Udvalget for plan, udvikling og kultur - Regnskabsbemærkninger

Transkript

1 1 of 15 Indholdsfortegnelse Udvalget for plan, udvikling og kultur - Regnskabsbemærkninger Tilskud til Frivilligt Socialt arbejde ( 18-puljen) - drift Planlægning drift Planlægning (Landdistriktsudvikling og Udviklingspulje) drift / Byudvikling (byfornyelse) - anlæg Miljøbeskyttelse m.v. - drift Fritidsfaciliteter - drift Fritidsfaciliteter - anlæg Syddjurs Bibliotek drift Folkebiblioteker - anlæg Kulturel virksomhed - drift Folkeoplysning og fritidsaktiviteter - drift Folkeoplysning og fritidsaktiviteter - anlæg...15

2 2 of 15 Udvalget for plan, udvikling og kultur - Regnskabsbemærkninger Udvalget har i 2015 en samlet driftsbevilling på kr., hvortil der givet tillægsbevillinger på kr., sådan at det korrigerede budget udgør kr. Regnskabet viser et forbrug på kr. Det samlede mindre forbrug udgør kr., hvor kr. søges overført til Tillægsbevillingen omhandler primært et overførselsbeløb fra 2014 til Til anlæg er der i budget 2015 afsat et rådighedsbeløb på kr., hvortil der er givet tillægsbevillinger på kr., sådan at det samlede korrigerede budget til anlæg udgør Heraf er i 2015 forbrugt kr., og der søges overført et mer forbrug vedr. rådighedsbeløbet på kr. til Tillægsbevillingen omhandler et overførselsbeløb fra 2014 til Samlet oversigt - drift og anlæg: Tillægs- budget Øvrige sociale Formål Administrativ Organisation Erhv.udv., turisme og landdistrikter Miljøbeskyttelse Fritidsfaciliteter Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteter I alt drift Byudvikling Fritidsfaciliteter Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteter I alt anlæg I alt drift og anlæg Nedenfor beskrives de enkelte bevillingers regnskab nærmere Tilskud til Frivilligt Socialt arbejde ( 18-puljen) - drift Tillægsbevilling Tilskud til frivilligt socialt arbejde Udviklingspuljen - frivilligt socialt arbejde I alt

3 3 of 15 I henhold til Lov om social service skal kommunerne samarbejde med frivillige organisationer, yde tilskud til organisationernes sociale arbejde. Der er nedsat et Frivillighedsråd i, der indkalder ansøgninger om tilskud til aktiviteter på området 2 gange årligt. Frivillighedsrådet anbefaler herefter en fordeling af tilskud overfor Udvalget for Plan, udvikling og kultur. I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september 2015 blev det gjort opmærksom på, at etablering af Frivillig Center endnu ikke var afklaret, og at overførselsbeløbet fra tidligere år på kr. ansøges overført til Frivillighedsrådet arbejder fortsat med at afsøge muligheden for enten at etablere et Frivillig Center med tilknyttet frivilligkonsulent funktion eller udvikle nye initiativer som alternativ til et Frivillig Center. Der er endvidere afsat kr i en Udviklingspulje vedrørende Frivillig Socialt arbejde. Puljen anvendes for eksempel til den årlige konference, opstartstilskud til nye initiativtagere og formidling af aktiviteter på området. Tillægsbevillingen på kr. vedrører primært overførselsbeløb for Der søges overført et mindre forbrug på kr. i forhold til korrigeret budget til 2016 til Frivillig Center med kr. og udviklingspuljen med kr Planlægning drift Tillægs- Planlægning Civilsamfundspulje I alt Det oprindelige budget på kr. til planlægning dækker konsulentbistand til byfornyelse, kommune- og lokalplanlægning, trykning og farvekopiering af debatmateriale og plandokumenter, afholdelse af offentlige møder og deltagelse i konferencer, køb af specialprogrammer indenfor layout, fotobehandling og kortbilags redigering, faglitteratur og fagtidsskrifter m.v. Civilsamfundspuljen blev etableret i foråret 2014 på baggrund af et mindelegat på kr. i en 2 årig periode. Ikke anvendte midler i 2014 og 2015 skal derfor overføres fuldt ud til Tillægsbevillingen på kr. vedrører primært et overførselsbeløb for Det samlede mindre forbrug på kr. i forhold til korrigeret budget søges overført til 2016 til bl.a. videreførsel af Civilsamfundspuljen Planlægning (Landdistriktsudvikling og Udviklingspulje) drift Tillægsbevilling Landdistriktsudvikling Udviklingspulje I alt Landdistriktsudvikling 3

