Årsrapport for. SIND Landsforeningen for psykisk sundhed

Transkript

1 Årsrapport 2016 for SIND Landsforeningen for psykisk sundhed

2 Sekretariatet Side 1 Afgrænsning: I runde tal er SINDs omfang ca. seks gange større, end dette årsregnskab viser. De følgende sider omfatter ikke adskillige lokale og landsdækkende aktiviteter, projekter og tilbud, som administreres andetsteds i tråd med foreningens mangeårige tradition for at forankre aktiviteter decentralt der, hvor man er tættest på mennesker med behov for hjælp. SIND supplerer ved hvert efterår dette regnskab med data fra øvrige tilsluttede aktiviteter og projekter i det såkaldte koncernregnskab, der kan bestilles på sekretariatet. Forventningen til koncernregnskabet for 2016 er en samlet omsætning, der grundet tilgang af nye projekter vil overstige niveauet i Flertallet af SINDs ca. 50 medarbejdere, der på deltid eller fuld tid supplerer de frivillige, arbejder lokalt nær mennesker, der har brug for hjælp eller som hjælper andre. SINDs sekretariat beskæftiger blot otte medarbejdere. Medlemsdemokrati Aktiviteter i SIND Landsmøde Landsdækkende Telefonrådgivning Med i dette regnskab Hovedbestyrelsen Projekter Daglig Ledelse BenzoRådgivningen Udvalg Skizofreniforeningen Bisiddere Regionskredse Rådgivninger Ikke medtaget i dette regnskab. Lokalafdelinger Væresteder og klubber SIND-nettet Afrapporteres i koncernregnskab 2016 i efteråret SIND-skolerne Projekter, lokalt og landsplan SIND Ungdom Årsberetningen 2016 beskriver følgende områder: a. Resumé af det økonomiske resultat b. Opsummering vedr. organisation, økonomi, indflydelse, synlighed og opbakning c. SINDs økonomi d. Særlige aktiviteter udover løbende drift e. Andre administrerede projekter og offentlige tilskud f. De frivilliges indsats g. Forventninger til 2017 a. Resumé af det økonomiske resultat SIND er i 2016 kommet ud med et underskud på kr. mod et forventet overskud på kr. Kontingentindtægter er steget med kr. til kr. Tipsmidlerne ligger stabilt cirka som året før. Men indtægter fra arv er mindre end året før og de finansielle indtægter er højre end i 2015.

3 Side 2 SIND har haft held med at skaffe driftsmidler via fundraising. SINDs egenkapital er faldet med årets resultat, men ligger på ca. 14 mill. kr. På organisationssiden har der været vækst i SINDs aktivitetsniveau. Sådan lyder regnskabsmæssigt den korte version af Økonomien har gennem året udviklet sig og ikke alle faktorer har været styrbare. arveindtægter og finansielle indtægter kendes først ved året slutning. b. Opsummering Hovedtendenserne bag årsregnskabet er: Økonomisk er SINDs udgangspunkt stabilt og solidt trods et underskud i Der har ikke været store uforudsete omkostninger, der ikke har været besluttet i ledelsen. Egenkapitalen er solid. Opbakningen til SIND er fastholdt og udviklet. Vi havde som de to forudgående hvervekampagner i 4. kvartal 2016 understøttet økonomisk af landsforeningen. SIND har ved udgangen af 2016/ primo medlemmer. Organisatorisk er SIND stabil. Der er fem regionsafdelinger og 44 lokalafdelinger. Først på året blev der nedlagt en lokalafdeling (Mariagerfjord), men ved årets afslutning er der udsigt til 2-3 nye lokalafdelinger i SIND har en omfattende kursusaktivitet for sine nye medlemmer og for frivillige: lokale bestyrelsesmedlemmer, rådgivere og bisiddere. Nye kræfter. I 2016 blev SIND Ungdom gjort til en selvstændig organisation under Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) og er formelt set ikke længere en af SINDs landsdækkende aktiviteter. Det vil på sigt styrke SIND Ungdom, og SIND og SIND Ungdom vil fortsat holde forbindelsen ved lige. Til gengæld har SIND i 2016 fået nye landsdækkende aktiviteter ud over Skizofreniforeningen. Benzorådgivningen blev i 2016 formelt set en landsdækkende aktivitet og i november 2016 godkendte SINDs hovedbestyrelse en samarbejdsaftale med foreningen Børn med Angst, der fra januar 2017 med sine ca. 350 medlemmer er blevet en ny landsdækkende aktivitet i SIND. Hjælpen til sindslidende og pårørende tager navnlig afsæt i SINDs landsdækkende telefonrådgivning (DLT), åbent 60 timer om ugen, og vores bisidderordning, som begge styres for landsforeningen i et samarbejde mellem rådgivningerne i Aarhus, Odense og Hillerød. SIND hjælper også med rådgivning vedrørende medicinafhængighed i Benzorådgivningen. Lokalt har SIND også hjælp til sindslidende i besøgsvenordninger, væresteder og klubber, men det indgår ikke i dette regnskab. SINDs politiske indflydelse, omdømme og synlighed har ligesom forrige år været meget tilfredsstillende. Omfanget af eksterne henvendelser om samarbejde eller dialog vidner om tillid til og interesse for SIND. Mediemæssigt medvirker SIND særdeles ofte i navnlig landsdækkende mediers omtale af begivenheder, væsentlige for SINDs medlemmer. c. SINDs økonomi 2016 Budgettet for 2016 var et et-årigt budget, vedtaget af SIND hovedbestyrelse i november Resultatet i 2016, kort: Indtægterne udgjorde mio. kr. Årets resultat på -862 t.kr. som er 891 t.kr. dårligere end budgettet, og 729 t.kr. mindre end året før. De finansielle poster beløber sig til 350 t. kr. Egenkapitalen, er faldet med 862 t.kr. til mio. kr. Økonomisk stabilitet og handlekraft de kommende år. Indtægter Kontingentindtægterne udgør knap mio. kr. SIND udbetaler en andel af de indkomne kontingentindtægter til foreningens geografiske kredse og lokalforeninger. Beløbet udgjorde i mio. kr. Medlemstallet udgjorde 31.december medlemmer og året efter 31. december var det medlemmer. Det er et fald på 1,5 %.

