Budgetforudsætninger 2019 Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme
|
|
- Erling Lund
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Budgetforudsætninger 2019 Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme Maj 2018
2 Overblik Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme I kr. Regnskab 2017 Opr. budget 2018 Basisbudget 2019 BF 2019 Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme Overførselsudgifter BO 2020 BO 2021 BO 2022 Pulje - refusionsomlægning Kontante ydelser Sygedagpenge Kontanthjælp Dagpenge til forsikrede ledige Revalidering, Ressourceforløb, Fleksjob Revalidering Fleksjob Ledighedsydelse Ressourceforløb og Jobafklaring Arbejdsmarkedsforanstaltninger Beskæftigelsesudgifter - tværgående Driftsudgifter - fælles Beskæftigelsesudgifter - forsikrede Flygtninge Integration af voksne Førtidspensioner og personlige tillæg Personlige tillæg Førtidspensioner tilkendt før Førtidspensioner tilkendt fra Boligstøtte og enkeltydelser Boligstøtte Enkeltydelser Serviceudgifter Erhverv Erhverv Produktionsskoler Hyrevogn/førerkort Turisme Turisme Kultur Museer Teatre Musikskole Kultur-/Naturområder Andre kulturelle opgaver Biblioteksvæsen Stevns Bibliotekerne Lokalhistoriske arkiver Tilbud til voksne handicappede Kompenserende specialundervisning Tilbud til udlændinge Midlertidig boligplacering Familieindsatser Budgetforudsætninger 2019, version 1 Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme 2
3 Kontante ydelser Sygedagpenge, kontanthjælp samt A-dagpenge til forsikrede ledige Delpolitikområde: Sygedagpenge Sygemeldte i alt: 202 helårspersoner Fordeling: Passive: 170 helårspersoner x kr. Delvis raskmeldte: 32 helårspersoner x kr. Gennemsnitlig refusionsprocent: 40% Sygemeldte i alt: 208 helårspersoner Fordeling: Passive: 156 helårspersoner x kr. Delvis raskmeldte: 52 helårspersoner x kr. Gennemsnitlig refusionsprocent: 40% nr Der forventes en merudgift på kr. i forhold til basisbudgettet. Delpolitikområde: Kontanthjælp 436 helårspersoner fordelt på: 7 helårspersoner i løntilskud: Private arbejdsgivere: Kommunale arbejdsgivere: 6 helårspersoner x kr. 1 helårspersoner x kr. 429 helårspersoner på kontanthjælp: Uddannelsesparate under 30 år: Uddannelseshjælp 144 helårspersoner Gennemsnitlig refusionsprocent på uddannelseshjælp: 26% Voksne: Forsørgere: Ej forsørgere: Unge udeboende: Unge hjemmeboende: Personer uden ret til social pension: 134 helårspersoner 125 helårspersoner 12 helårspersoner 9 helårspersoner 5 helårspersoner Gennemsnitlig refusionsprocent på kontanthjælp: 22% Budgetforudsætninger 2019, version 1 Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme 3
4 Kontante ydelser 431 helårspersoner fordelt på: 11 helårspersoner i løntilskud: Private arbejdsgivere: Kommunale arbejdsgivere: 9 helårspersoner x kr. 2 helårspersoner x kr. 420 helårspersoner på kontanthjælp: Uddannelsesparate under 30 år: Uddannelseshjælp 148 helårspersoner Gennemsnitlig refusionsprocent på uddannelseshjælp: 26% Voksne: Forsørgere: Ej forsørgere: Unge udeboende: Unge hjemmeboende: Personer uden ret til social pension: 129 helårspersoner 124 helårspersoner 9 helårspersoner 5 helårspersoner 5 helårspersoner Gennemsnitlig refusionsprocent på kontanthjælp: 22% nr Der forventes en mindreudgift på kr. i forhold til basisbudgettet. Delpolitikområde: Dagpenge til forsikrede ledige 215 helårspersoner, heraf 205 helårspersoner på A-dagpenge 6 i privat løntilskud 4 i offentligt løntilskud Gennemsnitlig medfinansieringsprocent på A-dagpenge: 66% 245 helårspersoner, heraf 237 helårspersoner på A-dagpenge 6 i privat løntilskud 2 i offentligt løntilskud Gennemsnitlig medfinansieringsprocent på A-dagpenge: 66% nr Der forventes en merudgift på kr. i forhold til basisbudgettet. Budgetforudsætninger 2019, version 1 Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme 4
5 Revalidering Revalideringsydelse, løntilskud til fleksjob, ledighedsydelse, ressourceforløbsydelse og jobafklaring. Delpolitikområde: Revalidering Revalideringsydelse: Løntilskud: 35 helårspersoner x kr. 3 helårspersoner x kr. Gennemsnitlig refusionsprocent på revalideringsydelse: 25% Revalideringsydelse: Løntilskud: 38 helårspersoner x kr. 2 helårspersoner x kr. Gennemsnitlig refusionsprocent på revalideringsydelse: 25% nr Der forventes en merudgift på kr. i forhold til basisbudgettet. Delpolitikområde: Fleksjob Fleksjob visiteret før % statsrefusion: Lønmodtagere: Selvstændige: 216 helårspersoner 0 helårspersoner Fleksjob visiteret efter ny refusionsordning: Lønmodtagere: Selvstændige: 92 helårspersoner x gns kr. 2 helårspersoner x gns kr. Gennemsnitlig refusionsprocent på fleksjob visiteret efter : 21% Fleksjob visiteret før % statsrefusion: Lønmodtagere: Selvstændige: 221 helårspersoner 0 helårspersoner Fleksjob visiteret efter ny refusionsordning: Lønmodtagere: Selvstændige: 121 helårspersoner x gns kr. 2 helårspersoner x gns kr. Gennemsnitlig refusionsprocent på fleksjob visiteret efter : 21% nr Der forventes en merudgift på kr. i forhold til basisbudgettet. Budgetforudsætninger 2019, version 1 Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme 5
