7-by nøgletal på det specialiserede socialområde - Voksne 2010

Transkript

1 7-by nøgletal på det specialiserede socialområde - Voksne 21 1

2 Gennem de seneste år er der, ikke mindst fra politisk hold, udtrykt et stadigt tydeligere ønske om bedre muligheder for at kunne styre og følge udviklingen økonomisk og servicemæssigt i de enkelte kommuner. er set i lyset af den seneste aftale mellem KL og regeringen næppe blevet mindre, idet aftalen reelt lægger op til en nulsumsløsning. Hvad udad tabes, skal indad vindes synes igen at komme til sin ret og oversat til dagens Danmark betyder det, at mange kommuners eneste reelle mulighed for at skaffe flere ressourcer til et område, er ved at frigøre dem fra et andet. Derfor er der i den offentlige sektor et stort behov for at kunne styre den økonomiske udvikling på de enkelte områder endog meget præcist. På det specialiserede socialområde bliver behovet for bedre styring yderligere påtrængende af, at udgifterne på området siden 24 årligt er vokset med cirka 1 milliard kr.. Udover et tydeligt ønske om at kunne styre udgifterne internt i kommunerne, har mange ligeledes ytret ønske om i højere grad at kunne sammenligne på tværs af kommunerne. Som al anden form for benchmarking skal sammenligningen kunne bruges til en vurdering af, hvorvidt den enkelte kommunes løsninger lever op til kravene om ressourceeffektivitet. Sammenligningen skal således skabe klarhed og større prisgennemsigtighed på et område, der i høj grad har været præget af monopollignende tilstande på udbydesiden. I forbindelse med udarbejdelse af sammenlignelige nøgletal på det specialiserede socialområde, voksenområdet, løber man ind i betydelige udfordringer. Der har derfor været nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse fra 7 byerne, til at finde nøgletal som dels var relevante at sammenligne, og dels kunne fremskaffes uden brug af uforholdsmæssigt store ressourcer. En problemstilling er, at det er vanskelligt at sammenligne antallet af brugere i botilbud (og undgå sammenblanding mellem ældre og det specialiserede socialområde på funktion ), fordi byerne har forskellig konteringspraksis. Arbejdsgruppen har derfor valgt at definere Botilbud som en størrelse, der er uafhængig af paragraf ( 85, 17 og 18) eller funktion (jf. hele problematikken med forskellig praksis for skelnen mellem bostøtte i eget hjem, bofællesskaber, boformer mv.). Konkret er det valgt at medtage alle brugere i alderen år (begge inkl.) under funktionerne ( , og ). Desuden er det vedtaget at bruge terminologien antal brugere i botilbud/bostøtte. Botilbud/bostøtten inddeles i 4 målgrupper defineret dels som en tekst i forhold til ydelsens omfang og dels som et udgiftsbånd. Der anvendes følgende datagrundlag: Regnskabstal er excl. statsrefusion (inkl. tidligere år m.m.). Der er et samlet tal for handicap og psykiatri (og en lille del socialt udsatte), da vi ellers løber vi ind i problemer med, at målgrupperne ikke er fordelt efter samme principper i de 7 kommuner. Tilsvarende bruges inddeling i 4 målgrupper og udgiftsbånd på dagtilbudsområdet, og til nøgletallene på BPA (Borgerstyret personlig assistent) området. 2

3 Bostøtte/botilbud Bostøtte/botilbud - bemærk at 83 udgifter ikke er medtaget.-2. Bostøtte/b otilbud 21 bemærk at ( 83 udgifter kr.) ikke er medtaget. er re re ( Bostøtte/botilbud bemærk at 83 udgifter ikke er medtaget. 2. re ( kr.) kr.) Bostøtte/botilbud - bemærk at 83 udgifter ikke er medtaget.2-5. Bostøtte/b otilbud 21 bemærk at ( 83 udgifter kr.) ikke er medtaget. er re re ( kr.) Bostøtte/botilbud bemærk at 83 udgifter ikke er medtaget re ( kr.)

