Helhed i den kommunale opgaveløsning. Havn, by og natur Infrastruktur - veje, ejendomme og energi

Transkript

1 Oversigt over endelige mål 2014 Økonomiudvalget: Miljø- og Teknikudvalget: Kultur- og Fritidsudvalget: Børne- og Uddannelsesudvalget: Social- og Sundhedsudvalget: Mål 2014 Helhed i den kommunale opgaveløsning Havn, by og natur Infrastruktur - veje, ejendomme og energi Kultur som drivkraft Flere kultur- og fritidsbrugere Familie, børn og unge trives, mestrer og deltager Understøttelse af børn og unges interesser og motivation Rehabilitering i socialpsykiatrien Brug af sygeplejeklinikkerne Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget: Et styrket og udvidet samarbejde med virksomhederne Vækst, image og brandimg

2 Udvalgsområde Mål-overskrift Sammenhæng til Vision 2018/tema Effektmål Økonomiudvalget Helhed i den kommunale opgaveløsning Vision 2018 står for vækst og effektivitet. For at borgeren kan føle sig i centrum i opgaveløsningen arbejdes der med større helhed og tværfaglighed i den kommunale administration og sagsbehandling. Langt sigt: At borgeren kun har en indgang til den kommunale sagsbehandling, uanset hvad der drejer sig om. Mellemlangt sigt: Organisationen tilrettes således, at den tilgodeser tværfagligt samarbejde frem for sektorisering og bevillingsbarrierer. Direktionens sammensætning evalueres, kompetenceudvikling i forhold til tværfaglighed som indsatsområde. Kort sigt: Der arbejdes bevidst med ændring af den nuværende organisationskultur hen mod at det er opgaveløsningen der sættes dagsordenen. Det tværfaglige samarbejde skal indtænkes i alle former for samarbejde i den kommunale organisation. Fokusområder Der sættes fokus på inddragelse i forbindelse med nedsættelse af nye arbejdsgrupper samt på anderledes tænkning. Netværksorganisering i forhold til tværgående projekter/innovationsprojekter vil blive fremmet. Organisationsstruktur og politikområder må ikke blive en barriere for opgaveløsningen. Indsatser Metode til effektvurdering Der udarbejdes en strategi for udbredelsen af tværfagligt samarbejde. Strategien skal afstikke den nødvendige retning og lægge op til et kulturskift. På kort sigt er der fokus internt. På ledelsesniveau vil der løbende blive fulgt op på hvordan det tværgående arbejde lykkes og fungerer. Der afrapporteres til direktionen hvert halve år om eksempler på tværgående samarbejde. 1. Status 2014 Status på indsatser: På langt sigt er fokus rettet mod antallet af indgange til Assens Kommune. Der måles ved hjælp af en borgerundersøgelse i Inden da udarbejdes et udgangspunkt/baseline for undersøgelsen i Der er vedtaget en ny administrativ og politisk struktur. Der er udarbejdet en strategi Prof på tværs i forhold til ændring af den administrative struktur. Prof På tværs træder i kraft pr. 1. pril 2014 og betyder et øget fokus på det tværfaglige samarbejde. Der arbejdes på nuværende tidspunkt med den konkrete implementering, herunder ny bevillingsstruktur. Den nye bevillingsstruktur forventes at kunne nedbryde nogle af de barrierer, der kan være i forhold til at arbejde tværfagligt og helhedsorienteret. Men

3 Prof på tværs skal også være med til at ændre på den helt konkrete måde, der arbejdes på i organisationen i hverdagen, så tværfaglighed sættes i fokus. Den nye politiske struktur forventes ligeledes at styrke det tværfaglige arbejde, herunder arbejdet i det nye udvalg for Innovation og Medborgerskab Status på effektvurdering: 2. status 2014 Status på indsatser: De iværksatte indsatser forventes at skabe merværdi i opgaveløsningen og/eller færre udgifter. På nuværende tidspunkt er det vanskeligt at måle, men frem mod næste status i efteråret 2014 undersøges mulige relevante indikatorer til opfølgning. Der vil ligeledes i løbet af 2014 blive udarbejdet et udgangspunkt/baseline for borgerundersøgelsen i 2016 vedrørende antallet af indgange til Assens Kommune. Der arbejdes ud fra den nye administrative struktur, der trådte i kraft pr I den forbindelse er der ansat en direktør for Innovation og Netværk, der bl.a. skal være med til at sætte det tværfaglige samarbejde i centrum. På nuværende tidspunkt foreligger et forslag til en handleplan for Prof på tværs. Prof på tværs dagsordenssættes på en fælles temadag den 18. november 2014 for ledere, TR, arbejdsmiljørepræsentanter og innovatører og det tværfaglige samarbejde vil ligeledes blive et fokus på lederforum i januar Det første tværgående netværk Hel Familie er nedsat, og flere vil følge i løbet af efteråret. Nærværende mål videreføres i 2015, men den tidligere beskrevne borgerundersøgelse i 2016 vil ikke blive foretaget. Der udarbejdes derfor ikke som beskrevet i 1. status - en baseline for undersøgelsen i forbindelse med nærværende status. Effektvurdering: Der arbejdes ud fra den nye administrative struktur, men det må konstateres, at det på nuværende tidspunkt endnu er for tidligt at vurdere på egnede indikatorer til vurdering effekten.

4 Udvalgsområde Mål-overskrift Sammenhæng til Vision 2018/tema Effektmål Miljø- og Teknikudvalget Havn, By og Natur Flere vil bo her. Vi vil udvikle dynamiske bysamfund og levende landdistrikter, der skaber gode vilkår for byliv, kulturliv og fritidsliv. Vi vil værne om vores natur og vi vil give borgere og gæster mulighed for at se og opleve den fantastiske natur og de flotte landskaber. På lang sigt: Flere skal flytte til attraktive byer i en kommune med flotte landskaber og attraktiv natur Assens Havn skal udvikles til gavn for erhvervsliv, borgere og gæster På mellemlang sigt: Byudviklingen i Assens Kommune er styrket gennem helhedsorienterede investeringer i at gøre byerne mere attraktive Naturen i Assens er udviklet, så der er flere sammenhængende naturområder af høj kvalitet og mulighederne for friluftsliv er øget væsentligt. Assens Havn er styrket gennem helhedsorienterede investeringer På kort sigt: Byudviklingen sker på baggrund af en helhedsorienteret og sammenhængende planlægning skabt i dialog med byernes interessenter og borgere Naturen i Assens udvikles med baggrund i en sammenhængende strategi og i samarbejde med de der ønsker at forbedre natur og friluftsliv. Udviklingen af havneområdet i Assens sker på baggrund af et fælles projekt skabt i dialog og samarbejde med områdets interessenter. Fokusområder De udvalgte fokusområder er Attraktive og dynamiske bysamfund Natur og Friluftsliv Optimere havneområdets erhvervs og turismepotentialer Indsatser Der udarbejdes 6 byudviklingsplaner for byerne Aarup, Tommerup/Tommerup stationsby, Glamsbjerg, Haarby, Vissenbjerg og Assens i perioden fra Planerne fremmer en tværfaglig og helhedsorienteret byplanlægning med fokus på den enkelte bys kvaliteter, potentialer og behov. Der udarbejdes en Natur og Friluftsstrategi i De første skridt i strategien gennemføres i i samarbejde med alle, der ønsker at

