlignet med 1. halvår 2013, idet der i 1. halvår 2015 har været overnatninger, mens der i 1. halvår 2013 var Antal overnatninger i Assens Kommune i 2013, 2014 og 2015 Hoteller Camping Samlet Hoteller Camping Samlet 1. kvt kvt kvt kvt kvt kvt Udvikling i pct. -4,6 0,0-4,6 Udvikling i pct. -3,9 0,0 0,5 2. kvt kvt kvt kvt kvt kvt Udvikling i pct. -15,2 10,4 2,0 Udvikling i pct. -8,0 0,0-8,0 I alt Hoteller Camping Samlet jan-dec jan-dec jan-dec 2015 Udvikling i pct. -2,5 0,0 1,1 Bem. Antallet af overnatninger 1. og 2. kvartal 2014 er revideret i forhold til opgørelsen i 1. status

5 Udvalg: Måloverskrift: Miljø og teknikudvalget Infrastruktur veje, ejendomme og energi Sammenhæng til vision 2018: Vi vil arbejde for fremkommelighed, bæredygtige energiløsninger og investeringer i kommunens ejendoms- og vejkapital med henblik på at gavne såvel vækst som bosætning. Effektmål: Langt sigt: At nedbringe transporttiden og samtidig øge trafiksikkerheden. At alle kommunale bygninger er optimeret energimæssigt. At kommunens kapital i veje og bygninger ikke forringes, men fremstår med god vedligeholdelse Mellemlangt sigt: Nye bygninger er enten energineutrale eller energiproducerende. Kort sigt: Vi vil arbejde for at mindske påvirkningen af klimaet ved aktivt at minimere vores bygningers energiforbrug samt indtænke energirigtige løsninger i udbygningen af infrastrukturen. Fokusområder: De udvalgte fokusområder er: Nedbringe de kommunale bygningers CO2-udledning. Øge egenproduktion af energi. Fokus på fremkommelighed og trafiksikkerhed kombineret med energirigtige trafikløsninger, fx ved intelligent trafikinformation og belægninger med lav rullemodstand. Indsatser: Energirenovering af kommunale bygninger Etablering af cykelstier Forbedring af fremkommeligheden mellem Assens og Odense og den fynske motorvej. Nærværende mål for 2015 er i store træk videreført fra Status pr. maj 2014 på indsatserne er følgende: Energirenovering: CO2-regnskabet for egne bygninger følges løbende og indberettes 1 gang årligt. CO2-regnskabet for 2013 er under udarbejdelse. De sidste forbrugsoplysninger fra forsyningsselskaberne for 2013 er tilgængelige den 20. maj Herefter analyseres data og den opnåede CO2 besparelse udregnes. Resultatet af det endelige CO2-regnskab forventes at være tilgængeligt primo juni.

6 Cykelstier: Der er i foråret 2014 gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt kommunens borgere for at afdække borgernes transportvaner og deres tilfredshed med forholdene for cyklister. Resultatet af undersøgelsen offentliggøres senere i 2014 og vil danne grundlag for udarbejdelse af en stiplan som en del af Assens Kommunes trafiksikkerhedsplan. Forbedring af fremkommelighed: Assens Kommune har fået udarbejdet en strækningsanalyse for udvalgte overordnede strækninger i Assens Kommune. Strækningsanalysen beskriver mulige tiltag, der kan forbedre fremkommeligheden på vejnettet. Analysen peger på flere tiltag, bl.a. omlægning/forbedring af Odense Assensvejen vest for Glamsbjerg. I budget 2014 og overslagsårene er der afsat 25 mio. kr. til forbedring af fremkommeligheden på netop denne strækning. Miljø- og Teknikudvalget besluttede på møde den 5. november 2013 at iværksætte en forundersøgelse, der skal afdække mulighederne for ud- og/eller ombygning. Resultatet af denne forundersøgelse forelægges udvalget i august 2014 og skal danne grundlag for valg af løsning. Assens Kommune har også indgået aftale med et rådgivningsfirma, som opsætter 6 målestationer på strækningen Assens-Odense. På den del af strækningen, som er beliggende i Odense Kommune, Har Oddense Kommune allerede opsat målestationer. Med målestationerne kan registreres rejsetider for alle målte delstrækninger mellem Assens by og Odense centrum for alle tider over døgnet. Aftalen vil blive over en 3 årig periode. Metode til effektvurdering: Udarbejdelse af co2-regnskab Måling af trafikuheld og transporttid Nærværende mål for 2015 er videreført fra Status pr. maj 2014 på effekten er følgende: CO2-regnskabet for 2013 foreligger endnu ikke, men i næste status i efteråret 2014 vil de seneste 3 års CO2-regnskaber foreligge. Udviklingen følges med udgangspunkt heri. Der foretages en årlig optælling af trafikuheld resultatet ligger klar i august måned. Resultatet kan holdes op imod statistikken for de seneste år. Måling af transporttiden på den udvalgte vejstrækning mellem Assens og Odense er nu mulig, da der opsættes målestationer. Det vil nu være muligt at lave en før- og eftermålinger, som kan vise resultatet af gennemførte tiltag til forbedring af fremkommeligheden. Økonomi

