SOLRØD KOMMUNE. Årsberetning 2013

Transkript

1 SOLRØD KOMMUNE Årsberetning 2013

2 Solrød Kommune Solrød Center Solrød Strand Økonomiafdelingens postkasse: Oekonomi@solrod.dk

3 Borgmesterens forord Jeg er glad for at kunne præsentere Solrød Kommunes årsberetning for Årsberetningen fortæller, hvordan 2013 er gået i tal og ord har været et travlt år. Hverdagen og arbejdslivet i Solrød har været fyldt med forandringer og nye opgaver, der er løst i overensstemmelse med Byrådets politik af loyale medarbejdere og ledere. Vi kom ud af 2013 med et driftsoverskud på 82 mio. kr., hvilket var 27 mio. kr. mere end budgetteret. Når det skal vurderes, om driftsoverskuddet er tilfredsstillende, skal det ses i sammenhæng med, at anlægsinvesteringer skal finansieres af driftsoverskuddet. Vi har i 2013 brugt 40 mio. kr. af driftsoverskuddet til at finansiere anlægsprojekter, bl.a. til Havdrup Idrætscenter og ombygningen af Uglegårdsskolen samt køb af det gamle posthus, der skal ombygges til Genoptræning i Et af pejlemærkerne for Byrådet i sidste valgperiode var at finde en balance mellem på den ene side ønsket om stabil service og udvikling og på den anden side en sund og bæredygtig økonomi. Byrådet gennemførte ved budgetlægningen for 2011 nødvendige reduktioner på en række områder og en skattestigning. Ved budgetlægningen for 2012 var hovedfokus på anlægsprogrammet, der blev justeret, så det balancerer med det, der er muligt at finansiere. Og endeligt var hovedfokus ved budgetlægningen for 2013 udviklingen i kommunens gæld, som gennem lånefinansiering af anlægsprogrammet i de tidligere år, var kommet over landsgennemsnittet. Ligesom det giver god mening i ens privat økonomi, giver det også god mening i kommunens økonomi at afvikle gæld for at slippe for renter og afdrag. Byrådet besluttede derfor i juni måned, at indfri 2 lån, så lånegælden igen kom under landsgennemsnittet. Der er således afdraget 75 mio. kr. på gælden, der ved årets udgang udgør 313 mio. kr. Lånegælden pr. indbygger er faldet med godt kr. og er igen under landsgennemsnittet. Kassebeholdningen er ved årets udgang på 175 mio. kr. Kommunerne styres fortsat stramt med risiko for økonomiske sanktioner. Med en stram økonomisk styring og skærpet fokus på økonomiopfølgningen er Solrød Kommune med til at overholde den samlede aftale mellem KL og Regeringen. På servicerammen har kommunen et samlet mindreforbrug på cirka 29 mio. kr. ud af et budget på 831 mio.kr. Jeg betragter årets resultat som tilfredsstillende, men der er nogle mørke skygger i horisonten med stigende udgifter som følge af ændring i alderssammensætningen i befolkningen og dyrere enkelttilbud, der er uafviselige. Det er derfor vigtigt, at vi fortsat har fokus på at føre en ansvarlig økonomisk politik med langsigtet balance i budgettet, så vi er klar til at håndtere de omstillinger, der vil komme i en verden af forandringer. Det er forudsætningen for, at vi kan fastholde et fornuftigt serviceniveau og skabe plads til de nødvendige investeringer til gavn for kommunens borgere, virksomheder og ansatte. Med disse ord ønsker jeg alle en god læselyst! Niels Hörup Borgmester 3

4 4

5 Kommunens oplysninger Kontakt Solrød Kommune Solrød Center Solrød Strand Telefon: Hjemmeside: solrod.dk kommune@solrod.dk Byrådet (udvalg) Borgmester Niels Hörup (Økonomi-, teknik- og miljøudvalget) Claus Redder Madsen (Økonomi-, teknik- og miljøudvalget) Per Hauge (Økonomi-, teknik- og miljøudvalget) Emil Blücher (Økonomi-, teknik- og miljøudvalget) Eilif Nørgaard (Økonomi-, teknik- og miljøudvalget) Ivar Haugaard-Hansen (Social-, sundheds- og fritidsudvalget) Henning Christiansen (Social-, sundheds- og fritidsudvalget) Jytte Willendrup (Social-, sundheds- og fritidsudvalget) Henrik T. Larsen (Social-, sundheds- og fritidsudvalget) Dina Oxfeldt (Social-, sundheds- og fritidsudvalget) Jane Noer (Social-, sundheds- og fritidsudvalget) Hans Odder (Social-, sundheds- og fritidsudvalget) Tonny Lauridsen (Familie- og uddannelsesudvalget) Kim Sunesen (Familie- og uddannelsesudvalget) Bo Nygaard Larsen (Familie- og uddannelsesudvalget) Frederik Leisner (Familie- og uddannelsesudvalget) Morten Scheelsbeck (Familie- og uddannelsesudvalget) Henrik Boye Jørgensen (Familie- og uddannelsesudvalget) Jan Færch (Familie- og uddannelsesudvalget) Direktionen Henrik Winther Nielsen, administrerende direktør Dorte Saabye, direktør Rita Pedersen, direktør Revision KPMG Osvald Helmuths Vej 4 Postboks Frederiksberg Cvr-nr Regnskabsår: 1. januar december 5

6 6

7 Direktionens beretning Solrød Kommune præsenterer i denne årsberetning kommunens regnskab for Det er ambitionen, at årsberetningen skal være informativ, overskuelig og tilgængelig, så læseren kan få et overblik over kommunens regnskab såvel samlet som fordelt på de enkelte politikområder. Det indledende kapitel 'Direktionens beretning' tegner det overordnede billede af de økonomiske resultater for 2013 og beskriver de forhold, som har været med til at påvirke kommunens økonomi. Herefter følger et kapitel for hvert politikområde med en kort beskrivelse af de vigtigste aktiviteter, en opfølgning på de politiske mål og helt overordnede økonomiske oplysninger om de enkelte politikområder. De afsluttende kapitler indeholder en beskrivelse af kommunens regnskabspraksis samt regnskabstabeller med tilhørende noter og oversigter. Der er også udarbejdet et bilagshæfte til Årsberetning 2013, der indeholder en mere detaljeret gennemgang af økonomien for alle politikområder. Begge publikationer findes på solrod.dk. Økonomiske resultater Solrød Kommune kom ud af 2013 med et bedre driftsresultat og en bedre kassebeholdning end forventet. Samtidig har det været muligt at fastholde serviceniveauet og nå de fleste mål. I tabellen nedenfor er vist det samlede resultat. Alle tal er angivet netto, dvs. udgifter fratrukket indtægter. Tabel 1: Økonomisk råderum 2013 Indtægter (mio. kr.) Regnskab 2013 Opr. Budget 2013 Korr. budget 2013 Forskel i ft. opr. budget Restbudget (2-1) 5 (3-1) Skatter , , ,0 0,2 0,2 Tilskud og udligning -54,0-57,3-55,3-3,3-1,3 Indtægter i alt , , ,3-3,1-1,0 Udgifter Serviceudgifter, serviceramme 801,3 829,8 831,1 28,5 29,7 Serviceudgifter, udenfor serviceramme 57,5 60,5 60,1 3,0 2,6 Overførselsudgifter 188,0 188,4 180,8 0,5-7,2 Renter 3,7 9,5 7,0 5,8 3,3 Udgifter i alt 1.050, , ,9 37,8 28,4 Resultat af ordinær driftsvirksomhed -81,8-47,1-54,4 34,7 27,4 Afdrag på lån 75,5 14,4 76,7-61,1 1,2 Finansielt råderum (- = positivt råderum) -6,3-32,7 22,3-26,4 28,6 Skattefinansierede anlæg (udgifter) 61,9 57,9 96,2-3,9 34,3 Skattefinansierede anlæg (indtægter) -21,9-23,0-42,0-1,1-20,1 Brugerfinansieret område 1,9 3,9 2,6 2,0 0,7 Finansforskydninger 4,1 22,0 22,0 17,9 17,9 Lånoptagelse 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettotræk på kassebeholdningen 39,7 28,1 101,0-11,6 61,3 mindreudgift/merindtægt/mindreforbrug = + merudgift/mindreindtægt/merforbrug = - Forskellen mellem det oprindelige budget og det korrigerede budget er tillægs- og genbevillinger. Da Byrådet i oktober 2012 vedtog budgettet for 2013 var der budgetteret med et forbrug af kassebeholdningen på 28,1 mio. kr. Dette er i løbet af året ændret til et forbrug af kassebeholdningen på 101 mio. kr. Regnskabet for 2013 viser et forbrug af kassebeholdningen på 39,7 mio. kr. Der er således brugt 61,3 mio. kr. mindre af kassebeholdningen end forventet i det korrigerede budget. Dette skyldes følgende: På indtægter er der en samlet mindreindtægt på 1,0 mio. kr. fordelt med en merindtægt fra skatter på 0,2 mio. kr. fra andel af forskerskat og en mindreindtægt på 1,3 mio. kr. fra tilskud og udligning som følge af tilbagebetaling af momsandel af udstykninger og modtagne tilskud til kommunemomsordningen. 7

8 Direktionens beretning På udgifter er der en samlet mindreudgift på 28,4 mio. kr., der fordeler sig således: På serviceudgifter, serviceramme er der en mindreudgift på 29,7 mio. kr., hvoraf 10,7 mio. kr. overføres til 2014 i forbindelse med godkendelse af regnskabet. De væsentligste årsager til mindreforbruget er dagplejen, specialiserede tilbud til børn og resterende midler på afsatte puljer til budgetsikkerhed, sygdom og barsel. På serviceudgifter udenfor servicerammen er der en mindreudgift på 2,6 mio. kr. primært fra større refusionsindtægter på særlig dyre enkeltsager på de specialiserede børn- og voksenområde. På overførselsudgifter er der en merudgift på 7,2 mio. kr., som kommer fra merudgifter til integration, kontanthjælp, førtidspension og fleksjob og mindreudgifter til forsikrede ledige og sygedagpenge. På renter er der en mindreudgift på 3,3 mio. kr. primært som følge af lavere renteudgifter til langfristet gæld og rentetilskrivning på lån til betaling af ejendomsskat, der først indbetales, når lånene indfries. Indtil da tilskrives renterne lånet. På afdrag på lån er der en mindreudgift på 1,2 mio. kr. primært fra lån vedr. ældreboliger. På skattefinansieret anlæg er der en mindreudgift på 34,3 mio. kr., hvoraf 31,9 mio. kr. overføres til 2014 og en mindreindtægt på 20,1 mio. kr., hvoraf 7,2 mio. kr. overføres til Det brugerfinansierede område består af affaldsområdet og projektering af biogasanlæg. Der er en mindreudgift på 0,9 mio. kr. fra drift af affaldsområdet og fra biogasanlæg er der en mindreudgift på 1,2 mio. kr. og en mindreindtægt på 1,5 mio. kr., der overføres til På finansforskydninger er der en mindreudgift på 17,9 mio. kr., der skyldes forskydninger i kort- og langfristede tilgodehavender og kortfristet gæld bl.a. som følge af ændret konteringspraksis vedr. grundsalgsindtægter. Der var ikke budgetteret med lånoptagelse i Byrådet har således afstået fra at optage lån for 5,9 mio. kr. jf. opgørelse af lånerammen for Den samlede kassebeholdning er faldet fra 215,4 mio. kr. til 175,3 mio. kr. dvs. 40,1 mio. kr. fordelt med 39,7 mio. kr. fra Regnskab 2013 og 0,4 mio. kr. i værdireguleringer af investeringsaftaler. I økonomisk sammenhæng har 2013 været et meget godt år for kommunen, da der er pænt store overskud på budgettet. Også i forhold til statens loft over kommunens serviceudgifter (servicerammen) har året været positiv - der er et overskud på ca. 21 mio. kr. Begge dele giver anledning til, at der til det kommende budget skal undersøges, om der kan ske reduktioner uden servicemæssig effekt til finansiering af stigende udgifter på specialiserede tilbud til voksne, skabe politisk råderum og ruste kommunen til de kommende års udfordringer som følge af den stærkt stigende gruppe af borgere over 66 år (tabel 2). Udvikling i sygefravær Der har i de seneste år været fokus på sygefraværet, idet et lavt sygefravær giver bedre trivsel og færre udgifter til vikarer.. Tabel 2: Sygefravær i perioden (eget sygefravær) * Sygefravær 5,51% 5,94% 5,22% 4,90% 5,02% 4,90% 4,75% *Målprocent for Kilde: Egen opgørelse Som det fremgår af tabellen er sygefraværet faldet pænt fra 2008 til 2011, steget lidt igen i 2012, og i 2013 er sygefraværet igen på niveauet i Der er fortsat fokus på at nedbringe sygefraværet, og måltallet er igen i 2014 sat til 4,75%. 8

9 Direktionens beretning Befolkningsudvikling Der har siden 1. januar 2008 været en positiv befolkningsudvikling med store forskydninger mellem aldersgrupperne. Udviklingen med færre små børn er fortsat i 2013, ligesom antallet af ældre er steget. Der er således fortsat behov for at justere servicetilbuddene til den ændrede efterspørgsel. Tabel 3: Befolkningsudvikling (tal pr. 1.januar i året) Aldersgruppe år år år år I alt Kilde: Danmarks Statistik Målopfyldelse Kommunens målopfyldelse har i 2013 været tilfredsstillende. Der er i alt fastsat 130 politiske mål fordelt på alle politikområderne bortset fra politikområde 13 sociale ydelser og pension. I tabellen nedenfor er der fulgt op i forhold til graden af målopfyldelse. Tabel 4: Målopfyldelse 2013: Point Antal Sum Snit Målet er ikke opfyldt Målet er delvist opfyldt Målet er stort set opfyldt Målet er opfyldt Total 130 2,30 Kilde: Egen opgørelse 9

10 Direktionens beretning 10

11 1. Finansiering Beskrivelse af området Området Finansiering indeholder en række områder, der er forbundet med den økonomiske organisation: renter, afdrag på lån, lånoptagelse, skatter, generelle tilskud og udligning samt finansforskydninger. Årets resultat 2013 Der er en mindreindtægt på 39,973 mio. kr. i 2013 i forhold til det korrigerede budget, svarende til 3,5 % af det korrigerede budget. I årets løb er der ydet tillægsbevillinger med en samlet nettoindtægt på 11,034 mio. kr. Årets gang 2013 Indfrielse af langfristet gæld i Kommunekredit Byrådet godkendte i forbindelse med budgetlægningen for Økonomisk politik og Finansiel strategi for Solrød Kommune. Formålet er at fastsætte økonomiske måltal og begrænse kommunens lånegæld. I regnskabet for 2012 var der en forbedring af kassebeholdningen på 75 mio. kr. Byrådet besluttede i juni 2013 at bruge 63 mio. kr. på at indfri 2 lån i Kommunekredit med tilhørende valutaswap på det ene lån. Baggrunden for beslutningen var, at kommunens lånegæld pr. indbygger ultimo 2012 var over landsgennemsnittet. Ved indfrielse af de 2 lån er den gennemsnitlige lånegæld pr. indbygger igen under landsgennemsnittet. Den samlede udgift til indfrielse er på 62,3 mio. kr., idet valutaswappen blev indfriet til kurs 600 i juli måned

12 1. Finansiering Aktivitetstal 12

13 1. Finansiering 13

14 1. Finansiering Solrød Kommune opkræver ikke dækningsafgift af erhvervsejendomme. 14

15 1. Finansiering Mål Overordnede politiske mål Den økonomiske politik skal medvirke til, at Solrød Kommune både på kort og lang sigt får en robust og bæredygtig økonomi, der sikrer økonomisk handlefrihed til at fastholde serviceniveauet for kommunens borgere samt finansiere udviklingsprojekter, investeringer og ny drift Konkrete politiske mål Kassebeholdning: Den gennemsnitlige kassebeholdning skal udgøre, hvad der svarer til mindst 3% af bruttodrifts- og anlægsudgifterne (ca. 42 mio. kr.). De likvide aktiver sammensættes på en sådan måde, at der sikres et optimalt renteafkast og minimal modpartsrisiko. Beskatning: Det er Byrådets mål, at Solrød Kommune har en beskatning, der er konkurrencedygtig i forhold til de omliggende kommuner. Budgetbalance Overskuddet på den løbende drift skal have en størrelse, der muliggør finansiering af den fortsatte udvikling i kommunens opgaveløsning, afdrag på lån og et anlægsniveau på det skattefinansierede område på min. 25 mio. kr. Skattefinansieret anlæg De skattefinansierede anlæg opdeles i kvalitetsfondsanlæg og andre anlæg. Det er Byrådets mål, at der skal være et årligt anlægsniveau på min. 25 mio. kr. Resultat af skattefinansieret område Resultat af skattefinansieret område bør i de kommende år vise et overskud, der kan dække nettoudlånet vedrørende lån til beta- 15 Målopfyldelse Målet er opfyldt. Kassebeholdning ultimo 2013 er på 175,3 mio. kr. Måltal jf. økonomisk politik er på 40,5 mio. kr. Målet er opfyldt. I 2013 er beskatningsniveau i Solrød på 24,27%, hvilket er under det gennemsnitlige beskatningsniveau i Hovedstadsområdet, der er på 24,36%. Udskrivningsprocent for kommuneskat i 2013 er på 24,8% i Solrød, hvilket er højere end gennemsnittet i Hovedstadsområdet, der er på 24,26%. Grundskyldspromille for øvrige ejendomme i 2013 er på 22,24 promille i Solrød, hvilket er lavere end gennemsnittet i Hovedstadsområdet, der er på 26,508 promille. Målet er opfyldt. Budgetbalance = overskud på den ordinære drift er på 81,8 mio. kr. Målet er opfyldt. Der er netto anvendt 27,8 mio. kr. til kvalitetsfondsanlæg og 14,4 mio. kr. til andre anlæg. Målet er ikke opfyldt. Resultat af skattefinansieret område er et underskud på 33,7 mio. kr.

16 1. Finansiering Overordnede politiske mål Gennem konkurrenceudsættelse af indkøbene at arbejde for at opnå bedre priser og sikre en fremtidig god kvalitet til prisen. Konkrete politiske mål ling af ejendomsskat for pensionister. Udstykninger Overskud fra udstykning af grunde bliver primært anvendt til nedbringelse af langfristet gæld eller styrkelse af likviditeten til fremtidige investeringer, der kan bidrage til en fortsat vækst i Solrød Kommune. Skattefinansieret langfristet gæld Lånegæld pr. indbygger må ikke overstige landsgennemsnittet. Byrådet ønsker at nedbringe gælden, men tilkendegiver samtidigt at det kan være formålstjenstligt at optage lån til kortsigtet investering som kan finansiere afledte driftsbesparelser f.eks. energibesparende foranstaltninger. Derudover kan der undtagelsesvis optages lån til styrkelse af kassebeholdningen, såfremt der er lånemuligheder til stede. Tillægsbevillinger Tillægsbevillinger til serviceudgifter skal finansieres ved omstilling eller de årligt afsatte puljer til aftaleoverholdelse, demografi og lov- og cirkulæreændringer. Tillægsbevillinger til sociale overførselsudgifter, det brugerfinansierede område og øvrige dele af den kommunale økonomi finansieres indenfor den samlede økonomi. Organisationen optræder som én kunde overfor leverandørerne, så den samlede indkøbsmængde giver forretningsmæssige fordele. Indkøb sker efter princippet bedst og billigst, dvs. at indkøb skal foretages, hvor ydelsen er billigst i forhold til ønskede indkøbsparametre. Med henblik på at opfylde dette mål: Sker fastsættelse af indkøbsparametrene under hensyntagen til, at der ikke købes en bedre kvalitet end nødvendigt. 16 Målopfyldelse Målet er opfyldt. Der er indfriet 2 langfristede lån. Målet er opfyldt. Der er indfriet 2 lån i Kommunekredit med tilhørende valutaswap på det ene lån. Lånegælden pr. indbygger er således faldet fra kr. pr. indbygger ultimo 2012 til kr. pr. indbygger ultimo Landgennemsnittet ultimo 2012 var på kr. pr. indbygger. Målet er opfyldt. Der er et restbudget på 3,9 mio. kr. på budgetsikkerhedspuljen. Målet er opfyldt I 2013 er udbudspligten afløftet på 20 aftaleområder. 7 (ud af 9) FUS udbud 4 (ud af 4) SKI forpligtende aftaler 9 egne Solrød udbud. Solrød Kommune har således i vidt omfang støttet op om fællesaftalerne i FUS og SKI-regi. I 2013 har alle FUS kommuner efter udbud investeret i det samme elektroniske udbudssy-

17 1. Finansiering Overordnede politiske mål Opkrævning sker på en målrettet og socialt afbalanceret måde, hvor ressourcerne primært rettes mod de områder/borgere, hvor der er betalingsevne eller mod de krav, der via lovgivningen har fortrinsret. Konkrete politiske mål Benytter kommunen sig i videst muligt omfang af aftaler indgået af indkøbsfællesskabet Fællesudbud Sjælland for at medvirke til standardisering og øget volumen. Arbejder kommunens ansatte for at konkurrenceudsætte også mindre indkøb (med en samlet værdi på over kr.). Restancemassen skal nedbringes i både antal og beløb. Det skal gennem helhedsorienteret sagsbehandling og ved samarbejde på tværs af kommunen forebygges, at nye restancer opstår. Den primære indsats sættes ind overfor opkrævning af kommunale krav. Målopfyldelse stem og i samme analysesystem. Dette giver en særegen mulighed for, at alle 16 kommuner taler samme sprog i forhold til udarbejdelse af kravspecifikationer udarbejdelse af udbudsplaner kontraktopfølgning gevinstberegning, mv. Solrød Kommune var tovholder på fællesudbuddet af udbudssystemet. Solrød Kommune var endvidere tovholder for en udviklingsgruppe, der havde som opgave, at udarbejde fælles skabeloner til brug for udbudssystemet, hvilket igen medvirker til at effektivisere arbejdsgange og kvalitetssikre udbuddene. Der er løbende gjort en indsats for udbrede kendskabet til de indgåede aftaler og måle på brugen af aftalerne. Der er beregnet udbudsgevinst på 7 ud af de 14 aftaleområder, der havde opstart i Der er beregnet en samlet udbudsgevinst for disse 7 aftaler på kr. Budgetgevinst for 2013 er beregnet til i alt kr. fordelt på 4 aftaler. Målet er delvist opfyldt og videreføres i Målet er delvist opfyldt. Der er tale om en vedvarende proces Målet er opfyldt. 17

