De næste 51 sider indeholder forslag til nye anlægsprojekter, forvaltningerne er kommet med. Der er én side pr. anlægsmulighed. Forslagene er opdelt

Transkript

1 De næste 51 sider indeholder forslag til nye anlægsprojekter, forvaltningerne er kommet med. Der er én side pr. anlægsmulighed. Forslagene er opdelt i tre kategorier: Effektivisering af drift og understøtetelse Vedligeholdelse og bevarelse af fysiske rammer Øvrige 1

2 Bedre sammenhæng mellem by og indre havn Den mentale afstand mellem bymidten og den indre del af Odense Havn skal nedbrydes ved at skabe bedre og mere levende forbindelse for fodgængere og cyklister ad Lerchesgade. Kategori Effektmål Udvalg Effektivisering af drift og understøttelse Flere borgere er sunde og trives. By- og Kulturudvalget Flere indbyggere i Odense. Prioritet 1. prioritet I forbindelse med udviklingen af Storms Pakhus som madmarked langs med Lerchesgade er behovet for en omdannelse af Lerchesgade aktuel. Lerchesgade fremstår trist og er ikke på niveau med havnen og bymidten. Gaden vil få karakter af sivegade eller cykelgade, men vil ikke være bilfri, da den fortsat vil være adgangsvej til flere funktioner i området. For at mindske den mentale afstand mellem bymidten og havnen, gøres Lerchesgade mere attraktiv og levende. Gaden omdannes med materialer i et design, der svarer til Ejlskovsgade. Projekterne indgår i udkastet til Handlingsplan for mobilitet og byrum : # 32 Bedre sammenhæng mellem by og indre havn. Bedre sammenhæng mellem by og indre havn Afledt drift 600 2

3 Benedikts Plads, nyt byrum Udvidelse af Benedikts Plads til nyt byrum Effektivisering af drift og understøttelse Bæredygtig byudvikling. By- og Kulturudvalget 1. prioritet Pladsen får et nyt udtryk via ændret trafikløsning, belægning, træer og inventar. I forbindelse med pladsens omlægning inddrages arealet ved det eksisterende herberg, alkoholbehandlingshjem og demenscenter. Ved en inddragelse af dette areal vil Benedikts Plads gå fra at være en mindre plads som afgrænses af en mur til at blive et større byrum med et markant aftryk i Odense by. Med denne udvidelse er ønsket at opnå en plads der tilgodeser behov fra de eksisterende brugere, men også tiltrække Odenses øvrige borgere til at stoppe op ved pladsen og bidrage til by -og handelslivet. I idéoplæget foreslås 10 grønne p-pladser (heraf 1 H p-pl) forbundet til et køretracé langs pladsen nordlige del. Pladsens centrale del friholdes for kørende trafik. Der åbnes op i beplantningen via færre træer og den lys-åbne del giver plads til café eller spisevogn. Nærmest herberget foreslås en grønnere del for at opnå nogle rekreative opholdsrum. Dette kan fremstå som en let hævet græsflade eller som noget mere frodigt som har karakter af en byhave. Benedikts Plads, nyt byrum Afledt drift 3

4 Englandsgade/Tværkajen Færdiggørelse af promenade samt sti på Odense Havn. Effektivisering af drift og understøttelse Flere indbyggere i Odense. By- og Kulturudvalget 1. prioritet I forbindelse med realisering af at det sidste byggeprojekt på Englandsgade/værkajen, mangler Odense Kommune at færdiggøre den sidste del af promenaden samt sti. Englandsgade/Tværkajen Afledt drift

5 Etablering af adgang til strøm og vand Odense bevæger sig fra stor by til storby - det betyder, at der er liv i byens gader året rundt og at vi benytter byens rum som scene for oplevelser til glæde for byens borgere og gæster. Effektivisering af drift og understøttelse Flere indbyggere i Odense. By- og Kulturudvalget 2. prioritet Kulturpolitikken beskriver hvorledes kulturområdet kan bidrage væsentligt til transformationen af Odense. Det skal bl.a. ske ved at skabe muligheder for at få kulturoplevelser af høj kvalitet i byen - også i byrummene. En nødvendig forudsætning for dette er, at der i byrummene er adgang til el og vand i nødvendigt omfang. Der ønskes etablering og udbygning af adgangen til el og strøm i Kongens Have og Eventyrhaven, således at haverne kan udnyttes til kulturelle events i det ønskede omfang - til glæde for byens borgere. Etablering af adgang til strøm og vand Der er i dag ikke strømudtag i Eventyrhaven. Det foreslås, at der etableres et eller flere udtag. Adgang til strøm er en nødvendig forudsætning, hvis Eventyrslottet og H.C. Andersen Paraden fremover skal stå i haven. I Kongens Have er der et elskab, men der er behov for etablering af flere udtag af hensyn til afviklingen af store arrangementer samt etablering af bedre kloakforhold. Der er pt to kloakker, den ene stopper regelmæssigt til og den anden er placeret uhensigtsmæssigt ift opstilling af toiletvogne. Afledt drift

6 Etablering af SFO2 og Ungdomscentre, Fase 3 I forbindelse med etableringen af SFO2 og Ungdomscenter indrettes lokaler, der ikke er godkendt på grund af, at bygningsreglementet er ændret. Lokalerne ændres til brug for SFO2, Ungdomscenter og undervisning i fleksibel fællesudnyttelse. Effektivisering af drift og understøttelse Børn og unge lærer mere. Børn- og Ungeudvalget 1. prioritet I forbindelse med vedtagelsen af strukturtjekket blev det besluttet, at klubtilbuddet skulle nytænkes. Det har haft den konsekvens, at det samlede antal aktivitetssteder er blevet reduceret markant, samtidig med at kvaliteten i de tilbageværende tilbud er blevet øget. Det fremadrettede omdrejningspunkt bliver pr. 1/ etablering af SFO2 for 4. klasse i folkeskoleregi samt opbygning af 9-12 større ungdomshuse for årige børn og unge suppleret med begrænsede temabaserede strukturerede aktiviteter, workshops, læringsforløb og indsatser i lokalområderne overfor særlige målgrupper. Børn- og Ungeforvaltningen har i 2017 prioriteret 7,7 mio. kr. til at foretage de allermest nødvendige bygningsændringer herunder diverse lovliggørelser af lokaler. Men det vil fortsat være nødvendigt, at have en anlægsramme til rådighed for ombygning, tilbygning, m.m. de steder, hvor det er påkrævet. *Beregning af udgifter til afledt drift pågår Etablering af SFO2 og Ungdomscentre, Fase Afledt drift 6

7 Halkapacitet Østerbro I forbindelse med budgetforliget for 2016 blev det besluttet, at By- og Kulturforvaltningen skulle undersøge mulighederne for at udvide halkapaciteten ved Skt. Jørgens Hallen. By-og Kulturforvaltningen forelagde på den baggrund den 20/92016 en analyse over mulige scenarier for placering af halfaciliteter i området. Effektivisering af drift og understøttelse Flere borgere er sunde og trives. By- og Kulturudvalget 1. prioritet Flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber. By- og Kulturforvaltningen peger på scenariet, hvor den nye idrætshal placeres, hvor det nuværende Østre Børnehus ligger. Den nye hal forbindes med den eksisterende hal med en mellembygning med café og servicefaciliteter således, at det samlede idrætsanlægs funktion og logistik forbedres betydeligt. Dette scenarie rummer det bedste potentiale for at leve op til byrådets effektmål. Arealerne kan i scenariet disponeres effektivt med fokus på bevægelse, ophold og rammer for fællesskaber. Der skabes et logisk flow i den samlede facilitet fra indgang, gennem opholdslokaler, til idrætsaktiviteter og fitness. Anlægsbudgget til anlæggelsen af den nye hal er beregtnet til 37 mio. kr. Som konsekvens af projektet nedlægges Østre Børnehus, og der afsættes en ramme på 30 mio. kr. til etablering af et nyt børnehus i området. Hallen opføres og ejes af Odense Kommune, der indgår en driftsoverenskomst med Skt. Jørgens Hallen om fremtidig drift af det samlede idrætscenter. Modellen kendes fra Korup Kultur og Idrætscenter. Halkapacitet Østerbro Afledt drift