7 (Budget i kr.) Energirenovering i kommunale bygninger (i årene investeret 46,8 mio. kr.) rest Afledte driftsbesparelser vedr. energibesparende foranstaltninger samlet Etablering af cykelstier Forbedring af fremkommelighed status 2015: Status på indsatser: Energirenovering af kommunale bygninger: Bevilling til energibesparende foranstaltninger er ikke forlænget i De sidste energiprojekter der pågår er projekter, som var igangsat i 2014, som er under færdiggørelse, herunder et stort vindues- og dørudskiftningsprojekt på ca. 25 kommunale bygninger. Energirenovering af kommunale bygninger vil således fremadrettet skulle indeholdes af den løbende bevilling til ordinær bygningsvedligeholdelse. Såfremt det er økonomisk muligt vil der i forbindelse med renovering af eksisterende byggeri indarbejdes energibesparende tiltag, dog vurderes dette at begrænse sig til lovpligtige tiltag i forbindelse med udskiftning af klimaskærm, eller mindre foranstaltninger i forbindelse med reparationer. Etablering af cykelstier: Assens Kommune har igangsat etablering af cykelstien mellem Tommerup og Brylle, som kommunen får medfinansiering til via statens stipulje. Derudover ansøges der om puljemidler til videreførelse af det igangværende stiprojekt i Glamsbjerg, hvor cykelsti og kantbaner skal videreføres til Haarby. Udarbejdelse af stiplan er på nuværende tidspunkt på standby, indtil der bliver ansat en medarbejder til området. Forbedring af fremkommeligheden mellem Assens og Odense og den fynske motorvej: Kommunen har igangsat projekt åbent land kryds, som skal forbedre fremkommeligheden på strækningen mellem Odense og Assens. I krydsene Assensvej/Fuglekildevej samt Assensvej/Hanken i Verninge forventes der at blive etableret åbent land kryds, hvor hastigheden på hovedstrækningen variere alt efter om der er sidevejstrafik. Effektvurdering: Energirenovering af kommunale bygninger: Udarbejdelse af CO2-regnskab for kommunale bygninger udarbejdes løbende og indberettes 1 gang årlig Danmarks Naturfredningsforening som led i kommunens forpligtelse som Klimakommune. CO2 regnskabet for 2014 udarbejdes i løbet af 1. halvår 2015 og færdiggøres ca. august/september Forskydningen imellem årene skyldes at de sidste forbrugsoplysninger fra forsyningsselskaberne for 2014 først er tilgængelige medio Herefter analyseres data og den opnåede CO2 besparelse udregnes. Det forventes at der vil være et fald på 2014 regnskabet, idet 2014 er det sidste år hvor der har afsat midler til større energirenoveringsprojekter på særskilt bevilling.

8 CO2-udledning År antal ton Etablering af cykelstier: Når cykelstierne er etableret kan der foretages en cykeltælling på de respektive strækninger, som holdes op mod, hvad cykeltrafikken var på strækningen før etablering af cykelstien. Evt. uheld på strækningen kan indgå i en samlet vurdering. Forbedring af fremkommeligheden mellem Assens og Odense og den fynske motorvej: Måling af transporttiden på den udvalgte vejstrækning mellem Assens og Odense er nu mulig, da der opsættes målestationer. Det vil nu være muligt at lave en før- og eftermålinger, som kan vise resultatet af gennemførte tiltag til forbedring af fremkommeligheden. 2. status 2015: Status på indsatser: Energirenovering af kommunale bygninger: Bevilling til energibesparende foranstaltninger er ikke forlænget i De sidste energiprojekter er færdiggjort. Energirenovering af kommunale bygninger vil således fremadrettet skulle indeholdes af den løbende bevilling til ordinær bygningsvedligeholdelse. Såfremt det er økonomisk muligt vil der i forbindelse med renovering af eksisterende byggeri indarbejdes energibesparende tiltag, dog vurderes dette at begrænse sig til lovpligtige tiltag i forbindelse med udskiftning af klimaskærm, eller mindre foranstaltninger i forbindelse med reparationer. Etablering af cykelstier: Assens Kommune har igangsat etablering af cykelsti mellem Tommerup og Brylle, som kommunen får medfinansiering til via statens stipulje. Kommunen fik afslag på puljemidler til videreførelse af cykelsti mellem Gummerup og Haarby, men forsøger at få finansieringen på plads via eksisterende midler til cykelstier. Udarbejdelse af stiplan er på nuværende tidspunkt på standby, indtil der bliver ansat en medarbejder til området. Forbedring af fremkommeligheden mellem Assens og Odense og den fynske motorvej: Kommunen har igangsat projekt åbent land kryds, som skal forbedre fremkommeligheden på strækningen mellem Odense og Assens. I krydsene Assensvej/Fuglekildevej samt Assensvej/Hanken i Verninge bliver der etableret åbent land kryds, hvor hastigheden på hovedstrækningen varierer, alt efter om der er sidevejstrafik. Projektet forventes ibrugtaget omkring årsskiftet 2015/2016.

9 Effektvurdering: Energirenovering af kommunale bygninger: Udarbejdelse af CO2-regnskab for 2014 er netop færdiggjort og fremlægges til godkendelse i Miljø- og Teknikudvalget september CO2-regnskabet viser at projekterne som er udført i 2013 og 2014 fortsat giver en besparelse i udledning af CO2. Dog må denne udvikling forventes at stagnere i kommende år da den tidligere energipulje er opbrugt. CO2-udledning År antal ton Etablering af cykelstier: Når cykelstierne er etableret kan der foretages en cykeltælling på de respektive strækninger, som holdes op mod, hvad cykeltrafikken var på strækningen før etablering af cykelstien. Evt. uheld på strækningen kan indgå i en samlet vurdering. (Baseline-tællingen af cykelister er foretaget og indsættes her af Trafik og Byg, og vil danne sammenligningsgrundlag for eftermålingerne). Forbedring af fremkommeligheden mellem Assens og Odense og den fynske motorvej: Måling af transporttiden på den udvalgte vejstrækning mellem Assens og Odense er nu mulig, da der opsættes målestationer. Registreringen foretages løbende af systemet City Sens, hvor der kan hentes data ud. (Førmålingsresultaterne viser følgende:..indsættes her af Trafik og Byg). Når eftermålingerne foreligger vil de kunne sammenlignes med ovenstående resultater, og dermed vise effekten af gennemførte tiltag til forbedring af fremkommeligheden.