5 forbedre natur og friluftsliv i kommunen. Særlige indsatsområder vil være områderne ved Brende Å, Lillebælt, Helnæs Bugt, Haarby Å samt at udvikle de bolignære friluftsaktiviteter. Der gennemføres i 2014 et projekt med fokus på at øge Assens Havns og havneområdets erhvervsmæssige og turistmæssige potentialer. Projektet gennemføres på grundlag af dialog og samarbejde med områdets interessenter. Metode til effektvurdering Befolkningstal Besøgstal målt som overnattende turister Konstatering af om de planlagte strategier og projekter afsluttes. 1. Status 2014 Status på indsatser: By: Der er truffet politisk beslutning om hvilken rækkefølge byudviklingsplanerne skal laves i. Der startes op med Haarby i Der afholdes et borgerinddragelsesarrangement d. 2. april. Byudviklingsplanen udarbejdes i 1. halvår af 2014 der peges på konkrete projekter. 2. halvår 2014 startes arbejdet mod den næste plan. De næste to i rækken er Tommerup og Aarup. Natur- og friluftsstrategi: Strategien er vedtaget. På mødet i MTU i december 2013 er projekterne fra strategien prioriteret i hhv og dialogmøde er aftalt. Facebook-side er oprettet. I forlængelse af Natur og Friluftsstrategien er der i 2014 besluttet særligt at have fokus på Brende Å området samt flere vil bo her, dvs. den bolignære natur. Der er derudover igangsat en forundersøgelse omkring skovrejsning nord for Assens, samt en særlig indsats for lystfiskere ved Helnæs Bugt. I 2014 forventes også etableret et nyt vådområde på ca. 30 ha i området nord for Haarby. Havn: Strategi for udvikling af Assens Havn er under udarbejdelse. Interessentmøde afholdt i december Der afvikles endnu et interessentmøde d. 28. april. I 1. halvår af 2014 laves strategien færdig. Herefter laves der projekter i henhold hertil. I 2. halvår af 2014 forventes den politiske prioritering at ligge klar. Facebook-side er oprettet. Status på effektvurdering: Byudvikling: Udviklingen i byernes befolkningstal følges over de næste 3-5 år. Befolkningstal for 2012 og 2013 fordelt på de 6 byer anvendes som baseline:

6 2. status 2014 Status på indsatser: Folketal i byerne pr. 1. januar i året Haarby Assens Glamsbjerg Tommerup Vissenbjerg Aarup Kilde: Statistikbanken, Danmarks Statistik Natur- og friluftsstrategi: Kommunefordelte overnatningstal fra Udvikling Fyn følges fremadrettet i forhold til Assens Kommune, hvor 2012 og 2013 anvendes som baseline. Det har ikke været muligt at rekvirere de endelige tal for 2013 til 1. status Baseline opgøres derfor i 2. status. Natur- og friluftsstrategi: Konkret arbejdes der med følgende: Forundersøgelsen for skovrejsning nord for Assens (afsluttes snart) Der er gennemført interviews og brugerrejser vedr. en særlig indsats for lystfiskere ved Helnæs Bugt. De konkrete initiativer behandles politisk i oktober Et 30 ha stort vådområde nord for Haarby er under etablering. En mountainbikerute ved Assens er under etablering Der arbejdes på flere konkrete stistrækninger v. Assens Og Helnæs Bugt. Havn: Der er nu udarbejdet en vision for havnens udvikling, som er forelagt Byrådet på temamøde ultimo august Visionsmaterialet forventes politisk behandlet senere på efteråret. By: Byudviklingsplan for Haarby er ved at blive udarbejdet. Planen forventes politisk behandlet i november eller december Effektvurdering: Natur- og friluftsstrategi: I 1. status blev det beskrevet, at der ved 2. status ville foreligge en baseline på baggrund af overnatningstal for 2012 og 2013 fra Udvikling Fyn. Rekvirering af overnatningstallene afventer dog den endelige status for året. Efterfølgende vil tallene for 2014 også blive tilgængelige. Nærværende mål fortsætter delvist i 2015, idet der fremadrettet alene

7 sættes fokus på Natur- og friluftsliv. Overnatningstal bliver et væsentligt parameter at følge i forbindelse med effektvurderingen. Havn: Projektet forventes afsluttet i 2. halvår By: Projektet forventes afsluttet i 2. halvår 2014.

8 Udvalgsområde Mål-overskrift Sammenhæng til Vision 2018/tema Effektmål Miljø- og Teknikudvalget Infrastruktur veje, ejendomme og energi Vi vil arbejde for fremkommelighed, bæredygtige energiløsninger og investeringer i kommunens ejendoms- og vejkapital med henblik på at gavne såvel vækst som bosætning. Langt sigt: At nedbringe transporttiden og samtidig øge trafiksikkerheden. At alle kommunale bygninger er optimeret energimæssigt Mellemlangt sigt: Nye bygninger er enten energineutrale eller energiproducerende Kort sigt: Vi vil arbejde for at mindske påvirkningen af klimaet ved aktivt at minimere vores bygningers energiforbrug samt indtænke energirigtige løsninger i udbygningen af infrastrukturen Fokusområder Indsatser Metode til effektvurdering Nedbringe de kommunale bygningers co2-udledning Øge egenproduktion af energi Fokus på fremkommelighed og trafiksikkerhed kombineret med energirigtige trafikløsninger, fx ved intelligent trafikinformation, belægninger med lav rullemodstand. Energirenovering af kommunale bygninger Etablering af cykelstier Forbedring af fremkommeligheden mellem Assens og Odense og den fynske motorvej Udarbejdelse af co 2-regnskab Måling på trafikuheld og transporttid 1. Status 2014 Status på indsatser: Energirenovering: CO2-regnskabet for egne bygninger følges løbende og indberettes 1 gang årlig. CO2 regnskabet for 2013 er under udarbejdelse. De sidste forbrugsoplysninger fra forsyningsselskaberne for 2013 er tilgængelige den 20. maj Herefter analyseres data og den opnåede CO2 besparelse udregnes. Resultatet af det endelige CO2 regnskab forventes at være tilgængeligt primo juni. Cykelstier: Der et på nuværende tidspunkt iværksat en spørgeskemaundersøgelse blandt kommunens borgere for at afdække borgernes transportvaner og deres tilfredshed med forholdende for cykelister. Resultatet af undersøgelsen offentliggøres senere i 2014 og vil danne grundlag for udarbejdelse af en stiplan som en del af Assens Kommunes