8 Hverdagens rammer - pavillonudfasning De kommunale bygninger danner rammerne om størstedelen af de kommunale kerneopgaver, der varetages for borgerne. De bygningsmæssige rammer har værdi for læring, hjemlighed, arbejdsmiljø, fælleskab samt en kapitalværdi. Denne totalværdi er stærkt afhængig af vedligeholdelsestanden af bygningerne. Effektivisering af drift og understøttelse Børn lærer mere og er mere By- og Kulturudvalget 1. prioritet kompetente. By- og Kulturudvalget forestår i samarbejde med Børn- og Ungeudvalget en prioriteret indsats for at fjerne de ældste midlertidige pavilloner fra skoler og daginstitutioner, som belyst i renoveringsplanerne fra 2015 fra Fremtidens skoler og dagtilbudsprojektet. Opgaven foreslås løst ved at arealanalysere ejendommene og optimere brugen af m² i forhold til aktiviteterne i eksisterende permanente bygninger og dels ved etablering af nye permanente bygninger. Odense Kommune har en del midlertidlige pavillonbygninger placeret i forbindelse med skoler og dagtilbud. De har været en del af fleksibiliteten til at imødekomme øget efterspørgsel primært i 1970 erne. Der er stadig på nuværende tidspunkt denne type pavilloner på hhv m² ved skoler og m² ved daginstitutioner. Tallet i renoveringsplanen fra 2015 er pristalsreguleret med 2,5%. Udfasning af pavilloner hos skoler og dagtilbud Afledt drift 8

9 Ingen farlige skoleveje Det er vigtig med gode skoleveje, da dette er med til, at få flere børn til at cykle og gå i skole. Derfor skal der i fremtiden ikke længere findes skoleveje i Odense Kommune, som vurderes farlige. Det er vedtaget i Odense kommuneplan , at alle skoleveje klassificeres som sikre skoleveje i Effektivisering af drift og understøttelse Flere borgere er sunde og trives. By- og Kulturudvalget 1. prioritet Børn lærer mere og er mere kompetente. Odense har siden 1979 konsekvent sikret flere hundrede skoleveje med henblik på at forbedre tryghed og sikkerhed og dermed få flere til at gå og cykle til skole. Imidlertid er der i skoleåret 2016/17 omkring 700 børn, der får betalt transport med bus pga. farlig skoleveje eller lang skolevej. Ved at analysere de skoleveje, som disse børn gerne skulle kunne benytte, vil man kunne udpege konkrete behov for forbedringer. Det kan bl.a. være virkemidler som trafiksaneringer og hastighedsnedsættelser, midterhelle, 2-1 veje, kantbaner, forlænget grøntid, Torontolys med anmeldelse, cykelbus og gåbus. Antallet af forældre, der kører deres børn i skole, vil falde, så trafikale problemer ved skolerne reduceres. Projekterne indgår i udkastet til Handlingsplan for mobilitet og byrum : # 26 Ingen farlige skoleveje Ingen farlige skoleveje Afledt drift

10 IT infrastruktur Der vil løbende blive brug for udvikling af vores digitale infrastruktur for at kunne håndtere de øgede krav fra bl.a. velfærdsteknologier, telemedicin, øgede behov for trådløse enheder i skolerne og fordringer i forhold til smartcityinitiativer. Effektivisering af drift og understøttelse Børn lærer mere og er mere Økonomiudvalget kompetente, Funktionsdygtige ældre og handicappede, Flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber & Aktuelt Projektet har til formål at sikre en løbende udbygning af kommunens it-infrastruktur, således den matcher kravene fra kommunens prioriterede udviklingsprojekter. Det drejer sig ikke mindst om udbredelse af netværk, herunder trådløs netværksforbindelser, men også om øvrig udstyr og programmel til f.eks. opsamling af data fra sensorer, kamerarer og droner. En u udbygget IT-infrastruktur ses bl.a. som en forudsætning for gennemførelsen af kommunens smartcity-initiativer. Et særligt aspekt er opsamling af data fra de nye såkaldte Internet of Things-enheder, dvs. enheder, der har indbygget internet-forbindelse, og som på den måde kan kommunikere med omgivelserne. Det forventes, at Internet of Things kommer til at spille en stadig større rolle i kommunes opgaveløsning i de kommende år. Der er desuden et stigende behov for at udbygge netværksdækningen i og omkring kommunens bygninger. En nylig KL rapport viser f.eks. at skolerne i Odense mangler dækning i skolernes yderområder. Udbygningen af infrastrukturen skal ske koordineret - i en sammenhængende arkitektur, således infrastrukturen i stadig større grad kan anvendes på tværs af udviklingsprojekterne. IT infrastruktur Afledt drift 10

11 Kertemindevej 2 til 4 spor Kertemindevej kan udvides med henblik på at opnå bedre fremkommelighed for biler og busser mellem ring 2 og 3. Kategori Effektmål Udvalg Effektivisering af drift og understøttelse Flere indbyggere i Odense. Øget By- og Kulturudvalget mobilitet og tilgængelighed. Prioritet 1. prioritet Kertemindevej mellem Ring 2 og Østre Ringvej er meget trafikeret. En udvidelse af Kertemindevej til 4 spor, vil betyde en bedre fremkommelighed på det overordnede vejnet. Helt nye beregninger viser, at kapacitetsproblemerne på Kertemindevej kan løses ved at udvide kapaciteten i krydsene, så der udvides fra 2 til 4 spor meter omkring Østre Ringvej og Kertemindekrydset, samt foretage lokale udvidelser, så som svingbaner og eller ekstra ligeudspor i krydsene ved Svendsagervej, Vollsmose Alle og Slåenhaven. Der skal laves en VVM screening af projektet. Kertemindevej 2 til 4 spor Afledt drift

12 Kommunale fritidsfaciliteter (renovering mv.) Anlægsramme til modernisering, renovering og vedligeholdelse af kommunale fritidsfaciliteter. De foreninger, der benytter kommunale lokaler har ikke mulighed for at søge 2:1-puljen, som ikke kan søges til kommunale lokaler. Effektivisering af drift og understøttelse Flere borgere er sunde og trives. By- og Kulturudvalget 2. Flere borgere er betydningsfulde prioritet deltagere i fællesskaber. Der er afsat midler til renovering af skoler og daginstitutioner, men her er fritidsfaciliteterne ikke prioriteret. Det kan være omklædningsrum i kommunale haller eller forenings- og aktiviteteslokaler på folkeskolerne. Derudover er der behov for midler til modernisering, renovering og ekstra vedligeholdelse af de kommunale sports- og fritidshuse. Foreninger der er hjemmehørende i kommunale lokaler kan ikke søge 2:1-puljen når det er kommunale lokaler. Der søges om en løbende anlægsbevilling. Bevillingen placeres under By- og Kulturudvalget, der har det overordnede ansvar for driften af de kommunale bygninger. Anlægsrammen udmøntes af By- og Kulturudvalget ud fra en række kriterier, som er udarbejdet i samarbejde mellem Ejendom og Fritid og Eliteidræt. Kommunale fritidsfaciliteter (renovering mv.) Afledt drift

13 Køb af idrætshal ved Odense Seminarium Odense Socialpædagogiske Seminarium, Rømersvej 3 er fraflyttet i sommeren Den tilhørende idrætshal er beliggende ca. 100 m fra Odense Idrætspark og ved flere lejligheder er den benyttet, når der afvikles større arrangementer i Odense Idrætshal. Effektivisering af drift og understøttelse Flere borgere er sunde og trives. By- og Kulturudvalget 2. Flere borgere er betydningsfulde prioritet deltagere i fællesskaber. Odense Idrætspark oplever stor efterspørgsel på træningstider fra såvel undervisningsinstitutioner, ældreidræt, eliteidræt og handicaporganisationer og dette kan efterkommes, hvis idrætshallen erhverves og frem over drives af Odense Idrætspark. Idrætshallen kan således benyttes i fuld udstrækning i både dag- og aftentimerne samt i weekenderne til gavn for borgerne i byen. Køb af idrætshal ved Odense Seminarium Afledt drift