10 Udvalg: Måloverskrift: Kultur og fritidsudvalget Kultur som drivkraft Sammenhæng til vision 2018: Flere vil bor her via udvikling af kulturinstitutionerne: Museum Vestfyn, AssensBibliotekerne, Assens Musikskole, ungdomskulturhus og Tobaksgaarden. Effektmål: Langt sigt: For at sikre attraktive og dynamiske lokalsamfund skal flere borgere og gæster opleve og engageres i de mange kulturtilbud der kendetegnes ved både kvalitet og nytænkning. Flere skal flytte til og besøge Assens Kommune, som følge af såvel kvalitet som udbuddet af kulturtilbud. Kulturen sætter Assens Kommune på landkortet Mellemlangt sigt: Museum Vestfyn udvikles som et statsanerkendt selvejende museum, der muliggør realiseringen af museets vision om at Museum Vestfyn i 2020 spiller en central rolle i kommunen som videncenter, attraktion og læringsmiljø, og at museet får flere besøgende. Assens Bibliotekerne videreudvikles med et bedre og mere kvalificeret kulturtilbud: et bedre materialeudbud og realiseringen af Danskernes digitale bibliotek Etablering af et ungdomskulturhus i Glamsbjerg, der giver adgang, plads og rammer til unges samvær, udviklende fællesskaber og udfoldelsesmuligheder; Understøtter unges initiativer og kreativitet og er omdrejningspunkt for de musik- og ungdomsskoleaktiviteter, der henvender sig til den ældste målgruppe. Tobaksgaarden videreudvikles som regionalt betydende spillested, og såvel Tobaksgaarden som Industrien skal understøttes som kulturhus og ramme for en bred palet af kulturel virksomhed. Kort sigt: I perioden 2014 og 2015 gennemfører Museum Vestfyns forandringsbestyrelse den godkendte handlingsplan og implementerer nyt arbejdsgrundlag, som indeholder de konkrete mål for udviklingen af museet. AssensBibliotekerne etablerer et bedre og større udbud af fysiske materialer for at understøtte materialeudbuddet i de åbne biblioteker. Desuden etableres en bedre og et større udbud af digitale materialer og netydelser bl.a. gennem tilslutningen til Danskernes Digitale Bibliotek.. Der etableres et ungdomskulturhus i Glamsbjerg på de unges præmisser, og med mulighed for etablering af såvel musik- som ungdomsskoleaktiviteter.

11 At få beskrevet en samlet handleprogram for videreudvikling af Tobaksgaarden, herunder vurdering af rammer, økonomi, aktiviteter og fremtidige anlægsinvesteringer. Samt udarbejde et udviklingsprojekt for industriens rolle som kulturhus. Fokusområder: Udvikling af Museum Vestfyn Materialeudbud og Danskernes digitale bibliotek - AssensBibliotekerne, Ungdomskulturhus i Glamsbjerg Tobaksgaarden som regionalt spillested og kulturelt fyrtårn, og Industrien som kulturhus. Indsatser: Museum Vestfyn: Der etableres en ny forandringsbestyrelse for Museum Vestfyn, på baggrund af nye vedtægter. Opgaven er at realisere det nye museum senest inden udgangen af Assens Kommune varetager - med den nye konstruktion samt en øget direkte dialog mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Museum Vestfyns bestyrelse - et skærpet tilsyn med museet. AssensBibliotekerne Fysiske materialer: AssensBibliotekernes driftsbudget udvides fra 2014 med ekstra midler til indkøb af fysiske materialer. Digitale materialer og Danskernes Digitale Bibliotek: AssensBibliotekerne tilslutter sig indkøbssamarbejdet for centralt forhandlede elektroniske licenser og netydelser i Danskernes digitale Bibliotek. Driftsbudget udvides fra 2014 med ekstra midler til indkøb af digitale materialer, så der sikres et minimumsudbud (basispakke) af netydelser for borgerne i Assens Kommune. AssensBibliotekerne tilslutter sig Danskernes digitale Bibliotek i 2013 og idriftsætter Danskernes digitale Bibliotek fra Ungdomskulturhus Ungdomskulturhusets etablering afklares i 2013, og etableres efter endelig afklaring, gennem dialog med især de unge i Assens Kommune. Tobaksgaarden og Industrien Udviklingsplan for Tobaksgaarden: Der igangsættes et arbejde med at undersøge mulighederne for at styrke Tobaksgaardens rolle som regionalt spillested og som kulturhus, og i den forbindelse vurderes rammerne for Tobaksgaardens virke og tilskud.

12 I forbindelse hermed skal Musikskolens aktiviteter på Tobaksgaarden styrkes ved at indgå en aftale om yderligere brug af lokaler, samt etablering af øvelokaler for rytmisk musik. Endelig indgår det i udviklingsplanen, at det skal vurderes hvordan de næste to faser i projekt Kulturarkaden kan gennemføres. Kulturarkaden indebærer bl.a. etablering af øvefaciliteter, værkstedsfaciliteter for billedskole, medieundervisning mv. målrettet børn og unge, samt en udvidelse af faciliteterne i og omkring Jacob Gade salen. Industrien: I dialog med aktørerne omkring Industrien udarbejdes et udviklingsprojekt for industriens rolle som kulturhus. Metode til effektvurdering: Primært via konstatering af, at vi har retning og at igangsatte og planlagte aktiviteter gennemføres. Økonomi: (Budget i kr.) Udvikling Museum Vestfyn 415 Danskernes digitale bibliotek både drift og anlæg 203 Ungdomskulturhus (først i 2016) 0 Kulturhuse, Tobaksgården og Industrien status 2015: Status på indsatser: Udvikling af Museum Vestfyn Opgaven med at omdanne museet forløber fornuftigt og i god gænge. Museet sigter mod at de til sommeren 2015 åbner en ny udstilling i Toldboden og bidrager aktivt til fx planlægning og gennemførelsen af den historiske markedsdag i Assens by, som gennemføres som en del af "Assens for fulde sejl d. 22. juli Materialeudbud og Danskernes digitale bibliotek - AssensBibliotekerne, AssensBibliotekerne tilbyder et stort antal kulturelle arrangementer samt brugerundervisning i e-ressourcer, digitale medier og digitale selvbetjeningsløsninger. AssensBibliotekerne anvender merbevilling ( kr. pr. år) til øget indkøb af fysiske materialer for at understøtte materialeudbuddet i de åbne, selvbetjente biblioteker, som nu er etableret i alle 6 biblioteker. Udlånet af fysiske materialer er stigende. Biblioteket er tilsluttet Danskernes digitale Bibliotek (DDB) med basispakke og indkøbssamarbejde på licensbaserede e- ressourcer. Merbevilling ( kr. pr. år.) anvendes til øget licenskøb og betaling af forbrug på licenser. Bibliotekerne har ny hjemmeside (præsentationsplatform), som understøtter formidlingen af såvel fysiske materialer som digitale materialer gennem DDB. Der er stigende besøgstal på hjemmesiden.

