Årsberetning. Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Mølleåværket A/S

Transkript

1 Årsberetning 2016 Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Mølleåværket A/S

2 Redaktør: Klaus Herner Kristiansen Foto: Klaus Herner Kristiansen m.fl. Design og tryk: KLS PurePrint A/S Oplag: 200 eksemplarer 2

3 INDHOLD 5 Et udfordrende år med gode resultater Nye krav til effektiviseringer 1 12 Frisk vand i hanerne og elektroniske vandmålere Slam satte sit præg på året 22 Store mængder affald genanvendes med sorteringsordningen Lyngby-Taarbæk Forsyning fortsætter som selvstændigt selskab 26 Grønt regnskab 6 Årets højdepunkter 9 10 Store planer for de næste år 14 Klimaforandringerne sætter dagsordenen 18 Lave priser på vand og spildevand 22 Fokus på hjemmeside og kundeservice 25 Selskabsstruktur 3

4 Et udfordrende år med gode resultater Lyngby-Taarbæk Forsynings primære opgave er at sikre vores kunder rent drikkevand, håndtere deres affald og rense spildevandet sikkert og effektivt. Og så arbejder vi på at fremtidssikre forsyningsnettet og tage hånd om de udfordringer, som klimaforandringerne giver. Samtidig er det vores mål at have de lavest mulige driftsomkostninger og priser, uden at det går ud over vores høje serviceniveau. Som landets øvrige forsyningsselskaber er Lyngby-Taarbæk Forsyning underlagt skrappe krav om effektiviseringer i vandsektorloven. På grund af langsigtet planlægning og målrettet arbejde har vi formået at være foran effektiviseringskravene og det var vi ligeledes i 2016, hvor vi kom ud med et resultat i balance. I 2016 blev den nye vandsektorlov vedtaget med den konsekvens, at Lyngby-Taarbæk Forsyning er pålagt yderligere effektiviseringskrav i de kommende år. I oktober 2016 udmeldte Forsyningssekretariatet de nye indtægtsrammer, som betød, at vi ikke alene skal spare omkring 3,5 procent om året vi mister også det råderum, vi har haft til investeringer, hvilket betyder, at vi fremover kan imødese større lånoptag. Denne situation betød, at vi har tilpasset organisationen hertil. De nye krav betyder, at Lyngby-Taarbæk Forsyning fortsat skal fastholde den stramme økonomistyring, og det er fortsat vores målsætning at være på forkant og lidt bedre end de effektiviseringskrav, vi pålægges. Vandsektorloven betyder også ændrede regler for investeringer. Fremover skal tillæg til investeringer i eksempelvis vandværk og klimatilpasning godkendes af Forsyningssekretariatet eller være et krav fra Lyngby-Taarbæk Kommune. Med den nuværende lovgivning kan der opstå en vis usikkerhed om, hvorvidt nogle af vores planlagte projekter for borgerne kan gennemføres i den nuværende form. I 2015 blev Lyngby-Taarbæk Forsyning inviteret med i analysearbejdet om en mulig fusion af forsyningsselskaberne i fem kommuner. Flere kommuner kom til, og i 2016 var hele 11 kommuner med i fusionsarbejdet. 4

5 // FORORD I Lyngby-Taarbæk Forsyning har vi fokus på både effektiviseringer og investeringer. På den måde sikrer vi blandt andet forsyningen af vand og en miljørigtig håndtering af spildevandet, samtidig med at vi sikrer vores kunder gode priser. I efteråret 2016 besluttede kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune, at Lyngby-Taarbæk Forsyning ikke skulle indgå i fusionen. Kommunalbestyrelsen vurderede, at Lyngby-Taarbæk Forsyning vil stå stærkere som selvstændig virksomhed på grund af de gode resultater, vi har opnået siden etableringen i Lyngby-Taarbæk Forsyning vil fortsætte med at arbejde på at indgå i strategiske samarbejder med andre forsyningsvirksomheder. Allerede nu arbejder vi på at etablere en fælles IT-platform med to andre forsyningsselskaber. Til trods for udfordringerne blev 2016 et år, hvor Lyngby-Taarbæk Forsyning kom godt fra land med flere store projekter. Vi fik udrullet den nye affaldssorteringsordning til over husstande, og vi renoverede mere end 14 kilometer vand- og spildevandsledninger. Flere steder fik vi lagt regnvandsledninger til at aflaste kloakkerne, og i Virumparken fik vi anlagt en sø, der både er regnvandsbassin og skaber liv i parken. På Mølleåværket skabte store mængder slam nogle udfordringer, men vi fik alligevel fortsat renoveringsarbejdet og etableret en gasovn, der udnytter overskudsgassen til produktion af strøm. De gode resultater kan du læse mere om i denne årsberetning. Per Plannthin Direktør Peter Linde Bestyrelsesformand Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Peter Broen Bestyrelsesformand Mølleåværket A/S 5