14 Munkebjergskolen SFO2 For kommende skoleår 2017/18 er der iværksat midlertidige løsninger til håndtering af pladsproblematikken, men der bliver brug for en permanent og holdbar løsning på længere sigt, hvilket indebærer at pavillonen fjernes, og der samtidig indrettes SFO2 lokaler, håndværk og design, samt scienceområde. Effektivisering af drift og understøttelse Børn og unge lærer mere. Børn- og Ungeudvalget 1. prioritet I forbindelse med vedtagelsen af strukturtjekket og mere specifik etablering af SFO2 og ungdomscentre, blev det påpeget, at Børn- og Ungeforvaltningen skulle afsøge muligheder for at tilvejebringe et rammebeløb, som kunne anvendes til mindre om- og tilbygninger til SFOdelen på folkeskoler og ligeledes til tilpasninger af lokaler i de 9-12 ungdomscentre. Munkebjergskolen er karakteriseret ved at være en stor byskole med små klasselokaler, og små fællesarealer indenfor og udenfor. En del af pladsudfordringen på skolen løses ved brug af barakker/pavilloner, og der opleves generelt en udfordring ift. manglende plads. *Beregning af udgifter til afledt drift pågår Munkebjergskolen SFO Afledt drift 14

15 Ny busterminal og stationsplads nord for OBC Der etableres en fleksibel busterminal og en sammenhængende stationsplads nord for OBC. Kategori Effektmål Udvalg Effektivisering af drift og understøttelse Flere indbyggere i Odense. Der By- og Kulturudvalget skabes flere virksomheder og arbejdspladser. Busser, taxa, biler, cykler og fodgængere tildeles hvert deres definerede område, så trafikken kan afvikles smidigt, rationelt og trygt. Projektet er aktuelt fordi etableringen af letbanen betyder, at bustrafikken syd for OBC skal omorganiseres, ligsom der forventes væsenlig stigning af passagerer til OBC. Prioritet 1. prioritet Bevillingen på 34 mio. kr. udmøntes af By- og Kulturudvalget. Ny busterminal og stationsplads nord for OBC Afledt drift

16 Nye cykelstier Et sammenhængende cykelstinet for cyklister i Odense Kommune får flere til at cykle. Kategori Effektmål Udvalg Effektivisering af drift og understøttelse Flere borgere er sunde og trives. By- og Kulturudvalget Flere indbyggere i Odense. Prioritet 1. prioritet Der mangler enkelte forbindelser i det samlede cykelstisystem i Odense Kommune. De manglende forbindelser er langs større veje, og der er taget udgangspunt i de udpegede stiforslag i kommuneplanen. Cykelstinettet foreslås udbygget på følgende veje: Gammelsø, Havnegade Syd, Sanderumvej Skibhusvej Nord, J. B. Winsløwsvej, Højvang, Strandvejen (cykelbaner), Fjordsgade og Stenløsevej. Projektet indgår i udkastet til Handlingsplan for mobilitet og byrum : # 44 Nye cykelstier. Nye cykelstier Afledt drift

17 Nyt kommunikationscenter i Tandplejen Etablering af 6-8 arbejdsstationer til central håndtering af telefoniske henvendelse til Center for Tandpleje. Kategori Effektmål Udvalg Effektivisering af drift og understøttelse Børn- og Ungeudvalget Prioritet 1. prioritet Etablering af Callcenter, dækkende hele for Center for Tandpleje. Etablering af 6-8 arbejdsstationer til central håndtering af telefoniske henvendelser til Center for Tandpleje. Etablering af 6-8 arbejdsstationer, ændring af IT system, tilretning af telefoni - anslået samlet anlægssum 0,4 mio. kr. Projektets afledte driftsudgifter forventes indeholdt i Tandplejens ramme og ved interne kompenserende besparelser. Nyt kommunikationscenter i Tandplejen Afledt drift 17

18 Nyt Pårup Børnehus Nyt børnehus til erstatning af modulbyggeri på eksisterende grund. Kategori Effektmål Udvalg Effektivisering af drift og understøttelse Børn- og Ungeudvalget Prioritet 1. prioritet By- og Kulturforvaltningen har i 2015 udarbejdet en rapport, der udpeger pavilloner, som kræver udskiftning heriblandt Pårup Børnehus. Pavillionen: Pårup Børnehus blev for 3 år siden fjernet og erstattet af et lejet modulbyggeri. Finansieringen er udløbet, og der skal nu træffes beslutning om fortsættelsen. Det vil være muligt at købe modulbyggeriet for 4,5 mio kr, men da de er opført som midlertidig løsning anbefales dette ikke. Modulbyggeri har en kortere levetid og er dermed på sigt dyrere i drift. Derudover er der behov for opretning, hvis de fortsat skal bruges, fordi rumindretningen kunne være bedre i forhold til det pædagogiske arbejde. Der er i området et fortsat behov for de eksisterende kommunale børnehavepladser, hvorfor det anses for nødvendigt at bevare et børnehus i området. Samtidig anbefales det at børnehuset udbygges til integreret børnehus indeholdende vuggestuepladser. Det er udarbejdet særskilt forslag vedr. udvidelsen, se forslag Nyt Pårup Børnehus -Udbygning af Børnehus (Side 48) Nyt Pårup Børnehus Afledt drift 18

19 Nørrebjerg svømmebassin m.m. (Projektering) Projektering af optimering af bygningsramme i tilknytning til Nørrebjergskolen med henblik på opnåelse af øget samskabelse og driftseffektivisering. Kategori Effektmål Udvalg Effektivisering af drift og understøttelse Flere borgere er sunde og trives. Flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber. Børn- og Ungeudvalget og By- og Kulturudvalget Forslag om igangsættelse af en projektering i forhold til etablering af fælles miljø på og Nørrebjergskolen omkring Nørrebjergskolen primært (men ikke kun) for børn, unge og voksne med vidtgående handicap og indlæringsvanskeligheder. Konkret foreslås en projektering til nærmere belysning af 2 del-projekter: 1. Etablering af varmvandsbassin i samarbejde med Odense Idrætspark. 2. Flytning af specialbørnehaven Platanhaven til lokalitet i tilknytning til Nørrebjergskolen. Prioritet 3. prioritet Drift af svømmehaller er organisatorisk placeret under Odense Idrætspark, By- og Kulturforvaltningen. Svømmehallerne oplever et øget pres på den nuværende kapacitet på eksisterende varmvandsanlæg. Nørrebjerg svømmebassin m.m. (Projektering) Afledt drift 19

20 Odense Isstadion - nye bander Danmarks Ishockey Union har besluttet at ishockeyhaller i fremtiden skal have etableret fleksible bander. Effektivisering af drift og understøttelse Flere borgere er betydnings-fulde By- og Kulturudvalget 2. deltagere i fællesskaber prioritet Det internationale ishockeyforbund (IIHF) har vedtaget nye krav til bander i alle skøjtehaller for at skærpe sikkerheden for ishockeyspillere. Danmarks Ishockey Union har på den baggrund besluttet at alle ishockeybaner skal være udstyret med fleksible bander af hensyn til sportens fremtid og udøvernes sikkerhed. Odense Isstadion - nye bander Afledt drift 20

21 Park & Ride, Højstrup Etablering af Park & Ride ved den kommende letbanestation Højstrup. Kategori Effektmål Udvalg Effektivisering af drift og understøttelse Flere borgere er sunde og trives. By- og Kulturudvalget Prioritet 1. prioritet Økonomiudvalget har foreslået en ekstra parkeringsmulighed ved det kommende letbanestop Højstrup, som bliver beliggende på Rismarksvej ved Højstrup Skole. Højstrup er stationen før den vestlige endestation Tarup. Anlægget vil kunne fungere som knudepunkt for biler fra vest og nord i forbidnelse med skift til letbanen. Park & Ride, Højstrup Afledt drift