18 1. Finansiering 18

19 2. Plan, erhverv og kollektiv trafik Beskrivelse af området Området Plan, erhverv og kollektiv trafik omfatter udarbejdelse af kommuneplaner og lokalplaner, bolig- og byudvikling, erhvervsstøtte samt medfinansiering af busdriften. På politikområdet er følgende politiske vedtagne politikker og helhedsplaner: Planstrategi Kommuneplan Årets resultat 2013 Der er et mindreforbrug på 0,098 mio. kr. i 2013 i forhold til det korrigerede budget, svarende til 1,1 % af det korrigerede budget. I løbet af året er der ydet -0,760 mio. kr. i tillægsbevillinger. Årets gang 2013 Lokale busruter Solrød Kommune skal afregne Movia for de buslinier, som går på tværs af kommunegrænserne. Afregningen foregår således, at Solrød Kommune skal betale for de nettoudgifter, der er for en buslinie, mens den kører inden for kommunegrænsen. Solrød kommunes fokus har i 2013 været på optimering af de fire busruter, 97N, 120, 215 og 220,samt markedsføring af flexture i samarbejde med Movia. Planområdet I 2013 blev Kommuneplan vedtaget. Overordnede politiske mål inden for planområdet er indarbejdet i kommuneplanen. Byrådet vedtog én lokalplan endeligt samt tre lokalplanforslag til høring. Erhvervssamarbejde Erhvervsområdet var udpeget som et politisk fokusområde i budgetaftalen for 2013 og Solrød Byrådet har i forbindelse med indgåelse af budget 2014 afsat yderligere kr. årligt til erhvervsområdet med henblik på styrke indsatsen overfor iværksættere og virksomheder. 19

20 2. Plan, erhverv og kollektiv trafik Mål Overordnede politiske mål Konkrete politiske mål Målopfyldelse Byudviklingen er afbalanceret og bæredygtig. Det vil sige, at den sker i takt med udviklingen af kapaciteten af områdets skoler og daginstitutioner. Landområder friholdes for bebyggelse, og kvaliteterne i det nuværende by mønster fastholdes. Byudvikling knyttes til de eksisterende byområder, så den klare afgrænsning mellem by og land fastholdes. Erhvervsvirksomheder lokaliseres i nuværende erhvervsudstykninger, og det sikres, at eksisterende virksomheder har udvidelsesmuligheder. Der skal sikres en passende afvejning mellem benyttelse og beskyttelse af det åbne land, så landområdet bevares som attraktivt, åbent landskab, der både rummer jordbrugserhverv, natur- og kulturværdier samt friluftsliv. Bymidter og lokalcentre skal have mulighed for at udvikle sig med mere detailhandel og for at omdanne butiksarealer over tid. Detailhandlen koncentreres i centerområderne. Der sikres mulighed for, at der i kommunens landsbyer kan etableres små lokale butikker Den kollektive trafik i kommunen optimeres, herunder bedre udnyttelse af kombinationen bus og tog, blandt andet gennem øget borgerinformation. Byudvikling sker med attraktive tilbud i forhold til skoler, institutioner, fritidstilbud, oplevelser og daglige indkøb på et bæredygtigt klima og miljø grundlag. Landområder friholdes for bebyggelse. Såfremt Fingerplan 2012 giver mulighed for det, planlægges der for etablering af et nyt erhvervsområde evt. i kombination med skovrejsning på arealet mellem Køge Bugt Motorvejen og Jernbaneforbindelsen København- Ringsted. For at sikre udvidelsesmuligheder for eksisterende virksomheder, søges blandede bolig- og erhvervsområder omdannet til enten rene bolig- eller erhvervsområder. Der skal ske en vurdering af de landskabelige udpegninger ved næste kommuneplanrevision. Anbefalingerne i detailhandelsundersøgelsen søges udmøntet. Anbefalingerne i detailhandelsundersøgelsen søges udmøntet. Når Lokalplanerne tages op til revision medtages der mulighed for små lokale butikker. Samarbejdet med MOVIA fortsætter med henblik på en yderligere effektivisering af den kollektive trafik. Målet er opfyldt. Målet er indarbejdet i den endelig vedtaget Kommuneplan Målet er ikke opfyldt. Den endelig vedtaget Fingerplan 2013 har ikke givet mulighed for at etablere et erhvervsområde. Der åbnes dog op for, at anlæg til vedvarende energi efter nærmere forhandling med Naturstyrelsen kan etableres i området mellem trafikanlæggene. Målet er ikke opfyldt. Udsat til næste kommuneplanrevision. Målet er opfyldt. Målet er indarbejdet i den endelig vedtaget Kommuneplan Målet er opfyldt. Målet er indarbejdet i den endelig vedtaget Kommuneplan Målet er opfyldt. Målet er indarbejdet i den endelig vedtaget Kommuneplan Målet er opfyldt. Målet er opfyldt. 20

21 2. Plan, erhverv og kollektiv trafik Overordnede politiske mål Konkrete politiske mål Målopfyldelse København Syd området udvikles og fastholdes som et attraktivt område i Øresunds- og Hovedstadsområdet. Solrød Kommune deltager aktivt i København Syd samarbejdet og understøtte udviklingen/fastholdelsen af København Syd som et attraktivt område. Målet er opfyldt. 21

22 2. Plan, erhverv og kollektiv trafik 22

23 3. Borgerbetjening, administration og byråd Beskrivelse af området Politikområdet indeholder en række funktioner, der er forbundet med den politiske og administrative organisation. Bestående af Byråd, brugerstyrelser, valg, Direktion og afdelinger på rådhuset. Hertil kommer en række fælles administrationsudgifter, som ikke kan fordeles på den øvrige administration. Årets resultat Regnskabet for 2013 giver et mindreforbrug på 11,9 mio.kr. i forhold til det korrigerede budget, og et mindreforbrug på 19,1 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. En stor del af forskellen mellem oprindeligt og korrigeret budget skyldes uddeling af lønpuljer til andre politikområder. Hertil kommer en nedskrivning af budgetsikkerhedspuljen, hvor midlerne er blevet omplaceret til områder med behov. Der er i året givet tillægsbevillinger på 3,4 mio. kr. Størstedelen af de uforbrugte midler vedrører ubrugte reserver på 3,9 mio.kr., resterende lønpuljer på 4,0 mio. kr. og overskud på afdelingers ØD-rammer. Det forventes således at der overføres 2,9 mio. kr. uforbrugte midler til Før budgetomplacering til Poppelbo fra pulje til nødlidende institutioner. Årets gang Der har i årets løb været arbejdet en del på de overordnede linjer, herunder tilpasning af strukturen I JOBS til de tilbagevendende regelændringer på beskæftigelsesområdet, digitalisering samt fuld indfasning af Udbetaling Danmark. Overskuddet på afdelingernes ØD-rammer må vurderes som meget tilfredsstillende. 23

24 3. Borgerbetjening, administration og byråd Mål 2013 Overordnede politiske mål Konkrete politiske mål Målopfyldelse Solrød Kommunes medarbejdere skal aktivt bidrage til at hjælpe borgerne med at bruge relevante digitale kanaler. Hvor borgerne kan betjene sig selv, skal de betjene sig selv. Alle borgerbetjenende medarbejdere skal agere digitale ambassadører og fremme digital selvbetjening, så digital kommunikation blive et stadigt hyppigere og naturligt valg. Digital post skal på sigt være borgernes foretrukne henvendelseskanal til Solrød Kommune ved skriftlig kommunikation. I 2013 skal mindst 30 % af borgerne være tilmeldt Digital post. Hjemmesiden skal grafisk og indholdsmæssigt opdateres til bedre at understøtte borgernes brug af digitale selvbetjeningsløsninger og søgning af information om kommunale ydelser. Borgernes tilfredshed med hjemmesiden skal øges frem mod Målet er stort set opfyldt. Der udestår indkøb og implementering af nyt telefonsystem, der vil støtte kontaktcenterløsning. Målet er opfyldt. I 2013 var 31,5 % af borgerne tilmeldt digital post. Målet er delvist opfyldt. Der er afsat midler til en ny hjemmeside, ligesom der i 2014 tages målinger af borgernes tilfredshed. Borgerne skal opleve en korrekt og værdig betjening, der tager udgangspunkt i den enkelte borgers behov og situation. Konfliktsituationer søges forebygget og undgået gennem information og dialog med borgeren i gensidig respekt. Medarbejderen tager udgangspunkt i borgerens behov og oplyser om relevante muligheder. Medarbejderens betjening baserer sig på borgerens egne ressourcer og eventuelle forpligtigelser til at medvirke i sagsbehandlingen. Borgere, som har et særligt behov og ikke kan betjene sig selv digitalt, vil få tilbudt alternative muligheder Der reageres på borgernes henvendelse inden 10 hverdage. Hvis dette ikke er muligt, sendes et kvitteringsbrev om den videre sagsbehandling. Målet er opfyldt. Målet er næsten opfyldt. Det forventes at omflytningen i 2014 vil kunne medføre en øget fokus på området. Målet er næsten opfyldt. Målet er opfyldt. 24

25 4. Bygninger, veje og grønne områder Beskrivelse af området Området omfatter kommunens fysiske anlæg, dvs. grønne områder, bygninger og veje (dog ikke Køge Bugt Motorvejen og Roskildevej). Kommunen har mere end 60 bygningskomplekser med et samlet etageareal på ca kvadratmeter, som bruges til skoler, idrætshaller, institutioner osv. Herudover har kommunen godt 160 ha. grønne områder, der bruges til friluftsliv og rekreation. Kommunen vedligeholder og bestyrer også de offentlige veje. Vedligeholdelse af kommunens grønne områder, veje og stier samt vintervedligeholdelse er pr. 1. oktober 2013 udliciteret til en privat aktør. Politikområdet omfatter desuden myndighedsopgaver vedrørende vejlovgivning (vejmyndighed, vejsyn, tvister mv.) og myndighedsopgaver vedrørende vandløbslovgivning (tilsyn, tilladelser samt sagsbehandling i forbindelse med kommunale og private vandløb). På politikområdet er følgende politiske vedtagne politikker og helhedsplaner: Lokaleoptimeringsplan Trafiksikkerhedsplan Naturhandleplan Støjhandlingsplan Årets resultat 2013 Der er et merforbrug på 0,315 mio.kr. i 2013 i forhold til det korrigerede budget, svarende til 1,3 % af det korrigerede budget. Til det oprindelige budget er der ydet -1,378 mio. kr. i tillægsbevillinger. 25

26 4. Bygninger, veje og grønne områder Årets gang 2013 Samlet ejendomsdrift Ejendomscenter Udgifter til bygningsdrift er fordelt på flere politikområder, hvorfor den sammenfattende kommentar som gives her rækker ud over politikområde 4. Af Ejendomscentrets samlede korrigerede budget for 2013 på t.kr. er der et mindre forbrug på 278 t.kr. svarende til 0,6 %. Der er et mindreforbrug på renovationsområdet som udgør 299 t.kr., på personaleområdet er der et mindreforbrug på 375 t.kr. Der er desuden et mindreforbrug på centrale forsikringer og serviceaftaler er der et mindre forbrug på 578 t.kr.. Der er merforbrug på vedligehold af bygninger på hhv. 555 t.kr. og kr. samt 950 t.kr. på energi. Derudover er mindreforbrug på en række øvrige områder. Vigtigste energibesparende aktiviteter omfatter efterisolering af dagplejens på Solrød Skole, etablering af solceller på Havdrup Hallen samt udskiftning af vinduer på en række bygninger. Større vedligeholdsarbejder omfatter afslutning af renovering af Skovhuset i Havdrup samt renovering af 10-klasses administration som led i lokaleoptimeringsplanen. Tilbygningen til Uglegårdsskolen blev afsluttet i 2013 sammen med Havdrup Hallen. Driftssikring af boligbyggeri Området dækker støtte til opførelse af alment boligbyggeri, ydelsesstøtte til private ældreboliger samt støttesagsgebyr. Solrød Kommune betaler hvert år til statens administration af støttesager i forhold til det antal støttelån de forskelige boligselskaber har optaget. Det er også under dette område at kommunen modtager støttesagsgebyr når der opføres nyt alment byggeri med lån, hvor kommunen er garant. I samarbejde med Greve Kommune er der fælles beboer- og huslejenævn. I 2012 har boligselskabet Domea, afsluttet opførsel af 70 almennyttige lejeboliger i Trylleskoven. Boligerne er opført med støttelån. Indflytningen er sket i Vej og Park Fokus har været på udbud og igangsættelse af kontrakt. Der blev indgået kontrakt med OK-Nygaard om drift af kommunens vej og parkområdemed virkning fra den 1. oktober Tre tidligere medarbejder blev overført til andre dele af Teknik og Miljø, mens øvrige tilbageværende medarbejdere blev virksomhedsoverdraget til OK-Nygaard. Grønne områder og naturpladser I 2013 er der udarbejdet model for plejeplaner for kommunens grønne områder, som forelagt Økonomi-, teknik og miljøudvalget. Der afgræsses fortsat med får i Trylleskoven og Jersie Mose. Vedligeholdelse af vandløb Hovedbegivenheden har været renoveringen af Karlstrup Mosebæk i samarbejde med Greve Solrød Forsyning. Vejvedligeholdelse m.v. Området dækker udgifter til vejvedligeholdelse, herunder vejbelysning, vejafvanding og kommunens udgifter til vejmyndighedsopgaven. I 2013 blev der foretaget en tilstandsvurdering af veje, stier, fortove og centerarealer. Resultatet blev forelagt på Byrådets temamøde i maj og viste nødvendigheden for et budgetløft til området for at fastholde vejkapitalen, hvilket er sket fra

27 4. Bygninger, veje og grønne områder Mål Overordnede politiske mål kommunale bygninger Investeringer i bygninger og teknik sker på baggrund af en helhedsbetragtning - dvs. med vægt på en samlet afvejning af planlægning, funktionalitet, levetid, miljørigtighed, vedligeholdelsesforhold, forsyningssikkerhed og æstetik. Eksisterende byggeri tilsigtes som minimum at bringes i en sådan stand, at der opnås et ensartet og udjævnet finansieringsbehov over en 10-årig periode eller svarende til det kommunaløkonomisk mulige. Der fokuseres på mulighederne for udnyttelse af vedvarende energi f.eks. solenergi. Konkrete politiske mål kommunale bygninger Nye bygninger skal: Indrettes funktionelle Tilstræbes så fleksible, at de kan omstilles til skiftende funktionskrav. Sikre et sundt arbejdsmiljø Udføres med løsninger som minimerer driftsudgifterne Ingen konkrete politiske mål Ultimo 2013 skal elforbruget, varmeforbruget og vandforbrug være reduceret til et niveau, der svarer til landsgennemsnittet i forhold til tilsvarende kommunale bygninger. Nye bygninger skal leve skal op til det kommende energikrav i Bygningsreglementet for Målopfyldelse Målet er opfyldt. Konkret er der ved opførelsen af Havdrup hal 2, lagt vægt på funktionalitet og fleksibilitet såvel som lavt energiforbrug og minimale driftsudgifter i øvrigt. For Uglereden (Uglegårdsskolens 1. indskolingsafsnit) er der foruden funktionalitet, fleksibilitet og lave driftsudgifter lagt særligt vægt op sundt indeklima og arbejdsmiljø for både elever og ansatte. Målet er opfyldt. Målet er opfyldt. Konkret er der etableret solceller på Havdrup Idrætscenter, hal 2 Målet er opfyldt Som en del af REEEZ projektet er der i 2013 gennemført en screening af mulige energibesparende tiltag i kommunens eksisterende bygninger. Resultatet danner grundlagt for prioritering af indsatserne i 2013, 2014 og Overordnede politiske mål kommunale veje og stier Vejnettets udformning tager hensyn til trafiksikkerhed for alle trafikanter, til trafikstøj og forurening samt det æstetiske indtryk. Det sker i dialog med berørte borgere og ved regelmæssige vurderinger. Konkrete politiske mål kommunale veje og stier I samarbejde med Vejdirektorat og BaneDanmark tilstræbes mest mulig støjdæmpning af trafikstøj i forbindelse med anlæggelse af kommende jernbane og motorvejsudvidelse. 27 Målopfyldelse Målet er opfyldt. Der er lavet aftale med både Vejdirektoratet og privat lodsejer i forhold til konkrete forbedringer af eks. støjvoldsprofiler. Hertil har Byrådet overtaget privat støjvold med henblik på at overtage det samlede ansvar for den nødvendige jordhåndtering og tilhørende aftaler.

28 4. Bygninger, veje og grønne områder Overordnede politiske mål kommunale veje og stier Afviklingen af biltrafikken prioriteres højst på de overordnede veje. På boligveje skal trafikken afvikles på de lette trafikanters betingelser. Tung trafik søges afviklet på det overordnede trafikvejnet. Kommunens stisystem skal fortsat udbygges, og adgangsforholdene til de større naturområder i kommunen skal være god. Tilgængeligheden mellem boliger, arbejdspladser, skoler og naturområder skal være god og trafiksikker. Det kommunale vej- og stinet skal løbende vedligeholdes under et samlet hensyn til kvalitet, sikkerhed og langsigtet økonomi i overensstemmelse med Trafikplan Konkrete politiske mål kommunale veje og stier I forbindelse med det videre planlægningsarbejde vedr. udvidelse af motorvej og anlæg af ny jernbane, vil Solrød Kommune arbejde på at fastholde den tunge trafik på det overordnede trafikvejnet, og at sikre tilgængeligheden under anlægsarbejdet. Der vil fortsat samarbejdes med Greve Kommune og Roskilde Kommune om etablering af Hebostien herunder søge at skaffe ekstern finansiering af projektet Anlægsarbejdet med at forbinde Solrøds nye bydel, Trylleskoven, mod syd skal forsøges afsluttet inden igangsætning af baneprojekt gennem Solrød og opstart af udvidelse af motorvejen. I den forbindelse søges supplerende skolesti-forbindelse til bydelen finansieret ved tilskud fra den nationale cykelpulje. Stiforholdene omkring Naurbjerg Landsby vil blive vurderet i forhold til en samlet undersøgelse af trafikforholdene til og fra landsbyen. Det skal sikres, at de årlige hovedeftersyn af kommunens veje giver den optimale udvælgelse og indsats i forhold til belægningsoptimering ved årets asfaltarbejder. Målopfyldelse Målet er opfyldt. I den igangværende anlægsperiode har det foreløbig kun været nødvendigt at lukke en enkelt vej i en weekend efter aftale (brofjernelse over Tåstrupvej). Det er lykkedes at få den planlagte samkørselsplads placeret ud til den overordnede statsvej, Roskildevej, som alternativ til en kommunevej. Målet er opfyldt. Der er ved årets udgang opnået frivillige aftaler med alle lodsejerne, der betyder, at projektet kan realiseres. Målet er opfyldt. Tilskud blev modtaget fra cykelpuljen og cykelstiforbindelse mellem Trylleskov og Munkekærsskolen er udført. Målet er opfyldt. Sti mellem Jersie Strandvej og Niels Juels Alle er projekteret og godkendt udført af Byrådet. Ekspropriationsforretning pågår. Målet er opfyldt. Resultatet forelagt Byrådet på budgettemadagen i maj. Vedligeholdelsesplanen tilkendegav nødvendigt løft af budget på renovering af veje, hvilket blev bevilliget. 28

29 4. Bygninger, veje og grønne områder Overordnede politiske mål kommunale grønne områder, grønne strøg, pladser samt vandløb Offentligt tilgængelige grønne områder til forskellige typer af friluftsaktiviteter holdes i passende varieret stand. Dyrehold indgår som vedligeholdelsesforanstaltning og attraktion i naturprægede områder. Kommunen benytter ikke kemisk ukrudtsbekæmpelse, bortset fra i helt særlige situationer. Stranden skal bevare sit naturpræg og status som attraktivt lokalt natur- og rekreationsområde. Det rekreative stinet søges udbygget - gerne i samarbejde med lokale grønne partnerskaber. Konkrete politiske mål - kommunale grønne områder, grønne strøg, pladser samt vandløb Plejen af grønne områder tilpasses anvendelsen og evt. plejeplaner. Der benyttes dyr til afgræsning som led i naturplejen i Trylleskoven og Jersie Mose. Der anvendes kun Round Up i meget begrænsede mængder, blandt andet til bekæmpelse af kæmpebjørneklo Kommunen støtter Strandrenselaugets indsats for at en optimal strandrensning fortsætter og søges udbygget med andre aktiviteter knyttet til bevaring af naturpræget langs kysten. Det søges at renovere og forbedre faciliteterne i besøgsområdet ved strandparkerne, dels ved konkrete projekter og dels som mere langsigtede mål. Samarbejdet mellem Greve, Roskilde, og Solrød kommuner og den etablerede partnerskabsgruppe om gennemførelse af Hedebostien mellem Køge Bugt og Roskilde Fjord fortsætter. Ligeledes fortsætter genopretningsprojektet i Karlstrup Mose i samarbejde med Greve Kommune. Projektet omfatter også forbedring af fremkommeligheden. Målopfyldelse Målet er opfyldt. Model for plejeplaner er udarbejdet og forelagt Økonomi-, teknik- og miljøudvalget. Målet er opfyldt. Der afgræsses med dyr i Trylleskoven og Jersie Mose. Målet er opfyldt. Der anvendes ikke kemikalier Målet er opfyldt. Teknik og Miljø har aktivt deltaget som sekretær for strandrenselauget. Herudover har der været stor aktivitet med forskellige forsøg med rensemetoder i forbindelse med opsamling af tang til det fremtidige biogasanlæg. Målet er opfyldt Der har været søgt fonde for midler til finansiering af picnicområde ved stranden i Trylleskoven. Men der blev ikke givet tilsagn i 2013 fra NaturErhverv. Målet er opfyldt. Der er i 2013 indgået frivillige aftaler med alle lodsejerne. Målet er opfyldt. Anlægsprojektet er i gang og forventes afsluttet i