6 Årets højdepunkter Spildevand bliver til strøm I 2016 INSTALLEREDE vi en gasmotor på Mølleåværket. Motoren kører på den biogas, der produceres i rådnetankene, når det næringsholdige slam nedbrydes. Motoren producerer el, som vi sender ud på el-nettet, og selvom motoren ikke har kørt på fuld kraft i hele 2016, har vi solgt strøm for mere end kroner. Gasmotoren står i et lydisoleret rum, så naboer og medarbejdere ikke generes af støj. Gasmotoren viser, at spildevand er en ressource, og vi har fokus på at udnytte de muligheder, som renseproduktionen giver for at producere grøn energi. Nye vandledninger i Bondebyen BONDEBYEN I LYNGBY fik nye vandledninger i 2016, hvor de gamle vandledninger i støbejern blev erstattet med nye ledninger af plast. De nye ledninger er dimensioneret efter forbruget, og derfor har de mindre dimension end de gamle. Det giver større udskiftning af vandet og dermed højere vandkvalitet. Flere kunder har da også fortalt, at de nu har højere vandtryk, og at vandet smager bedre. Under arbejdet opdagede vores folk seks vandbrud, som vi ellers ikke ville have opdaget. I alt udskiftede vi meter vandledninger i Bondebyen. De nye ledninger har en forventet levetid på 75 år husstande sorterer affald I TRE ETAPER blev de nye 4-kammerbeholdere delt ud til husejerne i Lyngby-Taarbæk Kommune. Det betyder, at husstande nu sorterer glas, plast, papir og metal. I forbindelse med udrulningen var vores infocampingvogn og affaldsguider på gaden flere steder i kommunen. Mange kunder mødte op og fik svar på deres spørgsmål og gode råd om sortering. I 2017 udrulles ordningen til etagebyggeri, der også får en meget efterspurgt container til pap. Ordningen er blevet godt modtaget, og 95 procent af alle husejere sorterer nu affaldet. Selvom sorteringsordningen først var fuldt udrullet i september, har den indsamlet mere end 800 ton affald til genanvendelse i

7 // HØJDEPUNKTER Vandmålerne bliver elektroniske I EFTERÅRET INDGIK Lyngby-Taarbæk Forsyning en aftale med firmaet Brdr. Dahl om levering af elektroniske vandmålere til vores kunder med egen vandmåler. Med de elektroniske målere får vi meget lettere ved at opdage brud og uregelmæssigheder på vandledningerne. En modtager på skraldebilen vil registrere forbruget cirka en gang om ugen, og derfor får vi et aktuelt og præcist billede af forbruget. Også vores kunder får ekstra glæde af de nye målere, der kan give en advarsel ved unormalt vandforbrug, der kan skyldes et brud eller et toilet, der løber. Og så skal vores kunder heller ikke huske at aflæse vandmåleren hvert år det klarer skraldebilen. Udskiftningen af vandmålerne begyndte i februar Bestyrelsesformand Peter Linde og Brødrene Dahls salgschef, Flemming Nielsen, giver hånd, da kontrakten om elektroniske vandmålere er indgået. Direktør Per Plannthin ser til. Ny sø i Virumparken skal modvirke oversvømmelser Forbrændingsanlægget fik ny luftforvarmer SLAMFORBRÆNDINGSANLÆGGET på Mølleåværket blev renoveret i Mest spektakulært var udskiftningen af luftforvarmeren, der er 8 meter lang og vejer 10 ton. Luftforvarmeren var tre dage undervejs fra Frankrig, inden den kunne hejses over Mølleåværket og sænkes ned gennem taget til forbrændingsovnen. Renoveringen af forbrændingsanlægget betød, at det var lukket i tre uger. Den samlede pris var 3,5 millioner kroner. I EFTERÅRET VAR det de store gravemaskiner, der satte deres præg på Virumparken. Vi anlagde to bassiner i Virumparken som led i klimatilpasningsprojektet i Skolebakkekvarteret. Det ene bassin er en lille sø, der allerede indeholder vand. Det andet har mere karakter af en kanal, der får tilført regnvand fra området. Hvis kanalen bliver fyldt, løber vandet videre til søen og det lave område omkring den. Under kraftige regnskyl har der før været problemer med oversvømmelser i Skolebakkekvarteret, som skyldes, at kloakledningerne ikke har kunnet håndtere de store mængder regnvand. Med projektet adskilles regnvand og spildevand, og regnvandet bliver ledt til Virumparken. Klimatilpasningsprojektet afsluttes i 2017 med etablering af vejbede i Skolebakkekvarteret. 7

8 ØKONOMISKE HOVED- OG NØGLETAL 2016 Lyngby-Taarbæk Forsyning Service A/S Mølleåværket A/S Lyngby-Taarbæk Forsyning Spildevand A/S Lyngby-Taarbæk Forsyning Vand A/S Lyngby-Taarbæk Forsyning Affald A/S Hovedtal (tkr.) Nettoomsætning Bruttoresultat Resultat af primær drift Resultat af finansielle poster Årets resultat Balance Balancesum Egenkapital Pengestrøm Pengestrøm fra driftsaktiviteten Pengestrøm fra investeringsaktiviteten Investeringer i materielle anlægsinvesteringe Pengestrøm fra finansieringsaktiviteten Pengestrøm i alt Nøgletal Overskudsgrad -0,1% 22,0% 26,1% 22,7% 15,8% Afkast af den investerede kapital - 2,9% 2,6% 2,3% 65,8% Bruttomargin - 25,3% ,5% Soliditetsgrad 33,2% 91,3% 78,8% 73,4% 40,7% Egenkapitalforrentning -2,2% 3,1% 1,8% 1,7% 78,5% Definitioner på nøgletal: Overskudsgrad Afkast af den investerede kapital Bruttomargin Soliditetsgrad Egenkapitalforrentning (Resultat af primær drift X 100) / Nettoomsætning (Resultat af primær drift X 100) / Gennemsnitlig investeret kapital (Bruttoresultat x 100) / Nettoomsætning (Egenkapital ultimo X 100) / Passiver i alt ultimo (Ordinært resultat efter skat X 100) / Gennemsnitlig egenkapital 8