22 Personlig computer til alle elever fra 0. til 6. klasse Forslagert vil give skolernes mulighed for at stiller Chromebooks til rådighed for eleverne i klasse. Effektivisering af drift og understøttelse Børn og unge lærer mere. Børn- og Ungeudvalget 3. prioritet Skolerne stiller Chromebooks til rådighed for eleverne i klasse. Forudsætningen for at få succes med digital læring i folkeskolen er, at alle elever har en personlig computer til rådighed. IT skal anvendes som værktøj i alle fag og øge kvaliteten af undervisningen. I Undervisningsministeriets Fælles Mål beskrives for hvert fag færdighedsmål og vidensmål, der for en rækkes vedkommende refererer specifikt til anvendelsen af IT. I 2018 er det den totale anlægsudgift, der sikrer, at alle skoler og elever starter ud på samme niveau. Fra 2019 og frem bør der planlægges yderligere anlægsudgifter, der sikrer, at der løbende kan ske genanskaffelse af udstyr. Med en afskrivning på 4 år er det derfor estimeret, at der fra 2019 og fremover bør være 6,5 mio.kr om året for at kunne opretholde et tilfredsstillende genanskaffelsesniveau. De afledte driftsudgifter indeholder årligt dels 1,5 mio.kr til licenser mv. samt 3 mio.kr til driftssupport af devices. Personlig computer til alle elever fra 0. til 6. kl Afledt drift

23 Promenade og trappe fra OBC nord mod havnen Der etableres en sammendehængende promenade og trappe fra stationspladsen ned mod Havnen. Effektivisering af drift og understøttelse Flere indbyggere i Odense. Der By- og Kulturudvalget 2. skabes flere virksomheder og prioritet arbejdspladser. Den eksisterende gangforbindelse mellem OBC og Havnen er meget benyttet, men er svær at finde og har en smal og stejl trappe. Den nye promenade og trappe vil blive sammenhængende, belyst og med opholdsmuligheder, og dermed gøre det enkelt og attraktivt af gå til fra stationspladsen til City Campus og Havnen. Bevillingen på 6,25 mio. kr. udmøntes af By- og Kulturudvalget. Promenade og trappe fra OBC nord mod havnen Afledt drift

24 Renovering af Odense Koncerthus I forbindelse med ibrugtagning af Odeon ønsker brugerne af Odense Koncerthus at sikre optimalt samspil mellem husene. Der ønskes mulighed for at høste synergieffekter på driften af begge huse, både hvad angår konference- og Effektivisering af drift og understøttelse Flere indbyggere i Odense. Flere By- og Kulturudvalget 1. prioritet borgere er betydnings-fulde deltagere i fælleskaber. Forudsætningen for synergi er, at Odense Koncerthus både funktionelt og i sin fremtoning opgraderes, således stil- og aldersforskel i interiør søges udjævnet og skaber en forbedret brugeroplevelse hos publikum, symfoniorkester og forpagter. Opdateringen i form af bl.a. ompolstring af stole i koncertsal og bemaling skal sikre, at Odense Koncerthus ikke opleves som et bedaget 2. klasses koncerthus i forhold til den nye nabo. Opdateringen skal imødegå risikoen for, at koncerthuset bliver fravalgt af publikum, konferencer og deraf medføre en mindre attraktiv forpagtningsaftale/ -indtægt. Odense Kommunes andel af anlægsudgiften bliver 2 mio. kr. og koncerthusets nuværende forpagter er interesseret i at finansiere fysiske ændringer, som sikrer forpagterens kommercielle drift. Brugerne bag Odense Koncerthus, Hotel H.C. Andersen, Odense Symfoniorkester og By- og Kulturforvaltningen, Odense Kommune ønsker derfor at igangsætte en fysisk opdatering af Odense Koncerthus. Renovering af Odense Koncerthus Afledt drift 24

25 SFO2 på Sct. Hans Skole For kommende skoleår 2017/18 er der iværksat midlertidige løsninger til håndtering af pladsproblematikken, men der bliver brug for en permanent og holdbar løsning på længere sigt, hvilket indebærer at pavillonen fjernes, og der samtidig indrettes SFO2 lokaler og håndværk og design. Effektivisering af drift og understøttelse Børn og unge lærer mere. Børn- og Ungeudvalget 1. prioritet I forbindelse med vedtagelsen af strukturtjekket og mere specifik etablering af SFO2 og ungdomscentre, blev det påpeget, at Børn- og Ungeforvaltningen skulle afsøge muligheder for at tilvejebringe et rammebeløb, som kunne anvendes til mindre om- og tilbygninger til SFOdelen på folkeskoler og ligeledes til tilpasninger af lokaler i de 9-12 ungdomscentre. Sct. Hans Skole er karakteriseret ved at være en stor byskole med små klasselokaler, og meget små fællesarealer indenfor og udenfor. En del af pladsudfordringen på skolen løses ved brug af barakker/pavilloner, og der opleves generelt en udfordring ift. manglende plads. *Beregning af udgifter til afledt drift pågår SFO2 på Sct. Hans Skole Afledt drift 25

26 Stigende børnetal - Dagtilbud Antallet af børn i alderen 0-5 år stiger med ca børn fra 2017 til Der er derfor behov for etablering af flere kommunale dagtilbudspladser i hele perioden. Omregnet til pladsbehov er der frem til 2021 brug for ca. 320 flere småbørnspladser og ca. 460 børnehavepladser. Effektivisering af drift og understøttelse Børn lærer mere og er mere Børn- og Ungeudvalget 1. prioritet kompetente. Alle vurderinger er foretaget med baggrund i den seneste befolkningsprognose pr. 1. januar På nuværende tidspunkt indgår der ikke forventninger til ændret kapacitet, som følge af etablering af letbane og ny vej i Vollsmoseområdet. En del af stigningen i behovet for småbørnspladser kan imødekommes ved udvidelser i dagplejen. Herudover vurderes behovet for nyetablering af småbørnspladser samlet set at udgøre ca. 70 vuggestuepladser i bl.a. Skibhusområdet, dele af centrum og Skt. Klemens. En del af stigningen i behovet for børnehavepladser kan imødekommes ved at reetablere pladser i eksisterende børnehuse. Herudover vurderes behovet for nyetablering af børnehavepladser samlet set at udgøre ca. 200 børnehavepladser i bl.a. Vollsmoseområdet, Skt. Klemens, Tingkær og på sigt i Seden. Det anbefales, at der i de kommende 3 år afsættes et anlægsbudget til nyetablering af 70 vuggestuepladser og 200 børnehavepladser. For 2018 foreslås afsat 10 mio. kr. til projektering af ny-/tilbygning, samt etablering af en vuggestuegruppe i Skibhusområdet. Stigende børnetal - Dagtilbud Afledt drift

27 Stitunnel under Munkebjergvej I den VVM redegørelse der er lavet i forbindelse med projektet om Munkebjergvejs forlængelse, blev der formuleret et behov for en stitunnel under Munkebjergvej ved Stærmosegårdsvej for at sike en bedre skolevej til Rosengårdsskolen. Kategori Effektmål Udvalg Effektivisering af drift og understøttelse Flere borgere er sunde og trives. By- og Kulturudvalget Prioritet 1. prioritet Her kan der laves en uddybende beskrivelse af anlægsmulighederne. Her skal der skrives bevillingsniveau (størrelse på bevilling), hvem der udmønter bevillingen, hvilket udvalg der udmønter bevillingen, hvad er kriteriet for bevilling (hvis aktuelt). Stitunnel under Munkebjergvej Afledt drift

28 Supercykelstier Supercykelstier skal få flere til at cykle og flere til at cykle langt. Kategori Effektmål Udvalg Effektivisering af drift og understøttelse Flere borgere er sunde og trives. By- og Kulturudvalget Flere indbyggere i Odense. Prioritet 1. prioritet Odense Kommune er i fuld gang med at udbygge nettet af Supercykelstier, der i særlig grad skal få flere til at cykle over længere strækninger. Der er udarbejdet et forslag til et samlet net af Supercykelstier, som går på tværs af kommunegrænserne, og dermed motiverer til cykling på længere strækninger, typisk 5 20 km i hver retning. Kvaliteten i Supercykelstierne ligger i tilstrækkelig bredde i forhold til antallet af cyklister, få og korte stop, tryghed, god belægning og services undervejs. Der skal etableres 2 nye cyklisttunneler på 2 af Supercykelstiruterne. Projektet indgår i udkastet til Handlingsplan for mobilitet og byrum : # 27 flere Supercykelstier. Supercykelstier Afledt drift

