Børn- og Ungeforvaltningens anlægsforslag Budget 2017

Transkript

1 Børn- og Ungeforvaltningens anlægsforslag Budget 2017

2 STRUKTURTJEK Folkeskoler - strukturtjek - læringsmiljøer Forvaltningen foreslår at dette anlægsforslag udgår på baggrund af politiske beslutninger vedrørende strukturtjek. Børn lærer mere og er mere kompetente Afledt af budgetforligets krav om strukturtjek på børn- og ungeområdet forventes byrådet at skulle tage stilling til en ændret skolestruktur, der frigør driftsmidler og samtidig sikrer bedre mulighed for faglig og økonomisk bæredygtighed. For at give mulighed for fagligt og økonomisk bæredygtige enheder/matrikler i en struktur med færre skoledistrikter er der brug for, at der afsættes en anlægsramme til indretning af målrettede læringsmiljøer, så elevfordelingen kan organiseres med henblik på optimering af de økonomiske rammer. Budget i kr. Folkeskoler - strukturtjek - læringsmiljøer og frem I alt Etablering af dagtilbud på folkeskoler Forvaltningen vurderer, at forslaget ikke er aktuelt, da der er tilstrækkelig kapacitet i de eksisterende børnehuse tæt på de skoler, som har ledig bygningskapacitet ud i årene. Børn og unge lærer mere og er mere kompetente I forbindelse med budgetforligets strukturtjek er der et ønske om samtænkning af dagtilbud og folkeskoler. Samtænkning kan frigøre økonomisk potentiale, muliggøre afvikling af børnehuse, som mangler eller er dyre i vedligehold og samtidig understøtte det sammenhængende børneliv. Ifølge befolkningsprognosen vil der i 2017 være vigende elevtal og dermed muligheder for fysisk placering af dagtilbud på Ejerslykke, Højme og Korup skole og fra 2019 på Dalum skole. Anlægsudgiften afhænger af størrelsen på dagtilbuddet. Et læringsmæssigt og økonomiske bæredygtigt dagtilbud er på mellem 72 og 96 børn i alderen 0-5 år. Budget i kr og frem Etablering af dagtilbud på folkeskoler I alt Side 2

3 Anlægsramme til dagtilbudsområdet På dagtilbudsområdet er der brug for anlægsramme dels i forhold til budgetforligets strukturtjek og dels i forhold til den løbende kapacitetstilpasning. Øvrige Børn lærer mere og er mere kompetente Børn- og Ungeudvalget er ansvarlig for bevillingens anvendelse. Fornyelse af bygningsmassen Med henblik på kvalitetssikring og optimering planlægges en løbende afvikling af de mindste og mest vedligeholdelsestunge børnehuse i forbindelse med den løbenden kapacitetstilpasning. Til ændring og udvidelse af de fysiske rammer i de større dagtilbud afsættes en anlægsramme, så børnene kan rummes her. Udvidelsen rummer en stue med tilhørende toilet, garderobe mv. Dette anlægsforslag vil mindske renoveringsbehovet, som er beskrevet i et andet forslag, idet de afviklede huse vil være dem med tungt og dyrt vedligeholdelsesbehov. Dagtilbud Nyt børnehus i bymidten Børnetalsprognoserne i centrum indikerer et øget kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet, i årene der kommer. Dette understøtter ambitionen omkring byens væskt og transformation fra stor by til storby. Øvrige Børn lærer mere og er mere kompetente I forbindelse med linjeføringen af den kommende letbane er børnehuset Toppens bygninger eksproprieret. Derfor er der fundet et alternativt tilbud i form af en midlertidig pavillonløsning ved Børnehuset Jernbanegade, til de børn der i dag har deres daglige gang i Toppen, samt fremtidige børn der distriktsmæssigt er tilknyttet Toppen. Løsningen i Jernbanegade er dog også kun midlertidig, da grunden er solgt. Derudover er der midlertidig pavillonløsning ved Børnehuset Pårup pga. misligholdelse af børnehuset. Senest er det besluttet, at udflyttergrupperne i Hestehaven skal nedlægges pga. det nye sygehusbyggeri. Udflyttergrupperne kommer fra børnehuse beliggende i bymidten, som ikke har kapacitet til udflyttergrupperne. Alt i alt er der et øget behov for ca. 230 pladser børnehavepladser i bymidten pga. fremtidig afvikling af huse og udflyttermulighed. Parallelt viser børnetalsprognosen et øget kapacitetsbehov i bymidten, i årene der kommer, specielt for pladser til de 0-2-årige. Frem mod 2020 vil der mangle ca. 150 småbørnspladser og 40 børnehavepladser i bymidten. Budget i kr. Nyt børnehus i bymidten og frem I alt Side 3