9 // ØKONOMI Nye krav til effektiviseringer Økonomisk set har Lyngby-Taarbæk Forsyning haft en tilfredsstillende udvikling, siden selskabet blev stiftet i På driftssiden har vi haft tre overordnede mål: Sikker og stabil drift Løbende effektivisering af drift og administration At være på forkant med de krav om effektiviseringer, som landets forsyningsselskaber bliver underlagt af Forsyningssekretariatet. I Lyngby-Taarbæk Forsyning har vi formået løbende at nedbringe driftsomkostningerne, og i alle virksomhedens leveår har vi ligget et godt stykke under Forsyningssekretariatets rammer og krav det såkaldte prisloft. Det gjorde Lyngby-Taarbæk Forsyning også i 2016, hvor vi samlet set lander med et tilfredsstillende resultat. Fremover bliver vores økonomiske råderum til investeringer og miljøforbedringer indskrænket på grund af kravene i den nye vandsektorlov. Den fremtidige indtægtsramme fastsættes på baggrund af vores afholdte driftsudgifter de seneste tre år, og det betyder, at vi i 2017 har cirka fem millioner kroner mindre end i Derfor har vi mistet det råderum, vi tidligere havde i prisloftet på grund af vores effektive drift. Det råderum har vi tidligere brugt på investeringer og miljøforbedringer. Fremover bliver vi også mødt af årlige sparekrav på omkring 3,5 procent af vores samlede udgifter. I praksis betyder den nye ramme, at vi fortsat skal have fokus på økonomistyring og effektiv drift. Det er vores vurdering, at vi med tilretningen af organisationen står godt rustet til de nye krav i de kommende år. FAKTISKE DRIFTSOMKOSTNINGER ,5 30,9 27,9 22,2 21,5 25,5 25, MØLLEÅVÆRKET ,4 17,1 16,5 13,9 14,1 12,6 9, VAND ,0 57,6 57,1 56,3 55,1 53,3 55, ,3 15,1 12,8 12,0 10, SPILDEVAND 18,7 8, AFFALD

10 Elektroniske vandmålere I 2017 begynder vi at udskifte samtlige vand- Store planer for de næste år I Lyngby-Taarbæk Forsyning har vi stort fokus på den daglige drift, så vores kerneopgaver bliver løst med høj kvalitet. Men for at sikre vores kerneydelser har vi også blikket rettet fremad og investerer i vores anlæg, vand- og spildevandsledninger og i klimatilpasning. Derfor har Lyngby-Taarbæk Forsyning langsigtede planer for renovering af vandledninger og kloaknet i kommunen, og vi har en række store anlægsprojekter, der skal sikre rent drikkevand, bedre drift af Mølleåværket og mindske risikoen for oversvømmelser forårsaget af klimaforandringerne. Tidligere har vi hentet en del af finansiering af disse tiltag i den luft, som vi havde i budgettet ved at have en effektiv drift. Vores nye økonomiske rammer lukker desværre denne mulighed, og da det tillige bliver sværere at få tillæg i taksterne til nye projekter, ved vi ikke, om vi kan gennemføre alle de planlagte investeringer i samme takt som oprindeligt planlagt. Det vil de kommende år vise. Planlagte investeringer: Klimaprojekter, der skal begrænse oversvømmelser ved kraftige regnskyl. Nyt vandværk, der skal sikre den fremtidige forsyning af drikkevand af høj kvalitet. Nye elektroniske vandmålere, der automatisk aflæser forbruget. Udskiftning af styrings- og reguleringssystemerne på Mølleåværket (SRO), der sikrer stabil drift. Etablering af tromlefiltre til forklaring på Mølleåværket. Fortsat renovering af Mølleåværket skal sikre stabil drift. Fortsat renovering af vandledninger skal minimere spildet fra utætte rør. Fortsat renovering af kloakledninger skal mindske risikoen for brud, tilstoppede kloakker og forurening af undergrunden. Etablering af regnvandsledninger i den sydlige del af Tårbæk. Omlægning af vand- og kloakledninger i forbindelse med letbane og fjernvarme. Kloakledninger langs motorvejstraceet i forbindelse med udbygning af området. Undersøgelsesboringer til en kildeplads på Dyrehavegårds Jorder til indvinding af grundvand. Genåbning af Fæstningskanalen Vores absolut største anlægsprojekt er genåbningen af Fæstningskanalen, der er et af de største klimatilpasningsprojekter i Nordsjælland. Projektet genåbner den historiske Fæstningskanal, der kommer til at fungere som regnvandsbassin. Derved mindsker vi risikoen for oversvømmelser i Lyngbys centrum, og samtidig skaber vi et rekreativt område midt gennem Lyngby. Projektet handler om meget andet end blot at grave Fæstningskanalen ud. Det består af en række delprojekter i områder omkring Lyngby centrum. Her skal der blandt andet etableres regnvandsledninger, der leder vandet til kanalen. Vi forventer, at selve anlægsarbejdet begynder i Nyt vandværk I Lyngby har vi to vandværker, der begge har leveret drikkevand i mere end 80 år. Det er ikke rentabelt at renovere dem, og derfor vil vi i de kommende år bygge et nyt, moderne vandværk ved DTU. Det nye vandværk fremtidssikrer forsyningen af rent drikkevand, og det giver mulighed for at producere en større del af vandet selv. Vi forventer, at det nye vandværk kan levere rent drikkevand i

11 // INVESTERINGER Med genåbningen af Fæstningskanalen kommer kanalen til at fungere som åbent regnvandsbassin. Den røde streg angiver, hvor den genåbnede Fæstningskanal kommer til at ligge. målere og erstatte dem med elektroniske målere. Med de elektroniske vandmålere får vi et præcist billede af vandforbruget, og det gør os i stand til at opdage uregelmæssigheder i vandforbruget på et tidligere tidspunkt end i dag. Samtidig letter målerne vores administration og bidrager således til at effektivisere driften. Vi forventer, at alle målere er udskiftet om tre til fire år. FAKTISKE INVESTERINGER ,6 33,5 69,3 19,2 25,1 12,3 18, ,3 68, ,5 46,7 36, ,9 27, ,2 32,0 30,0 30,5 26,6 26,9 24, MØLLEÅVÆRKET SPILDEVAND VAND 11