30 4. Bygninger, veje og grønne områder Overordnede politiske mål kommunale grønne områder, grønne strøg, pladser samt vandløb Borgere og brugere gøres opmærksom på deres medansvar for, at affald og lignende ikke efterlades men samles i kommunens affaldsbeholdere gennem bl.a. skiltning i grønne områder og på stranden. Konkrete politiske mål - kommunale grønne områder, grønne strøg, pladser samt vandløb Solrød kommune vil medvirke til gennemførelse af Dansk Naturfredningsforenings årlige affaldsindsamlingsdag, herunder sikre at borgerne får informationer om affaldsproblematikken i naturen. Målopfyldelse Målet er opfyldt. Affald er afhentet efter indsamlingen. 30

31 5. Miljø og forsyning Beskrivelse af området Kommunen er forsyningsmyndighed vedr. vand, varme, kloak og affald. Det er imidlertid private vandværker, SEAS-NVE, Solrød Fjernvarmeselskab og Hovedstadens Naturgasselskab der leverer vand, elektricitet, fjernvarme og naturgas til borgerne. I forhold hertil er kommunen planlægnings- og tilsynsmyndighed, der skal tilse, at der sker en passende og forsvarlig forsyning. Desuden samarbejder kommunen med forsyningsselskaberne, da forsyningsledningerne løber i vejanlæg. Politikområdet omfatter desuden miljøbeskyttelse med deraf følgende tilsyn, godkendelser, vejledning og andre opgaver som har til formål at løse borgernes og virksomhedernes miljø-, spildevands- og affaldsproblemer. Indsamling af affald er udliciteret til en privat vognmand. Driften af kommunal genbrugsplads for borgerne varetages i samarbejde med Greve Kommune på Miljøcenter Greve. Affaldsbehandling varetages primært af det fælleskommunale selskab KARA/Noveren I/S. På politikområdet er følgende politiske vedtagne politikker og helhedsplaner: Klimaplan Varmeforsyningsplan Vandforsyningsplan Affaldsplan Spildevandsplan Årets resultat 2013 Der er et mindreforbrug på t.kr. i 2013 i forhold til det korrigerede budget, svarende til 72 % af det korrigerede budget. I løbet af året er der ydet -1,377 mio. kr. i tillægsbevillinger. Årets resultat dækker både serviceudgifter til diverse myndigheds- og projektopgaver og det brugerfinansierede renovation. På serviceudgifter er der et mindreforbrug på 327 t. kr. og på det brugerfinansierede område er der et mindreforbrug på 870 t.kr. 31

32 5. Miljø og forsyning Årets gang 2013 Serviceudgifter Fælles strategi for energiplanlægning Solrød har i samarbejde mellem de 4 kommuner i København Syd gået ind i et samarbejde om etablering af en fælles strategi for energiplanlægning. Arbejdet blev midlertidig standset i november 2013, da den ansatte Ph.d.- studerede stoppede. Brugerfinansierede områder Etablering af biogasanlæg Udredningsprojektet omkring etablering af et biogasanlæg i Solrød er afsluttet og der er udarbejdet et projektgrundlag for udarbejdelse af udbudsmateriale i forbindelse med bygning og drift af et biogasanlæg i Solrød. Projektet blev udbudt i 2013 og firmaet Bigadan vandt opgaven. Kontaktindgåelse afventer dog dannelse af selskabet Solrød Biogas. Dannelsen af Solrød Biogas er udskudt til 2014, da VEKS i 2013 ikke var klar til at indgå i selskabet som ellers planlagt. Affaldshåndtering Solrød Kommune har i 2012 overtaget opkrævning af renovationsafgifter fra hhv. Greve Solrød Forsyning for private husholdninger og fra KaraNoveren for virksomheder, således at renovationsafgifter nu opkræves via skattebilletten for husholdninger og direkte fra kommunen for erhvervsvirksomheder. Affaldshåndtering og opkrævning af udgifter dertil er foregået i overensstemmelse med fastsatte mål. Aktivitetstal Affald (antal helparter) Dagrenovation Storskrald, genbrugsplads og farligt affald Note: Helparter defineres som antallet af husstande med ugetømning, erhverv og ekstrasække. Husstande med 14-dages tømning og sommerhuse regnes for halvparter. Storskrald og Genbrugsplads samt Farligt Affald består af et antal helårs husstande, samt sommerhuse som regnes som halvparter. Indsamlingsordningen inkl. Fællescontainerne Stigning tons fra 2012 til 2013 Stigning % fra 2012 til 2013 Dagrenovation ,4 Brændbart ,3 Stort brændbart ,1 Haveaffald ,7 Papir ,8 Pap ,3 Glas ,8 Jern ,9 Sum ,4

33 5. Miljø og forsyning Der ses generelt en fortsættelse af den faldende tendens mellem 2011 og 2012 i Mht. haveaffald var 2011 et meget frodigt år med mere haveaffald end sædvanligt Papirmængderne er fortsat faldende med omkring 10 % årligt, hvilket er en generel tendens som også ses i andre kommuner. Markant større jernmængder i 2011 kan skyldes at visse hårde hvidevarer, så som vaskemaskiner fejlagtigt blev afleveret som metal i Pap er stiger fortsat markant, hvilket kan ses i sammenhæng med indførelsen af papcontainere. Glasmængderne afregnes af renovatøren sammen med glasset fra Greve Kommune. Der er ændret fordelingsmetode så tallene skal læses med et gran salt. Mål Overordnede politiske mål Affald Belastningen af miljøet fra produktion og håndtering af affald skal minimeres gennem: - affaldsforebyggelse Bedre sortering af affald Et affaldssystem på forkant Bedre udbud og alternativ opgaveløsning. Borgere og virksomheder skal have en høj grad af tilfredshed med affaldsordninger og administration af dem. Konkrete politiske mål - Affald Øget genbrug vil blive understøttet ved at: Etablere en batteriordning for enfamilieshuse og foreninger Opstille pap containere Fastholde en papirindsamling på min 1200 tons årligt. Antallet af borgerklager over manglende afhentning af dagrenovation skal ligge under 5 promille af afhentningerne (dog med forbehold for perioder med vanskeligt vintervejr/sne). Målopfyldelse Målet blev opfyldt i Der er ikke fastsat nye konkrete politiske mål for dette område i Målet er opfyldt. Der er løbende gennemført kvalitetsstyring af afhentningen af dagrenovationen. Antallet af klager er under 5 promille af afhentningerne. 33

34 5. Miljø og forsyning Overordnede politiske mål Grundvand og vandforsyning Konkrete politiske mål Grundvand og vandforsyning Målopfyldelse Sikre balance mellem grundvandsdannelse og vandindvinding. Balancen mellem grundvandsdannelse og vandindvinding vurderes i sammenhæng med fornyet indvindingstilladelser for vandværkerne, som skal udarbejdes i Målet er delvist opfyldt. Der er udarbejdet et paradigme for udarbejdelsen af indvindingstilladelser til vandværkerne. Statens Vandplaner er imidlertid ikke godkendt endnu, men er pt. i høring og forventes først endeligt vedtaget i Vandværkerenes indvindingstilladelser kan således først iværksættes i Forebygge og bekæmpe forurening af grundvandet. Indsatsplanerne for grundvandsbeskyttelse i Solrød skal gennemføres. Indsatserne i planerne har særlig fokus på at forebygge forurening af grundvand. Målet er opfyldt. Pilotprojektet om rensning af grundvand for nikkel er afsluttet og rapporteret. Bevarer den decentrale vandindvinding og vandforsyning. Kommunen afholder koordinerende møder med de private vandværker for at understøtte vandværkernes aktivitet. Målet er opfyldt. Vandforsyningsplanen er under revision og forventes behandlet af byrådet primo I vandforsyningsplanen er foretaget en vurdering og optimering af den decentrale vandforsyningsstruktur. Overordnede politiske mål Spildevand Konkrete politiske mål - Spildevand Målopfyldelse Forureningen af vandløb og søer med næringssalte og miljøfremmede stoffer skal nedbringes. Der skal etableres vådområder, der tilbageholder næringsstoffer og nedbryder miljøfremmede stoffer inden overfladevandet udledes til vandløb og søer. Målet er delvist opfyldt. Projektet er under udarbejdelse og forventes afsluttet i marts Udledningen af tungmetaller og miljøfremmede stoffer fra private husstande og virksomheder m.m. til spildevandssystemet skal begrænses. Væsentlige kilder skal opspores og standes eller nedbringes til et acceptabelt niveau. Der skal gennemføres kampagner for reduktion af brugen af miljøfremmede stoffer i private boliger og virksomheder. Målet er opfyldt. Der er gennemført en kampagne i Miljøavisen om reduktion af brugen af miljøfremmede stoffer hos virksomheder i kommunen. 34

35 5. Miljø og forsyning Overordnede politiske mål Varmeforsyning CO2-udledningen fra varmeforbruget skal reduceres med 20 % i perioden , målt i forhold til niveauet. Konkrete politiske mål - Varmeforsyning Der gennemføres indsatser for fremme af fjernvarme på lokale biomasseressourcer. Målopfyldelse Målet er ikke opfyldt. I forbindelse med Byrådets budgettemadag i maj 2013 blev det besluttet, at Varmeforsynings-planen integreres i Solrød Kommunens Klimaplan. Klimaplanen skal først revideres i I 2012 skal 15 % af det totale varmeforbrug stamme fra vedvarende energi. Der arbejdes videre med planerne om etablering af biogas på tang og pektinaffald og med omlægning af varmeforsyningen i landsbyerne til vedvarende energi fra lokale biomasseressourcer. Målet er opfyldt. Solrød Biogas er udbudt i totalentreprise og der er forhandlinger med mulige totalentreprenører ultimo I 2019 skal olie og el være udfaset som energikilder. Der skal gennemføres kampagner for fremme af fjernvarme i de områder, hvor husstandene stadig har oliefyr eller elvarme. Målet er opfyldt. Der er gennemført en kampagne for fremme af fjernvarme i de eksisterende fjernvarmeområder. Fremme samproduktion af varme og elektricitet. Solrød Kommune vil undersøge muligheden for at etablere kraftvarme på biogas. Målet er opfyldt, jævnfør ovenfor. Fremme udbygningen af forsyningsområderne for fjernvarme på en samfundsøkonomisk optimal måde. Der skal gennemføres undersøgelser for reduktion af udgifter til etablering af fjernvarme i de områder, der i dag er udlagt til naturgas i kommunen. Målet er opfyldt. Projektet er afsluttet, med en konklusion om ikke at etablere fjernvarme i gaslommen, idet det ikke er økonomisk rentabelt. Fremme økonomisk fordelagtige varmebesparende foranstaltninger hos varmeforbrugerne herunder ikke mindst i de kommunale ejendomme. Ingen konkrete politiske mål. Målet er opfyldt. Alle kommunale bygninger har fået fjernaflæsning på alle forbrugsmålere. 35

36 5. Miljø og forsyning 36

37 6. Beskæftigelse Beskrivelse af området Politikområdet omfatter aktiviteter til ledige og sygemeldte borgere. Derudover omfatter politikområdet forsørgelsesydelser til disse borgere. Borgerne modtager råd og vejledning i forhold til tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Politikområdet omfatter: Kontanthjælp Arbejdsløshedsdagpenge Sygedagpenge Aktivering Revalidering Fleksjob Integration Beskæftigelsesforanstaltninger Området dækker herudover Det lokale Beskæftigelsesråd og Ungdomsvejledningen (som er placeret hos UUV Køge Bugt) Årets resultat 2013 Der er et merforbrug på mio.kr. i 2013 i forhold til det korrigerede budget, svarende til 3,5 % af det korrigerede budget. Til det oprindelige budget er der i løbet af året ydet 0,9 mio. kr. i mindreudgifter til ca. 20 tillægsbevillinger primært som følge af ny lovgivning på flere områder, bl.a. ny flex- og førtidspensionsreform. Tillægsbevillingerne er ydet i forskellig størrelsesorden fra merudgifter til aktiverende kontanthjælp på 5,2 mio.kr. og til mindreudgifter på 5,2 mio.kr. til passiv kontanthjælp. 37

38 6. Beskæftigelse Årets gang har været præget af en fortsat aktivitetsstigning som følge af den vedvarende lavkonjunktur i Danmark generelt. Denne lavkonjunktur ramte i 2013 især kontanthjælpsmodtagerne, mens der til gengæld var et fald i antallet af arbejdsløshedsdagpengemodtagere. Generelt har beskæftigelsesområdet i 2013 været påvirket af nye reformer og tiltag på beskæftigelsesområdet, mest markant er den nye førtidspension- og fleksjobreform, som trådte i kraft den 1. januar Derudover blev 2013 præget af den såkaldte akutpakkeindsats og særlig uddannelsesydelse for udfaldstruede a-dagpengemodtagere som følge af den forkortede dagpengeret. Med akutindsatsen fik alle dagpengemodtagere i Solrød Kommune frem til den 30. juni 2013 tildelt en personlig jobformidler og en virksomhedskonsulent. Der blev også etableret en åben rådgivning, hvor alle akutborgere en dag om ugen kunne få individuel rådgivning uden forudgående tidsaftale, der blev iværksat en jobklub hver 14. dag, og der blev etableret en række nye tilbud til målgruppen. I 2013 blev kontrollen med de eksterne leverandører styrket på den måde, at der blev holdt opfølgningsmøder med leverandørerne, og der blev indkøbt et evalueringssystem til at følge op på leverandørernes resultater. Første halvår af 2013 bar ligeledes præg af initiativer, som var iværksat i Det gælder Brug for alle, som var en tværfaglig indsats for kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 3 (dvs. borgere, som hverken er jobklare eller indsatsklare), Stress og job som var et stresshåndteringstilbud (Finansieret af det Lokale Beskæftigelses Råd) for stressramte sygedagpengemodtagere og fra marts 2013 startede jobrotationsprojektet med ældreplejen for alvor op. Som supplement til ovennævnte initiativer vil der fremadrettet være behov for en yderligere målrettet indsats over for især langtidsledige, den store gruppe unge uden for arbejdsmarkedet og den voksende gruppe af indvandrere og flygtninge i Solrød Kommune. Beskæftigelsesindsatsen vil derfor også de kommende år være særligt rettet mod disse målgrupper. Aktivitetstal Nedenstående graf viser udviklingen i antallet af fuldtidspersoner på de største ydelsesområder, nemlig sygedagpenge, arbejdsløshedsdagpenge, førtidspension og kontanthjælp. I alt har fuldtidspersoner i løbet af 2013 modtaget disse ydelser. Grafen viser en stigning i antallet af kontanthjælpsmodtagere fra 2012 til 2013 og et lille fald i antallet af sygedagpengemodtagere, førtidspensionister og arbejdsløshedsdagpengemodtagere i samme periode. Når der anvendes en mere restriktiv tildelingspolitik til førtidspension (sammenlignet med niveauet af nytilkendelser i andre kommuner), vil det afspejle sig i en stigning i antallet af kontanthjælpsmodtagere. For hele perioden afspejler antallet af borgere på kontanthjælp og arbejdsløshedsdagpenge lavkonjunkturen i samfundet generelt. Kilde: Jobindsats.dk 38

39 6. Beskæftigelse Nedenstående graf viser et stort fald i antallet af fuldtidspersoner på revalidering i perioden , dog viser grafen samtidig, at der er sket en lille stigning i løbet af Ligeledes viser grafen en markant stigning i antallet af fuldtidspersoner på integrationsydelse fra 6 i 2008 til 47 i Dette hænger sammen med en markant stigning i kommunens flygtningekvoter og deraf afledte familiesammenføringer. Endelig viser grafen antallet af nytilkendelser af førtidspension, der de seneste 3 år har været stabilt, men på et lavt niveau sammenlignet med andre kommuner. Kilde: Jobindsats.dk Nedenstående graf viser antallet af fuldtidspersoner i fleksjob og på ledighedsydelse. Ledighedsydelse er til borgere, der er bevilliget fleksjob, men er ledige. Antallet af borgere i fleksjob er steget i perioden, mens antallet af borgere på ledighedsydelse er steget markant mere. Stigningen på ledighedsydelse er især sket i forbindelse med den nye fleksjob- og førtidspensionsreform, som åbner op for nye tilkendelser af fleksjob. Med puljemidler fra staten til to fleksjobambassadører i tre år til hjælp til netop denne målgruppe, der også med fleksjob- og førtidspensionsreformen forventes at blive markant større, er forventningen, at flere kommer fra ledighedsydelse til fleksjob. Kilde: Jobindsats.dk 39

40 6. Beskæftigelse Mål Overordnede politiske mål Flere unge skal have en uddannelse Jobcenteret skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse Bedre hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet - Jobcenteret skal forebygge, at så mange personer på førtidspensioneres Jobcenteret skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder Jobcenteret skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen Fremme den sociale integration af børn, unge og voksne med anden etnisk baggrund end dansk. Konkrete mål til udmøntning af de politiske mål Uddannelsesgraden for unge uden uddannelse skal i december 2013 være på min. x %, svarende til en stigning på x procentpoint fra december 2011 til december 2013 Tilgangen af personer til førtidspension skal begrænses til max. 20 personer i december 2013, svarende til et fald på 39 % fra december 2011 til december 2013 Antallet af langtidsledige dvs. ledige, der har været ledige i min. 80 % af tiden inden for de seneste 52 uger skal begrænses til max. 120 personer i december 2013, svarende til et fald på 22 % fra december 2011 til december 2013 Min. 150 borgere i virksomhedsvendt aktivering i december 2013, svarende til en stigning på 10 % fra december 2011 til december 2013 Min. 38 borgere i kommunalt løntilskud i december 2013, svarende til samme antal som i december 2011 Etablering af fælles kvalitetskoncept i 2013 for samarbejdet med virksomhederne Antallet af borgere med anden etnisk baggrund end dansk, der sættes under økonomisk administration, nedsættes med 20 % i forhold til Min. 19 borgere med anden etnisk baggrund end dansk består danskundervisningen inden for den 3-årige integrationsperiode, svarende til en stigning på 58 % fra 2011 til Min. 10 borgere med anden etnisk baggrund end dansk kommer i ordinært arbejde eller i ordinær uddannelse inden for den 3-årige integrationsperiode, svarende til en stigning på 233 % fra 2011 til Målopfyldelse Styrelsen for Arbejdsmarked og rekruttering har udmeldt, at ministermålet Unge uden uddannelse er udgået, da målemetoden ikke er brugbar. Evaluering/opfølgning af de beskæftigelsesrettede mål for 2013 sker i henhold til Styringsloven på beskæftigelsesområdet i Resultatrevision 2013, som godkendes af Byrådet senest juni Evaluering/opfølgning af de beskæftigelsesrettede mål for 2013 sker i henhold til Styringsloven på beskæftigelsesområdet i Resultatrevision 2013, som godkendes af Byrådet senest juni Evaluering/opfølgning af de beskæftigelsesrettede mål for 2013 sker i henhold til Styringsloven på beskæftigelsesområdet i Resultatrevision 2013, som godkendes af Byrådet senest juni Målet delvist opfyldt. Mål overføres til 2014 Målet delvist opfyldt. Mål overføres til Mål delvist opfyldt. Mål overføres til

41 7. Beredskab Beskrivelse af området Det kommunale redningsberedskab omfatter brandvæsen og det civile beredskab. Redningsberedskabet skal kunne yde en forsvarlig indsats ved brand eller overhængende fare for brand, ekstreme vejrforhold, strømafbrydelse eller akutte uheld med farlige stoffer på landjorden, på stranden, i søer og i vandløb. Det kommunale redningsberedskab skal endvidere kunne modtage, indkvartere og forpleje evakuerede og andre nødstedte, svarende til fem procent af kommunens indbyggertal. Derudover skal redningsberedskabet foretage eftersyn af brandfarlige virksomheder og særlige institutioner i kommunen, udføre brandteknisk byggesagsbehandling, samt behandle sager i henhold til den øvrige lovgivning på området. Den praktiske del af redningsarbejdet i marken forestås på entreprise-basis af Falck A/S. Brandteknisk byggesagsbehandling og indsatsledelse udføres pt. af Greve Brandvæsen. Beredskabsforbundet kan bistå Redningsberedskabet med et antal frivillige til særlige opgaver. Det lokale frivillige beredskab har p.t. ca. 25 medlemmer. Solrød Kommune stiller materiel, køretøjer, arbejdsbeklædning og lokaler til rådighed for det lokale frivillige beredskab. På politikområdet er følgende politiske vedtagne politikker og helhedsplaner: Den risikobaserede dimensionering Overordnede beredskabsplan Årets resultat 2013 Der er et mindreforbrug på 88 t.kr.kr. i 2013 i forhold til det korrigerede budget, svarende til 3 % af det korrigerede budget. I løbet af året er der ydet -0,073 mio. kr. i tillægsbevillinger. 41