4 4 of 15 tet omfatter Landdistriktsudvikling, som sætter fokus på levevilkårene i landdistrikterne gennem markedsførende, udviklende og identitetsskabende tiltag i landdistrikterne. Udviklingspulje s midler i udviklingspuljen indgår bl.a. som kommunal medfinansiering af projekter stilet til og godkendt af Den Lokale Aktionsgruppe og udbetales efter ansøgning i henhold til udmeldte indsatsområder jfr. den lokale udviklingsstrategi. Der kan endvidere bevilliges tilskud til udviklingsprojekter, som ikke har opnået tilskud fra den lokale aktionsgruppe (LAG). Udviklingspuljen er kendetegnet ved, at en del godkendte bevillinger ofte kan strække sig over mere end et regnskabsår. Tillægsbevillingen på kr. vedrører primært et overførselsbeløb for Regnskabet har et mindre forbrug i forhold til oprindeligt budget på ca. 1,8 mio. kr., som skyldes forskydninger i udbetalinger mellem årene, og at der er afregnet for projekt Banestien med ekstern tilskud. Der er i 2015 et mindre forbrug på området på kr. i forhold til korrigeret budget, som overføres fuldt ud til Mindre forbruget skyldes forskydninger i udbetalinger vedr. projekter / Byudvikling (byfornyelse) - anlæg Tillægsbevilling budget Kolind Byfornyelse Indsatspuljen Landsbyfornyelse 2014 pulje Landsbyfornyelse 2015 pulje Midtbyplaner, Rønde og Hornslet Mørke Områdefornyelse Stationspladserne Mørke Ryom Kolind projektering I alt Kolind Byfornyelse Socialministeriet har givet tilsagn om reservation af en udgiftsramme til områdefornyelse af Kolind Midtby på 3,0 mio.kr. Kommunens eget bidrag til områdebeslutningen skal udgøre et beløb, der er mindst det dobbelte af den tildelte udgiftsramme, dvs. mindst 6, 0 mio.kr. Byfornyelsesprogrammet for Kolind er godkendt af byrådet og socialministeriet har givet tilsagn om refusion. Projektet er påbegyndt i 2010 og skal afsluttes indenfor fem år. Der er givet en anlægsbevilling til Kolind Byfornyelse på netto 6,2 mio. kr. fordelt med et rådighedsbeløb på 1,2 mio. kr. i årene Tillægsbevillingen på netto kr. vedrører et overførselsbeløb for 2014 på kr. samt et overførselsbeløb fra 2015 til 2016 på kr. i forbindelse med budgetopfølgningen pr. ultimo oktober Anlægsprojektet er uafsluttet, og mer forbruget på kr. søges overført til