12 Vidste du, at Lyngby-Taarbæk Forsyning i 2016 udskiftede vandmålere og mere end 9 kilometer vandledninger. hanerne Frisk vand i og elektroniske vandmålere En af Lyngby-Taarbæk Forsynings vigtigste opgaver er at sikre, at vores kunder får frisk, rent drikkevand ud af vandhanen hver dag. Årligt leverer vi cirka 3 millioner m 3 vand til vores kunder. 40 procent af vandet producerer vi på vores to vandværker, mens de resterende 60 procent kommer fra Sjælsø Vandværk. Hvert år foretager vi en lang række prøver af vandet, og analyserne viser, at drikkevandet har høj kvalitet og det skal det også have fremover. Derfor arbejder vi på at fremtidssikre forsyningen af godt drikkevand blandt andet ved at udskifte udtjente vandledninger og ved at bygge et nyt vandværk. Det skal erstatte de to gamle vandværker, der har produceret vand i mere end 80 år. Vores rådgiver er ved at projektere vandværket, der kommer til at ligge på samme grund som vores to vandtårne ved DTU. I 2016 forberedte vi nedrivningen af det ene vandtårn, der 12

13 // // FORORD VAND UDVIKLINGEN I VANDSPILD (Procent af den udpumpede vandmængde) 2016: 9, : 7, : 8, : 8, : 9, : 9,85 I 2016 oplevede vi desværre en stigning i vandspildet. Stigningen skyldes blandt andet, at vi tømte det ene vandtårn, og at vi har haft nogle større vandbrud, og det må ikke modregnes i spildprocenten. I forbindelse med udskiftningen af vandledninger har vi også brugt en del skyllevand for at sikre rent vand i ledningerne. Vandspild har stadig vores fokus, og med de elektroniske vandmålere får vi endnu mere styr på vandforbruget, og vi kan opdage mindre brud langt tidligere. Der vil dog altid være et spild i form af skyllevand fra vandværker og renovering af ledningerne. blandt andet fik fjernet rør og ledninger. Det bliver revet ned i 2017 for at gøre plads til byggeriet. Det nye vandværk forventes at levere de første liter drikkevand i Nye vandledninger i Bondebyen I 2016 udskiftede vi mere end meter vandledninger i Bondebyen. De gamle ledninger var af støbejern og var ved at være godt slidte. De nye rør er dimensioneret efter forbruget i området. Derfor har de nye ledninger en mindre diameter end de gamle. Det betyder, at der er større udskiftning af vandet i ledningerne, og derfor får beboerne nu friskere drikkevand. Flere kunder har efterfølgende fortalt, at de oplever et højere vandtryk, og at vandet ikke længere smager af jern. Under arbejdet opdagede vi også seks vandbrud, som vi ellers ikke ville have opdaget, og det er godt for spildprocenten. Arbejdet i Bondebyen stod på i cirka et halvt år, og det blev besværliggjort af de smalle veje i området. Det betød, at vores folk ikke havde meget plads at arbejde på. Ud over arbejdet i Bondebyen har vi udskiftet over 6 kilometer vandledninger en række steder i Lyngby og Virum og lagt helt nye ledninger i forbindelse med byggemodningen af Dyrehavegårds Jorder. Skraldebilen skal aflæse vandmåleren I efteråret vandt firmaet Brdr. Dahl udbuddet om levering af elektroniske vandmålere. Med de elektroniske vandmålere får vi endnu mere styr på vandforbruget. Skraldebilerne får en modtager, der registrerer forbruget cirka hver uge, og vi kan derfor se, om forbruget stemmer overens med den mængde, vi sender ud i de forskellige sektioner. Dermed får vi meget lettere ved at opdage brud og uregelmæssigheder på vores ledningsnet. Også vores kunder med egen vandmåler får nye muligheder med den elektroniske måler. Den kan måle et forbrug på helt ned til en liter i timen og give en advarsel ved konstant eller unormalt vandforbrug. Og så klarer skraldebilen frem over den årlige aflæsning af vandmåleren. Udskiftningen af vandmålerne begynder i februar VAND I TAL 3 millioner kubikmeter = mængden af vand som vi i 2016 sendte ud til vores kunder. 52 år = vandledningernes gennemsnitsalder. 276 kilometer = den samlede længde af alle Lyngby-Taarbæk Forsynings vandledninger. 1,8 millioner kubikmeter vand køber vi årligt fra Sjælsø Vandværk. 1,2 millioner kubikmeter vand producerer vi på vores to egne vandværker. 13

14 Klimaforandringerne Allerede nu mærker vi klimaforandringerne. Generelt får vi mere nedbør og oftere kraftige regnskyl. Det betyder, at klimaforandringerne udfordrer kloaknettet, der har svært ved at følge med, når det regner kraftigt, og det har skabt oversvømmelser flere steder i kommunen. Derfor spiller regnvand en stor rolle i Lyngby-Taarbæk Forsynings arbejde med spildevandssystemet, og klimatilpasning er den største post i anlægsbudgettet på spildevandsområdet. Regnvandet er en ressource I stedet for at betragte de øgede regnmængder som et problem, betragter Lyngby-Taarbæk Forsyning vandet som en ressource, der kan skabe liv og smukke omgivelser. Derfor har de fleste af vores klimatilpasningsprojekter det sigte, at regnvandet bliver adskilt fra spildevandet og kommer op i terræn i stedet for at blive gemt væk i underjordiske bassiner eller i større kloakledninger. I 2016 har vi arbejdet på flere klimatilpasningsprojekter, blandt andet i Skolebakkekvarteret i Virum. I 2015/16 lagde vi regnvandsledninger i kvarteret, og i efteråret 2016 anlagde vi to åbne bassiner i Virumparken. Det ene bassin er en lille sø, der altid vil indeholde vand. Det andet har mere karakter af en kanal, der får tilført regnvand fra området. Hvis kanalen bliver fyldt, løber vandet videre til søen og det lave område omkring den. I efteråret omdannede store gravemaskiner en del af Virumparken til to åbne regnvandsbassiner, der får tilført regnvand fra området. Det ene bassin er en permanent sø, der giver nyt liv til parken. 14