13 Ungdomskulturhus i Glamsbjerg KFU og BUU har på møderne i marts 2015 besluttet at ungdomskulturhuset i Glamsbjerg skal placeres på og ved Ungdomsskolens nuværende bygning på Søndergade 57. Projektet indeholder anlæg af en yderligere bygning, som kræver lokalplan for at kunne realiseres. Processen startes i foråret og koordineres med IMU s ønske om etablering af et kommunalt Ungdomsråd. Udvalgene godkendte en tidsplan der muliggør opstart af processen nu. Tobaksgaarden som regionalt spillested og kulturelt fyrtårn, og Industrien som kulturhus. Tobaksgaarden: Som følge af realiseringen af budgetvedtagelsen for budget 2015, flytter Musikskolen sin administration til Tobaksgaarden så snart ombygningerne i Tobaksgaarden er tilendebragt omkring 1. april. Det sker sammen med en række aktiviteter, som muliggøres af at musikskolen fået afgang til en øget anvendelse af fx Stub Salen til flere samspils- og koncertarrangementer. I Tobaksgaarden kommer der desuden turistinformation fra maj, hvor Udvikling Assens medarbejdere flytter ind. I den sammenhæng rykker Tobaksgaardens administration over i den tidligere Minibys bygninger. Det betyder yderligere anvendelse af denne bygning, på vej mod realiseringen af målet om at få flere kulturaktiviteter ind i Tobaksgaardens samlede bygningsmasse også kaldet kulturarkade-projektet. Ud over Tobaksgaardens administration, holder Assens Billedskole, værksted for foto/medie og et kommende øvelokale til i denne bygning. Industrien: Industrien havde møde med KFU primo marts 2015, hvor status for aktiviteterne og fremtidsønskerne blev drøftet. Industriens koncertdel (kulturelt samråd) er i god gænge med mange koncerter og en nu bæredygtig økonomi, og ser gerne, at Industrien i Aarup indrettes til yderligere at kunne understøtte de mange borgerdrevne initiativer, som organiseres i og omkring industrien. Ombygningsprojektet har tidligere være delvist prioriteret på det kommunale anlægsbudget. Effektvurdering: Ovenstående status på indsatser viser at der er fremdrift i indsatserne. I forhold til biblioteksområdet er udarbejdet nedenstående måltal for effekt. Indikator/antal pr år Lånere Udlån (fysiske) E-lån og søgninger Ikke opgjort ** ** *** *** pt. e-licencer

14 Besøg på website Arrangementer Uoplyst Udstillinger Uoplyst Brugerundervisning, lektioner ** tidligere opgørelsesmetode *** ny opgørelsesmetode 2. status 2015: Status på indsatser: Udvikling af Museum Vestfyn Opgaven med at omdanne museet forløber fornuftigt og i god gænge. Museet har sommeren 2015 åbnet en ny udstilling i Toldboden og har haft ansvaret for gennemførelsen af den historiske markedsdag i Assens by, som gennemføres som en del af "Assens for fulde sejl d. 22. juli Museet er på vej ind i de afsluttende opgaver omkring samlingsgennemgang jf aftale med Kulturstyrelsen, fra sommer Materialeudbud og Danskernes digitale bibliotek - AssensBibliotekerne, Der henvises til 1. status. Ungdomskulturhus i Glamsbjerg Efter beslutningen om at placere ungdomskulturhuset ved Ungdomsskolens nuværende bygning på Søndergade 57, er projektet overgået til en dialogfase sammen med de unge. Sammen med de unge beskrives hvordan den samlede bygning, inkl. en ny tilbygning skal se ud, og et tillæg til lokalplan er udarbejdet og i høring. Tobaksgaarden som regionalt spillested og kulturelt fyrtårn, og Industrien som kulturhus. Tobaksgaarden: Musikskolen har flyttet sin administration til Tobaksgaarden i foråret 2015, sammen med en række aktiviteter, som muliggøres af at musikskolen fået afgang til en øget anvendelse af fx Stub Salen til flere samspils- og koncertarrangementer. I Tobaksgaarden er der desuden åbnet turistinformation fra maj, hvor Udvikling Assens medarbejdere flyttede ind. Samtidig er Tobaksgaardens administration flyttet over i den tidligere Minibys bygninger. Det betyder yderligere anvendelse af denne bygning, på vej mod realiseringen af målet om at få flere kulturaktiviteter ind i Tobaksgaardens samlede bygningsmasse også kaldet kulturarkade-projektet. Ud over Tobaksgaardens administration, holder Assens Billedskole, værksted for foto/medie og et kommende øvelokale til i denne bygning. Industrien: Intet nyt i forhold til 1. status.

15 Effektvurdering: Ovenstående status på indsatser viser at der er fremdrift i indsatserne. I forhold til biblioteksområdet er udarbejdet nedenstående måltal for effekt. Der foreligger endnu ingen tal for Indikator/antal pr år Lånere Udlån (fysiske) E-lån og søgninger Ikke opgjort ** ** *** *** pt. e-licencer Besøg på website Arrangementer Uoplyst Udstillinger Uoplyst Brugerundervisning, lektioner ** tidligere opgørelsesmetode *** ny opgørelsesmetode