5 5 of 15 Indsatspuljen Regnskabet viser en indtægt på ca. 0,2 mio. kr. og omhandler en refusion modtaget i 2015 vedr. anlægsprojektet Indsatspuljen 2011, som blev afsluttet i regnskabsår Anlægsprojektet er afsluttet. Landsbyfornyelse 2014 er i 2014 tildelt 2,6 mio. kr. af Landsbypuljen til istandsættelse af nedslidte boliger, nedrivninger af nedslidte boliger, nedrivning af erhverv beliggende i byer og fjernelse af skrot og affald. De statslige midler forudsætter en kommunal medfinansiering, svarende til 40 %. Landsbypuljen anvendes i forlængelse af indsatspuljen, dog prioriteret i forhold til anden planlægning og byforskønnelse. Ansøgning om tilskud af Puljen til Landbyfornyelse Syddjurs kommune er foreløbig tildelt 2,6 mio. kr. i 2014, som kræver en kommunal medfinansiering på 1,73 mio. kr., sådan at den samlede indsats bliver på 4,33 mio. kr. Finansiering fordeles mellem stat og kommune med 60 % statstilskud og 40 % kommunal finansiering. Tillægsbevillingen på netto kr. vedrører et overførselsbeløb for 2014 på kr. samt et overførselsbeløb til 2016 på kr. i forbindelse med budgetopfølgningen pr. ultimo oktober Anlægsprojektet er uafsluttet, og merforbruget på kr. søges overført til 2016, hvor refusionen først hjemtages på projektet. Landsbyfornyelse 2015 blev i 2015 tildelt 2,5 mio. kr. af Landsbypuljen til istandsættelse af nedslidte boliger, nedrivninger af nedslidte boliger, nedrivning af erhverv beliggende i byer og fjernelse af skrot og affald. Landsbypuljen anvendes i forlængelse af indsatspuljen, dog prioriteret i forhold til anden planlægning og byforskønnelse. De statslige midler forudsætter en kommunal medfinansiering på 1,7 mio. kr., sådan at den samlede indsats bliver 4,2 mio. kr. Finansieringen fordeles mellem stat og kommune med 60 % statstilskud og 40 % kommunal finansiering. Tillægsbevillingen på kr. vedrører et overførselsbeløb til 2016 i forbindelse med budgetopfølgningen udtimo oktober Anlægsprojektet er uafsluttet, og mindre forbruget på kr. søges overført til Midtbyplaner, Rønde og Hornslet Der har været afsat ca. 0,4 mio. kr. til igangsætning af midtbyplaner i Rønde og Hornslet. Tillægsbevillingen på kr. vedrører et overførselsbeløb for Anlægsprojektet er afsluttet, og der har været et merforbrug på kr. Mørke Områdefornyelse 5

6 6 of 15 Der er afsat en anlægssum på i alt 4,15 mio. kr. i til henholdsvis Mørke Områdefornyelse og Bygningsforbedring Mørke. Områdefornyelsesprojektet i Mørke er godkendt af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Vedr.: Mørke Områdefornyelse Der har i 2014 været afsat kr. til projektforberedelse samt 1,0 mio. kr. yderligere pr. år i henholdsvis til medfinansiering af statstilskuddet. Fordelingen mellem kommune og stat er 1/3 stat og 2/3 kommune - 1,5 mio. staten + 3 mio. kr. kommune i alt 4,5 mio. kr. til områdefornyelse. Tillægsbevillingen på netto kr. vedrører et overførselsbeløb for 2014 på kr. samt et overførselsbeløb til 2016 på kr. i forbindelse med budgetopfølgningen pr. ultimo oktober Anlægsprojektet er uafsluttet, og mer forbruget på kr. søges overført til Stationspladser i Mørke, Hornslet, Ryomgård og Kolind Som følge af letbanens realisering opstår behovet for udvikling, tilpasning og opdatering af de eksisterende stationspladser i Mørke, Hornslet, Ryomgård og Kolind. Projektering sker i samarbejde med BaneDanmark og i Mørke/Ryomgård og om muligt koordineres med relevante område/byfornyelses-projekter. Projektet skal sikre stationspladserne er tidssvarende i forhold til letbane betjening og samtidige give stationspladserne et løft som en central plads i byerne langs banen. Projekteringen er toårig på grund af muligheden for flere samarbejdsparter. Tillægsbevillingen på netto 985 kr. vedrører et overførselsbeløb for 2014 på kr. samt et overførselsbeløb til 2016 på kr. i forbindelse med budgetopfølgningen pr. ultimo oktober Anlægsprojektet er uafsluttet Miljøbeskyttelse m.v. - drift Tillægsbevilling Natur- og Miljøskole I alt tet til Natur- og Miljøskole er bl.a. afsat til løntilskud til naturvejleder i kommunen samt til drift og udvikling af den kommunale naturskolevirksomhed i Basballe, Naturcenter Syddjurs. Naturcenter Syddjurs er blevet en meget anerkendt og væsentlig partner i formidlingsopgaver herunder skoletjeneste i. Friluftsrådet har i en 3-årig periode (fra 1. maj april 2014) bevilget kr. til ansættelse af en koordinerende naturvejleder. tet/tilskuddet hertil fremgår under Økonomiudvalget. Friluftsrådet har givet en ny bevilling hertil på kr. i årene