29 Udvikling af mødested i Tarup-Davinde 2. Forundersøgelse og projektudarbejdelse af projekt Fællesmødested i Tarup-Davinde. Effektivisering af drift og understøttelse Børn lærer mere og er mere By- og Kulturudvalget 2. kompetente. Flere borgere er prioritet sunde og trives. Flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber. Mødestedet er det område, hvor det fremtidige besøgscenter for OVER SØ & LAND placeres. Her er information om områdets muligheder og tilbud. Her kan eventuelt udstyr lejes/lånes, herfra udgår arrangerede ture. Der etableres mulighed for overnatning og i tilknytning hertil en række servicefaciliteter. Mødestedet skal være stedet, hvor man kan møde andre og der skal være mulighed for familieaktiviteter.følgende funktioner og aktiviteter kunne placeres i området: Udstillingsfaciliteter både inde og ude f.eks. også et ferskvandscenter, overnatningssteder, campingfaciliteter, foreningsfaciliteter, naturlegeplads, forhindringsbane, skibakke og klatring Struktur- og Helhedsplanen dækker et areal på 1400 ha, som i takt med grusgravningen vil blive Fyns største sølandskab. Det er en langsigtet plan, som danner grundlag for udviklingen af området over de næste mange år. Gennem planlægning af blandt andet aktivitetsmuligheder, stier, landskabsbearbejdning, naturpleje og skovrejsning, vil området kunne udvikles til et helt særligt natur- og friluftsområde. Udvikling af mødested i Tarup-Davinde Afledt drift 29

30 Atletikanlæg på skolerne Der er en del mindre atletikanlæg rundt omkring på skolerne, som ikke er vedligeholdt godt nok. Disse anlæg skal efter aftale med den enkelte skole enten renoveres eller nedlægges. Der er stort fokus på bevægelse i forbindelse med skolereformen, og det er derfor vigtigt, at de udendørsfaciliteter, der er på skolerne er af høj kvalitet. Vedligeholdelse og bevarelse af fysiske Flere borgere er betydningsfulde By- og Kulturudvalget 1. prioritet rammer deltagere i fællesskaber. Flere borgere er sunde og trives. Anlægsønsket understøtter flere af byrådets effektmål. Bl.a.: Flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber: Foreningerne kan tilbyde gode og tidssvarende faciliteter til sine medlemmer, som derved fastholdes i foreningslivet. Børn lærer mere og er mere kompetente: Foreninger og skolen kan bruge faciliteten til flere forskellige formål, også på dage, hvor vejret ikke tillader aktivitet på græsbaner. Flere borgere er sunde og trives: Gode og tidssvarende faciliteter tiltrækker flere til at være fysiske aktive. Odense er den legende by for alle: Der er mulighed for selv at organisere aktiviteter på banen, når den ikke er i brug til foreningens aktiviteter. Ansvaret for driften af disse idrætsanlæg ligger i BKU. Det overvejes, om der eventuelt kan findes ekstern finansiering til anskaffelse af udstyrstrailere, som erstatning til brug på de skoler, hvor de vurderes/og man kan blive enige om, at atletikanlæggene nedlægges. Atletikanlæg på skolerne Afledt drift 30

31 Hverdagens fundament - fastholde tilstanden Hver dag transporterer tusindvis af borgere sig i bil eller bus, på cykel eller til fods for at gå på arbejde eller i skole, til indkøb eller fritidsaktiviteter. Tidssvarende og vedligeholdte veje, cykelstie, fortove og broer er med andre ord fundamentet under en helt almindelig hverdag og på længre sigt en forudsætning for, at vi kan indfri vores ambitioner for Odenses udvikling. Kategori Effektmål Udvalg Vedligeholdelse og bevarelse af fysiske By- og Kulturudvalget rammer Dette forslag handler om at fastholde tilstanden på det nuværende niveau. Fastholdelse af den nuværende tilstand kræver et budget på 180 mio. kr. pr. år, svarende til ekstra 74 mio. kr. om året til vejområdet. Prioritet 1. prioritet Ønsket for 2018 er 31.2 mio kr., som er differencen mellem behov og de allerede vedtagne bevillinger. Der henvises i denne forbindelse til bevillingen til hverdagens fundament , samt midler fra cykelhandlingsplanen. Hverdagens fundament - fastholde tilstanden Afledt drift 31

32 Hverdagens rammer for skoler og dagtilbud - indeklima m.m. De kommunale bygninger danner rammerne om størstedelen af de kommunale kerneopgaver, der varetages for borgerne. De bygningsmæssige rammer har værdi for læring, hjemlighed, arbejdsmiljø, fælleskab samt en kapitalværdi. Denne totalværdi er stærkt afhængig af vedligeholdelsestanden af bygningerne. Vedligeholdelse og bevarelse af fysiske By- og Kulturudvalget 1. prioritet rammer By- og Kulturudvalget forestår analyse af det bygningsmæssige behov for opgradering iht. de skitserede opgraderingstemaer i samarbejde med Børn- og Ungeudvalget. Anlægsprojektet indstilles til udførelse over 5 år, hvor det første år er en indfasning med dels udførelse af konkrete opgaver og dels metode til løsning og analyse af de specifikke behov for den enkelte ejendom, som herefter kan anvendes årene efter i anlægsprojektet. Anlægsprojektet vil kunne udføres i synergi med øvrige ejendomsanlægsprojekter på funktionsområdet. Ifm. udarbejdelsen af Renoveringsplanerne i projektet "Fremtidens Skoler og Dagtilbud" i 2015, blev det tydeligt at på en række områder mangler bygningerne opgraderinger til understøtning af nuværende krav og behov. Emnerne er:indeklima (ventilationsanlæg), Elev/børnefaciliteter (toilet og garderober), tilgængelighed, krybberum og personalefaciliteter. Det samlede behov blev i 2015 opgjort til 364 mio kr for de ialt 36 skoler og 130 daginstitutioner. Tallet i renoveringsplanen fra 2015 er pristalsreguleret med 2,5%. Hverdagens rammer for skoler og dagtilbud Afledt drift

33 Hverdagens rammer - Genopretning De kommunale bygninger danner rammerne om størstedelen af de kommunale kerneopgaver, der varetages for borgerne. De bygningsmæssige rammer har værdi for læring, hjemlighed, arbejdsmiljø, fælleskab samt en kapitalværdi. Denne totalværdi er stærkt afhængig af vedligeholdelsestanden af bygningerne. Vedligeholdelse og bevarelse af fysiske By- og Kulturudvalget 1. prioritet rammer By- og Kulturudvalget vil forestå en prioriteret indsats med at genoprette bygningernes vedligeholdelsesstand til deres stand ved opførselstidspunktet. Der tages udgangspunkt i de opdaterede vedligeholdelsesplaner for alle ejendommene, hvorefter der prioriteres genopretningsarbejder i samskabelse med øvrige politiske initiativer og brugerne, så der opnås bedst mulig synergi med øvrige områders behov. Den nuværende vedligeholdelsesstand udviser et efterslæb i forhold til målet om god vedligeholdt stand på samlet 200 mio. kr. Efterslæbet er et udtryk for mængden af vedligeholdelsesopgaver som rykkes frem i tiden. Dette resulterer i dårligere stand samt større andel af opgaver som må varetages som akutte i forhold til sikkerhed og vandindtrængning. Der indstilles til at opgaven med genopretning udføres over 10 år. I anlægsforslaget er indregnet administrationsbidrag. Hverdagens rammer - Genopretning Afledt drift 33

34 Hverdagens rammer - vedligehold De kommunale bygninger danner rammerne om størstedelen af de kommunale kerneopgaver, der varetages for borgerne. De bygningsmæssige rammer har værdi for læring, hjemlighed, arbejdsmiljø, fælleskab samt en kapitalværdi. Denne totalværdi er stærkt afhængig af vedligeholdelsestanden af bygningerne. Vedligeholdelse og bevarelse af fysiske By- og Kulturudvalget 1. prioritet rammer By- og Kulturudvalget forestår at midlerne anvendes i en målrettet indsats for at sikre hverdagens rammer. Midlerne indgår som en del af de eksisterende løbende anlægsrammer til bygningsvedligehold, hvor der årligt prioriteres, planlægges og udføres bygningsvedligehold i samarbejde med bygningsfagligheder og brugernes faglighed. Det indstilles at midlerne forøges årligt i den løbende anlægsramme til bygningsvedligehold. Afledt drift på denne kontinuerlige forøgelse af anlægsrammen til vedligehold omsættes til faglige medarbejdere til løsning af opgaverne. (administrationsbidrag) Den systematiske udførelse af bygningsvedligehold for kommunens 1 mio. m², udføres i stærkt samarbejde med brugerne af de enkelte ejendomme. Området har dels driftsmidler samt løbende anlægsrammer til håndtering af større genopretningsarbejder. Ved disse midler holdes hverdagens rammer i god og forsvarlig vedligeholdt stand. Årligt opbygges der et vedligeholdelsesefterslæb på 76 mio. kr. I anlægsforslaget er indregnet administrationsbidrag. Hverdagens rammer - kommunale ejendomme Afledt drift 34