16 Udvalg: Måloverskrift: Kultur og fritidsudvalget Flere kultur- og fritidsbrugere Sammenhæng til vision 2018: Flere vil bo her fordi vi har fokus på et rigt og dynamisk kultur- og fritidsliv Effektmål: Langt sigt: Flere borgere og gæster skal opleve, deltage og engageres i fritids- og kulturlivet, herunder i forhold motions- og sundhedsfremmende aktiviteter med kvalitet. Kultur- og fritid er et væsentligt element for attraktive og dynamiske lokalsamfund. Flere skal flytte til og besøge Assens Kommune som følge bedre kvalitet og større udbud af aktiviteter og faciliteter i haller og svømmehaller, der evner at sætte Assens Kommune på landkortet Mellemlangt sigt: Svømmehalsfaciliteterne udvikles og nytænkes, og der investeres heri Der gennemføres om- og tilbygningsprojekter i 2-3 idrætshaller Kort sigt: Der udarbejdes en helhedsplan for udvikling af svømmehallerne i Assens Kommune, samt en ny strategi for udviklingen af idrætshallerne Strategien omsættes til handlinger gennem en implementeringsplan. Fokusområder: Implementering af revideret udviklingsstrategi for haller og svømmehaller Indsatser: Der udarbejdes en implementeringsplan for det videre arbejde med udvikling af haller og svømmehaller. Som følge af Strategi for udvikling af svømmefaciliteter i Assens Kommune skal der arbejdes med realiseringen af dele af Bastionerne, herunder især renovering af Haarby Svømmehal. Som følge af Strategi for udvikling af de selvejende haller i Assens Kommune 2013 prioriteres investeringer i nye faciliteter i Haarby og Glamsbjerg, samt i Aarup.

17 Endelig etableres dialog med hallerne om udvikling af samarbejde på en række fronter, for at flere borgere bliver aktive. Metode til effektvurdering: Primært via konstatering af, at vi har retning og at igangsatte og planlagte aktiviteter gennemføres. Økonomi: (Budget i kr.) Udvidelse Hårbyhallerne Tilbygning Glamsbjerghallen Tilbygning Aaruphallerne status 2015: Status på indsatser: Anlægsprojekter i de tre haller: I Haarby er Haarby Hallerne langt i planlægningen af ombygningen af hallerne, hvor der planlægges med etablering af en ny multihal, fællesarealer/fitness som fase 1 ( ) og i fase to en renovering af svømmehallen (2016). Oveni ombygningen af hallen er der igangsat et stort Skole Plus-projekt til 10 mio. kr. som skal samtænke anvendelsen af hal og skole ved at få hallen ind i skolen og skolen ind i hallen. Projektet forløber samtidig med hallens ombygning, og inddrager udearealer mellem skole og hal samt indearealer på Haarby Skole. I Aarup Fritidscenter forventes ligeledes igangsat en tilbygning til hal 3, der giver plads til mere gymnastik og en springgrav, samt indretning af lokaler til fitness. Projektet forelægges KFU i april Glamsbjerg Fritidscenter afventer stadig udarbejdelse af skitseprojekt for om/tilbygningen af et aktivitetsareal til hallen. Samarbejde mellem hallerne: Hallerne har etableret en formel netværksstruktur med fire årlige møder, hvor emner af fælles interesse tages op til drøftelse. Senest har der d. 11. marts været afholdt møde mellem hallerne og KFU med temadrøftelse af haltilskudsmodellen, som er til serviceeftersyn og hvor eventuelle justeringer skal besluttes i Byrådet senest i juni Effektvurdering: De igangsatte og planlagte aktiviteter er blevet påbegyndt og forventes gennemført som beskrevet. De færdige haller forventes at øge antallet af bruger. Kultur- og Fritidsudvalget har besluttet løbende at vurdere effekten af halbyggerier på hallernes aktivitetstal. Aktivitetstallene indrapporteres til Assens kommune og kan opgøres ved årets første statusopfølgning på mål.

18 Aktivitetstimer i selvejende og fondsdrevne haller: Hal Arena Assens *) Brylle Fritidscenter Ebberuphallerne Glamsbjerg Fritidscenter Haarbyhallerne - Idræt Svømning Salbrovadhallen Fyrtårn Tommerup Idræt Svømning Vissenbjerg Idræts og Kulturcenter Aarup Fritidscenter I alt *) Opstart midt på året i 2011 I 2007 og 2013 er der lavet måling på hvor stor kapacitet, der udnyttes. De to målinger er sammenlignelige. Samme måling kan gennemføres i 2017 ved evaluering af de seneste halanlægsprojekter. 2. status 2015: Status på indsatser: Haarbyhallerne: Der pågår dialog mellem hallen, pengeinstitut, realkredit og Assens Kommune. Forhandlingerne er pt. ikke afsluttet. Aarup Fritidscenter: Hallen er ved at udarbejde forslag til nyt projekt, som kan forelægges til politisk drøftelse. Det sker tidligst i oktober Glamsbjerg Fritidscenter: GF er på vej med deres projekt til politisk godkendelse. Det forventes at kunne forelægges tidligst i oktober. Samarbejde mellem hallerne: Der henvises til 1. status.

19 Effektvurdering: Som under 1. status. Dog med den tilføjelse, at projekterne forventes at blive forsinket i forhold til 1. status. Der foreligger endnu ingen opgørelse af aktivitetstimer for 2015.

20 Udvalg: Måloverskrift: Børn og uddannelsesudvalget Familie, børn og unge trives, mestrer og deltager i hverdagens aktiviteter Sammenhæng til vision 2018: Flere vil bo her Uddannelse til alle Vilje til vækst Effektmål: Lang sigt: Igennem projekt I Assens Kommune lykkes alle børn arbejdes med at børnene motiveres til læring og udvikling. Inddragelse af familierne er en vigtig hjørnesten for at børnene kan tilegne sig kundskaber og færdigheder Mellemlangt sigt: Gennem kost og motion sikres barnet det grundlæggende fundament til at kunne trives og deltage i hverdagens aktiviteter og få lyst til at lære i dagtilbud og skole. Kort sigt: Der skal skabes betingelser for at de voksne omkring børnene i dagtilbud og skoler har de fornødne ressourcer til at indgå i relationer med børnene og børnegruppen Fokusområder: Der skal fokus på området ved at der arbejdes for reelle og kostrelevante frokostordninger i de enkelte institutioner og skoler. Implementering af skolesundhedsprofiler Indsatser sammen med familier i vanskelige situationer Indsatser: Inklusionsprocesserne i dagtilbud og skoler understøttes i alle sammenhænge, både på de specifikke fagområder og i tværfaglige sammenhænge. Fastholdelse og videreudvikling af grupper og individuelle forløb for familier i vanskelige situationer. Der implementeres nye bestemmelser fra Serviceloven, som fastlægger krav til hurtigere afdækning af underretninger, opfølgninger på indsatser og rådgivning til familier i vanskelige situationer Metode til effektvurdering: Udviklingen i mængder og ressourceforbrug for specialiserede pædagogiske indsatser og undervisning, følges. Der indarbejdes evalueringsmetodik, som pt. er under udvikling. Mængder og indsatser i forhold til modtagne underretninger følges via konkrete registreringer. Børn og unges sundhedstilstand følges via skolesundhedsprofiler