15 // SPILDEVAND sætter dagsordenen SPILDEVAND I TAL Vidste du, at Lyngby-Taarbæk Forsyning ejer: 443KILOMETER KLOAKLEDNINGER PUMPESTATIONER BASSINER 50OVERLØBSBYGVÆRKER Søen har allerede givet helt nyt liv til Virumparken, og når først siv og beplantning kommer helt på plads, bliver der tale om en lille oase, der samtidig løser et problem med oversvømmelser i området. Klimatilpasningsprojektet i Virum bliver færdigt i 2017, hvor vi blandt andet etablerer vejbede i området. Projektet er stadig i planlægningsfasen, og vi forventer, at selve anlægsarbejdet kan begynde i slutningen af Det endelige planforslag for Fæstningskanalen er endnu ikke på plads. Men det ligger fast, at det samlede projekt vil omfatte etablering af selve Fæstningskanalen mellem Lyngby Hovedgade og Helsingørmotorvejen, skybrudssikring af kanalen og de omkringliggende arealer, samt et nyt, separat afløbssystem for afledning af regnvand fra veje i det centrale Lyngby til Fæstningskanalen. Ved at åbne den historiske Fæstningskanal bringer vi således fortiden ind i fremtidens løsning af udfordringerne med øget nedbør. Renovering af spildevandsledninger I 2016 renoverede og udskiftede Lyngby- Taarbæk Forsyning mere end 4,8 kilometer kloak ledninger, hvilket svarer til 1,1% af vores ledningsnet. Blandt andet har vi strømpeforet en del kloakrør i Ørholm og på Taarbæk Havn, og rørsprængt flere ledninger under Sorgenfri Kirkegård og i Virum. Og så har vi lagt nye ledninger i forbindelse med byggemod ningen af Dyrehavegårds Jorder. I slutningen af 2016 udskiftede vi spildevandsledninger under Sorgenfri Kirkegård. Vi brugte rørsprængningsmetoden, der ikke kræver så meget opgravning. Et andet klimatilpasningsprojekt er omkring Lyngby Stadion. Her har vi i 2016 lagt de resterende regnvandsledninger i vejene omkring Caroline Amalievej og projekteret de næste faser. I 2017 afsluttes projektet med anlæggelsen af et åbent regnvandsbassin i Badeparken, et regnvandsbassin på Slotsvænget og vejbede på Lundtoftevej. Fæstningskanalen I Lyngby har vi også gang i et af de største klimastilpasningsprojekter i Nordsjælland. Ved at åbne den historiske Fæstningskanal som regnvandsbassin opnår vi både at mindske risikoen for oversvømmelser i Lyngbys centrum og at skabe et rekreativt område gennem Lyngby fra Helsingørmotorvejen til Lyngby Hovedgade. 15

16 Slam satte sit præg på året Mølleåværket modtager spildevand fra knapt personer i Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe, Rudersdal og Gentofte kommuner. I 2016 rensede værket 9,3 millioner kubikmeter spildevand, hvilket er lavere end normalt. Faldet skyldes, at 2016 bød på lavere nedbørsmængder især i de østlige egne. Omkring halvdelen af spildevandet er regnvand, og derfor varierer den totale tilførsel af spildevand fra år til år. I november og december 2015 fik Mølleåværket næsten ikke noget slam på grund af en opstuvning i ledningsnettet. Det manglende slam gav udfordringer med renseprocessen, der skal have slam for at fungere optimalt. Omkring nytår 2016 begyndte slammet til gengæld at vælte ind på renseanlægget i så store mængder, at det i høj grad kom til at præge året. De store mængder slam påvirkede også renseprocessen, og det blokerede blandt andet en forklaringstank, der måtte tømmes manuelt. Det har været årsag til en del ekstraarbejde og dermed flere udgifter for Mølleåværket. Løbende renovering af værket Mølleåværket blev anlagt i 1956, og selvom det løbende er blevet udbygget og mere avanceret, kræver værket en del vedligeholdelse. Da de værste udfordringer med slammet var løst, har vi derfor brugt mange ressourcer på at vedligeholde anlægget. Et af de store renoveringsprojekter i 2016 var renoveringen af den ene rådnetank, der er muret op på ny. Sandfanget er også renoveret med nye tavler og udskiftning af styrings- og reguleringssystemet (SRO). Det sikrer stabil drift, og de andre dele 16

17 // MØLLEÅVÆRKET // FORORD RENSET SPILDEVAND I TAL m m m m m m m af anlægget skal have tilsvarende renovering de kommende år. Vi har også arbejdet på at systematisere driften af anlægget, og det arbejde fortsætter i Dermed bliver det tydeligt, hvad der skal ske med de enkelte dele af anlægget og hvornår. På den måde får vi sat ind de rigtige steder og opretholder sikker rensning af spildevandet. Serviceeftersyn af forbrændingsovnen Hvert andet år skal forbrændingsovnen have et serviceeftersyn, og i 2016 stod det klart, at luftforvarmeren skulle udskiftes. Den blev special-bygget i Frankrig, og den 8 meter lange og 10 ton tunge konstruktion måtte hejses over Mølleåværket for at komme på plads gennem taget til forbrændingsovnen. Arbejdet på forbrændingsovnen betød, at ovnen var lukket i tre uger, og i den periode kørte vi slammet væk på lastbiler. Bedre udnyttelse af ressourcerne i spildevand I renseprocessen produceres der store mængder biogas, når det næringsholdige slam nedbrydes i vores rådnetanke. For at udnytte gassen fik vi i 2016 installeret en gasmotor, der producerer el af overskudsgassen. Gasmotoren og forbrændingsovnen viser, at der er ressourcer i spildevand, og det er vores strategi at udnytte spildevandets ressourcer i takt med, at teknologien udvikles. 17