35 Opfyldelse af lovkrav - Højme Svømmehal Hvis ikke der sker en renovering vil det ikke længere være muligt at bruge Højme Svømmehal. Der skal ske reparation/modernisering af utæt filteranlæg til rensning af bassinvand, ventilationsanlæg, betonrenovering af bassinvæg samt opfyldelse af lovkrav til svømmehaller Vedligeholdelse og bevarelse af fysiske Flere indbyggere i Odense. Fle-re By- og Kulturudvalget 1. prioritet rammer borgere er sunde og trives. En lukning af Højme Svømmehal vil enten medføre øget pres på øvrige svømmehaller eller et væsentligt fald i besøgstal for svømmehallerne. Dette vil kunne påvirke brugernes sundhed og på sigt mindske antallet af borgere, der er sunde og trives. BKU er ansvarlig for renoveringen. Filteranlægget i svømmehallen Højme er så utæt, at der konstant siver vand ud af filteret og ned igennem dækket til teknikkælderen. Ventilations-anlæg fungerer ikke efter hensigten/er ikke dimensioneret korrekt. For at lovliggøre 25 m bassinet er det nødvendigt af forbedre vandfordelingen i bassinet ved etablering af flere indløb og forbedring af de eksisterende. Der er desuden konstateret alvorlige betonmæssige problemer på bassin-væg. Der skal derfor gennemføres en grundig betonundersøgelse. Opfyldelse af lovkrav - Højme Svømmehal Afledt drift

36 Renovering af teaterhuset Kunst- og kulturområdet spiller en vigtig rolle i by-transformationen. Kulturtilbuddene skal have høj kvalitet - og det skal rammerne, de leveres i også, til glæde for byens borgere og gæster. Vedligeholdelse og bevarelse af fysiske Flere indbyggere i Odense By- og Kulturudvalget 2. rammer prioritet Teaterhuset i Ny Vestergade har i en årrække trængt til renovering både indvendigt og udvendigt. Facaden skal renoveres, der er ønske om at etablere en dør i facaden, således at der er direkte adgang udefra til teaterhusets café, og der er behov for en gennemgribende renovering af toiletfaciliteterne. Med de ønskede forbedringer vil adgangen til caféen lettes, og den samlede oplevelse af et besøg i huset få et kvalitetsmæssigt løft. Renovering af teaterhuset Afledt drift 36

37 Renovering og modernisering af Næsby Skole På Næsby Skole kan der konstateres et efterslæb ift. renoveringsdelen, primært gående på udvendig og indvendig vedligehold samt tekniske installationer. Vedligeholdelse og bevarelse af fysiske Børn og unge lærer mere. Børn- og Ungeudvalget 2. rammer prioritet I forbindelse med projektet Fremtidens skoler og dagtilbud er der italesat to indsatsområder for arbejdet. Den første del vedrører renovering af eksisterende bygningsdele og tager udgangspunkt i eksisterende forhold, deres stand og behov for vedligehold og renovering. Den anden del vedrører en moderniseringsplan, der indeholder visioner og retninger for, hvordan fremtidens skoler og dagtilbud kan fungere. Der er inkluderet et estimat på omkostningerne forbundet med renovering jf. temaerne i renoveringsplanen fra Samlet set beløber det sig til 18,5 mio. kr. Derudover skal der i relation til moderniseringsdelen etableres håndværk og design, nyere og tidssvarende forhold i SFO-lokaler, opgradering af faglokaler, forbedring af indeklimaet, samt fælles faciliteter svarende til et beløb på 6 mio. kr. Overslaget indeholder både udgifterne forbundet med renoveringsdelen og moderniseringsdelen. Renovering og modernisering af Næsby Skole Afledt drift

38 Sikring af hygiejne i Tandplejen nye dentalopvaskere Udskiftning af 10 dentalopvaskere i Center for Tandpleje. Vedligeholdelse og bevarelse af fysiske Flere borgere er sunde og trives. Børn- og Ungeudvalget 2. rammer prioritet Udskiftning af 10 dentalopvaskere i Center for Tandpleje. De nuværende dentalopvaskere er anskaffet i tidsrummet Alle opvaskere er vedligeholdt og pænt funktionsdygtige. Firmaet Miele, der har tilsyn og reparation af opvaskerne kan imidlertid ikke (efter 2017) garantere, at der kan skaffes tilstrækkeligt med reservedele uden det vil give væsentlige driftsmæssige forstyrrelser for Tandplejen. Det skyldes at Miele ikke længere vil være lagerførende med reservedele til de maskintyper tandplejen har. Der er ingen afledte driftsudgifter til projektet. Tandplejen nye dentalopvaskere Afledt drift 38

39 Bedre signalregulering Der skal skabes bedre trafiksikkerhed og trafikafviklingen i kryds ved hjælp af signalregulering. Øvrige By- og Kulturudvalget 1. prioritet Der er knap 200 signalregulerede kryds i Odense Kommune. De har stor indf lydelse på især trafikafviklingen, men også trafiksikkerhed kan forbedres via et signalreguleret kryds. Det er dog langt fra alle ulykkessituationer, som kan forebygges via et signalreguleret kryds. Såfremt de signalregulerede kryds skal virke optimalt skal de løbende optimeres, og de skal alle være trafikstyret. På samme måde skal der løbende tages stilling til, om der skal etableres nye eller nedlægges signalregulerede kryds. Midlerne skal også bruges til at optimere de eksisterende signaler og udskifte ikke tidssvarende signaler med nye. Projekterne indgår i udkastet til Handlingsplan for mobilitet og byrum : # 31 Bedre signalregulering Bedre signalregulering Afledt drift

40 Belysning ved børnehuse I flere børnehuse klages over meget dårlig belysning ved adgangsvejene. Øvrige Børn- og Ungeudvalget 3. prioritet I flere af kommunens børnehuse giver den dunkle belysning primært problemer om vinteren. Belysningen er til gene for både forældre og personale. Det foreslås, at der afsættes et anlægsbudget på 1 mio. kr. i 2018 med henblik på opretning af de belysningsmæssige problemer. Belysning ved børnehuse Afledt drift

41 Fremtidens Plejeboliger for demente - ombygning af et plejecenter Kapacitetsanalysen inden for plejeboligområdet viser, at flere ældre i fremtiden vil kunne bo i deres hidtidige bolig pga. hjælpemidler og anden teknologi. Når de ældre får brug for en plejebolig vil det primært være for dem, som er blevet demente. Det kræver en ændring af indretningen på kommuens plejecentre. Øvrige Flere funktionsdygtige ældre og By- og Kulturudvalget & Ældrehandicappede og Handicapudvalget By og Kulturudvalget og Ældre- og Handicapudvalget forestår omdannelse af Ældrecenter Øst til demensegnet plejecenter. Projektet vil tage 2 år at udføre. Erfaringerne skal efterfølgende bruges i forhold til den fremtidige indsats med at gøre kommunes plejeboliger demensegnet. Gennemførsel af projektet kræver beboeropbakning til den del, der er beboerfinansieret og vil have effekt på huslejen. Huslejen forventes at stige med 561 kr./måned pr bolig. Årsagen til beboeropbakning og huslejestigning er at Ældrecenter Øst er opført som støttet byggeri (almennyttigt). Et arkitektfirma har undersøgt, hvor demensegnede kommunens plejecentre er. Undersøgelsen viser, at der skal ske ombygning af kommunens plejecentre før de kan betegnes som demensegnede. Når fremtidens beboere på plejecentrene primært er demente borgere, er det vigtigt at plejeboligerne er indrettet herefter. Den rette indretning kan mindske udadreagerende adfærd hos beboerne, øge deres livskvalitet og sænke medicinforbruget. Samtidig vil det også gavne medarbejdernes arbejdsmiljø. Fremtidens Plejeboliger for demente - ombygn Afledt drift