21 Økonomi: Budget i kr.) Inklusion Ekstra sundhedsplejebesøg og etablering af vægtklinikker 500 pr. år i 2015 og status 2015: Status på indsatser: I forhold til underretninger har Børn og Familie lavet en omorganisering og oprettet et team Modtagelsen, hvor fagpersoner og borgere kan henvende sig i rådhusets åbningstid omkring kendskab til børn/unge, der er bekymring for. Modtagelsens formål er at lave tilsyn og at yde råd og vejledning i forhold til henvendelser og underretninger. Med iværksættelse af råd og vejledning og evt. mere konkret hjælpeforanstaltning i hjemmet kan barnets/familiens problemer måske løses tidligere og inden problemerne udvikles, og der bliver behov for underretning/indgribende indsats. Bedre planlægning af tværfagligt arbejde, tidlig inddragelse af samarbejdspartnere og familien samt Modtagelsens indsats kan være en årsag til det fald i antallet af underretninger, der ses. Proces i forhold til skolesundhedsprofiler er igangsat, og forventes udrullet i pilotforsøg på udvalgte skoler i efteråret Reelle og kostrelevante frokostordninger er udskudt til efteråret Effektvurdering: Antal underretninger i nye sager: År Antal Underretninger i nye sager er faldende i forhold til tidligere år Der er kommet i alt 366 underretninger, hvilket er 20 færre underretninger i Der foreligger lovgivning, hvor der eksistere en ubetinget pligt for landets borgere og for personer, der udøver offentlig tjeneste til at underrette, når man får kendskab til, at et barn ikke trives. Elever som Assens er betalingskommune for: Forår Efterår Forår Specialklasser i Assens inkl. AKT Kommunale/regionale specialskoler Private specialskoler Specialklasser og støtte udenfor Assens Segregerede skoleelever i alt

22 Særlige dagtilbud og specialenheder status 2015: Status på indsatser: Projekt vedrørende kostordninger er endnu ikke startet op. Det forventes tidligst at starte op i Processen omkring skolesundhedsprofiler er igangsat. I forbindelse med budgetbevilling i 2015 og 2016 til børnesundhed, er der igangsat et foreløbigt 2 årigt projekt med et ekstra sundhedsplejebesøg til familier med 3-4-årige børn, med henblik på vurdering af vægtproblematikker hos børnene og børnenes trivsel generelt. I forhold til muligheden for det ekstra besøg fra sundhedsplejen, har foreløbigt 8 ud af 10 familier af de familier, som indtil nu har fået tilbuddet, sagt ja-tak. Der er i sammenhæng med dette projekt endvidere etableret to vægtklinikker i henholdsvis Børnehus Nord og Syd, med henblik på opfølgning til familier og børn med vægtproblemer. Her er der endvidere mulighed for at følge op generelt i forhold til børn og unge med vægtproblematikker, herunder at fastholde motivationen og opnået vægttab i forbindelse med ophold på Julemærkehjem. Der er igangsat evaluering af incitamentsstyringsmodel ved tildeling af ressourcer til inklusion i skole- og dagtilbud. Evalueringen forventes afsluttet primo Effektvurdering: Udviklingen i antallet af underretninger, og afsendere af underretninger, følges løbende. Antal underretninger i nye sager: År Antal (1. halvår) 204 Elever som Assens er betalingskommune for: Forår 2014 Efterår 2014 Forår 2015 Efterår 2015 Specialklasser i Assens inkl. LKT Kommunale/regionale

23 Private specialskoler Specialklasser og støtte udenfor Assens Segregerede skoleelever i alt Særlige dagtilbud og specialenheder

24 Udvalg: Måloverskrift: Børn og uddannelsesudvalget Understøttelse af børn og unges interesser og motivation, så de er sultne efter viden Sammenhæng til vision 2018: Alle får en uddannelse Effektmål: Lang sigt: Minimum 95 % af en årgang gennemfører en ungdomsuddannelse 60 % af en årgang gennemfører en videregående uddannelse Mellemlangt sigt: Tilmeldingen til gymnasiale uddannelser er på niveau med landsgennemsnittet Andelen af unge som gennemfører en uddannelse stiger ved at øge antallet af praktikpladser. Kort sigt: Fastholdelse af inklusion Understøtte inklusionsprocesser i alle sammenhænge Fokusområder: Implementering af den nye folkeskolelov Implementering af IT-strategien Samarbejde mellem kommunale aktører, ungdomsuddannelser og erhvervslivet Indsatser: Kompetenceudvikling af personale Fokus på tværfaglighed gennem f.eks.: - Implementering af tidlig opsporing - Organisering af uddannelsesindsatser i samarbejde med andre forvaltningsområder, ungdomsuddannelser og erhvervslivet. Metode til effektvurdering: Nationale tests Følge udviklingen på nøgletal for eksklusion og antallet af unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse Gennemførelse af en brugerundersøgelse med fokus på personlig og faglig udvikling blandt forældrene til elever i klasse