6 Revalidering Delpolitikområde: Ledighedsydelse Ledighedsydelse før : 30% statsrefusion: 22 helårspersoner x kr. 50% statsrefusion: 1 helårsperson x kr. Ikke refusionsberettigende: 20 helårspersoner x kr. Ledighedsydelse efter ny refusionsordning: 38 helårspersoner x kr. Gennemsnitlig refusionsprocent på ledighedsydelse efter : 20% Ledighedsydelse før : 30% statsrefusion: 12 helårspersoner x kr. 50% statsrefusion: 1 helårsperson x kr. Ikke refusionsberettigende: 14 helårspersoner x kr. Ledighedsydelse efter ny refusionsordning: 40 helårspersoner x kr. Gennemsnitlig refusionsprocent på ledighedsydelse efter : 20% nr Der forventes en mindreudgift på kr. i forhold til basisbudgettet. Delpolitikområde: Ressourceforløb og Jobafklaring Ressourceforløbsydelse: Løntilskud: 100 helårspersoner x kr. 1 helårsperson x kr. Gennemsnitlig refusionsprocent på ressourceforløbsydelse: 22% Jobafklaringsforløb: Løntilskud: 38 helårspersoner x kr. 1 helårsperson x kr. Gennemsnitlig refusionsprocent på ydelser under jobafklaring: 22% Ressourceforløbsydelse: Løntilskud: 92 helårspersoner x kr. 1 helårsperson x kr. Gennemsnitlig refusionsprocent på ressourceforløbsydelse: 22% Jobafklaringsforløb: Løntilskud: 38 helårspersoner x kr. 1 helårsperson x kr. Gennemsnitlig refusionsprocent på ydelser under jobafklaring: 22% nr Der forventes en merudgift på kr. i forhold til basisbudgettet. Budgetforudsætninger 2019, version 1 Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme 6
7 Arbejdsmarkedsforanstaltninger Aktivering af modtagere af kontanthjælp, sygedagpenge, ledighedsydelse, A-dagpenge, revalidender m.fl., Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse for kontanthjælpsmodtagere samt Erhvervsgrunduddannelser. Delpolitikområde: Beskæftigelsesordninger Løntilskudsjob til kontanthjælpsmodtagere: Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse: Erhvervsfaglig Grunduddannelse: Lønsum eget mentorkorps: Lønsum projektansættelser: 1 helårsperson 25,5 personer x gns kr. 20 helårspersoner. Uddannelsen er 2-årig. 1,3 mio. kr. 0,9 mio. kr. Løntilskudsjob til kontanthjælpsmodtagere: Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse: Erhvervsfaglig Grunduddannelse: Lønsum eget mentorkorps: Lønsum projektansættelser: 1 helårsperson 24 personer x gns kr. 20 personer. Fra erstattes EGU af FGU. 1,3 mio. kr. 0,9 mio. kr. nr Der forventes en mindreudgift på kr. i forhold til basisbudgettet. Delpolitikområde: Driftsudgifter - fælles Området består af udgifter i forbindelse med aktivering af A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, revalidender, sygedagpengemodtagere og ledighedsydelsesmodtagere. Arbejdsmarked - Brobygning: Rammebudget 2,6 mio. kr. Heraf lønsum omfattet af overførselsadgang: 1,8 mio. kr. (Ex. virksomhedskonsulenter på konto 06) Udgifterne til aktivering under det fælles driftsloft ligger væsentligt over refusionsloftet, og Stevns Kommune får således kun statsrefusion af en del af udgifterne. Refusionen bortfalder fra Budgetforslaget er beregnet på baggrund af bop 1, pr. 28. februar Den direkte statsrefusion på aktiveringsudgifter bortfalder fra 2019, og den mistede refusionsindtægt kompenseres for kommunerne under ét via Budgetgarantien, som er en del af kommunens finansiering sammen med bloktilskud og andre generelle tilskud. nr Der forventes en merudgift på kr. i forhold til basisbudgettet. Heraf kommer kr. fra den manglende statsrefusion. Budgetforudsætninger 2019, version 1 Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme 7
8 Arbejdsmarkedsforanstaltninger Delpolitikområde: Beskæftigelsesindsats - forsikrede Seniorjob: Personlig assistance: Løntilskud, privat arbejdsgiver: Løntilskud, offentlig arbejdsgiver: 23 helårspersoner x kr. 33 helårspersoner 7 helårspersoner x kr. 2 helårspersoner x kr. Seniorjob: Personlig assistance: Løntilskud, privat arbejdsgiver: Løntilskud, offentlig arbejdsgiver: 20 helårspersoner x kr. 30 personer 6 helårspersoner x kr. 2 helårspersoner x kr. nr Der forventes en mindreudgift på kr. i forhold til basisbudgettet. Budgetforudsætninger 2019, version 1 Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme 8
9 Flygtninge Integration af voksne udlændinge Delpolitikområde: Flygtninge Forsørgelse og tilskud: Kvote på 19 personer i Integrationsydelse, flygtninge: Integrationsydelse, andre: Løntilskud: 141 helårspersoner 26 helårspersoner 10 helårspersoner Gennemsnitlig refusionsprocent på integrationsydelse: 32% Aktiveringsudgifterne ligger under loftet for statsrefusion, hvilket betyder, at vi får 50% refusion af alle udgifterne. Antallet af helårspersoner, som ligger til grund for loftet, beregnes af STAR. Lønsum omfattet af overførselsadgang: 2,6 mio. kr. Grundtilskud er med to-partsaftalen øget med 50% fra kr. pr. måned til kr. pr. måned i 2017 og Forsørgelse og tilskud: Kvote på 6 personer i Integrationsydelse, flygtninge: Integrationsydelse, andre: Løntilskud: 98 helårspersoner 32 helårspersoner 10 helårspersoner Gennemsnitlig refusionsprocent på integrationsydelse: 32% Budgetforslaget til aktivering herunder danskuddannelse - er beregnet på baggrund af bop 1, pr. 28. februar Den direkte statsrefusion på aktiveringsudgifter bortfalder fra 2019, og den mistede refusionsindtægt kompenseres for kommunerne under ét via Budgetgarantien, som er en del af kommunens finansiering sammen med bloktilskud og andre generelle tilskud. Grundtilskuddet reduceres til normalt niveau fra nr Der forventes en merudgift på kr. Den mistede statsrefusion på aktiveringsudgifter udgør kr. Delpolitikområde: Hjælp til repatriering Der forventes ingen bevillinger af repatriering i Der er 100% statsrefusion på repatriering. Budgetforudsætninger 2019, version 1 Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme 9