4 Nytænkning af klubtilbud Nytænkning af klubtilbuddet i forbindelse med Strukturtjek i BUF Der lægges op til nytænkning af klubtilbuddet i forbindelse med Strukturtjekket. Mange, måske langt de fleste, af de nuværende matrikler må derfor forventes at skulle ændre anvendelse. Nogle skal overdrages til SFO for 4. klasser eller andre formål, nogle få kan eventuelt sælges eller opsiges, hvor der er eksterne lejemål Flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskabet Forslaget er at det samlede antal af aktivitetssteder reduceres markant samtidig med, at kvaliteten i de tilbageværende tilbud øges. Omdrejningspunktet foreslås fremover at ske ved etablering af SFO for 4. klasse i folkeskoleregi samt opbygning af 9-12 større ungdomshuse for årige børn og unge suppleret med begrænsede temabaserede strukturerede aktiviteter, workshops, læringsforløb og indsatser i lokalområderne overfor særlige målgrupper. Samarbejdet med folkeskolerne, fritidsspilfordelerfunktionen og fritidsvejledning samt en tættere kobling til ungdomsskolernes fritidsundervisning og øvrige virksomhed er centralt. Derfor er der brug for en anlægsramme til ombygning af de mest velegnede bygninger til at kunne løfte opgaven som ungdomshuse', som skal være ramme om mangfoldige aktivitetstyper og indsatser, også for andre ungdomsrelaterede brugere i lokalområdet. Endvidere vil der være behov for om- og tilbygninger på nogle skoler, så 4. klasserne kan rummes i tilbuddet, herunder på længere sigt også tilgodese en tættere kobling af SFO for 3. og 4. klasse. Herudover er der nogle steder nødvendigt at ændre på udearealerne og samspillet med den ændrede lokalefunktion. Nytænkning af klubtilbud Side 4

5 ØVRIGE Stærkt og attraktivt ungemiljø i bymidten (kasernen) Forvaltningen foreslår, at anlægsforslaget udgår og afventer den endelige reorganisering af forvaltningen. I kasernen i centrum kan der skabes et spændende og attraktivt ungemiljø, der kan understøtte byens transformation fra stor by til storby i forhold til de unge. Ungemiljøet skal samtænkes med strukturtjekket på børn- og ungeområdet og udvikles til at være et spændende tilbud til de unge på tværs af folkeskole og ungdomsskole og skal ske i samskabelse med de unge, foreningslivet og lokalområdet. Et stærkt og attraktivt ungemiljø i midtbyen understøtter: - Flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber - Børn lærer mere og er mere kompetence - Flere kommer i uddannelse og job UngSyd er udfordret på, at organisationens aktiviteter er meget spredt i byen. Samtidig er der et behov for og en ambition om at skabe attraktive og positive tilbud for byens unge omkring centrum. Kasernen kan omdannes til et spændende ungemiljø, hvor UngSyd kan anvende lokaliteten og afhænde andre lokaliteter i byen og samtidig kan ungemiljøet anvendes bredt på tværs af Ungdomsskole og folkeskolernes ældste klassetrin. Et ungemiljø omkring midtbyen skal samtænkes med strukturtjekket på børn og ungeområdet og understøtte byens transformation fra stor by til storby ved, at der skabes et spændende ungemiljø midt i byen, hvor der som udgangspunkt er åbent fra kl Ungemiljøet skal udvikles i samarbejde og samskabelse med foreninger, ungdomsuddannelser, erhvervsliv og lokalområdet i forhold til at skabe liv og indhold i bygningerne. De unges egne ønsker og behov skal tænkes ind i rammerne, og fremme deres lyst til indflydelse og medbestemmelse. Indretningen skal være fleksibel og multifunktionel, så nytteværdien bliver størst mulig i disse knappe tider. Budget i kr og frem I alt Stærkt og attraktivt ungemiljø i bymidten (kase Side 5

6 Lovliggørelse af lokaler til SFO Lokalerne i den tidligere Færdselsskole på Risingskolen har fået dispensation fra Byggemyndigheden til at kunne anvendes til SFO frem til foråret Risingskolen oplever i disse år en stigende tilgang af børn i de mindste klasser. Når forårssfoen rykker ind 1. marts vil der ikke være plads til disse børn - med mindre lokalerne lovliggøres og kan anvendes. Øvrige Lovkrav Beløbet stilles til rådighed for By- og Kulturforvaltningen og ønskes udmøntet samtidig med budgetvedtagelsen, så det er muligt at blive færdige inden forårssfoen starter d. 1. marts, 2017.A211 De fritliggende lokaler har tidligere været brugt til undervisningsformål - den såkaldte færdselsskole. Imidlertid kan lokalerne ikke godkenddes til sfo-formål og er i øvrigt nedslidte. Der er således brug for etablering af lyddæmpning, ventilation og toiletter, samt nye vinduer og gulve. Der etableres kun svarende til minimumsbehovet. Lokalerne er strengt nødvendige for at kunne rumme forårssfoen. Lovliggørelse af lokaler til SFO Fælles Hus Forvaltningen foreslår, at anlægsforslaget udgår og afventer den endelige reorganisering af forvaltningen. Sprogets Hus mangler plads til at behandle borgerne og Børneterapien og Specialpædagogisk Rådgivning er placeret i et dyrt lejemål. De tre enheder ønskes derfor samlet - også med henblik på at skabe en mere effektiv fælles administration af de tre enheder Flere borgere er sunde og trvies / øvrige Børn- og Ungeudvalget Der er for nuværende kun afsat meget få midler til en evt. flytning med igangsættelse ultimo 2016 ( kr.). De resterende omkostninger til flytning og ombygning vil belaste driften. Udover flytteomkostninger vil det også være nødvendigt at investere i bygningerne i forhold til at skabe de rette rum til behandlingerne (primært i forhold til talehørekonsulenternes arbejde - lydisolering m.m.). De tre enheder har for nuværende en fælles administration, men er udfordret på grund af forskellige adresser. En samling vil medføre en styrkelse af denne opgaveløsning. Det faglige fællesskab vil styrkes og borgerne vil opleve mere hensigtsmæssige lokaler i forhold til deres behandling. Fælles Hus Side 6