25 Økonomi: (Budget i kr.) 1. status 2015: Status på indsatser: Der er igangsat et tværgående udviklingsforløb med henblik på at udarbejde en sammenhængende vejledningsstrategi fra folkeskoleniveau til unge op til 29 år. Der er planlagt 1. behandling i Børne - og Undervisningsudvalget på udvalgsmødet i maj Der er igangsat et tværgående netværksforløb med fokus på at forebygge, at unge i aldersgruppen årige kan fremstå, som uddannelsesforskrækkede ved deres møde med Ungeenheden. Der er fokus på det forebyggende sigte. Der er foretaget evaluering på implementering af folkeskolereformen samt Lov 409 om lærernes arbejdstid. Evalueringen har været drøftet i FællesMed børn og undervisning og Børne- og Uddannelsesudvalget. Evalueringen er taget til efterretning. Tidlig opsporing er en metode, som er i drift på hele området. Effektvurdering: Ungeenheden har i løbet af 2. halvår 2014 analyseret ungegruppen, som er tilknyttet enheden. Analysen har haft som formål at sikre en tydeligere profilafklaring, og, i forlængelse heraf, at udvikle og etablere indsatser i forhold til de respektive profiler, som retter sig specifikt i forhold til uddannelsesmålet for ungegruppen i Ungeenheden. Analysen har identificeret foreløbigt 9 profiler, som spænder over åbenlyst uddannelsesklare unge til unge, som er udfordret i forhold til uddannelsesmålet pga. misbrug, psykisk sårbarhed og diagnoser og sociale forhold m.v. Der er nu igangsat en udviklingsproces med henblik på at sætte indsatserne rigtigt sammen, således de på bedst mulig måde understøtter de unges vej til uddannelse. Der er i 2015 skærpet fokus på tidlig indsats i forbindelse med de unges henvendelse i Ungeenheden. Kategori jan-14 dec-14 Fuldtids- Pct. Fuldtids- Pct. personer personer Åbenlyst uddannelsesparate Uddannelsesparate Aktivitetsparate Unge i alt i målgruppen Tallene stammer fra Jobindsats.dk (antal fuldtidspersoner). Tallene viser antal unge omregnet til helårs modtagere af uddannelseshjælp. Januar tallene er endnu ikke modtaget fra

26 Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering. I forhold til omregnede antal helårs modtagere af uddannelseshjælp, er der i januar 2014 optalt 314 unge og i december 312 unge. Der har henover 2014 været en udvikling i de enkelte måneder i antallet af personer, der modtager hjælp. Resultaterne fra de nationale tests samt andre måleresultater på skoleområdet er samlet op i skolernes kvalitetsrapport 2.0, som godkendes i Byrådet i marts Trivselsundersøgelsen er igangsat og de første resultater af undersøgelsen forventes præsenteret for Byrådet i juni status 2015: Status på indsatser: Der arbejdes på at udvide viften af virksomhedsrettede tiltag, herunder opmærksomhed i forhold til praktik og uddannelsespladser i virksomhederne, i kraft af et udvidet samarbejde mellem Ungeenheden og Virksomhedsservice i Jobcenteret. Med henblik på at udvikle metodik i forhold til at få unge, som henvender sig og søger om uddannelseshjælp, hurtigt i gang med uddannelse/beskæftigelse, er der etableret et nyt projekt, Blik for uddannelse. Blik for uddannelse varetages af medarbejdere fra Ungeenheden, og har til huse i lejede lokaler på Handelsgymnasiet. Unge, som vurderes uddannelsesparate, sendes umiddelbart i et maks. 3 ugers forløb med mødepligt hvis de vil betragtes, som berettigede til uddannelseshjælp. I perioden på op til 3 uger arbejdes med at optimerer deres uddannelsesplan, afklare evt. usikkerheder i forhold til uddannelsesvalg, etablerer nyttejob hvis der er venteperiode til deres uddannelse starter op m.m. Der arbejdes kontinuerligt med at skærpe indsatserne, herunder de tværfaglige indsatser, til den gruppe af unge op til 30 år, som har andre og mere massive vanskeligheder i forhold til uddannelse/beskæftigelse. Der er vedtaget en Sammenhængende Vejledningsstrategi for uddannelsesvejledning fra folkeskole og til unge op til 30 år. Strategien er under implementering, og omfatter bl.a. øget fokus på samspillet mellem virksomheder og folkeskoler, fokus på erhvervsuddannelserne og folkeskolernes samarbejde, overgangs og fastholdelsesmentorer i forbindelse med uddannelsesstart og særlig fokuseret indsats i forhold til frafaldstruede på erhvervsuddannelserne En bredt fagligt sammensat netværksgruppe, flagskib, har arbejdet med vurdering af nye indsatsmuligheder med et tidligt forebyggende sigte, i forhold til at imødegå at unge årige kan fremstå, som uddannelsesforskrækkede når de henvender sig i Ungeenheden. Netværksgruppen har afsluttet sit arbejde, og har afrapporteret nogle indsatsmuligheder, som er under bearbejdning.

27 Effektvurdering: Antal helårspersoner, der modtager uddannelseshjælp: Antal fuldtidspersoner Jan 2014 Jan 2015 Jun 2014 Jun 2015 Assens Alle uddannelsesparate Uddannelsesparat Åbenlys uddannelsesparat Aktivitetsparat Aktivitetsparat Tallene stammer fra Jobindsats.dk (antal fuldtidspersoner). Data opdateres løbende også bagudrettet. Som følge af disse efterregistreringer vil specielt den seneste måned, der findes data for, blive øget ved næste opdatering. Antal fuldtidspersoner er antal personer omregnet til fuldtidspersoner ved hjælp af den gennemsnitlige varighed på den valgte ydelse inden for den viste periode. Målt på opgjorte helårsmodtagere af uddannelseshjælp dækker over væsentlig flere unge er antallet svagt faldende fra 2014 til juni I den samlede version af skolernes kvalitetsrapporter fremgår resultater for det samlede skolevæsen. Tilsvarende gør sig gældende for dagtilbuddene. Den udarbejdede trivselsundersøgelse for 2-16-årige i Assens er nu afsluttet, og der er udarbejdet en pixi-udgave med resultaterne og plan for arbejdet med resultaterne i undersøgelsen.