42 7. Beredskab Årets gang 2013 I 2011 fremsendte Greve Brandvæsen et modelnotat om et ligeværdigt brandslukningssamarbejde mellem Solrød og Greve Kommuner. Modelnotatet blev politisk behandlet i de to kommuner 2012, hvor efter der blev nedsat en projektgruppe som skulle udarbejde en risikobaseret dimensionering for det fælles slukningsområde i Solrød og Greve. Projektgruppen udarbejdede bl.a. udrykningsstatistiker, risikoidentifikation og analyse m.v. for det fælles slukningsområde. Arbejdet med at udarbejde en ny fælles risikobaseret dimensionering for de to kommuner bød på store udfordringer, bl.a. på grund af motorvejsudvidelse, og opførelse af ny jernbane. Der er vedtaget en fælles ny risikobaserede dimensionering i Solrød og Greve Kommune. Den nye risikobaserede dimensionering for Solrød og Greve Kommuner gælder frem til år I 2012 blev der afholdt licitation på en ny brandkontrakt. Der blev i den anledning indgået en ny brandkontrakt med Falck som er gældende fra I den nye brandkontrakt med Falck bliver den nuværende automobilsprøjte, som kun har 2500 l. vand, udskiftet til en mere tidssvarende tanksprøjte som har 5000 l. vand. Det betyder at den nye tanksprøjte vil kunne klare 83 % af alle udrykninger i Solrød Kommune alene. Endvidere vil Solrød Brandvæsen også få en miljøtrailer som vil kunne håndtere miljøuheld uheld med farlige stoffer og har en opsamlingskapacitet på 1000 l. væske har gået med implementering af de indgåede kontrakter. Aktivitetstal Beredskab Antal gennemførte brandsyn Der blev i 2013 kørt 90 udrykninger hvor af: Alarm type Antal Blinde / falske alarmer 34 Brandslukning 36 Redning (færdselsuheld m.v.) 8 Miljøuheld 8 Diverse / assist. til Greve 4 42

43 7. Beredskab Mål Overordnede politiske mål At sikre en hurtig og kompetent assistance til borgere og andre personer, der opholder sig i Solrød Kommune samt til kommunens institutioner og ansatte i nødsituationer. At forebygge ulykker, tab og skader ved oplysningskampagner, kurser og lignende. Konkrete politiske mål At afsøge mulighederne for at etableret et samarbejde om et fællesslukningsområde mellem Solrød og Greve Kommuner. Redningsberedskabet videreudvikles gennem samarbejde om etablering af en fælles døgnbemandet vagtcentral på tværs af 10 kommuner. I samarbejde med Solrød Kommunes Frivillige Redningsberedskab afholdes: Fyrværkerioplysningskurser på skoler og institutioner. Forebyggelseskurser for hele befolkningen med fokus på ekstreme vejrforhold. Oplysningskampagne om røgalarmer. At tilbyde institutionsmedarbejdere et internetbaseret kursus i brandforebyggelse og brandbekæmpelse i samarbejde med Trygfonde samt at give mulighed for praktisk afprøvning af brandmateriel via det frivillige beredskab. Målopfyldelse Målet er opfyldt. Der er indgået et samarbejde om et fællesslukningsområde mellem Solrød og Greve Kommuner. Samarbejdet bygger på en fælles risikobaseret dimensionering der siger nærmeste slukningskøretøj til nærmeste hændelse. Målet er opfyldt. Der arbejdes forsat med at etablere en fælles døgnbemandet vagtcentral på tværs af 10 kommuner. Det forventes at der ligger et udkast færdig i Målet er opfyldt. I lighed med tidligere år har Solrød Frivillige Redningsberedskab afholdt kurser på skolerne om sikker brug af fyrværkeri. Ligeledes har Solrød Frivillige Redningsberedskab den 1.december på den fælles Nordisk røgalarmdag uddelt røgalarmer til ældre borge i Solrød Kommune. Målet er opfyldt. Trygfondens brandforebyggelseskursus er et webbaseret kursus, som alle medarbejdere i Solrød Kommune løbende kan tilmelde sig og få opdateret deres viden vedrørende brandbekæmpelse og forebyggelse. 43

44 7. Beredskab 44

45 8. Dagtilbud Beskrivelse af området Dagtilbudsområdet omfatter pasningsmuligheder for 0 5 årige børn i form af dagplejepladser, vuggestuepladser, integrerede institutioner samt børnehavepladser. Fra Væksthuset ydes bidrag til den inkluderende indsats via bl.a. støtte- og ressourcepædagoger samt gruppe- og familietilbud. Som alternativ til de traditionelle dagtilbud kan der søges om tilskud efter Fritvalgsordningen til børn i aldersgruppen fra 0 år til og med 2 år til betaling for pasning i privat dagpleje. Der er endvidere mulighed for tilskud til pasning af eget barn eller børn i hjemmet gældende for børn i alderen fra ½ år til barnet starter i skole. Tilskuddet kan søges fra 8 uger op til 1 år pr. barn. Årets resultat 2013 Der er et mindreforbrug på 4,5 mio.kr. i 2013 i forhold til det korrigerede budget. Til det oprindelige budget er der overført 2,2 mio. kr. i overførte ØD-midler m.v., og der er i løbet af året ydet 1,1 mio. kr. i tillægsbevillinger som følge af stigning i antal børn i dagpasningstilbud. Endvidere er der omplaceret 2,3 mio. kr. fra bl.a. lønpuljer. Årets gang 2013 Grundet faldende børnetal har der igen i 2013 været foretaget kapacitetstilpasninger. På grund af faldende børnetal i Havdrup og deraf for stor kapacitet, valgte man i 2013 at lukke Solbo, og flytte de resterende børn til daværende Bissebo børnehave. Da det betød en sammenlægning af børn og personale fra Solbo, søgte Bissebo om at få lov til at ændre deres navn til Skovhuset. På den måde fik alle et fælles udgangspunkt for at starte på en frisk. I Strandområdet blev kapacitetstilpasningen gennemført ved at lukke Elmebo Vuggestue og Børnehave. Solrød kommune er i 2013 tildelt 1,9 mio. kr. via bloktilskuddet til kvalitetsforbedringer på dagtilbudsområdet. Disse midler er brugt til ophør af 2 ugers sommerferielukning, ved at tilføre 2,2 mio. kr. til området i budgettet for

46 8. Dagtilbud Aktivitetstal Nedenfor er vist befolkningsudviklingen i aldersgruppen. Tabel 1: 0-5 årige i perioden 1. januar * år år I alt * Befolkningsprognose 2012 Antallet af børn faldet gennem de seneste 4 år (tabel1), og det har bevirket lukningen af flere institutioner. Tværbo børnehave i 2009, Spiren børnehave i 2011, Ejegården børnehave og Tingbo vuggestue i 2012, samt Solbo og Elmebo i Hvilket også har gjort at kapaciteten eller de fysiske pladser er faldet siden 2009, som det fremgår af tabel 2. Tabel 2: Kapacitet i kommunale tilbud Pasningsform Kap Kap Kap Kap Kap Max kap Dagpleje 1) Vuggestue Børnehave I alt ) Dagplejen er eksklusiv 26 gæstepladser og 10 pladser til børn med særlige behov. Nedgangen i normerede pladser skyldes primært at Solbo og Elmebo er lukket. Hertil kommer øvrige justeringer som at de 2 Bisseboer er sammenlagt til Skovhuset pr. 1. april, Naturbørnehaven og Parkbo er opnormeret pr. 1. august samt at Tryllehytten er opnormeret pr. 1. september. I modsætning til den forventede nedgang i antal indskrevne børn, har der sidst på året været en øget tilgang af især børnehavebørn, som vanskeligt har kunnet tilpasses i normeringen i Kapacitet i private tilbud - Krudthuset har en normering på 80 enheder i 2013 og private dagplejere 8 børn. Antallet af brugere indmeldte børn er tilsvarende faldet Tabel 3: Indmeldte i kommunale tilbud Gns. Indmeldte Indmeldte Gns. indmeldte Pasningsform indmeldte Dagpleje 1) Vuggestue Børnehave I alt Tabel 4: Budgetterede og faktiske årspladser Pasningsform Budget Faktiske Kommunale Børnehaver Kommunale Vuggestuer Kommunal Dagpleje Privat Børnehave Privat Vuggestue Privat Dagpleje 0 13 Solrød børn i andre kommuner 0-2 år 3 6 Solrød børn i andre kommuner 3-6 år 3 9 Total

47 8. Dagtilbud Årspladser er det beregnede gennemsnitlige antal indmeldte i løbet af året. Da forbruget af pladser svinger over året, skal der i kapacitetsplanlægningen tages hensyn til dette. Omvendt koster ledig kapacitet penge der er tale om en balancegang. Budgettet for 2013 er reduceret med årspladser, idet Solbo og Elmebo lukkes pr , ligesom dagplejen er nednormeret. Der vil ved budgetopfølgningerne i 2014 blive vurderet om der skal foretages yderligere korrektioner på dagpasningsområdet. Tabel 5: Dækningsgrader pr. aldersgruppe, regnskab 2013 Pasningsform Indmeldte, års gennemsnit Antal børn i aldersgruppen, års gennemsnit Dækningsgrad 2013 Dækningsgrad årige (Vuggestue og Dagpleje) 452,5 610,0 74,2 % 74,5 % 3-5 årige (Børnehave) 770,2 818,5 94,1 % 94,6 % Total 1.222, ,5 85,6 % 85,7 % Dækningsgrad er andel af indmeldte børn / antal børn i aldersgruppen. Antal børn gennemsnit er pr og Indmeldte i kommunale og private ordninger. Som det fremgår af tabel 4 er den forholdsmæssige andel af børn i dagtilbud i forhold til faktiske børnetal stabil i 2012 og Tabel 6: Frokostordningen, regnskab Samlet over 3 år Indtægter fra forældrebetaling, brutto Udgifter i kommunens daginstitutioner Balance u. moms *) Før friplads. Og søskenderabatter Solrød Kommune har valgt, at et sundt frokostmåltid i alle kommunens børnehaver og vuggestuer er 100 procent forældrefinansieret og administreret af kommunen. Derfor skal der være balance mellem forældrebetalingen til frokostordningen, og den udgift kommunen har haft til at drive frokostordningen. Tabellen ovenfor viser, at der i 2013 er et overskud på godt 721 t.kr. Det akkumulerede overskud er 624 t.kr. Årsagen skyldes en stigning i børnetal, som ikke slår igennem i forhold til personaleudgifter, som udgør den væsentligste udgift til ordningen. 47

48 8. Dagtilbud Mål 2013 Overordnet mål Dagtilbuddene skal arbejde ud fra et anerkendende og inkluderende syn på børnene med henblik på at styrke barnets trivsel og relationer. Den organisatoriske struktur på dagtilbudsområdet skal løbende ændres hen imod mere bæredygtige enheder - såvel ledelsesmæssigt som pædagogisk og økonomisk. Alle dagtilbud skal arbejde med at styrke børns sproglige kompetencer via mere struktureret sprogstimulering. Det er særligt disse tre sprogindsatser der er i fokus: Dialogisk læsning Tematisk sprogarbejde Samtaler i hverdagen Til alle sprogindsatser anvendes understøttende sprogstrategier. Konkret mål Alle børns relationer til voksne gennemgås hvert halve år med henblik på at styrke kontakten barn/voksen. Alle børns relationer til andre børn gennemgås hvert halve år med henblik på at styrke kontakten barn/barn. Alle daginstitutioner i Solrød Kommune etableres løbende som fleksible integrerede institutioner for 0-6 årige børn. Alle institutioner har struktureret deres hverdag så, der arbejdes med dialogisk læsning systematisk. Sprogtræning indgår i temaer og projekter hen over året. Samtaler i hverdagen understøttes af åbne spørgsmål og fysiske konkreter. Til alle sprogindsatser anvendes understøttende sprogstrategier. Målet er opfyldt. Målet er opfyldt. Elmebo og Solbo blev lukket pr. 1. april. Målet er delvist opfyldt da det er en fortløbende proces, at få sprogarbejdet ordentligt implementeret i dagligdagen. Men alle institutioner bruger dialogisk læsning meget bevidst og arbejder med sprogstimulering 48

49 9. Undervisning og fritidstilbud Beskrivelse af området Politikområdet omfatter folkeskole, pædagogisk servicecenter, skolekonsulenter, skolefritidsordning, vidtgående specialundervisning, privat- og efterskoler samt ungdomsskolen. Ungdomsskolen består af den almene ungdomsskole, 10. klasserne, junior- og ungdomsklubber, erhvervsklasser, ungebasen samt SSP-funktionen. Den inkluderende indsats på folkeskoleområdet understøttes bl.a. af Pædagogisk Psykologisk Rådgivnings ressourcepersoner. Fra Væksthuset ydes bidrag til den inkluderende indsats via bl.a. det mobile indskolingstilbud, familieklasse og konsultativt klassearbejde. Årets resultat 2013 På området er der et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 7,3 mio. kr. og i forhold til det oprindelige budget på 13,4 mio. kr. Budgettet er således blevet korrigeret i nedadgående retning i Det skyldes primært 3 forhold: Det første er en negativ overførsel fra regnskab 2012 på 0,92 mio. kr., der mest vedrører, det efterhånden nedbragte underskud fra 2010 på folkeskoleområdet. Det andet forhold vedrører en korrektion af budgetterne på specialskoleområdet, hvor behovet er faldet de senere år, blandt andet på grund af, at PPR i voksende omfang benytter sig af inklusionstiltag på kommunens egne skoler. Det tredje forhold vedrører overenskomstkonflikten på lærerområdet fra april, hvor sparede lønmidler er blevet overført til 2014, til at finansiere forskellige implementeringsudgifter vedrørende den omfattende folkeskolereform. I forhold til overenskomstkonfliktens konsekvenser for elevernes undervisning har skolerne beholdt dele af de sparede lønmidler indenfor deres lønrammer, for derved at kunne finansiere mer- og overarbejdsudgifter til lærere i forbindelse med de kompensationslektioner der er givet - i overensstemmelse med Familie- og uddannelsesudvalget beslutning herom den 13. maj

50 9. Undervisning og fritidstilbud Årets gang 2013 Igen i 2013 har sammenlægningen af Jersie skole og Uglegårdsskolen fyldt meget i driften i Uglegårdsskolens skoledistrikt. Derudover har Uglegårdsskolens arbejde med indskolingshuse og samling af SFO afdelinger medført en masse tilpasning i forhold til driften og dagligdagen. Alle 3 folkeskoler har arbejdet med tematiserede linjer, som eksempelvis innovations og opfinderlinjer, motionslinjer og/eller faglige-/elite-linjer i eksempelvis sprog eller matematik, på udskolingsårgangene. Året har på mange måder stået i skolereformens tegn. Skolerne har således rustet sig til opgaverne med skolereformen, hvilket blandt andet har haft den konsekvens, at skolerne har sparet op og/eller nedbragt gæld fra tidligere år. Nogle af de sparede midler der overføres fra 2013 til 2014 skal imidlertid også anvendes til nogle af de merudgifter, der stadig hænger efter overenskomstkonflikten på lærerområdet i april Derudover har eksempelvis Munkekærskolen etableret stillearbejdsrum, som en forberedelse til skolereformen, hvor lærere forventes at bruge mere forberedelsestid på skolen end tidligere var tilfældet. Administrationen har igangsat gå hjem møder for lærere og andre personalegrupper på skolerne, hvor foredragsholdere, som eksempelvis Peter Lund Madsen har italesat de forandringsmæssige processer der skal til, hvis en så stor reform, som folkeskolereformen er, skal lykkes. Der arbejdes til stadighed med inklusion, hvilket blandt andet har medført, at der er oprettet en særlig 10. klasse, med diagnosebørn indenfor autisme spektret i forlængelse af resten af 10. klasse centeret. Regnskabs- og aktivitetstal Udvikling - helårspladser 2013 opr. budget 2013 forbrug forskel Juniorklub - Helårspladser SFO - Helårspladser Udvikling elevtal Skoleår 2011/ / /14* Elevtal børnehaveklasser Elevtal klasse Elevtal børnehaveklasse - 9. klasse. inkl. specialklasser Elevtal 10.klasse Elevtal - specialskoler Elevtal privatskoler Elevtal efterskoler Elever fra andre kommuner børnehaveklasse 9. kl Elever fra andre kommuner 10. klasse Solrød-elever i andre kommuners skoler bh.kl 9.kl Solrød-elever i andre kommuners skoler 10. klasse Solrød elever - netto År Solrød elever sammenvejet i året Antal 6-16 årige børn pr. 1.januar året Andel elever/ 6-16-årige børn 96 % 96% 50

51 9. Undervisning og fritidstilbud Mål Overordnede politiske mål skole/sfo-området Konkrete mål Målopfyldning Skolen skal have tilbud for alle elever, og den skal være i stadig udvikling. Skolens fysiske rammer og undervisningsmiljø skal være tilpasset målene for den pædagogiske virksomhed og udvikling. Skolens undervisning skal være i overensstemmelse med den pædagogiske, demokratiske og kulturelle udvikling. Skolens arbejde skal være præget af kvalitet og baseret på samarbejde og fællesskab. Skolen skal danne basis for elevens videre uddannelse og et fortsat godt liv. Skolevæsenets kvalitet skal sikres gennem en løbende kompetenceudvikling af såvel skoleledelsen som det samlede pædagogiske personale. Skolens forældre skal samarbejde aktivt med skolen, og de har et medansvar for at målene nås og at forudsætningerne for dette er opfyldt. Kvalitetskontraktmål: Mindst 85% af eleverne skal være repræsenteret ved deres forældre ved skolens forældrearrangementer. At der er et godt læringsmiljø, hvor alle skolernes elever trives. At alle børn og unge tilbydes udviklings- og læringsmuligheder ud fra egne forudsætninger. At undervisningen har fokus på de kundskaber og færdigheder, eleverne skal tilegne sig i faget. At barnet får kendskab til dansk kultur, som en del af et flerkulturelt samfund. At lærerne til stadighed udvikler fagenes indhold og mål. At fagligheden i fagene prioriteres højt og udvikles løbende. At lærernes faglige kompetencer udvikles løbende, så de er kompetente til at varetage undervisningen. Skolerne har udviklet principper og rammer for arbejdet med at styrke og udvikle fagligheden i fagene. Skoleudbygningsplanen Skolerne har udarbejdet principper og rammer for, hvordan elevernes udbytte af undervisningen evalueres. Der er på skolerne er etableret en fast samarbejdsstruktur der understøtter mulighederne for samarbejde om den enkelte elevs faglige og alsidige udvikling. Skolerne har udarbejdet principper og rammer for arbejdet med at etablere et godt læringsmiljø, hvor der anvendes en bevidst anerkendende tilgang til eleverne. Der er udarbejdet en kompetenceudviklingsplan for den samlede medarbejdergruppe, hvori udviklingen af både teoretisk viden og praktisk erfaring tilgodeses Skolens team har udarbejdet planer for undervisningen, så de aktuelle læringsmål er tydelige for teamet, eleverne og forældrene. Er delvis opfyldt 51

52 9. Undervisning og fritidstilbud Overordnede politiske mål ungdomsskoleområdet Ungdomsskoleområdets overordnede mål er: at børn og unges evne til læring skal fremmes at børn og unges sociale kompetencer skal fremmes at tværsektorielt og tværfagligt samarbejde skal fremmes. Ungdomsskolen skal: give unge mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber. give unge en forståelse af og dygtiggøre dem i samfundslivet bidrage til at give unges tilværelse et forøget indhold. Gennem Ungebasen skal de årige unge, der ikke er uddannelsesparate, modtage en forebyggende indsats som skal gøre dem uddannelses- eller beskæftigelsesklare. Erhvervsklassernes formål er at give elever, som er skoletrætte, en mulighed for at blive fastholdt i et kombineret skole og praktikuddannelsesforløb, der kan være med til at sikre, at de senere har mulighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse med afsæt i eud-grundforløb, mesterlære eller et kommunalt EGU-forløb. Junior- og ungdomsklubberne skal: være med til at socialisere, demokratisere, kvalificere og integrere børn og unge i samfundslivet. være et åbent fritidstilbud til alle børn og unge i Solrød Kommune, samtidig med at de skal igangsætte forebyggende socialpædagogiske initiativer. Konkrete mål Med sin mangfoldighed, erfaring og ikke mindst fleksibilitet ønsker Solrød Ungdomsskole fortsat at spille en vigtig rolle i bestræbelserne på at bidrage til at give børn og unge forudsætninger for et liv med øget livskvalitet. Ungdomsskolen tilbyder et bredt spektrum af faglig undervisning og andre aktiviteter, således at børns og unges evne til læring fremmes og deres sociale kompetencer styrkes. Ungebasen skal sikre, at unge ikkeuddannelsesparate gennemfører afklaringsforløb med henblik på start på ungdomsuddannelser eller jobs/praktikforløb. Tilbuddet gennemføres i et tæt samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning (UUV), Job- og Social- Centret (JOBS), Ungdomsskolen/SSP og Børn og Unge Rådgivningen. På sigt vil det kunne måles, om der vil ske en reduktion i antallet af 18-årige kontanthjælpsmodtagere hos JOBS Erhvervsklasserne har flg. succeskriterier: At eleverne møder både til undervisning og i praktikstedet, viser faglig fremgang, tillid til egen formåen vokser, at eleverne opnår større valgkompetence i forhold til job og uddannelse At forældrene inddrages positivt, at eleverne bliver i stand til at påbegynde og gennemføre en uddannelse At der sker en kobling mellem eleverne og virksomhederne. Junior- og ungdomsklubberne udfører en bred vifte af forskellige fritidsaktiviteter og særlige socialpædagogiske tiltag. Der er fokus på at vedligeholde og udvikle forskellige læringsrum og læringsmetoder i juniorklubberne til fremme af medlemmernes socialisering og integration. Målopfyldning Målet er opfyldt og videreføres da det er ungdomsskolens kerneydelse jf. ungdomsskolens formålsparagraf. Målet er opfyldt og videreføres da det er ungdomsskolens kerneydelse jf. ungdomsskolens formålsparagraf Målet er opfyldt og videreføres da det er Ungebasens kerneydelse. Videreføres da det fortsat er Erhvervsklassernes kerneydelse. Videreføres da det fortsat er klubbernes kerneydelse. 52