10 Førtidspensioner og personlige tillæg Førtidspensioner med kommunal medfinansiering samt personlige tillæg. Delpolitikområde: Personlige tillæg Basisbudget 2019 er baseret på det forventede regnskab 2017 pr. juni Budgetforslag 2019 er beregnet på baggrund af forventet regnskab 2018 pr. 28. februar nr Der forventes en mindreudgift på kr. i forhold til basisbudgettet. Delpolitikområde: Førtidspensioner tilkendt før Der forventes 569 pensionister i denne ordning pr Forventet bestand : 533 pensionister. Der var 556 pensionister i denne ordning pr Forventet bestand : 533 pensionister nr Der forventes en merudgift på kr. i forhold til basisbudgettet. Delpolitikområde: Førtidspensioner tilkendt efter Der forventes 116 pensionister i denne ordning pr Forventet bestand : 149 pensionister Der er indregnet en årlig tilgang på 35 nytilkendelser Der var 126 pensionister i denne ordning pr Forventet bestand pr : 159 pensionister nr Der forventes ingen afvigelse til basisbudget 2019, idet der allerede er taget højde for en tilgang på 35 pensioner i Der er desuden indregnet en tilgang 35 nytilkendelser hvert år i overslagsårene, svarende til 4,8 mio. kr. pr. år. Budgetforudsætninger 2019, version 1 Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme 10
11 Boligstøtte og enkeltydelser Kommunal medfinansiering af Boligydelse og boligsikring, samt enkeltydelser. / ændrede forudsætninger Delpolitikområde: Kommunal medfinansiering af boligstøtte Forbrug de første 7 måneder af 2017 omregnet til år. Basisbudgettet svarer til ca. 875 månedlige sager på boligydelse og ca. 538 månedlige sager på boligsikring. Budgetforslaget er beregnet på baggrund af bop 1, pr. 28. februar Boligydelse: 876 sager pr. måned Boligsikring: 587 sager pr. måned nr Der forventes en merudgift på kr. i forhold til basisbudgettet. Delpolitikområde: Enkeltudgifter m.v. Basisbudget 2019 svarer til forventet regnskab 2017 ved bop 2, pr. 31. maj Budgetforslaget er beregnet på baggrund af bop 1, pr. 28. februar nr Der forventes en merudgift på kr. i forhold til basisbudgettet. Budgetforudsætninger 2019, version 1 Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme 11
12 Erhverv Diverse erhvervsfremmende foranstaltninger, Produktionsskoler samt hyrevognsbevillinger. Delpolitikområde: Erhverv Væksthuse Stevns Erhvervsråd: Samarbejdsaftale med Stevns Erhvervsråd Grundtilskud Stevns Erhvervsråd Fonden Femern Bælt Erhvervsudviklingspulje Kommunesamarbejde Erhverv og Væksthus Hårlev 0,423 mio. kr. 0,347 mio. kr. 0,157 mio. kr. 0,069 mio. kr. 0,764 mio. kr. 0,103 mio. kr. -0,381 mio. kr. Der forventes ingen Indtægt fra Erhvervs- og Væksthus i Hårlev, hvilket tidligere var forventet. nr Der forventes en mindreindtægt på kr. i forhold til basisbudgettet. Delpolitikområde: Produktionsskoler Betaling for elever på produktionsskoler afregnes 1 gang årligt på baggrund af elevtallet pr. 5. september året før. Under 18 år: Over 18 år: 19,646 helårspersoner x kr. 14,665 helårspersoner x kr. Budgetlagt på baggrund af aktuelt forbrug 2016 samt satsen for Afregning af udgifter for borgere på Produktionsskoler omlægges, idet der indføres en ny Forberedende Grunduddannelse (FGU) fra 1. august Beregning af fremtidig udgift til FGU er medtaget under Lov- og cirkulæreændringer, idet kommunens merudgifter ved omlægningen kompenseres for kommunerne under ét via bloktilskuddet. nr Der forventes en mindreudgift på kr. i 2019 stigende til helårsvirkning i overslagsårene. Delpolitikområde: Hyrevognsbevillinger Udgifter til annoncer samt opkrævning vedr. hyrevognsbevillinger. Budgetforudsætninger 2019, version 1 Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme 12
13 Turisme Diverse puljer og samarbejder om Turisme Delpolitikområde: Turisme Turismesamrbejde Visit Sydsjælland Møn DMO Turismesamarbejde Ekstra Pulje til Turismetiltag Fishing Zealand 1,215 mio. kr. 0,194 mio. kr. 0,463 mio. kr. 0,154 mio. kr. Budgetforudsætninger 2019, version 1 Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme 13
14 Kultur Museer, Teatre, Musikskole, Stevns Fyr, Boesdal Kalkbrud, Stevnsfort, og andre kulturelle opgaver, herunder kulturpuljen. Delpolitikområde: Museer Der er afsat kr. til dækning af tilskud til Østsjællands Museum. Museet drives i samarbejde med Faxe Kommune jf. fælles samdriftsaftale. Tilskuddet fra Stevns består af et driftstilskud pr. indbygger, som i 2009 var fastsat til 46 kr. pr. indbygger og i 2018 udgør 60,20 kr. efter de årlige fremskrivninger. Derudover er der bevilget et ekstra driftstilskud på kr. årligt i 2014, som efter fremskrivning i 2018 udgør kr. Østsjællands Museum har ansvaret for kulturarven og det geologiske og naturhistoriske område, samt driften af Koldkrigsmuseet Stevnsfortet i Stevns kommune. Delpolitikområde: Teatre Tilskud til Stevns Teater på kr. Delpolitikområde: Musikskole Fra 2019 udgør budgettet kr. jf. den politisk vedtagne udviklingsplan. Budgetforudsætninger 2019, version 1 Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme 14