18 Drikkevandet fra Lyngby-Taarbæk Forsynings vandværker har høj kvalitet, og den samlede pris for vand og afledning er blandt de laveste i Nordsjælland. Lave priser på vand og spildevand Lyngby-Taarbæk Forsynings priser på drikkevand og afledning af spildevand er de næstlaveste i Nordsjælland, og vores priser for en gennemsnitlig husstand er kroner mindre om året end gennemsnitsprisen i området. Priserne på vand og spildevandsafledning fastsættes af Forsyningssekretariatet på baggrund af en række faktorer blandt andet driftsomkostninger i , historiske investeringer, ikke-påvirkelige omkostninger og særlige miljøtiltag samt et effektiviseringskrav fastsat ud fra en benchmarkingmodel. Men også statens afgifter kan få priserne til at variere. Moms og drikkevandsafgifter udgør i procent af den samlede pris. I 2017 er den samlede pris for vand og afledning af spildevand sat ned fra 55,05 kroner pr. kubikmeter i 2016 til 52,23 kroner. 18

19 // PRISER PÅ VAND Årlig pris for vand for en gennemsnitlig husstand i Nordsjælland i 2017 Lyngby-Taarbæk Allerød Egedal Fredensborg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Gribskov Halsnæs Helsingør Hillerød Hørsholm Rudersdal kr. Gennemsnits pris: 5728, Vand Spildevand En gennemsnitlig husstands vandudgift i Lyngby-Taarbæk Vand Spildevand Moms og afgifter Fordeling af udgifter pr. m 3 vand 46 % Vandafledningsafgift 35 % Statsafgift på drikkevand 22 % Drikkevandsafgift 32 % Afgifter til staten 2 % Drikkevandsbidrag 63 % Moms 19

20 Store mængder affald genanvendes med sorteringsordningen MLarsens skraldebiler på sorteringsordningen har fire kamre, så de kan tømme 4-kammerbeholderen i en arbejdsgang. I april fik husejere øst for Helsingørmotorvejen som de første den nye 4-kammerbeholder til sortering af papir, plast, glas og metal. De resterende husejere kom med i ordningen over sommeren, og siden september har ordningen været fuldt udrullet. Det betyder, at husstande i Lyngby- Taarbæk nu sorterer og genanvender store mængder affald til glæde for miljøet. I 2016 blev der indsamlet mere end 800 ton affald i 4-kammerbeholderne. Det svarer til, at hver husstand indsamler 228 kg affald på et år, og det er 34 kg mere pr. husstand, end vi havde håbet. Sorteringsordningen er blevet godt modtaget. Vi havde et mål om, at 85 procent skulle deltage i ordningen, men hele 95 procent af husejerne sorterer deres affald. Det er primært ældre med dårlige adgangsveje til huset, der har valgt ordningen fra, fordi de ikke har mulighed for at køre beholderen ud til vejen. I forbindelse med udrulningen var vores infocampingvogn på gaden flere steder i Lyngby. Her svarede vores affaldsguider på spørgsmål og gav gode råd om blandt andet sortering og opbevaring. I 2016 har affaldsteamet forberedt udvidelsen af sorteringsordningen, så den også kommer til at gælde for beboere i etageboliger. De første etageboliger kommer med i sorteringsordningen i april Farligt affald bliver også indsamlet Sammen med 4-kammerbeholderen har husejerne også modtaget en rød boks til farligt affald, og den er også blevet flittigt benyttet. Med ordningen er der indsamlet 13 ton miljøfarligt affald, og det er glædeligt, at de store mængder affald nu bliver bortskaffet korrekt. Inden boksen blev introduceret, skulle det miljøfarlige affald afleveres på genbrugspladsen. Ny vognmand tager skraldet MLarsen vandt udbuddet om at køre dagrenovation, sorteringsordning og miljøfarligt affald. Deres biler kom på vejene i april. Tømning af 4-kammerbeholderen gav nogle forsinkelser i starten, da det tog længere tid at tømme de nye beholdere end forventet. Det er nu løst. Der er tre biler på sorteringsordningen, og de tømmer over 900 beholdere om dagen. Til dagrenovation er der fem biler i sving hver dag. 20