7 7 of 15 Tillægsbevillingen på netto kr. vedrører primært et overførselsbeløb for Regnskabet har et merforbrug i forhold til både oprindeligt budget og korrigreret budget, hvilket skyldes afvikling af 2 projekter, hvor tilskuddene først hjemtages i Projekttilskuddene dækker merforbruget i Merforbruget på kr. søges overført til Syddjurs Naturcenter er med virkning pr. 1. januar 2016 fusioneret med Karpenhøj Naturcenter Fritidsfaciliteter - drift Tillægsbevilling Fritidsfaciliteter - fælles formål Ebeltoft svømmehal Hornslet svømmehal Kolind-Hallen Kolind svømmebad Foreningsregi Klubhuset "Kløverhuset" Legepladser Vedligeholdelse af kommunale legepladser Kolonihaver I alt Fritidsfaciliteter: Området dækker blandt andet den almindelige drift og vedligeholdelse af baneanlæg og visse grønne områder. Vedligeholdelsen foregår i samarbejde med kommunens driftsenhed vedrørende Natur, veje og grønne arealer området for kultur og fritid køber således ydelserne. Serviceniveauet er fastlagt i en driftsaftale parterne imellem. Der er for Ebeltoft Svømmehal indgået en driftsaftale således, at Fonden for Ebeltoft Idrætscenter driver svømmehallen gennem det afsatte driftstilskud. Afdelingen for Kultur og udvikling sikrer revision og evaluering af driftsaftalen i forbindelse med harmonisering af området. Drift af Hornslet Svømmehal sker i samarbejde med Hornslet skole, idet personalet ved svømmehallen er ansat ved skolen og bygningsdriften administreres af skolen. tet omfatter desuden et tilskud til drift af offentlig svømning i hallen, som p.t. varetages af den lokale svømmeklub under HIF. Der er indgås hvert år en driftsaftale vedr. Kolind Friluftsbad med Kolind Borgerforening. I budgettet indgår desuden et årligt tilskud til Svømmeklubben Delfinen. Kolind Hallen er kommunal, og indgår i det samlede projekt Kolind + med formål at skabe et lokalt kultur- og idrætscenter. Tilskuddet til legepladser anvendes til årlig inspektion samt en sikring af legepladernes standard og vedligeholdelsesniveau. Ligeledes giver budgettet mulighed for at understøtte lokale frivillige initiativtagere i etablering af legepladser i borgernære lokalmiljøer. 7

8 8 of 15 Tillægsbevillingen på netto kr. omhandler et overførselsbeløb for 2014 på kr. samt en reduktion på kr. vedr. korrektion af pris- og lønfremskrivning i Regnskabet viser et mindre forbrug på kr., som søges overført til Fritidsfaciliteter - anlæg Tillægs- budget Idrætsanlæg m.v. - pulje Kunstgræsbane Rønde I alt Idrætsanlæg m.v. pulje Puljen omhandler en Udviklings- og medfinansieringspulje til anlæg på fritidsområdet, hvor der er afsat 1,0 mio. kr. i 2015 og 1,6 mio. kr. i Med virkning fra 2017 udgør puljen 2,0 mio. kr. årligt. Puljen udmøntes efter ansøgning og som hovedregel efter krone til krone tilskud, hvor ansøger medfinansierer anlægsprojektet. Som udgangspunkt vil udviklingsprojekter finansieret af denne pulje ikke modtage yderligere aktivitets- eller driftstilskud med mindre byrådet beslutter at øge tilskudsbudgettet. Tillægsbevillingen på kr. vedrører et overførselsbeløb til 2016 i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2015, idet beløbet ikke blev udmøntet i Puljen i 2016 vil således udgøre 2,6 mio. kr. Kunstgræsbane i Rønde Der var afsat 1,0 mio. kr. som medfinansiering til etablering af kunstgræsbane i Rønde i Tillægsbevillingen på kr. vedrører et overførselsbeløb for 2014 på kr. samt en reduktion på kr. i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. oktober Anlægsprojektet er afsluttet Syddjurs Bibliotek drift Tillægs- Syddjurs Bibliotek Indenfor aftale Syddjurs Bibliotek udenfor aftale I alt Syddjurs Bibliotek betjener borgerne fra 4 biblioteker og bogbussen. Ebeltoft Bibliotek, Hornslet Bibliotek, Rønde Bibliotek og Kolind Bibliotek, som midlertidigt er placeret i pavillon. Bogbussens køreplan på 2 dage betjener andre borgere. Borgerne vælger frit hvilken afdeling af biblioteket de vil benytte. Alle bibliotekets afdelinger har et alsidigt tilbud både af materialer og af arrangementer, og leverer borgervejledning på digitale ydelser både bibliotekets egne og kommunens selvbetjeningsløsninger. 8