15 Kultur Delpolitikområde: Kultur-/Naturområder Boesdal Kalkbrud Der er afsat kr. til Boesdal Kalkbrud. Større vedligeholdelsesarbejder foretages af vedligeholdelsesgruppen i Teknik - afd. Stevnsfortet Den kommunale udgift på kr. dækker afgift til Gjorslev Gods, serviceeftersyn af elevator, skatter og forsikringer. Østsjællands Museum har indgået lejeaftale med Stevns kommune af Stevnsfortet, driftsudgifter hertil står Østsjællands Museum for. Stevns Fyr Stevns Kommune varetager driften af Stevns Fyr og området omkring det. Der er ansat en fast medarbejder til driften af området. I 2019 er der afsat samlet kr. til formålet. Delpolitikområde: Andre kulturelle opgaver Der er afsat følgende beløb til tilskud til andre kulturelle aktiviteter samt en kulturpulje der administreres efter AET's retningslinjer: Foreningen Norden Stevns Lokalradio Ranestedet Varpelev bygade Kulturpulje Kulturaftale Fælleshuset Strøby Egede Øvrigt kr kr kr kr kr kr kr. Budgetforudsætninger 2019, version 1 Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme 15
16 Biblioteksvæsen Stevns Bibliotekerne varetager folkebiblioteksbetjeningen af Stevns kommune. Hovedbiblioteket ligger i Store Heddinge, desuden findes lokalbibliotekerne i Hårlev og Strøby Egede. Delpolitikområde: Stevns Bibliotekerne Størstedelen af Bibliotekernes udgifter udgøres af løn til personalet. Derudover er der afsat budget der dækker over Stevns Kommunes Bibliotekers udgifter og indtægter fra salg af bøger m.m., erstatninger, andre udlånsmaterialer, personaleudgifter, materiale og aktivitetsudgifter, indtægter fra fotokopiering, It, inventar og materialer, gebyrindtægter samt overførsler. Desuden indeholder fællesudgifterne mellemkommunal betaling, som beregnes med baggrund i, hvor meget Stevns Kommunes borgere låner i Køge. Der er afsat budget til vedligehold og forbrugsudgifter til de tre biblioteker, herunder til Biblioteket i Store Heddinge. Mødestedet er en del af bibliotekets bygning i Hårlev. Det benyttes af Sundhedsafdelingen, som Dagcenter. Udgifterne til el, varme og renovation betales efter en fordelingsnøgle. Biblioteket i Strøby Egede er et lejemål og omfatter 249 m2 a 931,73 kr. jf. huslejekontrakt med regulering årlig ved nettoprisindekset. Lejemålet er uopsigeligt fra lejers side frem til 31. maj Det nærmere vilkår fremgår af huslejekontrakt. Biblioteksdriften er omfattet af rammeaftale med overførselsadgang. Delpolitikområde: Lokalhistoriske arkiver Udgifter til tilskud til foreninger, materialer, It og inventar. Budgetforudsætninger 2019, version 1 Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme 16
17 Tilbud til voksne handicappede Kompenserende specialundervisning for voksne. Delpolitikområde: Kompenserende specialundervisning for voksne Kompenserende specialundervisning for voksne ydes primært til undervisning på SCR i Roskilde, i forbindelse med syns- og hørehandicap. Målgruppen er borgere, som på grund af deres handicap har kommunikationsvanskeligheder inden for tale, høre og synsområdet. Det er blandt andet taleundervisning til afasiramte og undervisning af døvblinde voksne, som har behov for en højt specialiseret undervisning, hvor borgerens behov ikke kan tilgodeses efter anden lovgivning. Desuden bruges budgettet til objektiv betaling for Børneskolen på Epilepsihospitalet Filadelfia samt Refsnæs Børneog Voksenskole samt deres efterskoletilbud. Endelig gives der tilskud til kompenserende specialundervisning i lokalt LOF-regi. Særligt tilrettelagt uddannelse for unge med særlige behov - førtidspensionister: Individbaseret budget til 2,16 helårspersoner til en gennemsnitlig årlig udgift på kr. Særligt tilrettelagt uddannelse for unge med særlige behov førtidspensionister: 0,9 helårspersoner: kr. nr Der forventes en mindreudgift på kr. i forhold til basisbudgettet. Budgetforudsætninger 2019, version 1 Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme 17