53 9. Undervisning og fritidstilbud Overordnede politiske mål ungdomsskoleområdet 10. klassen Solrød skal tilbyde et særligt attraktivt ungdomspædagogisk miljø for unge, der efter grundskolen har behov for yderligere faglig kvalificering og afklaring af uddannelsesvalg for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse. SSP funktionen skal koordinerer det kriminalitetsforebyggende og misbrugsforebyggende arbejde rettet mod såvel enkeltpersoner som grupperinger. Konkrete mål 10. Klassen Solrød skal have fokus det faglige arbejde og vise nærvær, anerkendelse og gensidig respekt over for de unge, så eleverne har de optimale forhold til faglig kvalificering og opnå valgkompetencer til deres individuelle ønsker om en ungdomsuddannelse. SSP funktionen skal medvirke til at implementere de nyeste tiltag på området. SSP skal videreudvikle det tværsektorielle arbejde. Målopfyldning Videreføres da det fortsat er 10. klassen Solrøds kerneydelse. Videreføres da det fortsat er SSP s kerneydelse. Kvalitetsrapport Kvalitetsrapporten henvender sig til skole, forældre og Byråd. Den fungerer som et dialog- og udviklingsredskab, til drøftelse af såvel status som udvikling og fastsættelse af mål på folkeskoleområdet. Kvalitetsrapporten udgør grundbestanddelen i det kommunale skoletilsyn, som kan kvalificeres yderligere gennem dialog. Kvalitetsrapporten samler den dokumentation, der ifølge folkeskoleloven og tilknyttede love og bestemmelser skal tilgå Byråd og borgerne. Udgangspunktet er folkeskoleloven, og det er hensigten, at kvalitetsrapporten opsamler resultater og tilkendegiver retning for den grundlæggende udvikling på skoleområdet. Kvalitets-rapporten udarbejdes hvert skoleår. Link. 53

54 9. Undervisning og fritidstilbud 54

55 10. Specialiserede tilbud til børn og unge Beskrivelse af området Inden for politikområdet ydes der støtte, råd og vejledning til borgerne samt udbetaling af sociale ydelser inden for områderne: Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) Vidtgående specialundervisning (se politikområde 9) Støttetimer til handicappede børn Kontanthjælp ved forsørgelse af handicappede børn Forebyggende foranstaltninger Døgnanbringelser Væksthuset tilbud til børn og familier med behov for støtte Supervision af lærere og pædagoger samt kurser for lærere og pædagoger, f.eks. om indskoling og specialundervisning. Årets resultat Resultatet for politikområdet viser et samlet mindreforbrug på 6,5 mio.kr. i forhold til det korrigerede budget 2013, og et mindreforbrug på 4,9 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget Forskellen mellem oprindeligt og korrigeret budget 2013 er samlet på 1,6 mio. kr., som skyldes tillægsbevillinger givet ved årets budgetrevisioner samt diverse omplaceringer. Mindreforbruget skyldes primært merindtægter fra den centrale refusionsordning, mindreforbrug vedrørende plejefamilier og opholdssteder, samt administration og PPR. Der har til gengæld været merforbrug på forebyggende foranstaltninger, som eksempelvis aflastningsordninger. Børn og Unge Rådgivningen (incl. Væksthuset) havde i 2012 et samlet ØD-overskud på 758 t.kr. på politikområdet, der er overført til budget ØD overførslen fra 2013 til budget 2014 bliver t.kr. Mindreforbruget skyldes primært væsentlig lavere vikarudgifter grundet et betydeligt lavere sygefravær og udskudte inventarudskiftninger. 55

56 10. Specialiserede tilbud til børn og unge Årets gang 2013 Familieafsnittet I familieafsnittet har året været præget af at implementere ny lovgivning og nye reformer, bl.a. barnets reform, overgrebspakken, tilsynsreformen. Underretninger efter serviceloven skal nu håndteres inden for 24 timer, hvorfor der er lavet nyt set up til håndtering af disse. Handleguiden er blevet tilrettet og godkendt i Familie- og uddannelsesudvalget i slutningen af Børnehuset i Næstved og Tilsynsenhed Øst i Holbæk er nye samarbejdsparter i henhold til reformerne. For at sikre håndteringen og kvaliteten i opgaveløsningen er der udarbejdet klare og tydelige retningslinjer. Hertil kommer et øget fokus på det tværfaglige samarbejde. Familieafsnittet har været prioriteret højt i forhold til nødvendig vikardækning for at sikre tilstrækkelig kapacitet til opgaveudførelsen på især børne- og ungeområdet. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) har særlig fokus på den ændrede rolle- og opgavefordeling, der præger området. Det betyder, at PPR s rolle i stadig stigende grad bliver at facilitere en inkluderende tilgang, og opgaverne i stigende grad bliver at være ressourcepersoner i inklusionsarbejdet. Via PPR visteres til specialklasser og specialskoler. Det er et fokuspunkt at undgå eksklusion, hvor det er muligt. Der er fokus på inkluderende og/eller understøttende indsatser samt metoder og evidensbaserede programmer. Væksthuset I væksthuset er etableret en række tidlige indsatser: Det mobile indskolingstilbud er en tidlig forebyggende indsats i børnehaveklasserne med fokus på konteksten, i form af vejledning, konsultative klasseforløb samt særlige tiltag for enkelte elever. Familiestue er et tilbud til børnehavebørn, der har til formål at støtte forældre og barn til at se nye muligheder gennem samspil med hinanden og andre familier. Småbørnsgruppen er en del af Væksthuset. Småbørnsgruppen er et tilbud til børnehavebørn, der har brug for at udvikle deres sproglige, kommunikative og sociale kompetencer. Tiltagene understøtter den inkluderende og sammenhængende indsats. Sundhedstjenesten Sundhedstjenesten indgår tværfagligt i de forebyggende, specialiserede løsninger på børne- og ungeområdet. Sundhedstjenestens aktiviteter er nærmere beskrevet under politikområde 11. Aktivitetstal Aktivitet og regnskabstal Foranstaltning Helårspersoner Regnskab (1000 kr.) Helårspersoner Regnskab (1000 kr.) Plejefamilier 10, , Opholdssteder 24, , Aflastningsordninger 22, , Økonomisk støtte i forbindelse med foranstaltninger 18, , Anbragte børn og unge , ,3 i døgninstitutioner Kilde: Børn og Unge Rådgivningen 56

57 10. Specialiserede tilbud til børn og unge Mål Overordnede politiske mål Hjælpe børn og unge til den bedst mulige udvikling ud fra deres egne forudsætninger. Medvirke til at skabe sammenhæng og kontinuitet i indsatsen over for børn, unge og familier. Styrke forældre og andre betydningsfulde voksne i deres opgaver over for børn og unge med særlige behov. Medvirke til udvikling af lokale netværk og rammer, der tilgodeser børn og unge med særlige behov. Konkrete politiske mål Sikre udviklingsmæssige udfordringer, der er afpasset det enkelte barns/den unges forudsætninger. Støtte til det enkelte barn/den unge skal koordineres på tværs af henholdsvis skole, dag- eller fritidstilbud og hjem. Ved sårbare og udsatte børn og unges overgang fra en institution til en anden skal Børn og Unge Rådgivningen medvirke til at skabe sammenhæng. Tilbyde relevant rådgivning til familier med børn og unge, der har særlige behov. Rådgivningen skal bygge på en respekt for forældrenes ansvar for barnet/den unge. Børns oplevelser af og reaktioner på familien skal tages alvorligt men børn må ikke gøres ansvarlige for løsning af problemer i familien. Tilbyde rådgivning og kompetenceudvikling til professionelle, der har med sårbare og udsatte børn og unge at gøre. Medvirke til at danne netværk for forældre eller familier med samme type vanskeligheder. Medvirke til at danne netværk for professionelle, der arbejder med børn og unge, der har samme type vanskeligheder. Medvirke til at danne netværk for forældre og professionelle om det enkelte barn/den unge. Medvirke til at danne hensigtsmæssige pædagogiske og fysiske rammer for sårbare og udsatte børn og unge. 57 Målopfyldelse BUR Arbejder med en videreudvikling af den konsultative og inkluderende indsats. Herunder: Oprettelse af 10.X-klassestilbud sammen med andre interessenter. Implementering af Vækstmodellen (en systemisk/dialogisk metode). Indsatsen koordineres ved tværfaglige samarbejdsfora. Målet er delvist opfyldt. BUR Opretter tværfaglige samarbejder i forbindelse med børn og unges overgange fra et tilbud til et andet. Målet er stort set opfyldt Familieafsnittet og Sundhedstjeneste fortsætter med gruppetilbud til psykisk sårbare forældre og deres børn. Familieafsnittet/ Sundhedstjenesten udvikler det eksterne tværgående samarbejde ved netværksmøder for at tilgodese børn og unge med særlige behov, som fx børn af psykisk sårbare forældre. Der etableres børnegrupper for børn og unge i misbrugsfamilier. Der planlægges kompetenceudvikling af nøglepersoner omkring misbrugsfamilier. Familieafsnittet medvirker til at etablere gruppetilbud for normaltbegavede unge fra 14 års

58 10. Specialiserede tilbud til børn og unge Overordnede politiske mål Konkrete politiske mål Målopfyldelse alderen med autismespektrumsforstyrrelser. 58

59 11. Sundhedsfremme og forebyggelse for børn og unge Beskrivelse af området Området består af den kommunale sundhedstjeneste og den kommunale tandpleje. Sundhedstjenestens tilbud retter sig mod familier med børn fra 0-18 år og varetager opgaver i barnets/familiens hjem, i daginstitutioner, i skoler og i lokalsamfundet. De almindelige forebyggende tandundersøgelser og behandlinger foregår hos privatpraktiserende tandlæger. Tandplejen foretager i samarbejde med tandlægekonsulent tilsyn af skoleelever mhp. bevilling af tandregulering. Tandregulering foretages af privatpraktiserende specialtandlæger. Tandplejeren foretager profylaktisk arbejde (det vil sige forebyggende arbejde) ved at der tilbydes undervisning til mødregrupper. Årets resultat 2013 Resultatet for politikområdet er et samlet mindreforbrug på 0,3 mio.kr. i forhold til det korrigerede budget 2013, og et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget Mindreforbruget på politikområdet svarer til 3,2 % af det korrigerede budget Forskellen mellem oprindeligt og korrigeret budget 2013 skyldes tillægsbevillinger på samlet -125 t.kr., samt mindre omplaceringer. Årets gang 2013 Sundhedsplejen Sundhedsplejen har haft fokus på at udføre indsatserne under kommunens Sundhedsstrategi samtidig med at sikre driften i forhold til den stadig øgede opgavetyngde vedrørende de komplekse småbørnsfamilier samt den nye opgave med varetagelse af barselsbesøg på lørdage samt søgn- og helligdage. 59

60 11. Sundhedsfremme og forebyggelse for børn og unge Indsatserne under sundhedsstrategiprojekt samt satspuljeprojektet fra statens sundhedstjeneste omfatter bl.a. opfølgende hjemmebesøg med fokus på ændringer af uhensigtsmæssige livstilvaner hos udvalgte småbørnsfamilier, gruppeforløb til skoleelever på klassetrin med et overvægtsproblem samt en styrket sundhedsindsats generelt for samtlige klasse med fokus på mental og fysisk sundhed ud fra KRAM faktorerne. Yderligere en styrket indsats over for børn og unge i misbrugsfamilier. Tandplejen Vedrørende visitation af skoleelever til tandregulering har 2013 været på et stabilt niveau. For tandpleje har der været et fald i procentdelen der overholder 15 måneders intervallet (det politisk vedtagne serviceniveau). I 2013 overholder 54,7 % intervallet, mod 69 % i Hovedparten af konsultationer herefter ligger ved 6 måneder med 15,5 %. Aktivitetstal Sundhedsplejen har aflagt besøg ud fra servicenormen hos 99,3 % af alle familier med nyfødte. At procenten ikke er hundrede skyldes at en enkelt familie har fravalgt sundhedspleje. Yderligere er der aflagt besøg hos 46 tilflyttede familier med spædbørn under 1 år ud fra samme servicenorm. I 63,4 % af familierne har der været ydet en ekstra indsats i form af yderligere besøg. Sundhedsplejen har tilset alle skoleelever, både på kommuneskolerne og de tre privatskoler, ud fra servicenormen, men også ud fra tilbuddet under sundhedsstrategien, hvilket vil sige alle børnehaveklasser, 1., 5., 6., 7., 8. og 9. klasser svarende til i alt 139 almenklasser og 8 specialklasser. Derudover er der ydet en ekstra indsats til 15 % (485) af skoleelever på alle klassetrin, heraf til 16,4 % (78) særligt udsatte børn og unge. Mål Overordnede politiske mål At yde en sundhedsfremmende og forebyggende indsats i spæd- og småbørnsfamilier. Konkrete politiske mål Med udgangspunkt i familiens/barnets ressourcer understøttes og udvikles familiens evne til selv at mestre udfordringer og vanskeligheder forbundet med det at få og have børn. Målopfyldelse Der udarbejdes en vækstprofil på alle 2- og 4-årige i kommunen som følge af Sundhedsstrategien. Der dokumenteres ressourceforbrug ved sundhedsplejerskernes tidlige barselbesøg i hjemmet, aflagt inden barnets 10. døgn. Sundhedstjenesten aflægger alle spædbørnsfamilier mindst fem besøg i barnets første leveår og vil anvende Marte Meo metoden som tilbud til familier ved barnets 2 måneders alder samt ved problemstillinger som eksempel relations-, spiseforstyrrelser eller andet. 60

61 11. Sundhedsfremme og forebyggelse for børn og unge Overordnede politiske mål At yde en sundhedsfremmende og forebyggende indsats i spæd- og småbørnsfamilier. At yde en sundhedsfremmende og forebyggende indsats over for skolebørn. Styrke og forbedre den sundhedsfremmende og forebyggende indsats over for sårbare familier med børn og unge med særlige behov i forhold til den primære forebyggelse. Sundhedsplejen medvirker ved sundhedsfremmende og tværfagligt samarbejde i lokalmiljøet. Forebygge og behandle tandstillingsfejl der indebærer forudsigelige eller eksisterende risici for fysiske skader og/eller psykosociale belastninger. Konkrete politiske mål Med udgangspunkt i familiens/barnets ressourcer understøttes og udvikles familiens evne til selv at mestre udfordringer og vanskeligheder forbundet med det at få og have børn. Skolebørn på udvalgte klassetrin tilbydes sundhedssamtaler, undervisning, vejledning samt funktionsundersøgelse ved en sundhedsplejerske Styrke det tidlige relationsarbejde mellem forældre og børn ved bl.a. at anvende Marte Meo metoden i besøg. Fremme den tidlige indsats overfor livsstilssygdomme Sundhedsplejen fungerer som konsulenter for daginstitutioner, dagpleje og skoler i forhold til generel sundhedsfremme og smitsomme sygdomme. Alle børn tilses af tandplejer og tandreguleringskonsulent i løbet af skolegangen. Målopfyldelse Der udarbejdes en vækstprofil på alle 2- og 4-årige i kommunen som følge af Sundhedsstrategien. Der dokumenteres ressourceforbrug ved sundhedsplejerskernes tidlige barselbesøg i hjemmet, aflagt inden barnets 10. døgn. Sundhedstjenesten aflægger alle spædbørnsfamilier mindst fem besøg i barnets første leveår og vil anvende Marte Meo metoden som tilbud til familier ved barnets 2 måneders alder samt ved problemstillinger som eksempel relations-, spiseforstyrrelser eller andet. Der udarbejdes og startes Sundhedseksperimentarie for alle klasser som et led i kommunens Sundhedsstrategi. Der udarbejdes et koncept og startes gruppe tilbud Mod Målet for overvægtige skoleelever fra 6. klasse og opefter. Sundhedstjenesten fremmer den tidlige indsats over for livsstilssygdomme ved at starte et tilbud op til forældre og deres børn, der hvor skolebørn har problemer med overvægt. Der fortsættes med gruppetilbud til unge forældre og enlige mødre med særlige behov. Der foretages opfølgende hjemmebesøg til småbørns familier med ekstra behov. Der er implementeret hygiejnevejledning for personaler i alle kommunens institutioner samt dagplejen. Visitation af skoleelever fortsætter på udvalgte klassetrin. 61

62 11. Sundhedsfremme og forebyggelse for børn og unge 62

63 15. Ældre og handicappede Beskrivelse af området Politikområdet indeholder en række tilbud som primært henvender sig til borgere med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsniveau. Området omfatter hjemmehjælp på Plejecentret Christians Have og hjemmehjælp i borgerens eget hjem. Herudover omfatter området hjemmesygepleje, madservice, ledsagerordning og omsorgstandpleje for såvel ældre som fysisk og psykisk handicappede borgere. Solrød Aktivitets- og Frivilligcenter består af et daghjem, et dagcenter og en række aktiviteter, der er ledet og støttet af frivillige. Daghjemmets brugere er borgere, der har brug for meget støtte og som visiteres efter serviceloven. Dagcentret er for de borgere, der kan deltage i husets frivillige aktiviteter, men har brug for let støtte fra kommunalt ansat personale i løbet af dagen. Derudover er der i huset en lang række frivillige, som driver nogle grundlæggende funktioner i huset samt en lang række hobby- og fritidsbetonede aktiviteter. Aktivitets- og Frivilligcenteret har til formål at støtte, udvikle og synliggøre det frivillige sociale arbejde i Solrød Kommune herunder formidle information om Solrød Kommunes politik for frivilligt socialt arbejde. Inden for politikområdet findes: 102 plejeboliger i Plejecenter Christians Have, 50 boliger drives af kommunen og 52 boliger drives af Aleris. 12 genoptrænings/aflastningspladser på Christians Have. 49 ældreboliger i Gulspurven. 18 ældreboliger i Admiralparken. 21 ældreboliger på Christians Torv. 30 daghjemspladser Al visitation til ovennævnte tilbud, undtagen forebyggende hjemmebesøg, sker gennem bestillerenheden, som organisatorisk er placeret i visitations- og koordinationsenheden, mens plejeopgaverne udføres af henholdsvis de kommunale og private leverandører på området. I forbindelse med ibrugtagelsen af Christians Have Plejecenter i 2003 blev der indgået en partnerskabsaftale med Aleris Omsorg A/S, som driver den ene halvdel af plejecentret. Den anden halvdel drives i kommunalt regi. Der blev i november 2009 indgået en ny 6 årig kontrakt med Aleris Omsorg A/S efter en udbudsrunde. Der er tale om to enheder bestående af henholdsvis 52 og 50 boliger, der drives på lige vilkår med udgangspunkt i et leve-bomiljø, hvor tanken er at beboerne i høj grad oplever at bo i et hjem og ikke på en institution Ældreområdet blev i 2003 omfattet af lov om frit valg. Lov om frit valg betyder i praksis at alle hjemmehjælpsmodtagere har ret til at vælge mellem forskellige leverandører af hjemmehjælp, jævnfør Serviceloven

64 15. Ældre og handicappede Årets resultat 2013 Der er et mindreforbrug på 1,8 mio.kr. i Årets resultat er negativt påvirket af en bogføringsfejl. En regning, på 2,3 mio. kr., der vedrører 2014 er ved en fejl afholdt i Uden denne fejl havde politikområdet udvist et mindreforbrug på 4,1 mio. kr. Til det oprindelige budget er der tilført tillægsbevillinger på netto -1,4 mio. kr. Det drejer sig primært om reducerede udgifter til høreapparater og hjemmehjælp. Herudover er politikområdet netto tilført 0,2 mio. kr. via omplaceringer. Årets gang Den demografiske udvikling i Solrød, med en stigende ældrebefolkning, sætter sit præg på området. Året har været præget af en stigende aktivitet på aflastningen og hjemmesygeplejen, ligesom der har været venteliste til plejehjemspladser i dele af året. På hjemmehjælp har aktiviteten vist et mindre fald i forhold til året før. 76

65 15. Ældre og handicappede Aktivitetstal Hjemmehjælp Året har været præget af et mindre fald i aktiviteten på hjemmehjælpsområdet. Udviklingen fra 2008 fremgår af nedenstående diagram. Det ses af diagrammet, at den samlede leverede hjemmehjælp er faldet fra ca timer i 2008 til ca timer i Den kommunale andel af den samlede hjemmehjælp er steget fra 76 % til 77 % i Udviklingen ses også af nedenstående tabel over de leverede timer i Leverede timer I alt Note. Antallet af leverede timer indeholder også timer til privat hjælper. jf. Serviceloven Plejehjem På plejehjemsområdet er beboerne inddelt efter ressourcetyngde, hvor man tildeles en pakke A, B, eller C efter behov. De svageste borgere tildeles en pakke C. Derudover kan alle borgere tildeles en tillægspakke D Udviklingen i pakketyper i er vist i nedenstående figur. 77

66 15. Ældre og handicappede Det ses af ovenstående figur, at der har været en tendens til at der er blevet flere med pakke A. Antallet af borgere med pakke B er stabilt, mens der en en tendens til at der er blevet færre med Pakke C. Der er fortsat en tendens til at beboerne på den kommunale del er af lavere tyngde end borgerne på den private del. Priserne på pakkerne ses af nedenstående tabel. Pakketype Pris pr. dag Pakke A Pakke B Pakke C Tillægspakke D 464 På plejehjemsområdet er der ved årets udgang ingen ledige pladser og 8 på venteliste. Hjemmesygepleje På hjemmesygeplejeområdet har der været voldsomt pres på kapaciteten i Årsagen er lovændringer og ændret udskrivningspraksis fra sygehusene. Som følge af dette, er kapaciteten udvidet betydeligt i Budget 2014 Aflastning På aflastningsområdet, er belægningen steget betydeligt i slutningen af Denne stigning er fortsat i 2014, og der er stort pres på kapaciteten. Aktivitet- og Frivilligcentret På daghjemsområdet er pladstallet blevet hævet fra 25 til 30 i Der er ingen venteliste til daghjemspladser ved udgangen af året, ligesom der ikke har været venteliste i løbet af året. 78