9 9 of 15 Biblioteket har på alle 4 biblioteker i 2014 indført selvbetjeningsløsninger, sådan at borgerne kan betjene sig selv udenfor bibliotekets åbningstid. Tillægsbevillingen på kr. vedrører primært et overførselsbeløb for 2014 på kr., en forøgelse på kr. vedr. barselsrefusion/fleksjobpulje, en reduktion på kr. for såvidt angår omplacering af lønsum vedr. biblioteksleder samt en reduktion på kr. vedr. korrektion af pris og lønfremskrivning. Regnskabet viser et mindre forbrug i forhold til oprindeligt budget på ca. 0,5 mio. kr., hvilket hovedsageligt skyldes udskydelse af KOMBIT til 2016, og at det afsatte budgetbeløb hertil ikke er anvendt. Mindre forbruget på 0,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget skyldes som nævnt udskydelsen af KOMBIT, og at det afsatte budgetbeløb hertil i 2015 på kr. først skal anvendes i Mindre forbruget skyldes endvidere forskydning i ansættelse af ny biblioteksleder, ligesom at mindre forbruget skal ses i sammenhæng med anlægsprojektet Branden bibliotek, hvor udgifter til indkøb og inventar m.v. også bogføres. Mindre forbruget på kr. søges overført til Folkebiblioteker - anlæg Tillægsbevilling Bibliotek og borgerhus i Kolind Branden Bibliotek, oprydning og genhusning Ebeltoft Bibliotek flyttes til bykerne I alt Biblioteket og borgerhus i Kolind Anlægsbudgettet er en del af det samlede projekt Kolind +, som er bibliotek, idrætshal og lokalarkiv. Tillægsbevillingen på kr. vedrører et overførselsbeløb for 2014 på kr. samt et overførselsbeløb for 2015 til 2016 på kr. i forbindelse med budgetopfølgningen pr. ultimo oktober Anlægsprojektet er uafsluttet, og mer forbruget på kr. søges overført til Branden Bibliotek Anlægsprojektet har siden branden i 2012 været opført under Økonomiudvalget, men blev i forbindelse med en budgetopfølgning i 2013 flyttet til Udvalget for plan, udvikling. Det oprindelige budget svarende til erstatningssummen udgjorde 5,37 mio. kr. Tillægsbevillingen på netto kr. vedrører et overførselsbeløb for 2014 på kr. samt et overførselsbeløb for 2015 til 2016 på kr. i forbindelse med budgetopfølgningen pr. ultimo oktober Anlægsprojektet er uafsluttet, og det resterende rådighedsløb på kr. søges overført til

