Budgetopfølgning 2 Børneudvalget

Transkript

1 Budgetopfølgning 2 Børneudvalget Pr. 31. maj 2015

2 Overblik - Børneudvalget BOP I 1000 kr. Oprindeligt budget Korr. budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Mindreforbrug = - Merforbrug = + Heraf forv. overførsler Heraf forv. øvrig drift Børneudvalg Overførselsudgifter Børn Sociale formål - børn Tilbud t.børn og unge med særlige behov Flygtningebørn Serviceudgifter Fælles - BU Omprioriteringspulje Pasningsordninger for børn Fælles formål indenfor børnepasning Dagplejen Daginstitutioner Særlige dagtilbud og klubber (handicap.) Tilskud til private pasningsordn Skoler m.v Folkeskoler fælles Folkeskoler Ungdomsskolen Skolefritidsordninger/ klubber Specialundervisn.regionale og km. tilbud Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler, ungdomsskoler og VUC Ungdommens uddannelsesvejledning Befordring af elever Familiehus og sundhedspleje Sundhedspleje PPR Tale-/høreundervisning Børne- og familiegrupper Egenbetaling og tilskud Forældrebetaling Fripladser Søskendetilskud Tilbud til børn og unge m. særlige behov Plejefam.og oph.steder mv.f.børn og unge Forebyggende foranst. for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninst. for børn og unge Tilbud til unge handicappede Takstfinansierede institutioner Magnoliegården Serviceudgifter udenfor servicerammen Tilbud til børn og unge m.særlige behov Central refusionordning Børneudvalget Budgetopfølgning 1, pr. 28. februar

3 Overblik - Børneudvalget Ændringer fra oprindeligt budget til korrigeret budget skyldes tillægsbevillinger via kassetræk, overførsel af budget fra uddannelsespuljen, barselspuljen mv. Herudover er budgettet til lønninger nedskrevet på grund af ændret lønfremskrivning fra 2014 til Overførselsudgifter På overførselsområdet forventes et merforbrug på 1,2 mio. kr., som fortrinsvis skyldes merudgiftsydelse og flere sager på tabt arbejdsfortjeneste. Serviceudgifter I forhold til det korrigeret budget forventes et merforbrug på 3,2 mio. kr., heraf skyldes 2,1 mio. kr. områder med overførselsadgang (mål- og rammeaftaler og lønsumsstyring). På øvrig drift forventes et merforbrug på 1,1 mio. kr. I forhold til overholdelse af servicerammen er der følgende afvigelser: Forventet merforbrug incl. over-/underskud i forhold til korr. budget Likvide midler Nedlæggelse af SFO Hopstar Likvide midler Vognmandsordning Likvide midler Magnoliegården (overskud fra tidligere år) Forventet overførsel af underskud fra 2014 Øvrige forventede overførsler fra 2014 Forventet overførsel fra drift til anlæg Merforbrug i forhold til overholdelse af servicerammen kr kr kr kr kr kr kr kr. Pasningsordninger for børn Samlet set forventes et mindreforbrug på 1,1 mio. kr., som består af et merforbrug på rammeaftaler mv. på 1,2 mio. kr. og et mindreforbrug på 3,3 mio. kr. på øvrig drift. Størstedelen af mindreforbruget på øvrig drift, skyldes færre børn på 0-6 års området. Herudover har der ikke været så stor søgning af praktikanter. Skoler Samlet set forventes et merforbrug på 2,7 mio. kr., som består af et merforbrug på 0,5 mio. kr. på rammeaftaler mv. og et merforbrug på 2,2 mio. kr. på øvrig drift. Merforbruget på øvrig drift skyldes fortrinsvis flere klasser pr. 1. august 2015, flere to-sprogede og flere på aldersreduktion. Herudover er der en dobbelt lederløn. På frit skolevalg forventes flere i andre kommuner og færre fra andre kommuner. På privatskoler har der været en større tilgang end forventet. Inden for delpolitikområderne er der afvigelser på grund af flytning af 10. klasse. Familiehus og Sundhedspleje Samlet set et forventet merforbrug på 0,3 mio. kr., som består af et merforbrug på 0,4 mio. kr. på rammeaftaler/lønsumsstyring og et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. på øvrig drift. Egenbetaling og tilskud Samlet set for området forventes et merforbrug på 1 mio. kr., som er på øvrig drift. Belægningsgraden i daginstitutionerne forventes højere end forudsat og dermed en merindtægt på forældrebetalingen. I SFO forventes færre indmeldte end forudsat i marts måned. Idet personalenormeringen er fastlagt for skoleår 2015/2016 betyder det en mindreindtægt på forældrebetalingen. Herudover forventes et større tilskud til fripladser og søskendetilskud. Tilbud til børn og unge med særlige behov Samlet set for området forventes et merforbrug på 1,1 mio. kr., som er på øvrig drift. Med de nuværende kendte bevillinger, så forventes besparelsen på 2,3 mio. kr. ikke opnået fuldt ud i Der arbejdes fortsat på at nedbringe udgifterne. En del af begrundelsen for at merforbruget ikke er større, skyldes at Stevns Kommune fik medhold i ankesager i 2014 om mellemkommunal refusion. Takstfinansierede institutioner Der forventes en højere belægningsgrad i døgnafdelingen end forudsat i budgettet. Dette modsvares dog af en lavere belægningsgrad i dag- og skoleafdelingen. Netto forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. Merforbruget kan dog blive større, hvis der ikke sker de forventede indmeldelser i efteråret. Børneudvalget Budgetopfølgning 1, pr. 28. februar