21 // AFFALD Uændret pris og højere serviceniveau I 2017 kommer afhentning af affald til at koste det samme som i I 2016 indledte Lyngby-Taarbæk Forsyning en omlægning af affaldsordningerne. Vi indførte sorteringsordningen for husejere, og den bliver de næste år udrullet til etageejendomme. Omlægningen betyder, at storskraldsordningen i 2017 bliver ændret, så den passer bedre ind i den samlede affaldshåndtering. Sorteringsordningen tager blandt andet papir og glas, og derfor ryger de fraktioner ud af storskraldsordningen. Det betyder, at vi går vi fra tømning hver anden uge til hver fjerde. Til trods for ændringen på storskrald, er den samlede affaldsordning forbedret. Samlet får husejerne tømt dagrenovation, storskrald og 4-kammerbeholder syv gange om måneden. Det er en tømning mere, end før sorteringsordningen trådte i kraft og endda til samme pris. Og for de samme penge får vi tillige sorteret langt mere affald til gavn for miljøet. I etageejendomme bliver storskraldet fortsat hentet hver 2. uge i Pris for affaldshåndtering for en gennemsnitlig husstand Husholdning-grundtakst Dagrenovation sæk/år Moms Omkostningsfordeling for grundtaksten i affald 1 % 14 % 5 % 2 % 20 % 10 % 48 % Genanvendeligt affald fra én husstand Så meget affald sorterer hver husstand med 4-kammerbeholder i gennemsnit på et år: Papir 115 kg Glas 78 kg Metal 11 kg Plast 24 kg I alt 228 kg Moms Storskrald Genbrugspladsen Kubeordning/Indsamling af papir og glas Farligt affald Genanvendlige fraktioner Administration Vidste du, at 1 ølflaske kan genbruges 35 gange 30 plastflasker kan blive til en ny fleece-trøje 500 metaldåser kan blive til en ny cykel 30 juiceflasker kan blive til en skoletaske 1 søndagsavis kan blive til 35 æggebakker 21

22 Lyngby- Taarbæk Forsynings nye hjemmeside så dagens lys i november Fokus på hjemmeside og kundeservice I Lyngby-Taarbæk Forsyning sætter vi kunden i centrum, og vi bestræber os dagligt på at give den bedst mulige kundeservice både i telefonen, på hjemmesiden, på genbrugspladsen og vejene, og når vi kommer ud i folks boliger og skifter vandmåler. Det er vores målsætning, at hjemmesiden er kundernes primære indgang til kundeservice og nyheder om virksomheden og flere og flere kunder benytter da også hjemmesiden. I 2016 besøgte mere end personer vores hjemmeside, og det er en stor stigning i forhold til 2015, hvor vi i sidste halvår havde knapt besøgende. For at tilgodese de mange besøgende udviklede vi i 2016 en ny hjemmeside, der blev lanceret i november. Hjemmesiden er mere nyhedsorienteret, og det ligger i tråd med vores strategi om at fortælle mere om Lyngby-Taarbæk Forsyning både på hjemmesiden og i de lokale medier. Når vi satser mere på nyheder, er det for at give vores kunder et bedre kendskab til vores arbejde, og hvad vi bruger pengene til. Vi ser det også som god kundeservice at informere om uregelmæssigheder i driften, gravearbejder med mere. At nyheder om driften er vigtig, viser vandbruddet i Lyngby centrum den 21. november. Den dag havde hjemmesiden omkring besøgende alene om formiddagen. I gennemsnit er der 200 besøgende om dagen, og derfor har vi fokus på at orientere hurtigt om den slags hændelser. Vi har naturligvis også fokus på selvbetjeningsløsninger på den nye hjemmeside, og de er meget benyttet. Affaldsområdet er generelt det mest besøgte på vores hjemmeside også på selvbetjeningsområdet, hvor mange tjekker, hvornår affaldet bliver hentet og ændrer deres affaldsordning. Mange indlæser også deres vandforbrug og bestiller tid til skift af vandmåler. Mange benytter stadig telefonen Selvom flere benytter vores hjemmeside, er der ikke stille i kundeservice. I 2016 modtog vi opkald, og det er flere end i Stigningen skyldes især indførelsen af den nye sorteringsordning, som mange har ringet om. Vi har en målsætning om, at kunderne så vidt muligt får svar af den person, der modtager opkaldet, og at man max bliver stillet om én gang. I 2016 besvarede vores personale i kundeservice 87 procent af alle opkald uden at stille om. Det er en stigning i forhold til 2015, hvor det tilsvarende tal var 73. Det flotte resultat skyldes, at vores kundeservicemedarbejdere har stor viden om virksomhedens fagområder. 22

23 // KUNDESERVICE OG PERSONALE Lyngby-Taarbæk Forsyning fortsætter som selvstændigt selskab I 2016 deltog Lyngby-Taarbæk Forsyning i analysen i et stort fusionsprojekt af forsyninger i Nordsjælland. I september besluttede Kommunalbestyrelsen, at Lyngby-Taarbæk Forsyning ikke skulle indgå i det nye, store forsyningsselskab. Kommunalbestyrelsen lagde vægt på, at Lyngby- Taarbæk Forsyning allerede står rigtigt stærkt med en sikker drift, lave priser og med god forsyningssikkerhed. Virksomheden forbliver dermed et selvstændigt selskab. Efter kommunalbestyrelsens afgørelse besluttede ledelsen at genopslå et antal stillinger, der ikke var blevet genbesat, mens analysen var i gang. Ledelsen har desuden igangsat en strategiproces, hvor vores forretningsstrategi og værdier skal op til revision. Kompetenceudvikling og fastholdelse af medarbejdere Vi har generelt fokus på at kompetenceudvikle vores medarbejdere, så vi står stærkere rustet til vores mange opgaver og projekter. Det giver os mulighed for, at vi selv kan løse en del af de opgaver, vi tidligere har fået udført af eksterne rådgivere. Vi har fokus på at tilbyde gode arbejdsvilkår og muligheder for efteruddannelse for at fastholde og tiltrække medarbejdere. Et led i at tiltrække medarbejdere er blandt andet gennem et tættere samarbejde med uddannelsesinstitutionerne. I 2016 udvidede vi kontakten til de studerende ved at tage flere praktikanter fra Maskinmesterskolen, og vi besluttede at optage elever i driften fra Arbejdsmiljø Det skal være sikkert at gå på arbejde i Lyngby- Taarbæk Forsyning. På baggrund af arbejdspladsvurderingen fra efteråret 2015 fik vi i 2016 blandt andet en ny trappe mellem administrationsbygning og Mølleåværket, ny belysning i kontorer og lyddæmpende billeder på væggene. Beredskabsplanen blev også rettet til, og vi lavede en folder om arbejdssikkerhed til vores anlæg til eksterne håndværkere. Medarbejdere i tal pr 31/ Antal medarbejdere: 69 Kvinder: 25 Mænd: 44 Gennemsnitsalder: 48 år Lederudvikling Som led i ambitionen om at virksomheden bliver bundet bedre sammen, har hele ledergruppen deltaget i et fælles lederudviklingsforløb i foråret Sygefravær I 2016 steg sygefraværet, og det skyldes blandt andet, at vi desværre har haft flere langtidssyge medarbejdere det vil sige, at de har været syge mere end 30 dage i træk. Hvis langtidssyge trækkes ud af statistikken, er antallet af sygedage pr. medarbejder 6,9. I 2017 vil vi fortsat have fokus på sygefraværet, ligesom vi vil gennemgå og revidere vores sygefraværspolitik. Sygedage pr. medarbejder inklusiv langtidssyge ,6 DAGE ,9 DAGE 8,7 DAGE 11,2 DAGE