10 10 of 15 Ebeltoft biblioteket flyttes til bykerne Anlægsprojektet omhandler udflytning af Ebeltoft Bibliotek fra adresse på Lundbergsvej i Ebeltoft til midlertidig adresse på Vestervej 17 i Ebeltoft, og herefter til Ny Malt i Tillægsbevillingen på kr. vedrører et overførselsbeløb for 2014 på kr. samt et overførselsbeløb for 2015 til 2016 på kr. til anlægsprojektet Ny Malt i forbindelse med budgetopfølgningen pr. ultimo oktober Anlægsprojektet skal ses i sammenhæng med Ny Malt, og mer forbruget på kr. skal derfor overføres til Ny Malt i Det samlede anlægsregnskab vil derfor omhandle de to projekter Kulturel virksomhed - drift Tillægs- budget Museer Biografer Teater Andre Kulturelle opgaver Syddjurs Kulturskole I alt Området omfatter de kulturelle aktiviteter og tilskud til kulturinstitutioner i. Uddybende beskrivelser følger nedenfor under de enkelte områder. På områderne museer, biografer, teater og andre kulturelle opgaver søges overført kr. til 2016, svarende til det resterende mindre forbrug. Heraf skal kr. som blev hensat i overføres til Kulturhovedstad 2017 i På Kulturskoleområdet søges overført et merforbrug på kr. til Samlet set søges overført kr. til I overførselsbeløbet indgår en ekstraordinær overførsel på ca kr. til etablering af arkiv i forbindelse med anlægsprojektet Kolind+ samt vedligeholdelse af Frederiks Allé 7B ved Kulturhotellet. Regnskabet har et mindre forbrug i forhold til oprindeligt budget, hvilket hovedsageligt skyldes forskydninger i udbetalinger af tilskud. Mindre forbruget i forhold til korrigeret budget skyldes primært hensættelse af beløbet til Kulturhovedstad Museer Tillægs- budget Glasmuseet Fregatten Jylland Lokalarkiver/egnsarkiver Djurslands Jernbanemuseum Museum Østjylland Slettehage Fyr I alt Se ovenfor Under museumsområdet ydes der tilskud af forskellig art til: Det statsanerkendte kulturhistoriske museum Museum Østjylland Randers/Djursland 10

11 11 of 15 Kunstmuseet Glasmuseet Ebeltoft Det associerede kulturhistoriske museum Fregatten Jylland (fast tilskud) Jernbanemuseet Djurslands Jernbanemuseum Egnsarkiverne Lokal- og egnsarkiver Partnerskabsprojekt Slettehage Fyr Slettehage Fyr Museerne i Randers, Norddjurs og Syddjurs kommuner fusionerede pr. 1. januar Det fusionerede museum, som hedder Museum Østjylland Randers/Djursland drives af Randers Kommune med baggrund i en driftsoverenskomst mellem de tre kommuner. Tilskuddet er fastsat i samdriftsaftalen, dog er tilskuddet i 2014 ikke pris- og lønfremskrevet. Der er nedsat et præsidium med repræsentanter fra de tre kommuner som styrende organ. er repræsenteret med 2 medlemmer i præsidiet for Museum Østjylland Randers/Djursland. Tillægsbevillingen omhandler en korrektion af pris- og lønfremskrivningen i Biografer Tillægs- Filmhøjskolen, Ebeltoft KOMBI, Hornslet I alt Se ovenfor Der er indgået driftstilskuds aftaler med de to biografer/kulturinstitutioner i. Der er med virkning pr. 1. januar 2011 indgået ny driftsaftale med foreningen Kom-Bi om henholdsvis drift af Biograf- og Kulturhus samt drift af det offentlige toilet, som ligger i bygningen Kom-Bi. Teater Tillægs- budget Teaterpulje til biblioteksområdet Teater/statsrefusion Syddjurs Teaterforening voksen Egnsteater Syddjurs Børneteater I alt Se ovenfor Der ydes tilskud til Voksen og Børneteater gennem de nævnte foreninger og institutioner. Der er i 2013 lavet en ny organisering på børneteaterområdet i samarbejde med Egnsteatret. Der er afsat budget til kommunalt tilskud til Syddjurs Egnsteater. Egnsteatret er finansieret af både og Kulturministeriet. Kulturministeriet yder et varierende årligt tilskud til Egnsteatret på mellem % af omkostningerne. Egnsteatret er et professionelt producerende teater, som udbyder forestillinger i Syddjurs og på turneer. Der er indgået en fireårig aftale fra med Syddjurs Egnsteater som egnsteater. Egnsteatervirksomheden i skal evalueres og genforhandles ultimo Tillægsbevillingen på kr. omhandler en korrektion af pris- og lønfremskrivningen i