9 trafiksikkerhedsplan. Forbedring af fremkommelighed: Assens kommune er tæt på at indgå aftale med et rådgivningsfirme, som kan opsætte 4 til 6 målestationer på strækningen Assens-Odense. På den del af strækningen som er beliggende i Odense Kommune har Odense Kommune allerede opsat målestationer. Med målestationerne kan registreres trafik tal og rejsetider for alle målte delstrækninger mellem Assens by og Odense centrum for alle tider over døgnet. Aftalen vil blive over en 4 årig periode. Status på effektvurdering: 2. status 2014 Status på indsatser: CO2-regnskabet for 2013 foreligger endnu ikke, men i næste status i efteråret 2014 vil de seneste 3 års CO2-regnskaber foreligge. Udviklingen følges med udgangspunkt heri. Der foretages en årlig optælling af trafikuheld resultatet ligger klar i august måned. Resultatet kan holdes op imod statistikken for de seneste år. Måling af effekten på transporttiden af indsatserne på vej- og trafikområdet er vanskeligt at måle. Såfremt aftalen om opsætningen af målestationer indgås vil det være muligt at lave en før- og eftermåling. Der følges op til næste status i efteråret. Energirenovering: CO2-regnskabet for egne bygninger følges løbende og indberettes 1 gang årlig. CO2 regnskabet for 2013 er udarbejdet og viser et årligt samlet fald på 4 % for hhv. kommunale bygninger, vejbelysning og kørsel. Cykelstier: Spørgeskemaundersøgelse omkring borgernes transportvaner og tilfredshed med forholdene for cyklister er afsluttet og resultatet er forelagt Miljø- og Teknikudvalget på mødet d. 12. august. I alt 928 personer valgte at deltage. Resultaterne fra spørgeskemaet er sammenfattet i en rapport, som vil blive brugt i udarbejdelsen af en plan for cyklisme. Planen for cyklisme forventes at være færdig inden udgangen af 2014 og vil indeholde en prioriteringsliste af cykelstiprojekter. Miljø- og Teknikudvalget besluttede på samme møde at cykelstierne i Køng fra Glamsbjerg til Dolevej og cykelstien mellem Tommerup og Brylle gennemføres i Forbedring af fremkommelighed:

10 Der er nu etableret målestationer på landevejen mellem Assens og Odense. Med målestationerne registreres trafik tal og rejsetider for de målte delstrækninger mellem Assens by og Odense centrum for alle tider over døgnet. Status på effektvurdering: Målrettet investering i energirenovering af de kommunale bygninger giver et fald på 34 % i CO2-udledning for bygningerne alene, siden det første regnskab blev udarbejdet i Den samlede CO2-udledning udgør nu 25 % siden 2008 og Assens Kommune når dermed sit mål om en reduktion på 25% 2 år før målsat jf. gældende Energi- og Klimahandlingsplan. CO2-udledning, År antal ton Der foretages en årlig optælling af trafikuheld Vejdirektoratet har endnu ikke fremsendt tallene for De første resultater af målingerne af rejsetider på Assens Odensevejen forventes i efteråret.

11 Udvalgsområde Mål-overskrift Sammenhæng til Vision 2018/tema Effektmål Kultur- og Fritidsudvalget Kultur som drivkraft Flere vil bor her via udvikling af kulturinstitutionerne: Museum Vestfyn, AssensBibliotekerne, Assens Musikskole, ungdomskulturhus, samt Tobaksgaarden og Industrien. På lang sigt: For at sikre attraktive og dynamiske lokalsamfund skal flere borgere og gæster opleve og engageres i de mange kulturtilbud der kendetegnes ved både kvalitet og nytænkning. Flere skal flytte til og besøge Assens Kommune, som følge af såvel kvalitet som udbuddet af kulturtilbud. Kulturen sætter Assens Kommune på landkortet På mellemlang sigt: Museum Vestfyn udvikles som et statsanerkendt selvejende museum, der muliggør realiseringen af museets vision om at Museum Vestfyn i 2020 spiller en central rolle i kommunen som videncenter, attraktion og læringsmiljø, og at museet får flere besøgende. AssensBibliotekerne videreudvikles med et bedre og mere kvalificeret kulturtilbud: et bedre materialeudbud og realiseringen af Danskernes digitale bibliotek Etablering af et ungdomskulturhus i Glamsbjerg, der giver adgang, plads og rammer til unges samvær, udviklende fællesskaber og udfoldelsesmuligheder; Understøtter unges initiativer og kreativitet og er omdrejningspunkt for de musik- og ungdomsskoleaktiviteter, der henvender sig til den ældste målgruppe. Tobaksgaarden videreudvikles som regionalt betydende spillested, og såvel Tobaksgaarden som Industrien skal understøttes som kulturhus og ramme for en bred palet af kulturel virksomhed. På kort sigt: I perioden 2014 og 2015 gennemfører Museum Vestfyns forandringsbestyrelse den godkendte handlingsplan og implementerer nyt arbejdsgrundlag, som indeholder de konkrete mål for udviklingen af museet. AssensBibliotekerne etablerer et bedre og større udbud af fysiske materialer for at understøtte materialeudbuddet i de åbne biblioteker. Desuden etableres en bedre og et større udbud af digitale materialer og netydelser. Der etableres et ungdomskulturhus i Glamsbjerg på de unges præmisser, og med mulighed for etablering af såvel musik- som ungdomsskoleaktiviteter og administration. At få beskrevet en samlet handleprogram for videreudvikling af Tobaksgaarden, herunder vurdering af rammer, økonomi, aktiviteter og fremtidige anlægsinvesteringer. Samt udarbejde et udviklingsprojekt for industriens rolle som kulturhus. Fokusområder Udvikling af Museum Vestfyn Materialeudbud og Danskernes digitale bibliotek -