4 Side 3 Bidrag, arv og gaver m.v. beløb sig til mio. kr., hvilket var mio. mindre end forventet. Indtægterne fordelte sig med mio. kr. fra arv, 125 t. kr. fra bidrag fra fonde/legater, 147 t. kr. fra gavegivere og 93 t.kr. fra donationer. Udgifter Sekretariatet har i 2016 i gennemsnit beskæftiget 5 heltidsansatte medarbejdere, og yderligere en medarbejder er ansat til at varetage arbejdsopgaverne i BenzoRådgivningen. Denne medarbejder aflønnes via projektmidlerne. Hovedbestyrelsen (HB) har i årets løb holdt 4 møder, og Daglig ledelse har holdt 10 møder. I 2016 startede en ny tre-årig periode med nye medlemmer og opgaver for SINDs udvalg: Brugerudvalg, Pårørendeudvalg, Uddannelsesudvalg samt PR-udvalg. Udvalgene holder en årlig fælles konference for at gøre status og sætte retning for sit arbejde. d. Særlige aktiviteter udover løbende drift Udover SINDs faste, løbende aktiviteter fx rådgivninger, oplysningsarbejde og mødeaktivitet i forbindelse med medlemsdemokratiet har 2016 budt på en række nye aktiviteter og initiativer. Eksempelvis: SIND har efter at være med til at starte Peernetværk Danmark ( ) i 2015 gået videre med peer-arbejdet i 2016 og har fundraiset og startet projekt Fra besøgsven til peer-støtte, der starter i Århus, men skal senere bredes videre ud i region Midtjylland. SIND deltog i folkemødet på Bornholm og holdt selv arrangementer og uddelte materiale. SIND deltog i psykiatritopmødet og var både involveret i tilrettelæggelsen af hovedprogrammet, vores egen workshop og en stand, hvor vi hvervede medlemmer. SIND har som en af initiativtagerne i løbet af 2016 været med til at forme Psykiatrialliancen, der vil samle en bred gruppe psykiatriorganisationer om en række fælles politiske budskaber. e. Andre administrerede projekter og offentlige tilskud I årets løb har SIND administreret 10 projekter. Projektbevillingerne udgjorde mio. kr. Der er afholdt udgifter for mio. kr. Projektmidlerne og deres anvendelse indgår ikke i regnskabet, da projektmidlerne er øremærkede til specifikke formål. For hvert projekt er der udarbejdet individuelle regnskaber, der er tilstillet tilskudsgiver.