12 12 of 15 Mer forbruget skyldes bl.a. et mindre grundlag for hjemtagelse af teaterrefusion, ligesom mer forbruget på egnsteatret skyldes variation af tilskudsprocenten fra Ministeriet. Andre kulturelle opgaver Kulturhovedstad 2017 hensættelse og projekter Søndre Stegelykke, herunder Kong Menveds Marked Andre kulturelle opgaver - fælles formål Søværnets dykkerkursus/adoptionsbes øg Tillægs Billedkunstrådet Tilskud forsamlingshuse International strategi Ebeltoft Kulturhus Aktivitetshuse Hotel Rønde lokaletilskud Brændpunktet - lokaletilskud m.v Færgevejen 56a, indvendig vedl. m.v Kulturpulje Initiativpris Børnekulturpulje Øvrige tilskud (Ebeltoft Garden og Lokalradiovirksomhed) Rosenholmfestivalen I alt Se ovenfor Området omfatter en række ikke lovpligtige kulturelle tilskud omfattet af den kommunale fuldmagt. Der ydes et tilskud til det enkelte forsamlingshus på kr der er i alt 33 i. Tilskud til kulturaktiviteter, kulturevents, kunstforeninger, distriktsråd m.v. dækkes af kulturpuljen. Der kan løbende søges tilskud til kulturaktiviteter ansøgninger på beløb over kr. behandles af udvalget for Plan, udvikling og kultur. For ansøgninger under kr. gælder, at der kan søges fire gange årligt februar, maj, august og oktober, og disse behandles administrativt. I 2015 er der også sket en medfinansiering af aktiviteter i forbindelse afvikling af Kong Menveds Marked. Der arbejdes målrettet og strategisk med kulturudviklingen i kommunen. indgår aktivt i og arbejder målrettet på at fremme synergien i sammenhæng med projektet Århus som europæisk kulturhovedstad Syddjurs kommune deltager i Kulturhovedstad 2017 med et 12

13 13 of 15 samlet beløb på ca. 1,4 mio. kr. i årene Finansiering sker af hensatte midler i 2015, hvor der resterer kr. og kr. i Tillægsbevillingen på kr. omhandler en overførsel for 2014 på kr. og en reduktion på kr. i forbindelse med korrektion af pris- og lønfremskrivningen i Syddjurs Kulturskole Syddjurs Kulturskole indenfor aftale Syddjurs Kulturskole udenfor aftale Tillægs I alt Se ovenfor Syddjurs Musikskole og Syddjurs Billedskole fusionerede pr. 1. august 2014 til den nye enhed Kulturskolen Syddjurs. Kulturskolens administration er placeret centralt på Kultur Hotellet i Rønde. I Kulturskolen Syddjurs underviser 22 lærere ca. 550 børn og unge i alderen 0 til 25 år i musik og billedkunst. En del af Kulturskolens undervisning er placeret centralt på Kultur Hotellet i Rønde. Herudover foregår undervisningen på kommunens folkeskoler, ungdomsskoler og i Tinghuset efter skoletid, og spænder for musikdelen fra småbørnsundervisning og instrumentalundervisning på alle niveauer til sammenspil indenfor såvel rytmisk, som klassisk musik. Der undervises i billedkunst på hold i henholdsvis Hornslet, Rønde og Ebeltoft og der arrangeres løbende udstillinger og workshops rundt omkring i kommunen. Skolen rummer desuden en talentlinje, Shanghai Akademiet, med en klassisk linje, en rytmisk linje, en vokallinje og en danselinje for i alt 40 elever i alderen 12 til 18 år. Det kommunale tilskud til Kulturskolen Syddjurs musik suppleres af egenbetaling og statstilskud. Tilskuddet fra Kulturstyrelsen udgjorde i kr. Tillægsbevillingen på kr. omhandler overførsel af et merforbrug for 2014 på kr. samt en reduktion på kr. i forbindelse med korrektion af pris- og lønfremskrivningen i Merforbruget skyldes hovedsagligst afregning af et projekt med ekstern tilskud, hvor udgifterne har været afholdt i 2015, men tilskuddet afregnes først i Kulturel virksomhed anlæg Tillægs- Hotel Rønde renovering I alt Hotel Rønde - renovering Der er opført en ny sal med tilhørende lokaler ved Kulturhotellet i Rønde. Projektet forventes afsluttet foråret