4 Bostøtte/botilbud - bemærk at 83 udgifter ikke er medtaget.5-. Bostøtte/b otilbud 21 bemærk at ( 83 udgifter kr.) ikke er medtaget. er re re ( kr.) Bostøtte/botilbud bemærk at 83 udgifter ikke er medtaget. 5. re ( kr.) Bostøtte/botilbud - bemærk at 83 udgifter ikke er medtaget Bostøtte/b otilbud 21 bemærk at ( 83 udgifter kr.) ikke er medtaget. er re re ( kr.) Bostøtte/botilbud bemærk at 83 udgifter ikke er medtaget re ( kr.) 4

5 Bostøtte/botilbud - bemærk at 83 udgifter ikke er medtaget. I alt Bostøtte/b otilbud 21 bemærk at ( 83 udgifter kr.) ikke er medtaget. er I alt re re ( kr.) Bostøtte/botilbud bemærk at 83 udgifter ikke er medtaget. I alt re ( kr.) 5

6 Dagtilbud Dagtilbud by gns Dagtilbud ( kr.) er re 537,91 567,88 648,32 945,79 581, ,98 939,15 787, re 4,71 5,2 7,55 11,37 5,24 12,3 8,98 8,44 ( Dagtilbud 2. re ( kr.) kr.) Dagtilbud 2-5. Dagtilbud by gns 21 ( kr.) er re 286,2 12,65 235,92 75,5 214,21 198,83 117,42 16,42 re 1,3,45,85,26,73,74,49,59 ( kr.) Dagtilbud 2 5. re ( kr.) 6

7 Dagtilbud 5-. Dagtilbud 5. 7-by gns 21 ( kr.) er re, 18,32 25,98 32,33 34,34 42,88, 25,64 re,,3,5,5,5,7,,4 ( kr.) Dagtilbud 5. re ( kr.) Dagtilbud.1-7-by gns Dagtilbud.1 21 ( kr.) er 1 re,, 2,56,,,, 3,43 re,,,2,,,,, ( kr.) Dagtilbud.1 Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg re ( kr.) 7

8 Dagtilbud i alt Dagtilbud i alt 7-by gns 21 ( kr.) er re ,48 re ,7 ( kr.) Dagtilbud i alt Dagtilbud i alt Dagtilbud i alt re Dagtilbud i alt ( kr.) 8

9 Borgerstyret personlig assistance (BPA) BPA -2. BPA ( kr.) er re re ( kr.) BPA 2. BPA 2. BPA 2. re BPA 2. ( kr.) BPA 2-5. BPA ( kr.) er re re ( kr.) BPA 2 5. re ( kr.) 9

10 BPA 5-. BPA ( kr.) er re re ( kr.) BPA 5. re ( kr.) BPA.1- BPA.1 21 ( kr.) er re re ( kr.) BPA.1 re ( kr.) 1

11 BPA i alt BPA i alt 7-by gns 21 ( kr.) er re ,3 re 1 1 1,51 ( kr.) BPA i alt re ( kr.) 11

12 Indeks INDEX: VÆGTET GENNEMSNIT (pris pr. r) 21 Interval Bostøtte/b otilbud Bemærk at udgifter ikke er medtaget. I alt Dagtilbud I alt BPA handicaphj ælpeordnin g I alt Index af udgifte r I ALT 1=Gennemsnit Udgifte r INDEX: VÆGTET GENNEMSNIT (årsplads pr. r) 21 Interval Bostøtte/b otilbud Bemærk at udgifter ikke er medtaget. I alt Dagtilbud I alt BPA handicaphj ælpeordnin g I alt I ALT Index af pladse r I ALT 1=Gennemsnit Antal pladse r

13 INDEX: VÆGTET GENNEMSNIT (udgift ) 21 Interval Bostøtte/b otilbud Bemærk at udgifter ikke er medtaget. I alt Dagtilbud I alt BPA handicaphj ælpeordnin g Index af udgifte plads I ALT 1=Gennemsnit Udgifte plads Udgifter I alt I ALT