42 IT-sikkerhed Projektet skal desuden modvirke de alvorlige angreb i form af cyberkriminalitet, kommunen oplever i disse år. Tiltagene skal medvirke til at fastholde borgernes og virksomhedernes tillid til Odense Kommunes behandling af persondata. Øvrige Anlægget understøtter ikke Økonomiudvalget byrådets effektmål & Aktuelt I forbindelse med vedtagelsen af EU s Persondataforordning stilles der væsentlige nye krav til kommunens IT-infrastruktur, styringsmodeller og dokumentation. Forordningen kræver bl.a. at der gennemføres en dataflows-analyse, som skal give et komplet overblik over hele organisationens persondata, samt de personer, processer og systemer, der håndterer dem. Da en kommune naturligt har en stor anvendelse af persondata, vil det være en betydelig opgave. Der vil desuden være større opmærksomhed på persondatasikkerhed i forbindelse med implementering af nye processer og systemer. Der vil også være større krav til styring og procesdokumentation af organisationens egenkontrol. Endvidere stilles der krav om en Data Protection Officer (DPO), dvs. en person, der har det overordnede ansvar for organisationens persondatasikkerhed. Det drøftes p.t. om forordningens bestemmelser om bødestraf ved overtrædelser skal gælde for offentlige instanser. Odense Kommune oplever samtidig alvorlige, målrettede og komplekse IT-angreb mod kommunen. Kommunen har ligesom andre virksomheder og organisationer oplevet ransomware-angreb, hvor kriminelle forsøger at låse kommunens data og kræve betaling for at låse op for dem igen. Vi oplever også forsøg på at stjæle medarbejders brugerkonti og password. Endelig er der en konstant risiko for virusangreb imod kommunens netværk pga. af brugeres klik på skadelige links mv. For alle angrebene gælder, at de skal bekæmpes med opmærskomhedskampagner overfor medarbejderne, og ved tekniske sikkerhedsløsninger. IT-sikkerhed Afledt drift

43 Klimatilpasningsplanen Klimatilpasningsplanen blev vedtaget af byrådet i april 2014 som et tillæg til kommuneplan Der blev ikke givet finansiering i forbindelse med byrådets vedtagelse. Med anlægsforslaget vil det kunne sikres, at relevante aktiviteter kan igangsættes og planen udmøntes. Øvrige By- og Kulturudvalget 1. prioritet Hvis dyre skader som følge af ændrede klimaforhold skal undgås, er der behov for at Odense Kommune i samarbejde med bl.a. VandCenter Syd gennemfører en fore-byggende klimatilpasning. En forebyggende indsats vil sikre borgernes, virksom-hedernes og byens værdier. Udgifterne til forebyggende klimaindsatser er betydelig mindre, end udgifterne til skader som følge af klimahændelser. Klimatilpasnings-planen udpeger specifikke geografiske fokusområder forbundet med særlig risici. Konkret afprøves klimaløsninger i Skibhuskvarteret, men en række byområder i Odense er eller bliver klimaudfordret, såfremt der ikke iværksættes en indsats. Risikoområderne skal nærmere gennemgås, og der skal udarbejdes konkrete forslag til forebyggende tiltag, så oversvømmelser undgås i fremtiden. Det skal sikres, at vandet håndteres lokalt eller bringes hurtigt væk ved kraftig regn, så det ikke volder skader men i stedet skaber værdi. Det er nødvendigt med ressourcer til denne kortlægning og forebyggende indsats, som skal indtænkes i såvel planlægnings-, projekterings- som anlægsarbejdet, og dermed omfatter mange interessenter. Med en bevilling på to årsværk i 5 år, vil opgaverne kunne blive kortlagt, indsatserne prioriteret og de første projekter gennemført. Med en bevilling over en længere årrække sikres den nødvendige implementering og kontinuitet i arbejdet med klimatilpasning. Klimatilpasningsplanen Afledt drift

44 Kloakering af kolonihaver, fase 2 Det politisk besluttet, at to af foreningerne skal kloakeres i perioden 2018 til 2020 (fase 1). Når kloakeringen af disse to foreninger er afsluttet kan yderligere fire af Odense Kommunes kolonihaveforeninger med fordel kloakeres af hensyn til vandmiljøet. Øvrige By- og Kulturudvalget 1. prioritet På baggrund af kortlægning af spildevandsforholdene i Odense Kommunes kolonihaveforeninger er det politisk besluttet, at to af foreningerne skal kloakeres i perioden 2018 til 2020 (fase 1). Som grundejer skal Odense Kommune afholde udgifterne til etablering af ledninger internt i foreningerne. De pågældende kolonihaveforeninger vil herefter afdrage kloakeringsudgifterne via en lejestigning. Når kloakeringen af disse to foreninger er afsluttet kan yderligere fire af Odense Kommunes kolonihaveforeninger med fordel kloakeres af hensyn til vandmiljøet (fase 2). Kloakering af kolonihaver, fase 2 foreslås udført i perioden 2021 til Kloakering af disse beløber sig til ca. 58 mio. kr. Herudover skal der anvendes kr. til udarbejdelse af skitseprojekt i Kloakering af kolonihaver, fase Afledt drift 44

45 Kommunal forpligtelse ved stormflodssikring Odense Fjord er udpeget som et af 10 særlige risikoområder i Danmark, hvor der er fare for omfattende skader ved oversvømmelser som følge af stormflod. Byrådet har i oktober 2015 vedtaget en Risikostyringsplan for Odense Fjord. Øvrige By- og Kulturudvalget 1. prioritet Odense Kommune er nu i gang med to konkrete projekter til sikring mod stormflod i Seden Strandby og ved Færgevej, hvor der arbejdes for etablering af diger som nødvendig stormflodssikring. Denne obligatoriske grundejerforpligtelse påhviler ligeledes Odense Kommune i de berørte områder for kommunalt ejede arealer, ejendomme og vejarealer. Udgiftsfordelingen for kystsikringsprojekter fastlægges via en fordelingsnøgle. Fordelingsnøglen kan fastlægges ud fra forskellige saglige principper om, f.eks. bygninger og grundarealers højdekote, kommunale veje, forsyningsledninger mv. Kommunal forpligtelse ved stormflodssikring 200 Afledt drift Den kommunale grundejerforpligtelse i Seden Strandby og ved Færgevej består alene af de kommunale veje, som værdisættes ud fra en vedtagen model for prissætning af vejarealerne, samt af meget beskedne kommunale arealer, som værdisættes ud fra højdekote. Samlet beløber det sig til ca. kr for de to kontrete projekter. Der kommer yderligere projekter til sikring mod stormflod, men da forpligtelsen endnu er ukendt, vil den blive en del af komende års budgetbidrag

46 Kommunale plejecentre - nedlæggelse af plejeboliger Et større antal friplejeboliger er under vejs i Odense Kommune. Det vil betyde, at der fremover vil være brug for færre kommunale plejeboliger. Hvis kommunen ikke tilpasser antallet af kommunale plejeboliger, når antallet af friplejeboliger stiger, vil det give kommunen udgifter til fx lejen på tomme kommunale plejeboliger. Øvrige Flere funktionsdygtige ældre og By- og Kulturudvalget og Ældre- 1. prioritet handicappede. og Handicapudvalget By- og Kulturudvalget og Ældre- og Handicapudvalget udarbejder en plan for reduktion og tilpasning af kommunale plejeboliger. I arbejdet skal der bl.a. tages hensyn til restgæld i plejeboligerne, hvilke plejecentre det vil være attraktiv at sælge samt hvilke plejecentre, der er bedst egnet til en fremtidig målgruppe, som overvejende vil være demente borgere. Arbejdet med reduktionen i antal pladser vil ske i perioden frem mod Det er ikke forventningen, at salgsprovenuet - i alle tilfælde - vil kunne dække restgælden i bygningerne. Derfor er der behov for anlægsmidler til at dække den del af restgælden, som ikke bliver dækket af salgssummen. Anlægsmidlerne vil i første år blive brugt til at udarbejde plan for Med stigningen i friplejeboliger skal den kommunale kapacitet af plejeboliger reduceres. Kommunen har ingen indflydelse på antallet af friplejeboliger i kommunen, da det er Servicestyrelsen som godkender nye friplejeboligleverandører. Kommunen forventer, at Odense borgere vil benytte sig af muligheden for at bo i friplejeboliger. Det betyder, at kommunale plejeboliger vil komme til at mangle lejere. Budget i kr * I alt Kommunale plejecentre - nedlæggelse af plejeb Afledt drift