12 AssensBibliotekerne, Ungdomskulturhus i Glamsbjerg Tobaksgaarden som regionalt spillested og kulturelt fyrtårn, og Industrien som kulturhus. Indsatser Museum Vestfyn: Der etableres en ny forandringsbestyrelse for Museum Vestfyn, på baggrund af nye vedtægter. Opgaven er at realisere det nye museum senest inden udgangen af Assens Kommune varetager - med den nye konstruktion samt en øget direkte dialog mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Museum Vestfyns bestyrelse - et skærpet tilsyn med museet. AssensBibliotekerne Fysiske materialer: AssensBibliotekernes driftsbudget udvides fra 2014 med ekstra midler til indkøb af fysiske materialer. Digitale materialer og Danskernes Digitale Bibliotek: AssensBibliotekerne tilslutter sig indkøbssamarbejdet for centralt forhandlede elektroniske licenser og netydelser i Danskernes digitale Bibliotek. Driftsbudget udvides fra 2014 med ekstra midler til indkøb af digitale materialer, så der sikres et minimumsudbud (basispakke) af netydelser for borgerne i Assens Kommune. AssensBibliotekerne tilslutter sig Danskernes digitale Bibliotek i 2013 og idriftsætter Danskernes digitale Bibliotek fra Ungdomskulturhus Ungdomskulturhusets etablering afklares i 2013, og etableres efter endelig afklaring, gennem dialog med især de unge i Assens Kommune. Tobaksgaarden og Industrien Udviklingsplan for Tobaksgaarden: Der igangsættes et arbejde med at undersøge mulighederne for at styrke Tobaksgaardens rolle som regionalt spillested og som kulturhus, og i den forbindelse vurderes rammerne for Tobaksgaardens virke og tilskud. I forbindelse hermed skal Musikskolens aktiviteter på Tobaksgaarden styrkes ved at indgå en aftale om yderligere brug af lokaler, samt etablering af øvelokaler for rytmisk musik. Endelig indgår det i udviklingsplanen, at det skal vurderes hvordan de næste to faser i projekt Kulturarkaden kan gennemføres. Kulturarkaden indebærer bl.a. etablering af øvefaciliteter, værkstedsfaciliteter for billedskole, medieundervisning mv. målrettet børn og unge, samt en udvidelse af faciliteterne i og omkring Jacob Gade salen. Industrien: I dialog med aktørerne omkring Industrien udarbejdes et udviklingsprojekt for industriens rolle som kulturhus. Metode til Primært via konstatering af, at vi har retning og at igangsatte og planlagte

13 effektvurdering aktiviteter gennemføres. 1. Status 2014 Status på indsatser: Museum Vestfyn: Handleplanen for museet er revideret og forelægges til politisk godkendelse. Ligeledes orienteres KFU løbende om fremdriften på Museum Vestfyn. Assens Bibliotekerne: De planlagte initiativer følges således: Fysiske materialer: Af de bevilgede kr. til ekstra materialeindkøb bruges kr. på fysiske materialer/fastformsmaterialer i form af børnebøger, lydbøger til voksne, film til børn og voksne samt spil til børn og voksne. Indkøb vil ske løbende i Digitale materialer: Af de bevilgede kr. til ekstra materialeindkøb anvendes kr. dels til nyindkøb (licenser) af e-ressourcer dels til udvidelse af forbrugsrammen på bestående e-ressourcer (ebøger, netlydbøger og film), så brugerne i mindre grad bliver ramt af forbrugsbegrænsninger. Nyindkøb sikrer, at Assens Bibliotekerne kan tilbyde borgerne en basispakke af e- ressourcer (undtaget musik) i Danskernes digitale Bibliotek: AssensBibliotekerne har tilsluttet sig DDB i Der forventes udrulning af selve infrastrukturen i 1. og 2. kvartal Der blev etableret hjemmeside (fynsk fællesprojekt) forberedt til DDB allerede i Det fælles indkøbssamarbejde for licenser og netydelser overdrages successivt fra de nuværende indkøbere til DDB s indkøbere og vil hen ad vejen blive udvidet i sit sortiment. Ungdomskulturhus: Er udvalgsbehandlet i februar i KFU og BUU, og det blev besluttet at gennemføre en studietur inden sagen genoptages. Studieturen afholdes den 25. marts 2014 Tobaksgaarden: Der er dialog i gang med Tobaksgaarden omkring Musikskolens placering og aktiviteter på Tobaksgaarden som led i en plan for udvikling af Tobaksgaarden. Den indeholder desuden nyttiggørelse af den tidligere miniby-bygning, som kan nyindrettes til andre kulturelle formål (Billedskole, værksteder mv.) Det samlede projekt forelægges KFU i maj eller juni. Industrien: Har fået øget sit årlige tilskud med kr. i forhold til Pengene er udbetalt. Status på effektvurdering:

14 Ovenstående status på indsatser viser at der er fremdrift på områderne og at de igangsatte og planlagte aktiviteter gennemføres. I forhold til biblioteksområdet bemærkes følgende: Udbud: antal gøres op i forhold til antal fysiske og elektroniske materialer. Der laves en baseline-måling først på året i 2014 og en igen sidst på året Efterspørgsel: Træk af, hvor mange der bipper sig ind. På grund af systemmæssige indkøringsproblemer er det endnu ikke muligt at trække ovenstående statistikker i 2014 til at følge udviklingen. Det forventes at ligge klar til 2. status status 2014 Status på indsatser: Museum Vestfyn: KFU orienteres løbende om fremdriften på Museum Vestfyn. Senest er revideret budget for Museum Vestfyn godkendt ( ). Assens Bibliotekerne: De planlagte initiativer følges som beskrevet under 1. status. Ungdomskulturhus: BUU og KFU har gennemført fællesmøde i juni, og besluttet tre potentielle lokationer for et kommende Ungdomskulturhus. Der er afholdt borger og brugermøde d og udvalgene forventes herefter at træffe beslutning om placering og videre proces. Tobaksgaarden: Som nævnt under 1. status, er der udarbejdet et anlægsbudget for en samlet udvikling af Kulturarkadeprojektet og Musikskolens placering og aktiviteter på Tobaksgaarden. Materialet kan ses i Budgetmaterialet for budget Målet er at udvikling af Tobaksgaarden ved at placere Musikskolens administration og yderligere aktiviteter der, og nyttiggørelse den tidligere miniby-bygning til andre kulturelle formål (Billedskole, værksteder mv.) Effektvurdering: Ovenstående status på indsatser viser at der er fremdrift i indsatserne. I forhold til biblioteksområdet er udarbejdet nedenstående måltal for effekt: Indikator/antal pr. år Lånere Udlån (fysiske) E-lån og søgninger ** ** *** *** Besøg på website Arrangementer Uoplyst