24 Lyngby-Taarbæk Forsynings direktion Fra venstre: vicedirektør Ellen Langfrits, økonomi- og administrationschef Marianne Taanum Bak og direktør Per Plannthin. Peter Broen, Bestyrelsesformand for Mølleåværket A/S. Peter Linde, Bestyrelsesformand for Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. 24

25 // ORGANISATION Selskabsstruktur Lyngby-Taarbæk Forsyning består af en række aktieselskaber et for hvert forretningsområde og et holdingselskab. Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S er et serviceselskab, der varetager drift og administration for søsterselskaberne Lyngby-Taarbæk Affald A/S, Lyngby-Taarbæk Spildevand A/S, Lyngby-Taarbæk Vand A/S og Mølleåværket A/S. Hvert selskab har en bestyrelse. Mølleåværkets bestyrelse er udpeget af de fire kommuner, der leverer spildevand til renseanlægget. De andre selskaber er ejet af Lyngby-Taarbæk Kommune gennem holdingselskabet Lyngby-Taarbæk Forsyning Holding A/S. Holdingselskabet har også en bestyrelse, der er udpeget af Lyngby-Taarbæk Kommune. Organiseringen betyder, at hvert selskab i Lyngby-Taarbæk Forsyning har egen økonomi og budget/regnskab. Derfor er der også fuldt adskilt økonomi mellem selskaberne. SELSKABER I LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Lyngby-Taarbæk Forsyning Holding A/S 100 % Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S 50,2 % Mølleåværket A/S 100 % Lyngby-Taarbæk Spildevand A/S 100 % Lyngby-Taarbæk Vand A/S 100 % Lyngby-Taarbæk Affald A/S ORGANISATION Direktør Driftschef Projektchef Vicedirektør Økonomi og administrationschef I Lyngby-Taarbæk Spildevand A/S og Lyngby-Taarbæk Vand A/S er der to forbrugerrepræsentanter i bestyrelsen. Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S har tre medarbejderrepræsentanter. Projektafdeling Økonomi- og administrationsafdeling Driftsleder Genbrugsplads Spildevand Driftsleder Mølleåværket Driftsleder Vand 25

26 Lyngby-Taarbæk Fors Her kan du se Lyngby-Taarbæk Forsynings miljøresultater og se udviklingen i indsamling af affald og vores el-forbrug. GRØNT REGNSKAB Affald og genanvendelse (Tons) Dagrenovation og lignende affald Haveaffald i alt Glas til genbrug via kubeordningen Papir til genbrug via kubeordningen Papir via 4-kammer 402 Glas via 4-kammer 282 Metal via 4-kammer 37 Plast via 4-kammer 86 Farligt affald via rød boks 13 Affald og genanvendelse i alt Storskraldsordningen (Tons) Aviser og papir Flasker og glas Jern og metal Hård plast ,24 0,80 Kølemøbler Elektronik Stort og småt brændbart Springmadrasser/ polstrede møbler Storskraldsordningen i alt Genbrugspladsen (Tons) Brændbart Genanvendelse Deponering * 204* Elskrot, lyskilder og farligt affald Genbrugspladsen i alt

27 // GRØNT REGNSKAB ynings miljøresultater GRØNT REGNSKAB - FORTSAT Vandforsyning (1000 m 3 ) Udpumpet vand i alt Vand leveret til forbrug (Vandsalg) Spildprocent 9,9 9,8 9,7 8,8 8,0 7,8 9,0 Renseanlæg Mølleåværket Vandmængde, 1000 m Udledt organisk stof (COD) til Øresund, Tons Udledt organisk stof (BOD) til Øresund, Tons Udledt suspenderet stof til Øresund, Tons Udledt kvælstof til Øresund, Tons Udledt fosfor til Øresund, Tons ,6 11,0 9, Produceret biogas m Energi (MWh) Elforbrug, genbrugspladsen Elforbrug, vandforsyningen Elforbrug, kloakforsyningen Elforbrug, administrationen Elforbrug, Mølleåværket Energiforbrug i alt *) Faldet i deponering skyldes blandt andet en ny måde at sortere stort brændbart materiale. Derudover er der åbnet en ny genbrugsplads i Gentofte, som mange håndværkere anvender, da der er bedre plads. 27

28 Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Hjortekærbakken Kgs. Lyngby Tlf.: Mail: Hjemmeside: Åbningstider Mandag-torsdag kl Fredag kl Genbrugspladsen Firskovvej Kgs. Lyngby Åbningstider Hver dag kl. 8-17, undtagen juleaftensdag, 1. juledag, nytårsaftensdag og nytårsdag, hvor der er lukket.