67 15. Ældre og handicappede Mål Overordnede politiske mål Konkrete politiske mål Målopfølgning Solrød Kommunes sundhedsstrategi På baggrund af Solrøds sundhedspolitik og sundhedsprofil er der i 2012 udarbejdet en sundhedsstrategi for Herunder følger at Sundhedspolitikken skal tilstræbe at integrere sundhed i alle dele af den kommunale virksomhed Det nære sundhedsvæsen i Solrød På baggrund af Det nære sundhedsvæsen i Solrød , igangsættes seks indsatser, der imødegår de demografisk udfordringer samt de udfordringer, der følger af sundhedsvæsenets opgaveflytning til kommunerne, (kvalitetskontraktmål) Medarbejderne på ældre- og sundhedsområdet skal i mødet med borgeren bidrage til borgernes sunde livsstil i en motiverende dialog om kost, rygning, alcohol og motion At deltage i FUI-projekterne og den efterfølgende implementering vedr. akutstuer og op følgende hjemmebesøg, i samarbejde med depraktiserende læger, Region Sj. og kommunerne. At evaluerer Solrød Kommunes kronikerrehabiliteringstilbud, med henblik på justering af tiltag, samt vurdering af det fremadrettede ressourceforbrug. At evaluerer effekten af hverdagsrehabilitering, samt at dokumentere effekt og evt. justering af driften. At iværksætte forebyggende tiltag for at minimere antal af borgere, der indlægges med dehydrering. 79 V&K: Der arbejdes målrettet på at de tilbud der er til borgerne er indeholdt i de gældende kvalitetsstandarder, alternativt fremgår af Solrød kommunes hjemmeside, samt E-Sundhed. AFC: Personalet har haft samtaler med de brugere der har haft behov for råd og vejledning i forbindelse med kost, væskeindtag og motion, samt ophør af rygning og nedsættelse af alkoholindtag. Målet er delvist nået, vi arbejder videre med dette. V&K: FUI-projektet er blevet overdraget til Følge-op ordningen for Region Sjælland og afrapporteres således derfra. Midtvejsevaluering er modtaget medio december og vil blive fremlagt til politisk orientering primo KLU er inddraget i drøftelserne omkring ovenstående. Solrød kommunes kronikerrehabiliteringstilbud er løbende justeret i løbet af året. Evaluering af hverdagsrehabilitering er ikke gennemført i 2013, men der er udarbejdet rammer for en kommende evaluering. AFC: Vi har lavet faste drikketider i daghjemmet, for at få flest brugere til at drikke nok. I de hjem hvor der er vurderet behov for oplysning om dehydrering

68 15. Ældre og handicappede De fysiske rammer De fysiske rammer er under pres flere steder på grund af demografi og opgaveændring indenfor sundhedsvæsenet. På baggrund af den overordnede plan for optimereing af kommunens lokaler (august 2012), og helhedsplanen for ældre- og sundhedsområdet, skal området arbejde med at etablere fysiske rammer, der understøtter en god service og en effektiv drift. Brugen af ny teknologi Med henblik på at imødegå de kommende års udfordringer med flere ældre og færre hænder til at tage sig af dem, skal der ske en udvikling af nye innovative servicetilbud og teknologiske løsninger, til gavn for såvel borgere som medarbejdere. At iværksætte forebyggende tiltag, for at minimere antal af borgere, der behandles for brud på arme og ben. At implementere relevant ITunderstøttelse. af Sundhedsopgaven i samspil med bl.a. sygehuse og praktiserende læger. Med henblik på en effektiv og rationel genoptræningsindsats skal de nuværende rammer forbedres via en samling og etablering på ny adresse. Med henblik på at rumme flere frivillige aktiviteter i Aktivitetsog frivilligcentret samt sikre tilstrækkelig plads til den øgede tilgang af borgere, med behov for daghjemsophold, skal der friholdes mere plads til formålet i eksisterende rammer. Med henblik på at sikre en optimal drift af hjemmeplejeområdet, skal det kommunale plejeområde samles under ét tag. Med den ældre og handicappede borger i centrum vurderes, afprøves og implementeres ny teknologi, der kan understøtte borgerens funktionsevne. At skabe attraktive arbejdspladser, ved brug af nye teknologiske løsninger. At Solrød indgår aktivt i et samarbejde med regionens 16 andre kommuner med henblik 80 er emnet taget op og materiale herom udleveret. AFC Vi har afholdt fald udervisning og uddelt pjecer, med stor billigelse fra brugerne. I de hjem hvor der er vurderet behov for oplysning om forebyggelse af fald er emnet taget op og materiale herom udleveret. Tilbud om test af muskelstyrke i benene er ikke blevet opfyldt. Visitatorteamet har deltaget aktivt i indførelse af TSM (elektroniske tværsektorielle meddelelser) men dette er en stor og tidskrævende opgave, da TSM erne (eller mangel på samme) ofte giver udfordringer i den daglige drift AFC: Målet er delvist nået, i forbindelse med ændret indretning i det fælles hobbyværksted og havestuen. Målet forventes endeligt opnået i 2014 når Genoptræningen og Visitationen er flyttet ud fra AFC. V&K: Der er indkøbt og ibrugtaget bærbar løsning i visitatorteamet. Den tilgængelige netopkobling giver desværre fortsat udfordringer ude i marken AFC: Målet er delvist nået. Arbejdet med at introducere brugerne til mobiltelefon, computer og Nem ID vil

69 15. Ældre og handicappede på en større gevinst af afprøvningsarbejde fortsætte i I de hjem hvor det er vurderet formålstjenstligt er informationen givet. Understøttelse af frivilligindsatsen Byrådet ønsker at understøtte borgernes muligheder for at tage ansvar for kommunens sociale udfordringer, derfor skal der fokuseres på at understøtte den frivillige indsats. Der skabes en entydig indgang til kommunen for det frivillige sociale arbejde i forbindelse med etableringen af Aktivitets- og frivilligcentret. Kommunen skal understøtte den frivillige sociale indsats og bidrage til at skabe gode rammer for arbejdet. Målet er delvist nået, - det er ikke lykkes at indføre elektronisk fremmødestatistik endnu. AFC: Målet er nået. 81

70 15. Ældre og handicappede 82

71 13. Sociale ydelser og pension Beskrivelse af området Politikområdet omfatter ydelser efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager råd og vejledning samt udbetaling af sociale ydelser inden for områderne: Enkeltydelser til kontanthjælpsmodtagere og pensionister Pension Personlige tillæg Boligstøtte. Begravelseshjælp Befordringsgodtgørelse Boligformidling af husvilde Støtte til frivilligt socialt arbejde. Årets resultat 2013 Regnskabet viser et merforbrug på 3,0 mio.kr. i forhold til det korrigerede budget, der vedrører merudgifter til nye førtidspensioner. Til området er givet en tillægsbevilling til forventet mindreudgifter på 3,9 mio.kr., som viste sig at være for optimistisk. Til det oprindelige budget er der i løbet af året ydet -4,9 mio. kr. i tillægsbevillinger primært til mindreudgifter til førtidspensioner og Ny flex-/førtidspensionsreform, samt merudgifter til lægeerklæringer. Årets gang 2013 Den 1. januar 2013 trådte en ny førtidspensionslov i kraft. Formålet med ændringen er at fastholde flest mulige i arbejde. Flest mulige skal blive i stand til at forsørge sig selv og som følge heraf begrænses tilkendelse af førtidspension. Førtidspension kan tilkendes personer i alderen fra 40 år til folkepensionsalder. Dog kan personer i alderen fra 18 år - 39 år tilkendes førtidspension, hvis det er dokumenteret eller det på grund af særlige forhold er helt åbenbart, at arbejdsevnen ikke kan forbedres. 67

72 13. Sociale ydelser og pension Med virkning fra forudsætter tilkendelse af førtidspension som udgangspunkt, at borgeren har gennemgået et ressourceforløb. Kun få er undtaget for at skulle deltage i ressourceforløb. Et ressourceforløb bliver tilrettelagt efter den enkeltes muligheder og behov med det formål at hjælpe personen videre, så det på længere sigt kan blive muligt at komme i arbejde eller i gang med en uddannelse. Ressourceforløbet skal udvikle arbejdsevnen gennem en helhedsorienteret og tværfaglig indsats, som bliver koordineret på tværs af beskæftigelsesområdet, sundhedsområdet, socialområdet og undervisningsområdet. Kommunerne har nedsat et rehabiliteringsteam, som skal behandle sager om fleksjob, ressourceforløb og førtidspension. Rehabiliteringsteamet skal sikre, at alle relevante kompetencer står sammen om at anlægge et helhedsorienteret perspektiv på borgeren. Det er rehabiliteringsteamet som indstiller til påbegyndelse af sag om førtidspension. Aktivitetstal Antal førtidspensionister Kilde: Jobindeks Solrød Kommune har gennem flere år haft en restriktiv tilkendelsespraksis ift. nye førtidspensionister. Dette afspejler sig tydeligt i det samlede antal af førtidspensionister der er faldet med 6,5 % siden Den nye førtidspensionslov som trådte i kraft har yderligere været med til et fald fra 2012 til 2013 på 3,46 %.. Den restriktive tilkendelsespraksis til førtidspension vurderes at være medvirkende til stigning i antallet af borgere på kontakthjælp. Boligstøtte Antal pr. 1. januar Boligydelse Boligsikring Kilde: Fagsystem Mål Der er ikke udarbejdet overordnede politiske mål på området 68

73 14. Specialiserede tilbud til voksne og ældre Beskrivelse af området Politikområdet omfatter ydelser efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager botilbud og forebyggende foranstaltninger, samt rådgivning og vejledning på områderne: Hjemmevejlederordning, Dag- og døgntilbud til voksne med fysisk eller psykisk handicap, Støttekontaktperson og Alkohol-/misbrugsbehandling. Årets resultat 2013 Resultatet for politikområdet viser et samlet mindreforbrug på 0,4 mio.kr. i forhold til det korrigerede budget 2012, og et merforbrug på 11.1 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget Forskellen mellem oprindeligt og korrigeret budget 2013 er samlet på 11,5 mio. kr. og skyldes primært tillægsbevillinger på 6,8 mio. kr. til midlertidige botilbud, samt merudgifter til Særlig tilrettelagt uddannelse til unge og alkoholbehandling Årets gang 2013 Af områder med særlig indsatser og opmærksomhed i 2013 er midlertidige botilbud, og Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU). Midlertidige botilbud Budgetrevision 30. september 2013 viste sig et merforbrug på det specialiserede voksen-område på 8,9 mio. kr. i Merforbruget var især koncentreret omkring de unge. Det var med det samme klart, at budgettet for 2014 ikke var dækkende for den store tilgang af unge. Der har været foretaget afdækning og igangsat en del forskellige initiativer. Job- og Socialcenteret har afdækket forskellige forhold som på forskellige måder underbygger udfordringen. Der ses i Solrød Kommune: En stigning i unge mål gruppen år på 25% fra 2010 til 2014 svarende til 300 flere unge i målgruppen. 69

74 14. Specialiserede tilbud til voksne og ældre En markant større psykiatrisk behandlingsbehov i ungegruppen (15-25 år), end den øvrige del af befolkningen. Mere præcist står den aldersgruppe for 30% af alt ambulant psykiatrisk behandlingsaktivitet og kun 12% af befolkningen. Og herudover melder 6 andre Kommuner i Region Sjælland om samme udfordringer Administrationen har igangsat flere forskellige initiativer som følge af den beskrevne aktivitets- og udgiftsudvikling, bl.a. Øget opfølgning og kvalificering af eksisterende styringssredskaber (disponeringsregn ark) samt tæt månedlig økonomisk ledelsestilsyn. Ledergruppen fungerer nu som visitationsteam for alle døgnophold inkl. forlængelser og revisitation på 107 og misbrugsområdet Øget fokus på samarbejde med børneområdet En temadag har været afholdt og medio februar ½ temadag med revision Der afholdes ledelsesgennemgang af overdragelsessager 3-4 gange årligt med deltagelse fra både chef og lederniveau Der er gennemført en ledelsesgennemgang af alle borgersager i henholdsvis døgn samt borgere der modtager Socialpædagogisk støtte eller mentorstøtte. Særlige borgere følges tæt, der sættes fokusborgere ift. forventet hjemtag mv. er er udarbejdet udviklingsudgiftsanalyse pr. af borgere hvor vi har afgivet handleforpligtigelsen. Øget brug af rehabiliteringsteam og ressourceforløb mhp. forbedrede forløb og mindre udgifter på sigt til følge. Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) Ungdomsuddannelsen er rettet mod unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov for at opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som og muligt og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse. Målgruppen har et retskrav på en 3-årig ungdomsuddannelse i forbindelse med undervisningspligtens ophør. Uddannelsen gives indtil det fyldte 25. år og skal færdiggøres senest 5 år efter påbegyndelsen. Uddannelsen kan leveres fra efterskoler i form af særligt tilrettelagt forløb, husholdnings- håndarbejderog folkehøjskoler, produktionsskoler, daghøjskoler, institutioner for erhvervsrettet uddannelse, værksteder og andre institutioner. Der har været en øget tilgang til uddannelsen fra 2009 og til 2013, hvor aktiviteten er steget fra 4 årsværk til 18,1 årsværk Aktivitetstal Antal personer i foranstaltning til voksne Specialundervisningstilbud/køb af pladser Regnskab 2011 Regnskab 2012 Regnskab Forebyggende indsats for ældre og handicappede/hjemmevejlederordning Forebyggende indsats for ældre og handicappede/hjemmevejlederordning borgere bosat i andre kommuner Botilbud for personer med særlige sociale problemer/forsorgshjem Botilbud for personer med særlige sociale problemer/kvindekrisecenter Botilbud til længerevarende ophold 43 helårspersoner 34 helårspersoner 36 helårspersoner 70

75 14. Specialiserede tilbud til voksne og ældre Botilbud til midlertidigt ophold Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Særlig tilrettelagt uddannelse (STU) Kilde: JOBS 71

76 14. Specialiserede tilbud til voksne og ældre Misbrugsbehandling Grafen viser udviklingen i udgifterne til misbrugsbehandling fra Samlet set har der været en faldende tendens i udgifterne til misbrugsbehandling i Solrød Kommune for perioden , dog med en mindre udgiftsstigning i Der har i 2013 været en generel stigning udgifterne til stof- og alkoholbehandling. Der kigges løbende på tilpasninger og justeringer i misbrugsbehandlingen i Solrød Kommune, da denne borgergruppe synes at fylde mere i den kommunale opgave. Mål 2013 Overordnede politiske mål Konkrete politiske mål Målopfyldelse Sikring af faglig og økonomisk bæredygtighed i forbindelse med egne tilbud i Solrød Kommune. Implementering og drift af 7 boliger samt 1 fælleslejlighed i Solrød Kommune til borgere med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer Afdækning af behov for eget tilbud inden for ADHD-området og for socialt udsatte unge. Øget brug af frivillighed i arbejdet omkring udviklingshæmmede og sindslidende borgere. Målet opfyldt. Spar 7 med 7 unge mænd er nu etableret og i drift. Botilbuddet er beliggende i Trylleskoven. Målet opfyldt. Der har været nedsat arbejdsgruppe. Egentligt tilbud til ADHD- gruppen blev ikke vurderet nødvendig pt. Men der er sket en opkvalificerende af personalet gennem faglige arrangementer og specialpsykiater anvendes ved mistanke om ADHD hos borgere i Jobcenterregi. Målet delvist opfyldt. Der arbejdes videre med målet i

77 14. Specialiserede tilbud til voksne og ældre Overordnede politiske mål Konkrete politiske mål Målopfyldelse Understøttelse af tilfredshed blandt brugerne af Solrød Kommunes tilbud inden for Handicap og Socialpsykiatri. Øget specialisering i afdækningen, udredningen og rådgivningen af borgerne. Etablering af en sammenhængende og tværgående psykiatriindsats. Gennemførelse af en bruger- og pårørendeundersøgelse vedr. Solrød Kommunes tilbud inden for Handicap og Socialpsykiatri. Afdækning af muligheder og effekter ved at inddrage speciallægehjælp til rådgivning af personalet i deres arbejde med afdækningen, udredningen og rådgivningen af borgerne. Kvalificering af psykiatriindsatsen med udgangspunkt i afdækninger lavet i 2011 og 2012, med fokus på: 1. Viden om eksisterende tilbud 2. Arbejdsgangsbeskrivelser 3. Kompetenceløft Målet ikke opfyldt i Undersøgelsen er gennemført interviewmæssigt ultimo februar 2014 og forventes forelagt politisk i maj Målet er opfyldt. Primært omkring mistanke om personlighedsforstyrrelser (inkl. ADHD) samt borgere med dobbeltdiagnoser (både misbrug og sindslidelse) anvendes nu kun psykiatere med speciale inden for dette. Tidligere udbudt over en udbudsportal (hvem kan og billigst). Målet delvist opfyldt. Der arbejdes videre med de 3 punkter, men ikke indenfor rammerne af det tidligere projektarbejde. Der har især været fokus på viden om eksisterende tilbud og nye tilbud som f.eks. behandlingspsykiatriens behandlingspakker samt kompetenceløft. Senest har jobcentermedarbejdere været til kursus i samtalen med den sindslidende borger. 73

78 14. Specialiserede tilbud til voksne og ældre 74

79 15. Ældre og handicappede Beskrivelse af området Politikområdet indeholder en række tilbud som primært henvender sig til borgere med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsniveau. Området omfatter hjemmehjælp på Plejecentret Christians Have og hjemmehjælp i borgerens eget hjem. Herudover omfatter området hjemmesygepleje, madservice, ledsagerordning og omsorgstandpleje for såvel ældre som fysisk og psykisk handicappede borgere. Solrød Aktivitets- og Frivilligcenter består af et daghjem, et dagcenter og en række aktiviteter, der er ledet og støttet af frivillige. Daghjemmets brugere er borgere, der har brug for meget støtte og som visiteres efter serviceloven. Dagcentret er for de borgere, der kan deltage i husets frivillige aktiviteter, men har brug for let støtte fra kommunalt ansat personale i løbet af dagen. Derudover er der i huset en lang række frivillige, som driver nogle grundlæggende funktioner i huset samt en lang række hobby- og fritidsbetonede aktiviteter. Aktivitets- og Frivilligcenteret har til formål at støtte, udvikle og synliggøre det frivillige sociale arbejde i Solrød Kommune herunder formidle information om Solrød Kommunes politik for frivilligt socialt arbejde. Inden for politikområdet findes: 102 plejeboliger i Plejecenter Christians Have, 50 boliger drives af kommunen og 52 boliger drives af Aleris. 12 genoptrænings/aflastningspladser på Christians Have. 49 ældreboliger i Gulspurven. 18 ældreboliger i Admiralparken. 21 ældreboliger på Christians Torv. 30 daghjemspladser Al visitation til ovennævnte tilbud, undtagen forebyggende hjemmebesøg, sker gennem bestillerenheden, som organisatorisk er placeret i visitations- og koordinationsenheden, mens plejeopgaverne udføres af henholdsvis de kommunale og private leverandører på området. I forbindelse med ibrugtagelsen af Christians Have Plejecenter i 2003 blev der indgået en partnerskabsaftale med Aleris Omsorg A/S, som driver den ene halvdel af plejecentret. Den anden halvdel drives i kommunalt regi. Der blev i november 2009 indgået en ny 6 årig kontrakt med Aleris Omsorg A/S efter en udbudsrunde. Der er tale om to enheder bestående af henholdsvis 52 og 50 boliger, der drives på lige vilkår med udgangspunkt i et leve-bomiljø, hvor tanken er at beboerne i høj grad oplever at bo i et hjem og ikke på en institution Ældreområdet blev i 2003 omfattet af lov om frit valg. Lov om frit valg betyder i praksis at alle hjemmehjælpsmodtagere har ret til at vælge mellem forskellige leverandører af hjemmehjælp, jævnfør Serviceloven

80 15. Ældre og handicappede Årets resultat 2013 Der er et mindreforbrug på 1,8 mio.kr. i Årets resultat er negativt påvirket af en bogføringsfejl. En regning, på 2,3 mio. kr., der vedrører 2014 er ved en fejl afholdt i Uden denne fejl havde politikområdet udvist et mindreforbrug på 4,1 mio. kr. Til det oprindelige budget er der tilført tillægsbevillinger på netto -1,4 mio. kr. Det drejer sig primært om reducerede udgifter til høreapparater og hjemmehjælp. Herudover er politikområdet netto tilført 0,2 mio. kr. via omplaceringer. Årets gang Den demografiske udvikling i Solrød, med en stigende ældrebefolkning, sætter sit præg på området. Året har været præget af en stigende aktivitet på aflastningen og hjemmesygeplejen, ligesom der har været venteliste til plejehjemspladser i dele af året. På hjemmehjælp har aktiviteten vist et mindre fald i forhold til året før. 76