47 Køkkener - Frokostordning i børnehuse På dagtilbudsområdet er der behov for nyetableringer af køkkenerne i forbindelse med frokostordninger i børnehuse. Øvrige Børn- og Ungeudvalget 2. prioritet På dagtilbudsområdet er køkkenerne i børnehusene tidligere renoveret, så de skulle kunne leve op til kravene for "delvis tilvirkning" i forhold til madlavning. I forbindelse med en øget andel af børnehuse med frokostordninger, er det konstateret, at der i nogle køkkener er behov for nyetableringer, for at de forældrevalgte frokostordninger kan fungere effektivt. Der kan være tale om behov for større komfurer, ændret ventilation, kølefaciliteter, mere bordplads, køkkenmaskiner m.v. Ca. 1 ud af 4 børnehuse har i dag forældrevalgt frokostordning. Næste valg til frokostordning er i efteråret 2018, med opstart 1. januar Det foreslåes, at der afsættes et anlægsbudget på 1 mio. kr. i 2018 til nyetablering af køkkener i eksisterende børnehuse med frokostordning og i kommende børnehuse, der tilvælger sig frokostordningen. Køkkener - Frokostordning i børnehuse Afledt drift

48 Nyt Pårup Børnehus -Udbygning af Børnehus Udbygning af Pårup Børnehus Øvrige Børn- og Ungeudvalget 2. prioritet Kapacitetsplanen for området viser, at der fortsat vil være behov for erstatningspladserne i Pårup børnehus. I området er der samtidig behov for yderligere småbørnspladser, hvorfor det foreslås, at der etableres en vuggestuegruppe sammen med børnehavepladserne, så erstatningsbørnehuset derved bliver integreret 0-5- års børnehus. Samtidig anbefales det, at det eksisterende modulbyggeri udskiftes. Det er udarbejdet særskilt forslag vedr. udvidelsen, se anlægsmulighed Nyt Pårup Børnehus - udskiftning af modulbyggeri (Side 18) Nyt Pårup Børnehus -Udbygning af Børnehus Afledt drift

49 Ring 3 Vest - forprojektering Byrådet besluttede i 2009, at der i kommuneplanen skal udlægges en interessezone for en Ring 3 vest, som forbinder motorvej E20 med Bogensevej. Ring 3 vest er en nødvendig udvidelse af trafiknettet, fordi vi kan forudse, at vejnettet i det vestlige Odense, herunder Rismarksvej, vil blive overbelastet i fremtiden. Med Ring 3 vest kan fremkommeligheden i Odense sikres fremover. Øvrige By- og Kulturudvalget 1. prioritet En ny Ring 3 vest vil få stor indflydelse på omgivelserne. Den vil strække sig gennem landskabet over det kommende skovrejsningsområde ved Elmelund, over ådalene ved Ryds Å og Stavis Å, den vil skære Middelfartvej og Rugårdsvej og den vil passere områder med samlet bebyggelse. Planlægningen af en Ring 3 vest skal tage hensyn til naboer, virksomheder, trafiksikkerhed, landskab, natur, vådområder, skovrejsning og øvrige forhold. en af arealudlægget til Ring 3 vest skal afvejes i forhold til disse mange interesser. By- og Kulturudvalget vil være ansvarlig for projektet. Der skal laves et rådgiverudbud, for at finde en rådgiver som kan udarbejde skitser til et hovedforslag og et antal alternativer. Desuden skal der udarbejdes et første anlægsoverslag, som skal danne grundlag for det videre arbejde. Ring 3 Vest - forprojektering Afledt drift 49

50 Sikring af fremkommelighed under byens transformation I forbindelse med den markante bytransformation, dukker der til stadighed behov op, for at lave mindre vejreguleringer, ensretninger, ny skiltninger, ændringer af trafiksignaler mm. som ligger uden for de enkelte projekters grænser og deres økonomi. Øvrige By- og Kulturudvalget 1. prioritet At transformere Odense, herunder at omdanne Thomas B. Thrigesgade, og føre en letbane gennem byen har en konsekvens for mange af på byens omkringliggende veje og pladser. Således vil en stor mængde helleanlæg, skilte og ikke mindst trafiksignaler skulle ændres uden for disse projektområder. For at trafikken kan glide bedst muligt gennem byen er det vigtigt, dels i anlægsfasen men ikke mindst når det samlede projekt står der, at de forskellige elementer kan fungere sammen på en smart måde. Ellers kan resultatet være at trafikken, herunder den kollektive trafik, forsinkes væsentligt. Der er ikke i By- og Kulturudvalgets nuværende anlægsrammer plads til at afholde disse ekstraordinære udgifter. Konsekvenserne ved ikke at kunne binde disse projekter sammen, vil være at der vil skulle prioriteres mellem allerede vedtagne anlægsmidler. Sikring af fremkommelighed under byens tran Afledt drift 50

51 Sikring af lovlige miljøforhold hos gartnerier Som led i et 2-årigt projekt (afsluttes i 2017), har alle gartnerier i Odense Kommune fået gennemgået deres spildevandsforhold. Arbejdet har afdækket en række uhensigtsmæssige miljøforhold, som der nu skal findes fremtidssikrede løsninger på. Arbejdet vil ske i samarbejde med branchen og relevante nationale myndigheder, hvorefter Øvrige By- og Kulturudvalget 1. prioritet En gennemgang af kommunens 150 aktive gartnerier viser, at der er en række miljømæssige udfordringer, som der skal findes løsninger på. Pt. eksisterer der ikke svar på alle de tekniske udfordringer, hvorfor der venter et større udredningsarbejde. Mulige løsninger skal findes i et tæt samarbejde mellem branchen selv, Miljøstyrelsen og Odense Kommune. På den måde opnås konsensus om løsninger, og der sikres ens produktionsvilkår på tværs af landet. Efter man er blevet enig om de tekniske løsninger, skal der arbejdes med implementering på de enkelte gartnerier. Hvis Erhverv & Bæredygtighed skal indgå i det nødvendige tekniske udredningsarbejde med Miljøstyrelsen og branchen, samt en efterfølgende implementering i form af revideret spildevandsplan, meddelelse af tilladelser til de enkelte gartnerier og en facilitering af processen, er der behov for to årsværk i fire år til dette arbejde. Med anlægsønsket vil det igangsatte arbejde kunne blive videreført og bragt til ende til gavn for såvel branchen som miljøet. Sikring af lovlige miljøforhold hos gartnerier Afledt drift

52 Vedligeholdelse af overtagne veje på havnen I Odense Kommune har vejene på havnen igennem mange år været vedligeholdt og bestyret af havnen. På baggrund af en politiks behandling er dette nu ændret, så vejene fremover bliver bestyret entydigt i henhold til vejlovenes bestemmelser. Kategori Effektmål Udvalg Øvrige Der skaber flere virksomheder og By- og Kulturudvalget arbejdspladser. Prioritet 1. prioritet Havnen har bl.a. udstedt gravetilladelser, lavet skilteplaner og vedligeholdt kørebaner og fortove og dermed været vejbestyrelse/myndighed for disse veje. Det drejer sig både om veje, der er gennemgående og dermed fører anden trafik, end den trafik, der kun vedrører havnen, men også om veje, der ligger helt privat på havnens arealer. Fælles for disse veje er, at de i Odense Kommunes vejregister gennem årene har været registreret som kommuneveje, henhørende under havnevæsenet. Odense Havn blev pr. 1/12000 kommunal selvstyrehavn og dermed underlagt havneloven. Det fremgår heraf at havnens midler skal være regnskabsmæssigt adskilt fra kommunens. By- og Kulturudvalget. Det estimerede udgiftsniveau, der er forbundet med Odense Kommunes oprettelse af tilstanden ved overtagelse af vejene på havnen, er jf. tilstandsvurdering foretaget af Niras på ca. 31. mio. kr. Der er bevilliget afledte drift til de veje der er overtaget af havnen. Vedligeholdelse af overtagne veje på havnen Afledt drift 52