14 14 of 15 Tillægsbevillingen på kr. vedrører en overførsel fra 2014 på kr., en udvidelse på kr. til inventar til Kulturhotellet samt en omplacering fra et andet anlægsprojekt på kr. til Kulturhotellet til ekstraordinære udgifter til håndtering af jordforurening. Projektet er igangværende, og det resterende rådighedsbeløb på kr. søges overført til Folkeoplysning og fritidsaktiviteter - drift Tillægs- Regnskab Afvigelse Overførsel Folkeoplysning fælles formål FOU - rådighedsbeløb - kurser/temadage Udviklingspuljen folkeoplysn Tilskud til voksenundervisning Tilskud til de frivillige Foreninger Kraftværket Lokaletilsk./gebyr, foreninger/aftensk Lokaletilsk./gebyr, selvejende haller I alt Området er kendetegnet ved et tæt samarbejde i en samvirkestruktur, som har afløst det tidligere Folkeoplysningsudvalg. Den folkeoplysende voksenundervisning omfatter hovedsageligt tilskud til aftenskoler og tilskud til kompenserende specialundervisning samt betalinger til/fra kommuner. Der har været ca. 10 godkendte aftenskoler i i FOF Djursland tilbyder kompenserende specialundervisning for voksne udbydes i samarbejde med kommunen. Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde vedrører aktivitetstilskud til de frivillige godkendte foreninger, ligesom der er afsat en pulje til lederuddannelse på området. Aktivitetstilskud - medlemstilskud til børn og unge under 25 år er i kr. Kraftværket er et fælleskommunalt projekt med Norddjurs kommune med fokus på Street og uformelle ungdomskulturer. Projektet finansieres af de 2 kommuner med tilskud fra Fonden Århus 2017 og LAG Djursland (Lokal Aktions Gruppe). LAG tilskuddet er modtaget i Lokaletilskud omfatter tilskud til de selvejende idrætshaller, tilskud til de frivillige foreningers lokale- og driftsudgifter samt gebyrindtægter. yder tilskud på 65 % af foreningernes driftsudgifter x procentdelen af unge medlemmer under 25 år. På området fælles formål - budgetteres desuden udgifter og indtægter i forbindelse med anvisning af offentlige lokaler. Tilskud til de selvejende haller er med virkning fra 2012 blevet harmoniseret, og der er indført en ny tilskudsberegning. I tilskudsordningen indgår, at mer- eller mindre forbrug indenfor området overføres, og indgår i næste års tilskudsberegning. 14

15 15 of 15 I 2015 er foreningerne opkrævet et gebyr på 80 kr. pr. time for brug af de kommunale og selvejende haller, og 50 kr. pr. time for brug af gymnastiksale m.v. over 150 m2. Der er endvidere afsat en pulje kaldet Udviklingspuljen - som anvendes til nye initiativer på det frivillige område. Tillægsbevillingen på kr. vedrører overførsel for 2014 på kr., en udvidelse på kr. vedr. ekstraordinære omkostninger i 2015 på Kraftværket, en korrektion på kr. vedr. prisog lønfremskrivningen i I henhold til reglerne udgør overførselsbeløbet kr. som søges overført til I beløbet indgår en ekstra overførsel på kr. til ekstraordinære omkostninger i forbindelse med overtagelse af ejendommen Engvej 18 i Kolind (Kraftværket) pr. 1. janauar Folkeoplysning og fritidsaktiviteter - anlæg Tillægs- Regnskab Afvigelse Overførsel Køb af Kraftværket I alt Køb af Kraftværket Køb af Kraftværket effektueres pr. 1. januar 2016, og der har i 2015 været afholdt udgifter i forbindelse med købet. Mer forbruget overføres til