81 15. Ældre og handicappede Aktivitetstal Hjemmehjælp Året har været præget af et mindre fald i aktiviteten på hjemmehjælpsområdet. Udviklingen fra 2008 fremgår af nedenstående diagram. Det ses af diagrammet, at den samlede leverede hjemmehjælp er faldet fra ca timer i 2008 til ca timer i Den kommunale andel af den samlede hjemmehjælp er steget fra 76 % til 77 % i Udviklingen ses også af nedenstående tabel over de leverede timer i Leverede timer I alt Note. Antallet af leverede timer indeholder også timer til privat hjælper. jf. Serviceloven Plejehjem På plejehjemsområdet er beboerne inddelt efter ressourcetyngde, hvor man tildeles en pakke A, B, eller C efter behov. De svageste borgere tildeles en pakke C. Derudover kan alle borgere tildeles en tillægspakke D Udviklingen i pakketyper i er vist i nedenstående figur. 77

82 15. Ældre og handicappede Det ses af ovenstående figur, at der har været en tendens til at der er blevet flere med pakke A. Antallet af borgere med pakke B er stabilt, mens der en en tendens til at der er blevet færre med Pakke C. Der er fortsat en tendens til at beboerne på den kommunale del er af lavere tyngde end borgerne på den private del. Priserne på pakkerne ses af nedenstående tabel. Pakketype Pris pr. dag Pakke A Pakke B Pakke C Tillægspakke D 464 På plejehjemsområdet er der ved årets udgang ingen ledige pladser og 8 på venteliste. Hjemmesygepleje På hjemmesygeplejeområdet har der været voldsomt pres på kapaciteten i Årsagen er lovændringer og ændret udskrivningspraksis fra sygehusene. Som følge af dette, er kapaciteten udvidet betydeligt i Budget 2014 Aflastning På aflastningsområdet, er belægningen steget betydeligt i slutningen af Denne stigning er fortsat i 2014, og der er stort pres på kapaciteten. Aktivitet- og Frivilligcentret På daghjemsområdet er pladstallet blevet hævet fra 25 til 30 i Der er ingen venteliste til daghjemspladser ved udgangen af året, ligesom der ikke har været venteliste i løbet af året. 78

83 15. Ældre og handicappede Mål Overordnede politiske mål Konkrete politiske mål Målopfølgning Solrød Kommunes sundhedsstrategi På baggrund af Solrøds sundhedspolitik og sundhedsprofil er der i 2012 udarbejdet en sundhedsstrategi for Herunder følger at Sundhedspolitikken skal tilstræbe at integrere sundhed i alle dele af den kommunale virksomhed Det nære sundhedsvæsen i Solrød På baggrund af Det nære sundhedsvæsen i Solrød , igangsættes seks indsatser, der imødegår de demografisk udfordringer samt de udfordringer, der følger af sundhedsvæsenets opgaveflytning til kommunerne, (kvalitetskontraktmål) Medarbejderne på ældre- og sundhedsområdet skal i mødet med borgeren bidrage til borgernes sunde livsstil i en motiverende dialog om kost, rygning, alcohol og motion At deltage i FUI-projekterne og den efterfølgende implementering vedr. akutstuer og op følgende hjemmebesøg, i samarbejde med depraktiserende læger, Region Sj. og kommunerne. At evaluerer Solrød Kommunes kronikerrehabiliteringstilbud, med henblik på justering af tiltag, samt vurdering af det fremadrettede ressourceforbrug. At evaluerer effekten af hverdagsrehabilitering, samt at dokumentere effekt og evt. justering af driften. At iværksætte forebyggende tiltag for at minimere antal af borgere, der indlægges med dehydrering. 79 V&K: Der arbejdes målrettet på at de tilbud der er til borgerne er indeholdt i de gældende kvalitetsstandarder, alternativt fremgår af Solrød kommunes hjemmeside, samt E-Sundhed. AFC: Personalet har haft samtaler med de brugere der har haft behov for råd og vejledning i forbindelse med kost, væskeindtag og motion, samt ophør af rygning og nedsættelse af alkoholindtag. Målet er delvist nået, vi arbejder videre med dette. V&K: FUI-projektet er blevet overdraget til Følge-op ordningen for Region Sjælland og afrapporteres således derfra. Midtvejsevaluering er modtaget medio december og vil blive fremlagt til politisk orientering primo KLU er inddraget i drøftelserne omkring ovenstående. Solrød kommunes kronikerrehabiliteringstilbud er løbende justeret i løbet af året. Evaluering af hverdagsrehabilitering er ikke gennemført i 2013, men der er udarbejdet rammer for en kommende evaluering. AFC: Vi har lavet faste drikketider i daghjemmet, for at få flest brugere til at drikke nok. I de hjem hvor der er vurderet behov for oplysning om dehydrering

84 15. Ældre og handicappede De fysiske rammer De fysiske rammer er under pres flere steder på grund af demografi og opgaveændring indenfor sundhedsvæsenet. På baggrund af den overordnede plan for optimereing af kommunens lokaler (august 2012), og helhedsplanen for ældre- og sundhedsområdet, skal området arbejde med at etablere fysiske rammer, der understøtter en god service og en effektiv drift. Brugen af ny teknologi Med henblik på at imødegå de kommende års udfordringer med flere ældre og færre hænder til at tage sig af dem, skal der ske en udvikling af nye innovative servicetilbud og teknologiske løsninger, til gavn for såvel borgere som medarbejdere. At iværksætte forebyggende tiltag, for at minimere antal af borgere, der behandles for brud på arme og ben. At implementere relevant ITunderstøttelse. af Sundhedsopgaven i samspil med bl.a. sygehuse og praktiserende læger. Med henblik på en effektiv og rationel genoptræningsindsats skal de nuværende rammer forbedres via en samling og etablering på ny adresse. Med henblik på at rumme flere frivillige aktiviteter i Aktivitetsog frivilligcentret samt sikre tilstrækkelig plads til den øgede tilgang af borgere, med behov for daghjemsophold, skal der friholdes mere plads til formålet i eksisterende rammer. Med henblik på at sikre en optimal drift af hjemmeplejeområdet, skal det kommunale plejeområde samles under ét tag. Med den ældre og handicappede borger i centrum vurderes, afprøves og implementeres ny teknologi, der kan understøtte borgerens funktionsevne. At skabe attraktive arbejdspladser, ved brug af nye teknologiske løsninger. At Solrød indgår aktivt i et samarbejde med regionens 16 andre kommuner med henblik 80 er emnet taget op og materiale herom udleveret. AFC Vi har afholdt fald udervisning og uddelt pjecer, med stor billigelse fra brugerne. I de hjem hvor der er vurderet behov for oplysning om forebyggelse af fald er emnet taget op og materiale herom udleveret. Tilbud om test af muskelstyrke i benene er ikke blevet opfyldt. Visitatorteamet har deltaget aktivt i indførelse af TSM (elektroniske tværsektorielle meddelelser) men dette er en stor og tidskrævende opgave, da TSM erne (eller mangel på samme) ofte giver udfordringer i den daglige drift AFC: Målet er delvist nået, i forbindelse med ændret indretning i det fælles hobbyværksted og havestuen. Målet forventes endeligt opnået i 2014 når Genoptræningen og Visitationen er flyttet ud fra AFC. V&K: Der er indkøbt og ibrugtaget bærbar løsning i visitatorteamet. Den tilgængelige netopkobling giver desværre fortsat udfordringer ude i marken AFC: Målet er delvist nået. Arbejdet med at introducere brugerne til mobiltelefon, computer og Nem ID vil

85 15. Ældre og handicappede på en større gevinst af afprøvningsarbejde fortsætte i I de hjem hvor det er vurderet formålstjenstligt er informationen givet. Understøttelse af frivilligindsatsen Byrådet ønsker at understøtte borgernes muligheder for at tage ansvar for kommunens sociale udfordringer, derfor skal der fokuseres på at understøtte den frivillige indsats. Der skabes en entydig indgang til kommunen for det frivillige sociale arbejde i forbindelse med etableringen af Aktivitets- og frivilligcentret. Kommunen skal understøtte den frivillige sociale indsats og bidrage til at skabe gode rammer for arbejdet. Målet er delvist nået, - det er ikke lykkes at indføre elektronisk fremmødestatistik endnu. AFC: Målet er nået. 81

86 15. Ældre og handicappede 82

87 16. Fritid og kultur Beskrivelse af området Politikområdet omfatter bibliotek, foreningsliv, voksenundervisning, musik- og kulturliv, idræts- og svømmehaller, lokalhistorie og turisme samt adgang til varieret natur- og friluftsliv. Herudover findes aktiviteter og tilbud, der er etableret i enten frivilligt eller foreningsmæssigt regi. Årets resultat 2013 Politikområdet viser et samlet mindreforbrug på 0,9 mio.kr. i 2013 i forhold til det korrigerede budget Der er i løbet af året givet tillægsbevillinger på 0,3 mio. kr. og området er netto tilført 0,7 mio. kr. via omplaceringer Årets gang Idrætsområdet Hal- og lokalefordelingen for sæsonen 2013/14 viste ligesom tidligere år, at udbuddet af idrætsfaciliteter ikke står mål med den store efterspørgsel, der er fra idrætsforeninger og øvrige brugere. Da Havdrup Idrætscenter først blev indviet i eftersommeren 2013, var søgningen til de nye faciliteter i centret ikke så udbredt. Den store efterspørgsel vil dog være intakt, idet også 2013 bød på oprettelse af en række nye foreninger, og flere synes på vej. Idrætsanlægsfonden uddelte i t.kr. til lysanlæg på en tennisbane og til det indledende arbejde ved etableringen af en såkaldt pomfritgrav i Havdrup Idrætscenter. De resterende puljemidler for Idrætsanlægsfonden 2013 er dels blevet overført til fondspuljen i 2014, samt afsat til breddeidrætsprojekter. I august 2013 blev Havdrup hal 2 indviet, hvilket har betydet en fordobling af halkapaciteten i Havdrupområdet.. Biblioteksområdet Nedenstående figur og tabel viser aktivitetsudviklingen på Biblioteksområdet. 83

88 16. Fritid og kultur Årstal Antal udlån Antal aktive lånere Besøgstal Udlånet af fysiske biblioteksmaterialer viser en jævnt faldende tendens. Dette skal dog ses i sammenhæng med at antallet af downloads er stigende. Der var i downloads af digitale bøger, lydbøger og film samt flere tusinde downloads af musiktracks, som i nogle tilfælde var hele albums og i andre tilfælde enkelte numre. Samlet skønnes det derfor, at antallet af udlån er nogenlunde uændret i perioden. Antallet af aktive lånere trækkes fra bibliotekssystemet og viser hvor mange unikke lånere, der i det forløbne kalenderår har lånt fysiske materialer. Det stigende antal af lånere, der downloader digitalt materiale, indgår ikke i dette tal. Dørtælleren på biblioteket blev i januar 2013 udskiftet, hvilket medførte et voldsomt fald i antallet af talte besøg. Folkeoplysnings- og kulturområdet Til styrkelse af frivillighed og foreningslivet blev der i forbindelse med budgetaftalen for 2013 afsat en ramme på kr. til distribution af foreningsprogrammer og brochurer. Herudover tog Kultur og Fritid initiativ til udarbejdelse af folderen Guide om frivillighed i Solrød Kommune. Distributionen foregik ved en samlet husstandsomdeling i august måned. Kultur og Fritid indgik i december 2013 aftale med EG-Kommuneinformation om etablering af et nyt lokalebooking- og foreningsadministrationssystem. Systemet opfylder de krav der stilles af regeringen og KL om obligatorisk, digital selvbetjening. Etableringsudgifterne hertil afholdes af Folkeoplysningsudvalgets ØD-overskud. På kulturområdet blev der i foråret 2013 gennemført en kulturanalyse. Skoler, institutioner, foreninger, kirker m.m. var inviteret til at deltage i analysen, som mundede ud i en kortlægning af kulturen i Solrød Kommune. Analysen kan på sigt danne grundlag for en egentlig kulturstrategi. 84

89 16. Fritid og kultur Musikskolen Nedenstående graf viser elevbestanden pr. 1. august i perioden Note:(CPR-elever: individuelle elever) Musikskolen har i 2013 igangsat 2 kor for elever fra 5. klasse og op - på hhv. Havdrup Skole og Uglegårdsskolen. For elever, der også er tilmeldt en anden aktivitet på musikskolen, er deltagelse i koret gratis. For andre er prisen 100 kr. pr. måned, en betragtelig nedsættelse i forhold til tidligere. Ligeledes er prisen for deltagelse i rytmikundervisning sat ned til 150 kr. månedligt. Dette er sket ud fra en målsætning om at tiltrække flere elever. Aktivitetstal Solrød Bibliotek Årstal Antal udlån Besøgstal Antal aktive lånere Note: I 2013 foretog lånerne hjemmefra downloads, som ikke indgår i udlånstallet. Downloads markerer ikke låneren som aktiv og afspejles heller ikke i besøgstallet, og begge dele kan derfor forventes at falde i takt med den stigende benyttelse af digitale lån. Musikarrangementer - Elevtal i målgruppen 4-25 år Antal Aug Aug Aug Aug Aug CPR-elever Holdelever

90 16. Fritid og kultur Mål Overordnede mål Konkrete mål Målopfyldelse Solrød Kommune lægger vægt på kvalitet og mangfoldighed i fritidsog kulturtilbuddene. Solrød Kommunes Idrætsanlægsfond skal i samarbejde med netværk i Idræts-/erhvervs-klubben Team Solrød give mulighed for at støtte større anlægsinvesteringer med udspring i privates eller foreningers initiativer. Opfyldt. Ansøgninger indkaldes 1-2 gange årligt Kommunen ønsker at stille hensigtsmæssige og veldrevne lokale faciliteter til rådighed for initiativer og aktiviteter på idræts- og folkeoplysningsområdet. På biblioteksområdet skal tilbuddet sikre borgernes frie adgang til information, kulturel viden, dannelse og medborgerskab. Den kommunale musikskole skal give børn mulighed for at udvikle instrumentale/ vokale færdigheder og personlige musikalske udtryk. Eksisterende lokaler og idrætsanlæg skal udnyttes bedst muligt. Ved prioriteringer vægtes bredde frem for elite. På alle driftsområder afsøges muligheder for ekstern finansiering via fonde o.l. samt reklamefinansiering /sponsorering i overensstemmelse med de af Byrådet vedtagne retningslinier. I samarbejde med lokale fodboldklubber og eksterne sponsorer søges 1-2 kunststofbaner til fodbold etableret. Der søges årligt etableret et nyt børnehavebibliotek. Til fremme af læselysten iværksætter børnebiblioteket et nyt projekt i skoleåret for alle 4.klasser. Gennem en kortlægning af musikmiljøer i Solrød Kommune skaber Solrød Kommunale Musikskole grundlag for fremtidige tværgående samarbejder. Ved indførelse af elektroniske nøglekort gøres administrationen af de kommunale mødelokaler mere brugervenlig og effektiv. Opfyldt. Salg af reklamer i SIC gennem Team Solrød er øget, og reklamefinansierede storskærme opsat. Ikke opfyldt. Fodboldklubbens arbejde med at fremskaffe medfinansiering er udskudt til Opfyldt. Børnehavebibliotek etableret i Poppelbo. Opfyldt. Skolerne modtager bibliotekarbesøg og bogdepoter. Opfyldt. Kortlægningen er udført. Opfyldt. Nøglekort med individuel adgangsrettighed kan udleveres samtidig med at lokalet reserveres. Det vil minimere antallet af nøgler i omløb, og administrationen vil til enhver tid vide hvem der benytter lokalerne. Nærhed og tidsmæssig tilgængelighed i idrætsfaciliteterne er vigtig for borgernes mulighed for at dyrke organiseret idræt, men der satses også på at udvikle fleksible og tilgængelige aktivitetsmuligheder for selvorganiseret motion og spontane, frivillige initiativer. I tilknytning til Solrød Kommunes hjemmeside oprettes en Motionsportal, hvor borgerne kan få et samlet og inspirerende overblik over aktivitetsmuligheder: omtale af og kort over cykelstier, vandreog løberuter, legepladser, aktivitetsområder, kælkebaner og skøjtesteder, gode strandområder, bålpladser i naturen etc. For at styrke koordinering og initiativer omkring sundhed og fysisk aktivitet etableres et idrætsforum. Opfyldt. Portalen indeholder også oplysning om alkokol, rygestop, sund kost m.m. Finansiering sker bl.a. med SATS-puljemidler. Opfyldt. Relevante deltagere indkaldt i 2013 af idrætskonsulenten 86

91 16. Fritid og kultur Overordnede mål Konkrete mål Målopfyldelse Solrød Kommunes kulturelle og fritidsmæssige tilbud er sammen med de naturmæssige attraktioner vigtige elementer i kommunens identitet og fastholdelsen af borgernes tilfredshed. Med udgangspunkt i borgerundersøgelsen vil Idrætsområdet søge at forbedre vedligeholdelsen af idrætsfaciliteter inden for de gældende budgetrammer. Kun delvist opfyldt. Målet videreføres. Derfor er det vigtigt at synliggøre, profilere og udvikle disse tilbud i takt med tidens krav og borgernes ønsker. På alle serviceområder søges frivillige inddraget i opgaveløsninger, når det kan forenes med de krav om kvalitet og stabilitet, som driften kræver. Information om seværdigheder og aktivitetsmuligheder i Solrød Kommune gøres mere synlige for borgerne, eksempelvis gennem skiltning, små foldere o.l. Borgernes kendskab til og benyttelse af den kommunale aktivitetskalender, Det sker i Solrød, søges udvidet, bl.a. gennem øget PR direkte til foreninger og andre arrangører. Ikke opfyldt. Målet videreføres. Opfyldt. Der er skrevet til hver enkelt forening og arrangør med information om Kultunauts muligheder. Facebook og andre sociale medier anvendes, hvor det skønnes relevant for at udvide kontaktfladen til borgere/brugere. Frivillige inddrages i bibliotekets opkvalificering af IT-svage borgere. Indtil Jersie Skole overgår til andre formål søges skolens ledige lokaler og anlæg inddraget til idræt, folkeoplysende og kulturelle formål. Bibliotekets facebookside vedligeholdes løbende med tips og nyheder. Computercafé med frivillige afholdtes to gange ugentligt i Opfyldt. Indgår gradvist i lokalefordelingen. 87

92 16. Fritid og kultur 88

93 Anvendt regnskabspraksis Generelt Solrød Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastsat af Økonomi- og Indenrigsministeriet i budget- og regnskabssystem for kommuner. Regnskabet aflægges som et totalregnskab, der omfatter alle drifts-, anlægs-, og kapitalposter. Solrød Kommunes regnskab består dels af årsberetning, som på et overordnet niveau beskriver årets resultat, samt indeholder autoriseret regnskabsopgørelse, finansieringsoversigt og balance. Dels af bilag til årsberetning, som indeholder mere detaljerede specifikationer af og bemærkninger til regnskabets poster, samt et talhæfte. Indtægter indregnes så vidt muligt i såvel regnskabsopgørelse som resultatopgørelse i det regnskabsår de vedrører jf. transaktionsprincippet (vedrører indtjeningsperioden). Driftsudgifter i regnskabsopgørelsen indregnes i det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktionsprincippet ((levering foregået, arbejde præsteret), forudsat at de er kendte for kommunen inden udløbet af supplementsperioden, der slutter ltimo marts i det nye regnskabsår. Anlægsudgifter indregnes i regnskabsopgørelsen i det regnskabsår, hvori anlægsudgiften afholdes. Bortset fra nedenstående ændringer er regnskabet aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Ændring i anvendt regnskabspraksis Periodisering/indregning af indtægter, udgifter og omkostninger Økonomi-og Indenrigsministeriet har i orienteringsskrivelse af 15. april 2013 præciseret reglerne for kontering i supplementsperioden. Efter de nye regler klassificeres udgifter og indtægter, der afholdes inden regnskabsårets udgang, men som vedrører efterfølgende regnskabsår som periodeafgrænsningsposter under kortfristet tilgodehavende. Udgifter og indtægter som vedrører indeværende regnskabsår, men som først betales i det efterfølgende regnskabsår klassificeres som henholdsvis kortfristet gæld og kortfristet tilgodehavende. Solrød Kommune har i 2013 tilrettet regnskabsføringen i overensstemmelse hermed. Det er ikke vurderet muligt at opgøre og tilrette de historiske oplysninger i regnskabet. Nye regler på området for frit valg af leverandør af hjemmehjælp "Som følge af nye regler på området for frit valg af leverandør af hjemmehjælp, udgår afsnittet i kommunens årsregnskab om regnskabsmæssig redegørelse for omkostningskalkulationer ved kommunal leverandørvirksomhed af personlig og praktisk bistand". Angivelse af beløb i denne beretning Alle beløb i denne beretning er angivet i de enkelte års priser excl. moms. Ved en sammenligning mellem årene skal udviklingen bedømmes ud fra, at pris- og lønstigninger har forøget udgifterne. Kommunernes Landsforening skønner at den samlede pris- og lønstigning fra 2012 til 2013 har været på 1,6 % (KL s pris- og lønskøn, juni 2013). De talmæssige oplysninger viser således ikke umiddelbart, om de enkelte områder har haft realvækst eller realfald i ressourceforbruget I Regnskabsopgørelsen er positive tal = udgifter og negative tal = indtægter. I Balancen er positive tal = aktiver og negative tal = passiver. På siderne 97 til 101 er kommunens regnskabsopgørelse, finansieringsoversigt og balance vist. Tallene i tabellernes venstre margen henviser til de noter, der følger efter. 89