18 Tilbud til udlændinge Midlertidig indkvartering og lejetab / istandsættelse ved fraflytning fra permanent bolig. Familieindsatser for flygtninge i den 3-årige integrationsperiode. Delpolitikområde: Midlertidig boligplacering samt lejetab og garanti ved fraflytning Stevns Kommunes flygtningekvote for 2017 er 26 personer. Kvoten forventes opfyldt. Kvoten for 2018 udgør 19 personer. Budget 2019 svarer til: 131 voksne helårspersoner i midlertidig boligplacering. Udgiften er gennemsnitligt kr. pr. måned. Flygtningenes egenbetaling er cirkulærebestemt og udgør kr. pr. måned (2017-pl). Kvoten for 2017 blev ikke opfyldt. Der tilflyttede 14 voksne (flygtninge og familiesammenførte) i Kvoten for 2018 udgør 6 personer. Hvor driftsudgifterne på Mandehoved er nogenlunde konstante, kan indtægtsbudgettet komme under pres, hvis antallet af voksne beboere falder i forhold til det forudsatte. Udviklingen følges nøje. Budgetforslaget er beregnet på baggrund af bop 1, pr. 28. februar nr Der forventes en mindreudgift på kr. i forhold til basisbudgettet. Delpolitikområde: Familieindsatser Lønsum til to familiekonsulenter. Der kan hjemtages 100% statsrefusion af den tid, som direkte kan henføres til cpr.-registreret borgertid. Budgetlagt effektiv refusionsprocent: 75%. På grund af den kraftigt nedsatte kvote reduceres lønbudget til at udgøre 0,5 medarbejder til familier i den 3-årige integrationsperiode. nr Der forventes en mindreudgift på kr. i forhold til basisbudgettet. Budgetforudsætninger 2019, version 1 Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme 18
Budgetopfølgning 1 Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme
Budgetopfølgning 1 Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme Marts 2018 Overblik Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme I 1.000 kr. Regnskab 2017 Korrigeret budget 2018 Forventet regnskab 2018 Forventet over- / underskud
Læs mereBudgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet Maj 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Oprindeligt Budget 2017 Basisbudget 2018 BF 2018 BO
Læs mereBudgetopfølgning 2 Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme
Budgetopfølgning 2 Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme Pr. 31. maj 2018 Overblik Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme I 1.000 kr. Forventet regnskab Bop 1 Korrigeret budget 2018 Forventet regnskab Bop 2 Forventet
Læs mereBudgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Oprindeligt Budget 2017 Basisbudget 2018 BF 2018
Læs mereBudgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 3 I 1.000 kr. - 2017-priser Korrigeret Budget 2017 Forventet regnskab 2017
Læs mereBudgetforudsætninger 2020 Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme
Budgetforudsætninger 2020 Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme Juni 2019 Overblik økonomi I 1.000 kr. (- = indtægt / + = udgift) Regnskab 2018 Oprindeligt budget 2019 Basisbudget 2020 Budgetforslag 2020 Budgetoverslag
Læs mereBudgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet Juni 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget 2017 Budgetforslag
Læs mereBudgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2
Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2016 version 2 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget
Læs mereBudgetopfølgning 2 Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme
Budgetopfølgning 2 Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme Pr. 31. marts 2019 Kontante ydelser BOP I 1.000 kr. (- = indtægt / + = udgift) Regnskab 2018 Korrigeret budget 2019 Forventet regnskab 2019 Af vigelse
Læs mereBudgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 2 I 1.000 kr. - 2017-priser Forventet regnskab 2017 Bop 1 Korrigeret Budget 2017
Læs mereBudgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 1 I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Korr. Budget 2017 Forventet regnskab
Læs mereBudgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2015-priser Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 version 2 BO1 2017
Læs mereOverblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter
Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1000 kr. 2014-prisniveau Opr. budget 2014 14-pl Korr. Budgetforslag 2015 BO1 2016 BO2 2017 BO3 2018 Økonomiudvalg 187.328 185.854 185.854 185.854 185.854
Læs mereBudgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Juni 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2015-priser Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 Gammel refusionsordning
Læs mereBudgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab
Læs mereBudgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 29. februar 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 1 I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab
Læs mereBudgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab
Læs mereBudgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015
Læs mereBudgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 2 I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab
Læs mereBudgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2014 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 (uden over- /underskud
Læs mereBudgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet
opfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 3. september 214 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1. kr. Korrigeret budget 214 Forventet regnskab 214 pr. 3.9.214 pr. 3.9.214 Forventet
Læs mereBudgetforudsætninger 2015 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetforudsætninger 2015 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. august 2014 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2014-priser Oprindeligt Budget 2014 / Basisbudget 2015 Budgetforslag
Læs mereØkonomiudvalget - indarb.ændr ØU : Drøftet Indarbejdet version 1