15 Udstillinger Uoplyst ** tidligere opgørelsesmetode *** ny opgørelsesmetode

16 Udvalgsområde Mål-overskrift Sammenhæng til Vision 2018/tema Effektmål Kultur- og Fritidsudvalget Flere kultur- og fritidsbrugere Flere vil bo her fordi vi har fokus på et rigt og dynamisk kultur- og fritidsliv På lang sigt: Flere borgere og gæster skal opleve, deltage og engageres i fritidsog kulturlivet, herunder i forhold motions- og sundhedsfremmende aktiviteter med kvalitet. Kultur- og fritid er et væsentligt element for attraktive og dynamiske lokalsamfund. Flere skal flytte til og besøge Assens Kommune som følge bedre kvalitet og større udbud af aktiviteter og faciliteter i haller og svømmehaller, der evner at sætte Assens Kommune på landkortet På mellemlang sigt: Svømmehalsfaciliteterne udvikles og nytænkes, og der investeres heri Der gennemføres om- og tilbygningsprojekter i 2-3 idrætshaller På kort sigt: Der udarbejdes en helhedsplan for udvikling af svømmehallerne i Assens Kommune, samt en ny strategi for udviklingen af idrætshallerne Strategien omsættes til handlinger gennem en implementeringsplan. Fokusområder Indsatser Implementering af revideret udviklingsstrategi for haller og svømmehaller Der udarbejdes en implementeringsplan for det videre arbejde med udvikling af haller og svømmehaller. Kommunale tilskud til anlægsinvesteringer vurderes allerede fra budget Metode til effektvurdering Primært via konstatering af, at vi har retning og at igangsatte og planlagte aktiviteter gennemføres. 1. Status 2014 Status på indsatser: Helhedsplan og ny strategi er gennemført. Der har været møde i januar Alle halbestyrelser har været på et kompetenceforløb i KFU vil løbende få status i forhold til implementeringen. Som del af det kommunale budget for blev der afsat følgende beløb til delfinansiering af anlægsprojekter i hallerne: Renovering af svømmehal i Haarby og halbyggeri: 5 mio. kr. (2014), 10 mio. kr. (2015) og 10 mio. kr. (2016) Halbyggeri Glamsbjerg Fritidscenter: 2,5 mio. kr. i 2015 og 2,5 mio.

17 kr. i 2016 Halbyggeri i Aarup Fritidscenter: 2,5 mio. kr. i Haarbyhallerne er gået i gang med at forberede anlægsprojektet ved at inddrage brugere af hallen for få udarbejdet et skitseprojekt for haludvidelsen. Glamsbjerg Fritidscenter har anmodet om at få kr. af den kommunale bevilling fremrykket og frigivet til samme formål, idet de ønsker at igangsætte processen i Endelig er der dialog med Aarup Fritidscenter omkring deres anlægsprojekt. Status på effektvurdering: 2. status 2014 Status på indsatser: De igangsatte og planlagte aktiviteter gennemføres. I 2007 og 2013 er der lavet måling på hvor stor kapacitet, der udnyttes. De to målinger er identiske. Det kunne evt. være relevant at foretage samme måling igen i Implementering af halstrategi: Hallerne har besluttet at videreføre det gode samarbejde omkring DGIkompetenceudviklingsforløbet i form af at gennemføre netværksmøder 4 gange årligt. Der afholdes netværksmøde 1. oktober, hvor repræsentanter for Assens Kommune også deltager. Samtidig er der igangsat evaluering af haltilskudsmodellen, som forventes drøftet i efteråret 2014 i KFU. Anlægsprojekter: Haarby Hallerne har udarbejdet visionsprojekt for et kommende anlæg, som arbejder med en faseplan. Oplægget præsenteres for KFU i oktober Glamsbjerg er ved at starte dialog om tilbygning til Glamsbjerg Fritidscenter. Status på effektvurdering: De igangsatte og planlagte aktiviteter gennemføres. I 2007 og 2013 er der lavet måling på hvor stor kapacitet, der udnyttes. De to målinger er sammenlignelige. Det kunne evt. være relevant at foretage samme måling igen i 2017.

18 Udvalgsområde Mål-overskrift Sammenhæng til Vision 2018/tema Effektmål Børne- og undervisningsudvalget Familie, børn og unge trives, mestrer og deltager i hverdagens aktiviteter Flere vil bo her Uddannelse til alle Vilje til vækst Langt sigt: Igennem projekt I Assens Kommune lykkes alle børn arbejdes med at børnene motiveres til læring og udvikling. Inddragelse af familierne er en vigtig hjørnesten for at børnene kan tilegne sig kundskaber og færdigheder Mellemlangt sigt: Gennem kost og motion sikres barnet det grundlæggende fundament til at kunne trives og deltage i hverdagens aktiviteter og få lyst til at lære i dagtilbud og skole. Kort sigt: Der skal skabes betingelser for at de voksne omkring børnene i dagtilbud og skoler har de fornødne ressourcer til at indgå i relationer med børnene og børnegruppen Fokusområder Der skal fokus på området ved at der arbejdes for reelle og kostrelevante frokostordninger i de enkelte institutioner og skoler. Implementering af skolesundhedsprofiler Indsatser sammen med familier i vanskelige situationer Indsatser Inklusionsprocesserne i dagtilbud og skoler understøttes i alle sammenhænge, både på de specifikke fagområder og i tværfaglige sammenhænge. Fastholdelse og videreudvikling af grupper og individuelle forløb for familier i vanskelige situationer. Der implementeres nye bestemmelser fra Serviceloven, som fastlægger krav til hurtigere afdækning af underretninger, opfølgninger på indsatser og rådgivning til familier i vanskelige situationer Metode til effektvurdering Udviklingen i mængder og ressourceforbrug for specialiserede pædagogiske indsatser og undervisning, følges. Der indarbejdes evalueringsmetodik, som pt. er under udvikling. 1. Status 2014 Status på indsatser: Mængder og indsatser i forhold til modtagne underretninger følges via konkrete registreringer. Børn og unges sundhedstilstand følges via skolesundhedsprofiler.

19 Børn og familie understøtter målene for I Assens Kommune lykkes alle børn ved forskellige funktioner Tværfaglige teams på tværs i børn og undervisning Familiehusene indgår med samarbejdsindsatser i fællesskab med dagtilbud og skoler PPR, børnesundhed og området for udsatte børn og unge udgør kompetencecenterfunktioner, som både konsultativt, rådgivende og i forhold til konkrete børn, medvirker til børn og unges udvikling i forhold til at mestre og deltage. Der foregår pt. evalueringsproces af kompetencecenterets funktioner. Status på effektvurdering: I forhold til evalueringsmetodik for inklusionsprocesserne, er vi meget langt i et samarbejde med BDO. På nuværende tidspunkt arbejdes der på at lave en baseline. Mængder og indsatser i forhold til modtagne underretninger for 2013 er blevet afrapporteret til BUU ved møde den 5. marts I 2013 blev der registreret 388 underretninger mod 477 i Udviklingen følges løbende, og registres løbende m.h.p. afrapportering til udvalget en gang om året. 2. status 2014 Status på indsatser: Evalueringen af kompetencecenterets funktioner er gennemført og behandles administrativt og politisk i løbet af efteråret. Måltallene på specialundervisningen fastholdes på alle skoleformer, dog med vigende søgning til specialklasser på hhv. Assensskolen og Vissenbjerg Skole. Der har ikke været visitation til specialenheden Valmuerne, og forslag om nedlæggelse er sendt i høring. Elever som Assens er betalingskommune for: Forår 2014 Efterår 2014 Specialklasser i Assens inkl. AKT Kommunale/regionale specialskoler Private specialskoler Specialklasser og støtte udenfor Assens 7 6 Segregerede skoleelever i alt I tabellen er ikke medtaget elever, som har fået bevilget et tilskud til egenbetalingen på efterskoler på grund af behov for faglig specialundervisning. I denne kategori ses en stigning fra 38 elever i skoleåret 2013/14 til 62 i skoleåret 2014/15. Særlige dagtilbud og specialenheder Effektvurdering:

20 Der arbejdes fortsat på en baseline på inklusionsområdet sammen med BDO. Den forventes at foreligge i løbet af 4. kvartal Implementering af skolereformen fylder meget og det betyder at andre ting må udsættes. Blandt andet er skolernes sundhedsprofil udsat til januar Nærværende politiske mål fortsætter ind i 2015 og udviklingen følges.