94 Anvendt regnskabspraksis Værdiansættelse af fysiske aktiver Generelt gælder der følgende værdifastsættelse: Grunde og Bygninger anskaffet før er optaget til offentlig vurdering pr Ved anskaffelse efter er de optaget til anskaffelsesprisen. Grunde er optaget uden hensyn til minimumspris, idet de generelt er købt til anvendelse for produktion, og derfor er del af et større anlæg. Grunde afskrives ikke. Øvrige aktiver anskaffet før hvor det ikke vurderes muligt at fremfinde den historiske anskaffelsespris, men hvor Solrød kommune har et kendskab til anskaffelses år og aktivets beskaffenhed (dimension m.v.) er værdisat ud fra genanskaffelsespris deflateret tilbage til anskaffelsesåret. Øvrige aktiver anskaffet efter er optaget til anskaffelsesprisen. Der foretages værdiansættelse med bruttoudgiften for anlæg. Der er således i værdisætningen sikret, at fx. tilslutningsbidrag, tilskud m.v. ikke er modregnet i aktivernes værdi. Aktiverne er generelt aktiveret excl. moms, undtagen på områder der ikke er momsregistreret eller omfattet af momsudligningsordningen. Det er endvidere sikret, at indirekte omkostninger, ibrugtagning mv. er tillagt anskaffelsesprisen. Øvrige anlægsaktiver, som ikke er omfattet af anskaffelsespris/standardpriser, er generelt værdiansat ud fra genanskaffelsespris baseret på et konkret skøn deflateret til anskaffelsesåret. Materielle anlægsaktiver Afskrivninger Aktiverne afskrives lineært over levetiden. Der afskrives fra anskaffelsesåret. Aktiver med en levetid på 1 år eller derunder straksafskrives og registreres således ikke i anlægskartoteket. Levetiden på de aktiver, der indgår i åbningsbalancen, eller efterfølgende er anskaffet, er fastsat efter de obligatoriske levetider der er udmeldt fra Økonomi- og Indenrigsministeriet. Afskrivningsperioder er fastlagt således: Rådhuse / administrationsbygninger Folkeskoler, daginstitutioner med tilhørende legepladser, plejehjem/-boliger, biblioteker, idrætsanlæg, svømmehaller m.v. Træpavilloner / offentlige toiletter Øvrige tekniske anlæg Maskiner Specialudstyr, laboratorieudstyr Inventar og IT-udstyr Transportmidler 50 år 30 år 15 år år 15 år 5 10 år 3 10 år 5 8 år Finansielt Leasede aktiver afskrives i overensstemmelse med levetiden på aktivtypen. Aktiver under kr. straksafskrives og registreres således ikke i anlægskartoteket. Aktiver over kr. optages i anlægskartoteket til anskaffelsessummen incl. installationsomkostninger m.v. samt eventuelle indirekte omkostninger, herunder projektering, ledelse m.v. Udgifter på over kr., der vurderes at medføre en væsentlig forbedring af et aktivs egenskaber, eller som medfører en væsentlig forlængelse af et aktivs levetid, aktiveres sammen med det pågældende aktiv og afskrives over den nye levetid. Udgifter som har karakter af mindre reparationer, og som ikke har væsentlig indflydelse på aktivets levetid eller egenskaber i øvrigt, aktiveres ikke. Aktiver over kr. der indgår som en del af et større anlæg, registreres som et samlet anlæg. Det vil især være aktiver som inventar på skoler, institutioner mv. Praksis er, at inventarkøb indkøbt til samme formål aktiveres, når der er tale om en opstart/nybygning eller en væsentlig modernisering eller udvidelse. 90

95 Anvendt regnskabspraksis Leasede aktiver Leasingkontrakter vedrørende materielle anlægsaktiver, hvor Solrød Kommune har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing) indregnes til kostprisen, der måles som den laveste af enten dagsværdien af det leasede aktiv eller nutidsværdien af minimumsleasingydelserne med tillæg af omkostninger. Dagsværdien er det beløb, som et aktiv forventes at kunne omsættes til ved en handel mellem uafhængige parter. Minimumsleasingydelserne svarer typisk til de fremtidige leasingydelser som Solrød Kommune er forpligtiget til at betale i leasingperioden. Ved beregning af nutidsværdien heraf anvendes den interne rente i leasingkontrakten som diskonteringsfaktor, såfremt denne er tilgængelig. Er den interne rente ikke tilgængelig, anvendes Solrød Kommunes alternative lånerente. Den kapitaliserede restleasingforpligtelse indregnes i balancen som en gældsforpligtelse, og leasingydelsens rentedel indregnes over kontraktens løbetid i resultatopgørelsen. Scrapværdier Der foretages kun registrering af scrapværdier på over kr. Negative scrapværdier - hvilket vil sige udgifter til bortskaffelse/reetablering - registreres kun i anlægskartoteket som en noteoplysning. Selvejende institutioner med driftsoverenskomst Solrød Kommune har ingen driftsoverenskomster med selvejende institutioner. Igangværende materielle anlægsaktiver Igangværende materielle anlægsaktiver værdiansættes til de samlede afholdte omkostninger på balancetidspunktet. Der afskrives ikke på igangværende materielle anlægsaktiver. Når projektet er færdiggjort/ibrugtaget overføres den samlede værdi til anlægskartoteket og afskrives fra ibrugtagningstidspunktet. Opskrivninger Der foretages som udgangspunkt ikke opskrivning af anlægsaktiverne. Immaterielle anlægsaktiver Indregning af immaterielle anlægsaktiver, som defineres som identificerbare ikke-finansielle anlægsaktiver uden fysisk substans, er fra 2005 gjort obligatorisk. Immaterielle anlægsaktiver afskrives lineært over maksimalt 10 år. Ved kontrakter, aftaler og lignende anvendes så vidt muligt den gældende kontraktperiode. Omsætningsaktiver Varebeholdninger Udgifter til indkøb af råvarer, hjælpematerialer samt andre forbrugsvarer udgiftsføres på anskaffelsestidspunktet. Der foretages indregning af varebeholdninger over 1 million kroner og/eller beholdninger med væsentlige forskydninger i lagerets størrelse fra år til år. Varelagre mellem kroner og 1 million kroner registreres, hvis der sker forskydninger i varelageret, som vurderes at være væsentlige. Varebeholdning måles til kostpris inklusive indirekte produktionsomkostninger. 91

96 Anvendt regnskabspraksis Fysiske aktiver til salg Fysiske aktiver til salg er optaget med den til enhver tid værende salgspris. Tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter er optaget under omsætningsaktiver tilgodehavender og vedrører udgifter og indtægter vedrørende efterfølgende regnskabsår. Likvide beholdninger Likvide beholdninger omfatter den kontante beholdning, bankindeståender og værdipapirer. Værdipapirer omfatter beholdninger af kortfristede værdipapirer, der uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelig risiko for værdiændringer. Værdipapirer indregnes til dagsværdi (kurs) på balancedagen. Opskrivninger Der foretages som udgangspunkt ikke opskrivning af omsætningsaktiverne. Der foretages dog en konkret vurdering i forhold til grunde og bygninger til salg. Såfremt der er væsentlig forskel på grundes/bygningens anskaffelsespris og den forventede salgspris, opskrives der til forventet salgspris. Nedskrivninger Hvis et anlægsaktiv eller omsætningsaktiv vurderes at være væsentligt forringet i forhold til registreringerne i anlægskartoteket, foretages nedskrivninger. Der skal være tale om en varig forringelse af værdien. Tilgodehavender Kort- og langfristede tilgodehavender er optaget i balancen til nominel værdi under de respektive regnskabsposter hertil. Der foretages nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. Gæld Forpligtelser Tjenestemandsforpligtelser Tjenestemandsforpligtelser, der ikke er forsikringsmæssigt afdækket, optages i balancen. Forpligtelsen opgøres ud fra en aktuarmæssig beregning hvert 5. år. Der sker løbende en regulering af pensionsforpligtelsen på baggrund af optjent pensionsret for aktive tjenestemænd samt nedbringelse for løbende udbetaling til pensionerede og fraflyttede tjenestemænd. Ændringer i forpligtelsen reguleres på balancekontoen. Feriepengeforpligtelser Med virkning fra 2010 er det frivilligt at registrere beregnede feriepenge vedr. personale, som har ret til ferie med løn. Solrød Kommune har valgt at opføre feriepengeforpligtelsen i balancen. Arbejdsskadeforpligtelser Der foretages en årlig aktuarmæssig beregning af kommunens arbejdsskadeforpligtelse. Forpligtelsen er optaget i balancen, og reguleres med de årlige forskydninger i forpligtelsen. 92

97 Anvendt regnskabspraksis Langfristede gældsforpligtelser Langfristet gæld til realkreditinstitutter og andre kreditinstitutter er optaget med restgælden på balancetidspunktet. Den kapitaliserede restleasingforpligtelse vedrørende finansielt leasede anlægsaktiver indregnes i balancen som en gældsforpligtelse, og leasingydelsens rentedel indregnes over kontraktens løbetid i resultatopgørelsen. Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, andre myndigheder samt anden gæld, måles til nominel værdi. Gæld i udenlandsk valuta reguleres til kursen på balancedagen. Valutaswaps indregnes og reguleres til kursen på balancedagen. Kortfristet gæld Kortfristet gæld til pengeinstitutter, staten, kirken, andre kommuner og regioner optages med restværdien på balancetidspunktet. 93

98 Anvendt regnskabspraksis 94

99 Regnskabsopgørelse 2013 i kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Skattefinansieret område Indtægter Skatter Tilskud og udligning Indtægter i alt Driftsvirksomhed Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftige Fællesudgifter og administration Driftsudgifter i alt Renter og kursregulering Resultat af ordinær driftsvirksomhed Anlægsudgifter Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftige Fællesudgifter og administration Anlægsudgifter i alt Resultat af skattefinansieret område Forsyningsområdet Drift forsyningsvirksomheder Anlæg forsyningsvirksomheder Resultat af forsyningsvirksomhed Resultat i alt =indtægter / +=udgifter. Afvigelse er i forhold til det korrigerede budget. 95

100 Regnskabsopgørelse

101 Finansieringsoversigt Finansieringsoversigt (1.000 kr.) Oprindeligt Budget Korrigeret budget Regnskab Likvide beholdninger primo Tilgang af likvide aktiver Afvigelse Resultat i alt - se regnskabsopgørelsen Optagne lån Tilgang af likvide aktiver i alt: Anvendelse af likvide aktiver Afdrag på lån Øvrige finansforskydninger Anvendelse af likvide aktiver i alt: Kursregulering m.v. af likvide aktiver Ændring af likvide aktiver Likvide aktiver ultimo = indtægter / + = udgifter 97

102 Finansieringsoversigt 98

103 Balance Noter (1 000 kr.) Ultimo saldo 2012 Ultimo saldo 2013 AKTIVER ANLÆGSAKTIVER Materielle anlægsaktiver Grunde Bygninger Tekniske anlæg m.v Inventar m.v Anlæg under udførelse Materielle anlægsaktiver i alt Immaterielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver ANLÆGSAKTIVER I ALT OMSÆTNINGSAKTIVER Varebeholdning Fysiske anlæg til salg Tilgodehavender Værdipapirer Likvide beholdninger OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT AKTIVER I ALT PASSIVER 5 Egenkapital Hensatte forpligtelser Gældsforpligtelser: Nettogæld vedrørende fonds, legater mv Kortfristede gældsforpligtelser Langfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt

104 Balance 100

105 Noter 1. Likvide beholdninger Den likvide beholdning er i 2013 reduceret med t. kr. til i alt t. kr. Forskydning, Likvide beholdninger kr. Kontant beholdning -68 Indestående i pengeinstitut Investeringsforeninger Realkreditobligationer Kassebeholdningen ifølge kassekreditreglen (den gennemsnitlige daglige kassebeholdning de seneste 12 måneder) udgør pr. 31. december 2013, 253,7 mio. kr. 2. Finansielle anlægsaktiver Aktier og andelsbeviser Indskud i følgende selskaber er reguleret efter indre værdi s metode. Der er benyttet selskabernes regnskaber for kr. Primo Bevægelse Ultimo HMN I/S VEKS I/S KARA Solrød Spildevand I alt Derudover er der forskydning på Finansielle anlægsaktiver med t. kr. som fordeler sig således: Udlån til beboerindskud (1.000 kr.) Primo Bevægelse Ultimo Udlån til beboerindskud Andre langfristede udlån Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder I alt Hensættelse til tab er i 2013 nedskrevet med kr. til i alt kr. I Andre langfristede udlån indgår lån til betaling af ejendomsskat med t. kr., hvilket er en stigning på t. kr. 101

106 Noter 3. Fysiske anlæg til salg Aktiver vedr. Grunde til salg er ikke optaget i anlægskartoteket, men er optaget i balancen med nedenstående værdier i kr.: Trylleskov Strand Cordozaparken Havdrup Vest I alt Ovennævnte værdier er optaget til den udbudte salgspris pr. 31. december Tilgodehavender Den samlede forskydning på t. kr. består i: (1.000 kr.) Primo Bevægelse Ultimo Refusionstilgodehavender Tilgodehavender Forskydning mellem årene I alt Primosaldokorrektion på tilgodehavender i alt t kr. vedrører -65 t. kr. indfrielse af boliglån samt t. kr. på tilgodehavender i KMD-Debitor. 5. Egenkapital Udvikling i egenkapital kr. Egenkapital ultimo Primosaldokorrektion (1) Egenkapital primo Udvikling i fysiske anlægsaktiver Udvikling i reserve for opskrivning 0 Udvikling på balancekontoen: - resultat iflg. Regnskabsopgørelsen regulering vedr. forsyningsvirksomhedernes finansielle resultat øvrige reguleringer Årets bevægelser på balancekontoen i alt Egenkapital ultimo Specifikation primosaldokorrektion på egenkapitalen kr. Udlån til beboerindskud (Grundkapitalindsk. Landsbyggefonden nulstilles ultimo) Kommunekreditforeningen SWAP (rettet saldo, forkert optaget i regnskab 2012) Hensatte forpligtelser (rettet saldo på forsikringsdækkede tjenestemandspensioner, forkert optaget i regnskab 2012) Sum

107 Noter 6. Hensatte forpligtelser Kommunens forpligtigelser til tjenestemandspension og arbejdsskade er optaget i balancen. ( kr.) Primo Bevægelse Ultimo Ikke forsikringsdækket tjenestemandspension Pensionsforpligtelse lukkede lærergruppe Ikke forsikringsdækket arbejdsskadeforpligtelse Primosaldokorrektion på t. kr., separat konto til forpligtelsen for den lukkede lærergruppe. Derudover primosaldokorrektion på t. kr. vedr. ikke forsikringsdækkede tjenestemandspensioner, der har været forkert optaget i regnskab Alle kommunens tjenestemandspensioner er delvis dækket ved forsikring i SamPension. Den seneste aktuarmæssige beregning er foretaget ultimo 2009, og foretages igen i forbindelse med regnskab Alle øvrige pensionsforhold er fuldt forsikringsmæssigt dækket. Forpligtelsen til arbejdsskadeerstatninger er optaget i forhold til årlig aktuarmæssig beregning fra forsikringsmægler. 7. Kortfristede gældsforpligtelser kr. Restgæld Gæld til staten, boligindskudslån samt diverse systemkonti Kirkelige skatter og afgifter Skyldige feriepenge Anden kortfristet gæld (primært systemkonti med kreditorbetalinger og udtrykker kommunens gæld til leverandører) Mellemregninger I alt Langfristede gældsforpligtelser kr. Restgæld Lån Realkredit Danmark -43 Lån KommuneKredit Lån KommuneKredit ældreboliger Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver I alt Solrød Kommune har følgende swapaftaler med Danske Bank: Modpart: Danske Bank Swap nr. 3049C (Lånenr i Kommunekredit) Solrød modtager Solrød betaler Renteforhold 6 mdrs CIBOR 6 mdr. CHF-LIBOR + 0,535% p.a. Hovedstol oprindeligt DKK ,00 CHF ,10 Hovedstol 31/ ,00 0,00 Handelsdato 31. marts 2009 Startdato 2. april 2009 Slutdato Indfriet pr. 9. juli

108 Noter Modpart: Danske Bank Swap nr. 5559J (Lånenr i Kommunekredit) Solrød modtager Solrød betaler Renteforhold 3 mdrs CIBOR 3,86% p.a. Hovedstol oprindeligt DKK ,00 Hovedstol 31/ DKK ,63 Handelsdato 29. marts 2011 Startdato 31. marts 2011 Slutdato 31. marts 2036 Modpart: Danske Bank Swap nr. 6847W (Lånenr i Kommunekredit) Solrød modtager Solrød betaler Renteforhold 3 mdrs CIBOR 2,457% p.a. Hovedstol oprindeligt DKK ,00 Hovedstol 31/ DKK ,51 Handelsdato 29. marts 2012 Startdato 2. april 2012 Slutdato 7. april 2037 Modpart: Danske Bank Swap nr. 8569S (Lånenr i Kommunekredit) Solrød modtager Solrød betaler Renteforhold 1,423% 6 mdrs CIBOR Hovedstol oprindeligt DKK ,98 Hovedstol 31/ DKK - Handelsdato 8. oktober 2013 Startdato 28. februar 2014 Slutdato 28. februar 2018 lukket ned 14. marts 2014 Modpart: Danske Bank Swap nr. 8569T (Lånenr i Kommunekredit Solrød modtager Solrød betaler Renteforhold 1,198% 6 mdrs CIBOR. Hovedstol oprindeligt DKK ,21 Hovedstol 31/ DKK - Handelsdato 8. oktober 2013 Startdato 28. marts 2014 Slutdato 28. marts 2017 lukket ned 14. marts Garantiforpligtelser Kommunens garantiforpligtelse på t. kr. pr. 31. december 2013 er specificeret nedenfor. Forpligtelse ultimo året, kr HMN Naturgas I/S Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S KARA I/S Trafikselskabet Movia Solrød Fjernvarmeværk Solrød Spildevand A/S Udbetaling Danmark Regaranti, almennyttigt boligbyggeri I alt Det skal oplyses at alle landets kommuner hæfter solidarisk for garantien til Udbetaling Danmark på t. kr. 104

109 Noter 10. Eventualrettigheder Solrød Kommune har en række eventualrettigheder, tilsammen 41,5 mio. kr. pr. 31. december Eventualrettigheder er ydelser, der i realiteten må betragtes som drifts- eller anlægstilskud, men hvor kommunen har sikkerhed i form af pantebreve eller lignende og har ret til at få tilskuddet tilbagebetalt. Derudover optages eventuelle kendte omkostninger i forbindelse med retssager samt ubehandlede fakturaer, hvor betalingsforholdet endnu ikke er afklaret ved afslutning af regnskabsåret. Eventualrettighederne kan specificeres som følger: Gældsbrev/pantebrev Restgæld (1.000 kr.) Indskud i Landsbyggefonden ,6 Gulspurven 634,4 Gulspurven, afd. III 837,1 Jersie Forsamlingshus 300,0 Solrød Forsamlingshus 589,0 Villabyernes Boligselskab 900,0 Villabyernes Boligselskab 660,0 Ejerpantebreve udstedt i henhold til servicelovens 97 og ,0 Årsopgørelse, Kommune Leasing, operationel leasing 1.639,5 Ubehandlet faktura, udestående med Gjensidige Forsikring 3.101,9 Eventualrettigheder totalt ,5 105

110 Noter 106

111 Nøgletal Personaleoversigt Fast personale Byudvikling, miljø og trafik Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Administration I alt Personaleoversigt Fast + løst personale Byudvikling, miljø og trafik Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Administration I alt Personaleoversigten er omregnet til fuldtidsstillinger, og er således ikke udtryk for antal ansatte i kommunen Det samlede personaleforbrug, der også indeholder løst ansat personale, viser et fald i antallet af ansatte på 16 fuldtidsstillinger. Der har således været et fald i antallet af løst ansat personale på 7 fuldtidsstillinger (afrundet). 107

112 Nøgletal 5 års nøgletal Indtægter Økonomisk råderum (mio. kr.) Opr. Budget 2009 Regnskab 2009 Opr. Budget 2010 Regnskab 2010 Opr. Budget 2011 Regnskab 2011 Opr. Budget 2012 Regnskab 2012 Opr. Budget 2013 Skatter -936,6-936, , , , , , , , ,3 Tilskud og udligning 22,6 14,0 26,6 21,3-29,0-52,4-83,2-91,9-57,3-54,0 Indtægter i alt -914,0-922,9-980,7-986, , , , , , ,3 Udgifter Serviceudgifter 809,4 798,8 857,3 835,9 832,0 786,5 875,3 832,9 890,3 858,8 Overførselsudgifter 108,4 111,4 145,6 137,8 153,7 164,8 190,4 178,7 188,4 188,0 Udgifter i alt 917,8 910, ,9 973,7 985,7 951, , , , ,8 Resultat af ordinær driftsvirksomhed 3,8-12,7 22,2-12,5-49,0-105,6-36,0-97,2-56,6-85,5 Skattefinansierede anlæg 80,3 65,6 65,6 70,8 11,8 42,1 34,6 68,4 34,9 40,0 Brugerfinansieret område 4,7 9,5 0,2-2,0 1,3-0,8 1,3-0,7 3,9 1,9 Renter og kursregulering 10,2 4,7 9,5 3,7 Finansforskydninger -46,8 5,8 29,6 42,7 12,2 19,4 6,5-13,8 22,0 4,1 Lånoptagelse og renter / afdrag på lån -2,7-37,4-57,7-54,1 6,2-40,6 5,3-35,9 14,4 75,5 Resultat 39,4 30,9 59,9 44,9-17,4-85,5 21,9-74,5 28,1 39,7 Regnskab 2013 =indtægter / +=udgifter 108

113 Ledelseserklæring Ledelseserklæring Byrådet har dags dato godkendt, at årsberetningen for 2013 for Solrød Kommune oversendes til revision. Årsberetningen bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse og reglerne i Økonomi- og Indenrigsministeriets Budgetog regnskabssystem for kommuner. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsberetningen giver et retvisende billede af kommunens aktiver og passiver, finansielle stilling samt årets økonomiske resultat. I henhold til Styrelseslovens 45 overgiver byrådet hermed regnskabet til revision. Solrød Kommune, den 26. maj 2014 Niels Hörup Borgmester Henrik W. Nielsen Administrerende direktør 109