Ændring Nr. Regkonto Indarbejdet ændringer til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - overførselsudgifter BF2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalget - indarb.ændr. -1.474-1.474-1.474-1.474 ØU 3.6.14:
Læs mereIndarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018
Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 Overførselsområdet -1.474-1.474-1.474-1.474 ØU 3.6.14: 1500 5.71 Sygedagpenge
Læs mereØkonomiudvalget - indarb.ændr. Version ØU : Drøftet Indarbejdet version
Ændring Nr. Regkonto Indarbejdet ændringer - version 2 til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - overførselsudgifter BF2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalget - indarb.ændr. Version 1+2-2.523-2.523-2.523-2.523
Læs mereBeskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:
Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning
Læs mereBudgetforudsætninger 2017 Natur - Fritids og Kulturudvalget
Budgetforudsætninger 2017 Natur - Fritids og Kulturudvalget Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget Regn Opr. Basis Budget Budget Budget Budget skab budget budget forslag forslag forslag forslag 2015
Læs mereBudgetforudsætninger 2018 Natur- Fritids- og Kulturudvalget Maj 2017
Budgetforudsætninger 2018 Natur- Fritids- og Kulturudvalget Maj 2017 1 Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget 1000 kr. Regnskab Opr. Basis. B01 B02 B03 2017-prisniveau 2016 budget budget 2019 2020
Læs mereOverblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget
Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget I. kr. Opr. budget 24 Korr. budget 24 Forv. regnsk. 24 inkl. over- /underskud 24 inkl. over- /underskud Over- /underskud 24 Øvig drift 24 Natur- Fritids- og Kulturudvalg
Læs mereBudgetforudsætninger 2016 Natur - Fritids og Kulturudvalget
Budgetforudsætninger 2016 Natur - Fritids og Kulturudvalget Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget Regn Opr. Basis Budget Budget Budget Budget skab budget budget forslag forslag forslag forslag 2014
Læs mereBudgetopfølgning 1 Natur - Fritids og Kulturudvalget
Budgetopfølgning 1 Natur - Fritids og Kulturudvalget Pr. 29. februar 2016 Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget Opr. budget 2016 Korr. budget 2016 Forv. regnsk. 2016 inkl. over- /underskud 2016 inkl.
Læs mereOverblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget
Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget Opr. budget 2014 Korr. budget 2014 Forv. regnsk. 2014 inkl. over- /underskud 2014 inkl. over- /undersk ud Over- /undersku d 2014 Natur- Fritids- og Kulturudvalg
Læs mereBudgetopfølgning 1 Natur - Fritids og Kulturudvalget Pr. 28. februar 2017
Budgetopfølgning 1 Natur - Fritids og Kulturudvalget Pr. 28. februar 2017 1 Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget Regnskab 2016 Korr. budget 2017 Forv. regnsk. 2017 inkl. over- /underskud 2017 inkl.
Læs mereBudgetopfølgning 2 Natur - Fritids og Kulturudvalget Pr. 31. maj 2015
Budgetopfølgning 2 Natur - Fritids og Kulturudvalget Pr. 31. maj 2015 1 Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget Opr. budget 2015 Korr. budget 2015 Forv. regnsk. 2015 inkl. over- /underskud 2015 inkl.
Læs mereBudgetopfølgning 3 Natur - Fritids og Kulturudvalget Pr. 30. september 2015
Budgetopfølgning 3 Natur - Fritids og Kulturudvalget Pr. 30. september 2015 1 Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget Opr. budget 2015 Korr. budget 2015 Forv. regnsk. 2015 inkl. over- /underskud 2015
Læs mereBudgetopfølgning 3 Natur - Fritids og Kulturudvalget Pr. 30. september 2016
Budgetopfølgning 3 Natur - Fritids og Kulturudvalget Pr. 30. september 2016 1 Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget Korr. budget 2016 Forv. regnsk. 2016 inkl. over- /underskud 2016 inkl. over- /underskud
Læs mereBeskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger
Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 00.25.11 Beboelse 56 66 66 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning
Læs mereOverblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget
Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget Opr. budget 2014 Korr. budget 2014 Forv. regnsk. 2014 inkl. over- /underskud 2014 inkl. over- /underskud Forventet overførsel 2014 Øvig drift 2014 Natur- Fritids-
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. juli 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet
Sagsnr.: 00.15.00-A00-8-17 Dato: 02.08. Sagsbehandler: Stig Møller, Lisbeth Geert Hansen (CAM) og Carina Andersen (CKO) Budgetkontrol pr. 1. juli Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens
Læs mereIndarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018
Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 Overførselsområdet - Version 1-1.474-1.474-1.474-1.474 ØU 3.6.14: Drøftet. 1500
Læs mereBeskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger
Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 00.25.11 Beboelse 81 66 66 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning
Læs mereBilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.
Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal
Læs mereBeskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse
Budgettets hovedposter (netto-tal, 2017-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2016 2017 2018 00.25.11 Beboelse 1.678 2.000 2.000 03.22.14 Ungdommens
Læs mereBeskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger:
Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2015 2016 2017 00.25.11 Beboelse 942 456 2.390 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning
Læs mereBudgetopfølgning 3 Natur - Fritids og Kulturudvalget Pr. 30. september 2017
Budgetopfølgning 3 Natur - Fritids og Kulturudvalget Pr. 30. september 2017 1 Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget Budget 208 17-pl Korr. budget 2017 Forv. regnsk. 2017 inkl. over- /underskud 2017
Læs mereBeskæftigelsesudvalget
Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalgets andel af det samlede budget Visioner og Politikker Beskæftigelsesudvalget formulerer i slutningen af 2017 en vision for beskæftigelsesområdet for 2018 og
Læs mereOverblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Beskæftigelses & Integrationsudvalget. Område/1.000 kr. Overførsler fra
1 Budgetopfølgning pr. 31. marts Beskæftigelses & Integrationsudvalget Tabel 1: Beskæftigelses & Integrationsudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler korrigeret budget
Læs mereBilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.
Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 58.501.368 298.196.931 239.695.563 20-4.760.295 Negative tal = merudgifter 42.311.024 225.573.528
Læs mere4. Økonomisk Redegørelse 2018 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget
4. Økonomisk Redegørelse Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Generelt for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Arbejdsmarkedsudvalget forventer mindreforbrug på 4,588 mio. kr. Det dækker over merforbrug
Læs mereBilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, serviceudgifter
Servicerammeneutral skema Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet U/I Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget
Læs mereBilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt
Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930
Læs mereBilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt
Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930
Læs mereDen samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:
Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480
Læs mereBilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt
Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930
Læs mereBudgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2
Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2016 version 2 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget
Læs mereSKØNSKONTI BUDGET
Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har lovmæssigt krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede
Læs mereBESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER
HORSENS KOMMUNE BUDGET 2017 1 BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt 1.328.302.922kr. Politikområde Integration, forsørgelse Sygedagpenge, forsørgelse Kontanthjælp og revalidering, forsørgelse
Læs mereBilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget
Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift 523,2 523,3 0,1 * - =mindreforbrug/merindtægt,
Læs mereNedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2017 på serviceudgifter og det lovbestemte område.
NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 1. Økonomisk Redegørelse 2017 - Erhvervs og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger
Læs mereUdvalget for erhverv og beskæftigelse
Udvalget for erhverv og beskæftigelse Udvalget havde i 2018 en samlet driftsbevilling på 543,8 mio. kr. Der blev i årets løb givet en tillægsbevilling på 2,8 mio. kr., hvilket gav et samlet korrigeret
Læs mereBESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGETS BEMÆRKNINGER
BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Politikområde Integration, forsørgelse Sygedagpenge, forsørgelse Kontanthjælp og revalidering,
Læs mereNedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder.
Notat om: regnskab pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 10. juli Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget
Læs mereNOTAT: Konjunkturvurdering
Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 233717 Brevid. 1717829 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2014-2017 20. august 2013 I budgettet for rammen indkomstoverførsler
Læs mereNedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder.
Notat om: regnskab pr. ultimo september - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 6. oktober Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo september Beskæftigelsesudvalget
Læs mereOverblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget
Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget I 1000 kr. Regnskab 2013 Opr. Budget 2014 Basisbudget 2015 BO1 BO2 BO3 2016 2017 2018 Prisniveau Pl. 2013 Pl. 2014 Pl. 2014 Pl. 2014 Pl. 2014 Pl. 2014 05 Natur-
Læs mereSKØNSKONTI BUDGET
Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har lovmæssigt krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede
Læs mereBilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt
Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930
Læs mereBilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt
Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930
Læs mereTilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift
1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget Regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...3 16.558 Revalidering - drift...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger
Læs mereBilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder
Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 10. august 2017 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.10-S00-3-17 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet
Læs mereBilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder
Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 10. august 2018 Sagsbeh.: thol Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet på disse områder
Læs mereBeskæftigelses- og Integrationsudvalget. Budgetbemærkninger til budget
Beskæftigelses og Integrationsudvalget Budgetbemærkninger til budget 20142017 "!!! "!! "! Ungdomsuddannelse 19.736 20.973 1.238 19.736 20.974 1.238 19.736 20.973 1.238 19.736 20.973 1.238 Integration 10.185
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. okt Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet
Sagsnr.: 00.15.00-A00-9-17 Dato: 04.10. Sagsbehandler: Stig Møller, Lisbeth Geert Hansen (CAM) og Carina Andersen (CKO) Budgetkontrol pr. 1. okt. Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens
Læs mereBudget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune
1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget...2 16.546 Tilbud til udlændinge...2 16.557 Kontante ydelser...2 16.558 Revalidering...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger...7 1 2 of 8 Arbejdsmarkedsudvalget
Læs mereBeskæftigelsesudvalget Halvårsregnskab pr. 30. juni 2019
Beskæftigelsesudvalget Halvårsregnskab pr. 30. juni 2019 2019 2018 Noter Hele 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret 30 juni regnskab rest * 30. juni Drift og statsrefusion 555.798 558.737 279.785 50,09 558.585
Læs mereUdvalg: Beskæftigelsesudvalget
Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Bemærkninger bevillingsområde 3.1 - Beskæftigelsesindsats og kontante ydelser for alle målgrupper Servicerammen Mio. kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab
Læs mereSpecielle bemærkninger til budget pr. politikområde
Specielle bemærkninger til budget 2014-2017 pr. politikområde : 23 Førtidspension m.m. I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2014-priser 2014 2015 2016 2017 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 442.373
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. april 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet
Sagsnr.: 00.15.00-A00-5-17 Dato: 19.04. Sagsbehandler: Stig Møller (CAM) og Carina Andersen (COA) Budgetkontrol pr. 1. april Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens samlede resultat Resultatet
Læs mereNOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018
Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 260931 Brevid. 1930239 Ref. KASH Dir. tlf. 4631 3066 katrinesh@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 20. august 2014 Sammenlignet
Læs mereKorrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning
NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 2. november -026793-10 4. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående
Læs mereBudgetforudsætninger 2018 Økonomiudvalget /serviceudgifter
Budgetforudsætninger 2018 Økonomiudvalget /serviceudgifter Overblik Økonomiudvalget - serviceudgifter I 1.000 kr. I 2017 priser Regnskab 2016 16-pl Korr. Budget 2017 17-pl Korr. Budget 2018 Budget -forslag
Læs mereSocial sikring side 1
Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014... 3 5.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014... 4 5.71 Sygedagpenge...
Læs mereAktivering og beskæftigelse side 1
Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold 3.44 Produktionsskoler... 2 5.60 Introduktionsprogram mv. for udlændinge... 3 5.61 Kontanthjælp til udlændinge... 5 5.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere...
Læs mere3. forventet regnskab - Serviceudgifter
3. forventet regnskab - Serviceudgifter skema Udvalg / Aktivitet U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl.
Læs mereSKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget
10. Arbejdsmarkedsudvalget 95 96 10. Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2013 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2013 UU, ungdomsuddannelser U 11.190.200 I -117.800 Tilbud til voksne med særlige
Læs mereBilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder
Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 15. maj 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet
Læs mereBeskæftigelsesudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019
Beskæftigelsesudvalget Budgetopfølgning pr. 2019 2019 2018 Noter Hele 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret regnskab rest * Drift og statsrefusion 555.798 558.651 135.888 24,32 551.972 6.679 133.345 23,60 1.
Læs mereBilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder
Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 4. maj 2017 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.10-S00-8-16 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet
Læs mereAktivering og beskæftigelse side 1
Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold Reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet... 2 3.44 Produktionsskoler... 4 5.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.... 5 5.61
Læs mereBudgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2015-priser Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 version 2 BO1 2017
Læs mereSamlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr.
Notat om: pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 20. april Til: - J. nr.: 15/007728-001 pr. ultimo marts Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives et
Læs mereUdvalg: Beskæftigelsesudvalget
Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Bemærkninger bevillingsområde 3.1 - Beskæftigelsesindsats og kontante ydelser for alle målgrupper Servicerammen Mio. kr. Opr. (1) Korr. ex overf. (2) Bevillingsansøgning
Læs mereSKIVEKOMMUNE Budget 2012. Arbejdsmarkedsudvalget
Arbejdsmarkedsudvalget 97 Budget 2012 Budget overslag 2013 Budget overslag 2014 Budget overslag 2015 Arbejdsmarkedsudvalget 644.352 656.468 668.063 682.988 Overførselsudgifter excl. boligstøtte 644.352
Læs mereVækstudvalget - Beskæftigelsesindsats
Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats Den samlede budgetramme 2017 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Funktion Hovedområde Netto udgifter i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 Beskæftigelsesindsats
Læs mereSocial sikring side 1
Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014... 3 5.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014... 4 5.71 Sygedagpenge...
Læs mereBeskæftigelsesudvalget
Beskæftigelsesudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 496.191-172.911 323.280
Læs mere8. Arbejdsmarkedsudvalget
8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2016 p/l niveau Regnskab 2014 2015 2016 overslag 2017 2018 2019 Arbejdsmarkedsudvalget 441.300 466.333 526.610 539.614 550.571 550.165 Forsørgelsesydelser 313.317 319.494
Læs mereArbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning
Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger 2015 Indledning erne på beskæftigelsesområdet er i høj grad afhængige af udviklingen på arbejdsmarkedet. Forventningerne til konjunkturudviklingen er ifølge Økonomisk
Læs mereArbejdsmarkedsudvalget
1 of 9 Arbejdsmarkedsudvalget 16546 Tilbud til udlændinge 10.132.821 10.132.821 10.132.821 10.132.821 16557 Kontante ydelser 143.178.868 143.916.157 144.911.390 144.911.390 16558 Revalidering 173.316.561
Læs mereForventet forbrug 2016 pr. 31. maj
NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 3. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget. Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge I 3. økonomisk redegørelse på Erhvervs-
Læs mere