5 Side 4 SIND-projekterne Blandt de projekter, der administreres af SINDs sekretariatet er bl.a. Den Landsdækkende Telefonrådgivning, hvor rådgivningerne i Aarhus, Odense og Hillerød der knyttes sammen via det fælles telefonsystem har intensiveret samarbejdet. Rådgivningerne fik fra SIND i 2016 tilført kr., samt en ekstrabevilling på kr. Benzorådgivningen administreres også som projekt. Et særligt regnskab og beretning for disse aktiviteter kan bestilles på SINDs sekretariat. SINDs sekretariat administrerer også økonomi for SIND-nettene, der er de lokale besøgsvenordninger. I forbindelse med koncernregnskabet 2016, der er klar senere på året, beskrives den samlede udvikling i både de aktiviteter, hvor SINDs sekretariat varetager administrationen, og i dem, der administreres lokalt, hvilket er flertallet. Samlet er tendensen, at det interne samarbejde har været særdeles tilfredsstillende i Bistand til eksterne projekter SINDs sekretariat varetager administration for en række aktiviteter og afdelinger af SIND. Men sekretariatet er også kommet ind i en udvikling, hvor der sælges administrative ydelser til eksterne projekter indenfor psykiatriområdet. SIND f.eks. varetager mod betaling en række administrative opgaver for det nyoprettede Peernetværk Danmark og vil muligvis også blive involveret i flere sådanne opgaver i fremtiden. f. De frivilliges indsats Medlemsdemokratiet omfatter også udvikling af samarbejde, politik og initiativer i SINDs udvalg. Udvalgenes kommissorier er fastlagt af hovedbestyrelsen. Brugerudvalget, Pårørendeudvalget, PR-udvalget samt Uddannelsesudvalget bidrager både med politikudvikling og med udvikling af aktiviteter, såvel løbende som nye, jf. afsnittet om løbende aktiviteter udover drift. g. Forventninger til 2017 og frem SIND havde landsmøde i efteråret Landsmødet definerede fem politiske handleplaner og fem organisatoriske handleplaner, der skal sætte retning for perioden frem til næste landsmøde i efteråret 2018: Politiske handleplaner 1. SIND vil fortsætte arbejdet for at fremme lighed i sundhed. Der vil være fokus på ligestilling af fysiske og psykiske sygdomme, reduktion af overdødeligheden blandt mennesker med psykiske lidelser og den særlige indsats for mennesker med en psykisk lidelse og et samtidigt misbrug og/eller samtidige somatiske lidelser Der vil være fokus på forbedring af kvaliteten i indsatsen. 2. SIND vil arbejde for at rette op på de uheldige konsekvenser af de såkaldte velfærdsreformer. Der vil være fokus på om der kommer gang i etablering af ressourceforløb, om de der skal have førtidspension også får det og at der ikke sker yderligere udhuling af overførselsindkomsterne samt at der sker en genopretning af den udhuling, der er sket indenfor de seneste år. 3. SIND vil arbejde for at reducere anvendelsen af tvang i psykiatrien. Regeringen har annonceret at antallet af bæltefikseringer skal reduceres med 50 pct. inden SIND vil have fokus på, at der sker fremskridt i retning af dette mål, og vil forsøge at hæve ambitionsniveauet. Der vil være et særligt fokus på tvang mod mindreårige. 4. SIND vil arbejde for bedre forhold for mennesker med psykiske lidelser, der tiltales for strafbare handlinger. Der vil være fokus på at reducere antallet af foranstaltningsdomme, på at sikre proportionalitet mellem forseelse og foranstaltningens længe og på at sikre, at en foranstaltning aldrig varer længere end nødvendigt.

6 Side 5 5. SIND arbejder for at forbedre indsatsen for borgere med psykisk sårbarhed indenfor det sociale, arbejdsmarkeds-og uddannelsesrettede områder i kommunerne. Der vil være fokus på at forbedre og fremme den samlede recoveryorienterede, rehabiliterende indsats. SIND vil herunder havefokus på at forbedre og fremme anerkendelsen af den psykosociale indsats. SIND vil have fokus på at forbedre forholdene på de socialpsykiatriske botilbud og på forbedring af vilkårene for den frivillige sociale indsats, herunder SIND-nettet som besøgstjeneste, og mentorordning, på faglig relevant basis. SIND vil arbejde for, at der ansættes medarbejdere med brugererfaring/erfaringskompetence i kommunerne og i regionerne. Organisatoriske handleplaner 6. SIND vil fortsætte arbejdet med at hverve og fastholde medlemmer. Der vil være fokus på også at hverve aktive til det organisatoriske arbejde regionalt og lokalt. 7. SIND vil konsolidere og videreudvikle frivilligpolitikken. Der vil være fokus på uddannelsesdelen herunder uddannelsestilbud til de, der har gennemført grundforløbet og frivillige i de partnerskabsprojekter, som SIND indgår i. 8. SIND vil i landsmødeperioden styrke arbejdet i regionskredsene. Der vil være fokus på at styrke indsatsen i forhold til regionspsykiatrien (bl.a. gennem afholdelse af kurser og erfa-møder) og på styrkelse af arbejdet med at støtte og koordinere arbejdet i lokalafdelingerne, bl.a. med henblik på at styrke interessevaretagelsen i forhold til kommunernes indsats. 9. SIND vil i landsmødeperioden udarbejde og igangsætte en plan for et samlet organisatorisk værktøj, der understøtter det regionale og lokale arbejde samt sikrer beslutningsveje og grundlag samt vidensopsamling og historik. 10. SIND vil i landsmødeperioden facilitere, at der regionalt og lokalt bliver indgået aftaler med regionale og lokale SIND aktiviteter. SINDs hovedbestyrelsen har i 2016 arbejdet med implementering af disse handleplaner og fortsætter med dette i 2017 og De politiske handleplaner for fortløbende på hovedbestyrelsen dagsorden og for de organisatoriske handleplaner blev der i 2016 udarbejdet en implementeringsplan, som hovedbestyrelsen fortløbende følger.