21 Udvalgsområde Mål-overskrift Sammenhæng til Vision 2018/tema Effektmål Børne- og Undervisningsudvalget Understøttelse af børn og unges interesser og motivation, så de er sultne efter viden Alle får en uddannelse Langt sigt: Minimum 95 % af en årgang gennemfører en ungdomsuddannelse 60 % af en årgang gennemfører en akademisk uddannelse Mellemlangt sigt: Tilmeldingen til gymnasiale uddannelser er på niveau med landsgennemsnittet Andelen af unge som gennemfører en uddannelse stiger ved at øge antallet af praktikpladser. Kort sigt: Fastholdelse af inklusion Understøtte inklusionsprocesser i alle sammenhænge Fokusområder Indsatser Metode til effektvurdering Implementering af den nye folkeskolelov Implementering af IT-strategien Samarbejde mellem kommunale aktører, ungdomsuddannelser og erhvervslivet Kompetenceudvikling af personale Fokus på tværfaglighed gennem f.eks.: - Implementering af tidlig opsporing - Organisering af uddannelsesindsatser i samarbejde med andre forvaltningsområder, ungdomsuddannelser og erhvervslivet (Ungekoordineringsgruppen) Nationale tests Følge udviklingen på nøgletal for eksklusion og antallet af unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse Gennemførelse af en brugerundersøgelse med fokus på personlig og faglig udvikling blandt forældrene til elever i klasse 1. Status 2014 Status på indsatser: Børn og familie understøtter inklusionsprocessen i kraft af udvikling af kompetencecenter med PPR og børnesundhed. Kompetencecenterets funktioner samarbejder med dagtilbud og skoler på konsultativt og rådgivende niveau i forhold til de pædagogiske og undervisningsmæssige miljøer, og understøtter endvidere ved direkte involvering i forhold til enkeltbørn. Den kommunale organisering i forhold til unges valg og fastholdelse af ungdomsuddannelser, er i 2013 besluttet styrket ved etablering af Ungeenhed, som samler alle relevante faglige funktioner for aldersgruppen år. Etablering af Ungeenheden sker i andet kvartal i 2014.

22 Implementering af Tidlig opsporing er ikke igangsat i forhold til resten af organisationen tidsmangel prioritering. Status på effektvurdering: Nationale test: Det følges løbende på forvaltningsniveau ved målfastsættelse forventedes det, at de vil blive offentlige og dermed brugbare i effektvurderingen, men dette er endnu ikke sket. Der henvises i øvrigt til kvalitetsaftale for dagtilbud og kvalitetsrapporten for skoler samt udarbejdede rammebetingelser for begge områder. Nøgletal vedr. eksklusion og antallet af unge, der gennemfører en uddannelse, følges. I forhold eksklusion nås måltallene. Uddannelsesniveauet følges gennem UUO (opgøres én gang årligt) og gennem månedlige opgørelser fra Jobcenteret. UUO-opgørelsen for 2013 pr. december 2013 over uddannelsesfrekvensen i Assens Kommune anvendes som baseline. Baseline UUO-opgørelse for 2013 pr. december 2013: Placering Antal unge årige årige Afsluttet/i gang med uddannelse Forberedende og udviklende aktivitet Uhensigtsmæssig situation I alt I 2013 var 95 % af de årige i kategorien afsluttet/i gang med uddannelse. Det tilsvarende tal for de årige er på 79 %. Opgørelsen for 2014 foreligger ultimo 2014, hvor det vil være muligt at sammenholde tallene med baseline. Den fremadrettede udvikling følges også gennem de månedlige opgørelser fra Jobcenteret over årige uden erhvervskompetencegivende uddannelse. I 1. status 2014 fremgår tal for januar og februar måneder: Jobcenter-opgørelse: Kategori Januar 2014 Februar 2014 Antal Pct. Antal Pct. Åbentlyst uddannelsesparate Uddannelsesparate Aktivitetsparate Ikke visiteret Unge i alt i målgruppen I 2. status 2014 vil der blive fulgt op på udviklingen. Brugerundersøgelse er udsat pga. foleskolereform 2. status 2014 Status på indsatser:

23 Inklusionsindsatsen Familie, unge og uddannelse understøtter og medvirker i inklusionsprocessen i kraft af udvikling og etablering af Kompetencecenter med PPR og børnesundhed. Kompetencecenterets funktioner samarbejder med dagtilbud og skoler på konsultativt og rådgivende niveau i forhold til de pædagogiske og undervisningsmæssige miljøer, og understøtter endvidere ved direkte involvering i forhold til enkeltbørn. Der er gennemført evalueringsrapport for kompetencecenterets virke, som er under behandling. Tidlig opsporing er nu implementeret. Effektvurdering: Baseline opgørelse fra UUO for unge, der gennemfører uddannelse, følges op ved status ultimo 2014, jf. 1. status Indsatsen for unge, som modtager uddannelseshjælp, er pr blevet styrket i forbindelse med etableringen af Ungeenheden. Ungeenheden samler vejledningsindsatser, myndighedsindsatser og de sociale indsatser for unge uden kompetencegivende uddannelse i alderen år. Opfølgning på unge, som modtager uddannelseshjælp medio august 2014: Kategori aug-14 Antal Pct. Åbentlyst uddannelsesparate 19 6 Uddannelsesparate Aktivitetsparate Ikke visiteret 6 2 Unge i alt i målgruppen Herudover er der 4 unge i ressourceforløb. Det kan konstateres, at antallet af modtagere af uddannelseshjælp er faldet med 44 siden januar Ungeenheden er stadig i implementeringsfasen, og har bl.a. som en vigtig opgave, at udarbejde tydeligere visitations - og målgruppebeskrivelser for unge uddannelseshjælpsmodtagere, og herunder, at vurderer eventuelle behov for nye indsatstiltag. Der rapporteres til Børne og Uddannelsesudvalget i december De nationale test følges. Der kommer baseline-tal på landsplan i forbindelse med folkeskolereformen.