7 Samling af SoF-enhederne Forvaltningen foreslår, at anlægsforslaget udgår og afventer den endelige reorganisering af forvaltningen. Samling af SoF-enhederne i henholdsvis børne- og ungeregion Vest og Syd. SoF-enheden i børne- og ungeregion Nord er allerede samlet. Flere borgere er sunde og trives Der skal tilvejebringes fysiske rammer, hvor medarbejderne i SoF Syd og Vest kan være samlet med det formål, at SoF-enhederne skal kunne løse deres opgave inden for den nye BUF-struktur. Første fase i relation til samling af SoF- enhederne er blevet gennemført. Dette indebar en sammenflytning af sundhedspersonale ifm. "Sund start sammen", ligesom at SoF Nord er samlet i CommunityCenter Nord i Vollsmse. Anden fase skal nu gennemføres hvilket indebærer, at det resterende personale i henholdsvis SoF Vest og SoF Syd - dvs. psykologer, familiebehandlere og tale/høre-området samles på de fysiske lokationer, hvor sundhedspersonalet er placeret. Samling af SoF-enhederne Nettodriftsudgifter afhænger af tidspunkt for flytning 3D scanner og 3D printer til Odense Tandpleje En 3D printer og scanner vil effektivisere arbejdsgangen og gør tandregulering langt mindre ubehagligt for borgeren. Odense Tandpleje har for nuværende ingen finansiering til denne teknologi. Flere borgere er sunde og trvies Børn- og Ungeudvalget En 3D scanner, bruges til scanning af barnets mund, og ved hjælp af 3D printer laves en acrylmodel til at fremstille bøjler efter. Løsningen er næsten 100 % korrekt. I dag får barnet lavet aftryk med gummimasse, der støbes model i gips, med stor risiko for fejl, og at barnet skal have lavet flere aftryk og tilretninger af bøjler. Engangsudgift: pris kr. pr. maskine. 3D printer og 3D scanner Side 7

8 Tre til en - samling af klinikker i tandplejen Odense Tandpleje har en klinik i Nyborg og i Heden, hvor man i løbet af 2016 er tvunget til at finde nye lokationer pga. udløb af lejemålene. Både faligt og økonomisk give det god mening at samle de enkelte klinikker til en lidt større enhed. Derfor vurderes det, at man med fordel kan sammenlægge de to klinikker og en ekstra i samme ombæring. Flere borgere er sunde og trvies / øvrige Børn- og Ungeudvalget Tandplejen har selv afsat et mindre beløb til flytning af klinikkerne (1,3 mio. kr.), men ikke til en større investeringer i en ny lokation. Derfor vil en sådan investering være en massiv belastning for driften i tandplejen Man er i dialog med BKF omkring flytningen. Begge forvaltninger er enige om, at det optimale er en investering i Odense Kommunes egne bygninger. På nuværende tidspunkt vil det beløbe sig til ca. 5 mio. kr. For at sænke prisen på flytningen overvejes det, at investere i bygninger ejet af Region Syddanmark. Begge forvaltninger er enige om, at det ikke er attraktivt. En samling af de tre klinikker, vil primært medføre et stærkere fagligt fællesskab og en mere robust drift. Der vil opnås mindre besparelser i forhold til vedlighold og indkøb m.m. Tre til en - samling af klinikker i tandplejen Personlig computer til alle elever fra 0. til 6. klasse I forbindelse med læringsplatformen, som indføres fra skoleåret 2016/17, bliver det afgørende, at alle elever har adgang til en device i undervisningen, ligesom den digitale læring generelt vil få et løft. Øvrige Børn og unge lærer mere og er mere kompetente Børn- og Ungeudvalget Forudsætningen for at få succes med digital læring i folkeskolen er, at alle elever har en personlig computer til rådighed. IT skal anvendes som værktøj i alle fag og øge kvaliteten af undervisningen. I Undervisningsministeriets Fælles Mål beskrives for hvert fag færdighedsmål og vidensmål, der for en rækkes vedkommende refererer specifikt til anvendelsen af IT. Med skolereformen er det desuden et krav, at der arbejdes med læringsmålstyret undervisning. Lærerne skal for hver elev lave læringsmål til hver undervisningsaktivitet og evaluere eleven i forhold til disse. Den nye læringsplatform skal understøtte dette og for at få optimalt udbytte, bør alle elever have adgang til en device i undervisningen. Personlig computer til alle elever fra 0. til 6. kla Side 8