28 Udvalg: Måloverskrift: Social og sundhedsudvalget Rehabilitering i socialpsykiatrien Sammenhæng til vision 2018: Vækst og udvikling indenfor Psykiatrien. I Aktivitets- og samværstilbuddet (Psykiatricenteret) arbejder vi med metoden rehabilitering. Socialpsykiatrien skal derfor udvikle attraktive rehabiliterende tilbud med fokus på job- og uddannelse, sociale færdigheder og kompetencer samt fritidsliv og bolig. Effektmål: Langt sigt: At psykiatriske borgere i de forskellige målgrupper i højere grad bliver selvhjulpne og selvforsørgende At flere borgere afslutter deres forløb i Psykiatricenteret og kommer videre i job eller uddannelse. Og at flere bliver i stand til at klare sig med mindre indgribende indsatser. At flest mulig med en psykisk lidelse kan klare sig i egen bolig. Mellemlangt sigt: Introducere og kvalificere medarbejderne til at tage afsæt i den rehabiliterende tanke og arbejdsmetode herunder skabe et tillidsfuldt miljø, hvor samarbejdet mellem borger og fagperson bliver en pågående proces i udvikling. Kort sigt: For alle borgere tilknyttet Psykiatricenteret skal der formuleres mål og delmål, som er operationelle og tydelige for både borger og fagperson herunder skal borgeren introduceres til konceptet dynamisk samarbejdsproces samt kompetencen mestring. Fokusområder: Konkrete og målbare beskrivelser (samarbejdsaftale) af rehabiliteringsforløbet for den enkelte indenfor: Job og uddannelse Udvikling af sociale færdigheder og kompetencer Egen bolig Fritidsliv Indsatser: Der arbejdes målrettet med rehabilitering i medarbejdergruppen og i brugergruppen i Psykiatricenteret.

29 Da der er tale om et rehabiliterende forløb med fokus på større selvhjulpethed, uddannelse og arbejde, er det en forudsætning for indfrielse af målene, at den enkelte borger møder i sit tilbud i Psykiatricenteret som aftalt. For kontanthjælpsmodtagere vil der derfor samarbejdes med Jobcenter og Myndighed ved manglende fremmøde. Der følges op på mål og delmål for den enkelte minimim hver 3. måned. Her vurderes og tilrettes eksisterende mål og delmål og på det enkelte mål og delmål oprettes et notat i Bostedsystemet. Der følges op på samarbejdsaftalen min. 1 gang om året. Her føres justeringer af aftalen ligeledes til notat. Metode til effektvurdering: 1 gang årligt følges der op på, hvad den enkelte, som har afsluttet et forløb i Psykiatricenteret, er udvisiteret til. Effekten af den rehabiliterende indsats skal kunne måles ved, at flere borgere med en psykisk lidelse har udviklet deres kompetencer og evner indenfor et eller flere af ovenstående fokusområder. Økonomi: Beløb i kr. Driftsramme 2015 for Assens Psykiatricenter (33 fuldtidspladser; aktuelt fordelt på 67 borgere) status 2015: Status på indsatser: Fra at Psykiatricenteret tidligere havde karakter af et samværstilbud i café-regi arbejdes der nu struktureret og ud fra en rehabiliterende tilgang. Der er primo marts udviklet følgende indsatser: Kost, livsstil og motion Kommunikation Praktik-bro Transporttræning Café som samværstræning Personlig styrke og trivsel: 1. Det er mig 2. At træne opmærksomheden elementer af mindfulness Øvrige tilbud: Unge-gruppe, musikgruppe, træværksted og NADA. Effektvurdering: Der er i primo 2015 endnu ikke sket nogle udvisiteringer. Ved hjælp af skalering, der knyttes til udviklingsområde i indsatsplanen, følges borgerens udvikling og effekt af indsatsen. Det vægtes højt, at der tages udgangspunkt i borgerens

30 egne ønsker og behov for udvikling. I effektvurderingen indgår borgerens parathed og mestring i forhold til brugen af de generelle tilbud, der er i nærområdet og samfundet eksempelvis brugen af motionstilbud i nærmiljø, at kunne benytte offentlig transport fra hjemmet samt at kunne mestre almene sociale sammenhænge. Den enkelte borger har efter omlægningen af Psykiatricentererts indsatser nu et tydeligt fokus og klart definerede mål. Den enkelte medarbejder har ligeledes mulighed for at udvikle og fastholde borgeren i den indsats, som medarbejderen er ansvarlig for. Effekten er, at borgeren arbejder aktivt med og kan se et formål med sin tilknytning til Psykiatricenteret herunder får borgeren en fornemmelse af, at der er muligheder udenfor Psykiatricenteret, som borgeren på sigt skal være en aktiv del af med de kompetencer og ressourcer den enkelte borger har mulighed for at tilegne sig. 2. status 2015: Status på indsatser: Personale og ledelse har fået mange gode tilbagemeldinger fra borgerne, pårørende og samarbejdspartnere i forhold til de nye tilbud og forløb i Psykiatricenteret. Mange brugere har udtrykt tilfredshed med de mere udviklingsorienterede forløb. Nye tilbud: - Sanseintegration - For-forløb - Orienteringsforløb i samarbejde med CSV og cafe-tilbuddene - Kreativitetens muligheder. Psykiatricenteret har udarbejdet et katalog med en overordnet beskrivelse af Centeret samt beskrivelse af hvert enkelt forløb med formålsbeskrivelser, metoder, indhold mv. I alle indsatser er den rehabiliterende tilgang grundlæggende. Alle forløb tilpasses individuelt til de borgere der deltager, og der er fokus på deltagernes ønsker og behov. Effektvurdering: Der arbejdes fortsat på at få udviklet et progressionsredskab; bl.a. i samarbejde med JKC. 9 borgere er på nuværende tidspunkt indskrevet som en del af et ressourceforløb. Med baggrund i arbejdet mod det langsigtede effektmål registreres der nu systematisk hvad borgerne afsluttes til og hvor mange borgere, der afsluttes. Nedenstående viser registreringen for perioden : 20 borgere er udskrevet i perioden frem til ) Flyttet til anden kommune.