24 Den planlagte brugerundersøgelse erstattes af en STQ som gennemføres som led i inklusionsprocessen.

25 Udvalgsområde Mål-overskrift Sammenhæng til Vision /tema Effektmål Social- og Sundhedsudvalget Rehabilitering i Socialpsykiatrien Vækst og udvikling indenfor Psykiatrien. I Aktivitets- og samværstilbuddet (Psykiatricenteret) arbejder vi med metoden rehabilitering. Socialpsykiatrien skal derfor udvikle attraktive rehabiliterende tilbud med fokus på job- og uddannelse, sociale færdigheder og kompetencer samt fritidsliv og bolig. Langt sigt: At psykiatriske borgere i de forskellige målgrupper i højere grad bliver selvhjulpne og selvforsørgende At flere borgere afslutter deres forløb i Psykiatricenteret og kommer videre i job eller uddannelse. Og at flere bliver i stand til at klare sig med mindre indgribende indsatser. At flest mulig med en psykisk lidelse kan klare sig i egen bolig. Mellemlangt sigt: Introducere og kvalificere medarbejderne til at tage afsæt i den rehabiliterende tanke og arbejdsmetode herunder skabe et tillidsfuldt miljø, hvor samarbejdet mellem borger og fagperson bliver en pågående proces i udvikling. Kort sigt: For alle borgere tilknyttet Psykiatricenteret skal der formuleres mål og delmål, som er operationelle og tydelige for både borger og fagperson herunder skal borgeren introduceres til konceptet dynamisk samarbejdsproces samt kompetencen mestring. Fokusområder Konkrete og målbare beskrivelser (samarbejdsaftale) af rehabiliteringsforløbet for den enkelte indenfor: Job og uddannelse Udvikling af sociale færdigheder og kompetencer Egen bolig Fritidsliv. Indsatser Der arbejdes målrettet med rehabilitering i medarbejdergruppen og i brugergruppen i Psykiatricenteret i 2014 Da der er tale om et rehabiliterende forløb med fokus på større selvhjulpethed, uddannelse og arbejde, er det en forudsætning for indfrielse af målene, at den enkelte borger møder i sit tilbud i Psykiatricenteret som

26 aftalt. For kontanthjælpsmodtagere vil der derfor samarbejdes med Jobcenter og Myndighed ved manglende fremmøde. Der følges op på mål og delmål for den enkelte minimim hver 3. måned. Her vurderes og tilrettes eksisterende mål og delmål og på det enkelte mål og delmål oprettes et notat i Bostedsystemet. Der følges op på samarbejdsaftalen min. 1 gang om året. Her føres justeringer af aftalen ligeledes til notat. Metode til effektvurdering 1 gang årligt følges der op på, hvad den enkelte, som har afsluttet et forløb i Psykiatricenteret, er udvisiteret til. 1. Status 2014 Status på indsatser: Ved udgangen af 2014 skal effekten af den rehabiliterende indsats kunne måles ved, at flere borgere med en psykisk lidelse har udviklet deres kompetencer og evner indenfor et eller flere af ovenstående fokusområder. Der er igangsat initiativer i forhold til den rehabiliterende tankegang både i forhold til medarbejderne og i forhold til borgeren: - Der er afholdt temadag for medarbejderne om arbejdet med handleplaner og betydningen af dokumentation. - Introduktionen og kvalificeringen af medarbejderne er påbegyndt. Der har været afholdt undervisningsdage omkring rehabilitering og den tankegang, der knytter sig til rehabiliterende arbejdsmetoder frem mod vækst og udvikling for de borgere, som medarbejderne samarbejder med. - Der er igangsat en proces i forbindelse med borgerens bevidsthed om - og ansvar for, at aktiviteterne knyttes til målsætninger i handleplanen. - Der er afholdt møde med de borgere, som er indvisiteret i Psykiatricenteret med introduktion til rehabilitering og det tankesæt, der knytter sig hertil. Psykiatricenteret er et tilbud til målgruppen af sindslidende, hvor forsørgelsesgrundlaget er førtidspension. Det forventes, at borgere med psykiatriske sygdomme ikke tilkendes førtidspension i samme udstrækning som tidligere. Med den nye førtidspension- og fleksjobreform lægges der i højere grad vægt på at bygge på ressourcer og på, at borgere skal have mulighed for vækst og øgede mestringskompetencer. Der lægges et tvist af vækst og udvikling ind over aktivitet- og samværstilbuddet. Status på effektvurdering: Der er udarbejdet følgende succeskriterium for målet:

27 2. status 2014 Status på indsatser: At det i rehabiliteringsprocessen og det professionelle samarbejde med borgeren i centrum bidrager til en bevidstgørelse og motivation hos den enkelte borger, således at den enkelte styrkes i at have ansvar for egen udvikling. Der findes forskellige effektmålingsredskaber og vi søger at finde et egnet redskab. Der er udarbejdet manuelle registreringslister til registrering af indvisiterede borgere med cpr.nr. og fremmøde-registrering: Pr er der indvisiteret 67 borgere, heraf er under 10 borgere indvisiteret i forhold til ressourceforløb. Resten er visiteret i forhold til SEL 104. Udvisiterede borgere skal registreres i Bostedssystemet med angivelse af hvad borgeren ud visiteres til. Pr er der for borgere indvisiteret efter SEL 104 sket en opfølgning i 50 % af sagerne. Succeskriteriet set hen over hele året er, at der sker opfølgning i minimum 90 % af sagerne Som følge af Førtidspensions- og Fleksjobreformen vil målgruppen for Psykiatricenteret på sigt ændre sig, så antallet af brugere i stigende grad vil være borgere i ressourceforløb frem for borgere med et aktivitets- og samværstilbud efter Servicelovens 104. Pr er der indvisiteret 65 borgere, hvoraf 2 borgere er i ressourceforløb. Pr. september er der indvisiteret 12 borgere med et forsørgelsesgrundlag i form af kontanthjælp. Der er for alle brugere i Psykiatricentret nu udarbejdet en rehabiliteringsplan. På nuværende tidspunkt pågår et udviklingsarbejde: Udvikling i indsatserne på Psykiatricenteret, hvor rehabiliteringsplanerne skal omsættes til praksis. Arbejdet er en del af projektet Rehabilitering på tværs, som er et samarbejdsprojekt mellem psykiatri- og arbejdsmarkedsområdet finansieret af Arbejdsmarkedsstyrelsen. Arbejdet er planlagt til at afslutte ved udgangen af Fokus er mest mulig selvhjulpethed i flest mulige sammenhænge for den enkelte borger. Projektet og dets integration i Psykiatricenteret gearer socialpsykiatrien til at kunne imødegå fremtidige krav og indsatser indenfor det socialpsykiatriske felt i et samarbejdende og helhedsorienteret perspektiv. Effektvurdering: På nuværende tidspunkt afprøves flere måleredskaber i forhold til måling

28 af effekten af indsatserne i Psykiatricenteret. MPloy-redskabet har været vanskeligt at anvende og pt. afprøves redskabet Recovery-Stjernen, hvor borgeren scorer i forhold til selvoplevelse på målene i rehabiliteringsplanen. Der arbejdes således med effektmålene på både kort og mellemlangt sigt, hvor der afprøves såvel indsatser og måleredskaber.

29 Udvalgsområde Mål-overskrift Sammenhæng til Vision 2018/tema Effektmål Social- og Sundhedsudvalget Brug af sygeplejeklinikkerne Med baggrund i Vilje til vækst og sundhedspolitikken sammen om sundhed vil vi understøtte og motivere borgerne til at tage ansvar i forhold til egen pleje og behandling ved at komme i klinikken fremfor at modtage sygeplejen i eget hjem. Det skal være klart, at Assens Kommune prioriterer sundhedsfremme og forebyggelse. Med 6 etablerede sygeplejeklinikker i lokalområder skal det være attraktivt og tilgængeligt at vælge tilbuddet, samt understøtte lokalsamfundenes position og gøre det attraktivt at bo i Assens Kommune. Langt sigt: At sygepleje i eget hjem målrettes og prioriteres udelukkende til de borgere, hvor det vurderes som det fagligt optimale. At sygeplejeklinikkerne kan drives effektivt og være et attraktivt middel til styrkelse af borgernes sundhed. Kort sigt: At øge det samlede antal besøg i sygeplejeklinikkerne med minimum 30 %. Udelukkende besøg ved sygeplejerske indgår i måltallet. Fokusområder At det samlede antal besøg i sygeplejeklinikkerne øges med minimum 30 %. Udelukkende besøg ved sygeplejerske indgår i måltallet. Indsatser Metode til effektvurdering Der udarbejdes guide line til brug for vurdering af borgeren således, at objektive kriterier understøtter visitationen til sygeplejeklinik. Der måles ud fra antal besøg i april Indtil nyt omsorgssystem er implementeret, sammentælles kvartalsvis manualt ud fra kalender for hver klinik. 1. Status 2014 Status på indsatser: Når nyt omsorgssystem er implementeret forventes det, at antallet af besøg kan trækkes i statistikmodulet. Pjece/guideline er udarbejdet og afventes retur fra finjustering i Kommunikationsafdelingen. HR/Sundhed og Trivsel er i færd med afvikling af et motivationskursus for sygeplejerskerne Klinikker, ja tak, som der opleves positiv effekt af. Status på effektvurdering: Den manuelle optælling af besøg på sygeplejeklinikkerne i april 2013 anvendes som baseline. Desuden er optællingen af besøg i oktober 2013 opgjort.

30 2. status 2014 Status på indsatser: Antal besøg på sygeplejeklinikkerne: Optællings- April Oktober Maj August November måned: Klinik: Aarup Vissenbjerg Tommerup Glamsbjerg Haarby Assens I alt Ændring i pct. i forhold baseline: 115 Der er ikke fortaget en manuel optælling som planlagt i februar 2014, da kalenderordningen er afprøvet, men ikke fungerede efter hensigten og derfor ikke kan bruges som styreredskab. Vi er i færd med at implementere nyt omsorgssystem og forventer at kunne træk statistikken fra det nye omsorgssystem ved næste status. En kvalitativ status er dog, at i de klinikker hvor der var mindst aktivitet, ses der klart en forøgelse i antal af besøg. Eksempelvis har klinikken i Aarup fuldt dagsprogram mandag og fredag, samt varigende antal besøg øvrige dage mod næsten ingen aktivitet som udgangspunkt. Motivationskurserne for sygeplejerskerne er fuldt gennemført ved udgangen af maj måned. Opfølgningen på kurserne bliver gennemført af lederne i løbet af september måned Status på effektvurdering: Omsorgssystemet Avaleo er nu fuldt implementeret, tallene fra april og maj 2014 er trukket fra systemet. Der er dog en statistisk usikkerhed i de fremkomne resultater, hvilket der arbejdes på at få elimineret. Der er fortsat stor variation i klinikkerne, hvilket der henover efteråret vil blive sat massivt ind i forhold til. Antal besøg på sygeplejeklinikkerne: Optællings- April Oktober April Maj November måned: Klinik: Aarup Vissenbjerg Tommerup Glamsbjerg Haarby 72 75

31 Assens I alt Ændring i pct. i forhold baseline: Tallene frembyder en procentvis stigning i forhold til baseline på henholdsvis 79 % og 76 %. Det antages, at der fortsat er potentiale til en optimering på området, hvilket der som tidligere beskrevet arbejdes på henover efteråret. Effektmålet på kort sigt om at øge antallet af besøg i sygeplejeklinikkerne med minimum 30 % ser på nuværende tidspunkt ud til at blive opfyldt. Selv om nærværende mål ikke videreføres i 2015 vil der være et fortsat fokus på at nå effektmålet på langt sigt, således at sygeplejen på sigt målrettes og prioriteres udelukkende til de borgere, hvor det vurderes som det fagligt optimale.

32 Udvalgsområde Mål-overskrift Sammenhæng til Vision 2018/tema Effektmål Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget Et styrket og udvidet samarbejde med virksomhederne Skaffe kvalificeret arbejdskraft til det lokale erhvervsliv Langt sigt: Virksomhederne ser Jobcenteret som en kompetent samarbejdspartner Mellemlangt sigt: Virksomhederne skal opleve at der er én indgang til arbejdsmarkedsområdet og et mere ensartet koncept for samarbejdet mellem virksomhederne og Jobcenter Assens Kort sigt: Alle henvendelser fra virksomhederne besvares inden for 24 timer Understøtte virksomhederne i deres efterspørgsel efter arbejdskraft Fokusområder Indsatser Udarbejdelse af en strategi for samarbejdet med virksomhederne Udvikling af service og informationsniveauet overfor virksomhederne Udarbejdelse af et fælles koncept for virksomhedskontakten på arbejdsmarkedsområdet med fokus på at virksomhederne oplever en kompetent og serviceminded betjening Udvikling af Assens kommunes hjemmeside vedr. Arbejdsmarkedsområdet så den fremover målrettes virksomhedernes behov med udgangspunkt i digitale løsninger herunder også selvbetjeningsløsninger. Alle virksomheder som ønsker det får tilbudt en fast kontaktperson Formidling til virksomhederne af mulighederne inden for arbejdsmarkedsområdet Metode til effektvurdering Virksomhedsstrategien evalueres minimum en gang årligt med henblik på at følge udviklingen. Evalueringen omfatter bl.a. Dansk Industris erhvervsundersøgelse 1. Status 2014 Status på indsatser: Sidst i december 2013 forelå virksomhedstilfredshedsundersøgelsen fra Mploy. Undersøgelsen afdækkede virksomhedernes kendskab og forventning til Jobcenter Assens. LBR behandlede rapporten på deres møde den 11. februar 2014 og havde følgende anbefalinger til EBU: At der arbejdes på at synliggøre Jobcentrets services overfor virksomhederne Øge virksomhedernes tilgængelighed til en hurtig og professionel service fra Jobcentret