4 Sociale formål - Børn Opgaver Udgifter vedrørende samværsret, hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste, merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne og udgifter i forbindelse med hjemmetræning. Delpolitikområde: Sociale formål - Børn Der er taget udgangspunkt i det faktiske forbrug i tidligere år og der er afsat 5,8 mio. kr. til følgende områder: Udgifter vedr. samværsret mv. med børn Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste Udgifter i forbindelse med hjemmetræning kr kr kr kr. Der er 50% refusion på området, undtagen udgifter i forbindelse med hjemmetræning. Alle områder er omfattet af refusion vedr. særlig dyre enkeltsager. I forbindelse med overflytning af handicapområdet til Sundhed, vil en del af budgettet blive overført til nyt politikområde under Børneudvalget Sociale formål Unge handicappede Der forventes et merforbrug, som skyldes merudgifter til merudgiftsydelse ved nedsat funktionsevne og flere bevillinger til tabt arbejdsfortjeneste, både på fuld tid og delvis kompensation. Et forventet merforbrug på kr. Børneudvalget Budgetopfølgning 1, pr. 28. februar

5 Tilbud til børn og unge med særlige behov Opgaver Hjælp til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge. Delpolitikområde: Flygtningebørn Antal helårspersoner: Der er 100% refusion på udgifterne Der forventes et forbrug på kr. i 2015 med 100% refusion. Herudover er der en udgift bogført i 2014, hvor refusionen først hjemtages i Et forventet mindreforbrug på kr. Børneudvalget Budgetopfølgning 1, pr. 28. februar

6 Fællesudgifter Opgaver Fællespuljer mv. på Børneudvalgets område. Delpolitikområde: Fællesudgifter Den 5. maj 2015 godkendt Børneudvalget følgende for at nedjustere et samlet forventet merforbrug i forhold til overholdelse af servicerammen: Vognmandsordning kr. Tværgående aktiviteter på skoleområdet kr. Skolereform Pulje til udvikling kr. Reserve til forbrugsafgifter kr. Herudover forventes kr. overført fra drift til anlæg. Et forventet mindreforbrug på kr. Børneudvalget Budgetopfølgning 1, pr. 28. februar

7 Pasningsordninger for børn Opgaver Fælles formål indenfor børnepasning, dagpleje, daginstitutioner, særlige dagtilbud og klubber samt tilskud til private pasningsordninger. Delpolitikområde: Fælles formål indenfor børnepasning Puljer på daginstitutionsområdet Pulje til afregning af vippenormering mm. 0-6 år (demografisk udgiftspres) Kommunale institutioner Budget 2015 Opr. Gennemsnitlige pladser i 2015 Indm. Behov Norm. Dagpleje Vuggestue Børnehave Der er vippeafregning på området. Det vil sige, at budgetterne på institutionerne (0-5 år) korrigeres i forhold til det faktiske behov for pladser via denne pulje. I forhold til den oprindelige normering i institutionerne forventes et mindreforbrug på 5,4 mio. kr. Lukkedage / Feriepasning Der er afsat en pulje på kr. til feriepasning af børnehave-, vuggestue- og SFO-børn. Der holdes 3 institutioner åbne, et i Område Nordstevns, et i Område Hårlev og et i Område Store Heddinge/Rødvig. Der afregnes til institutionerne i forhold til faktiske børn i lukkeugeperioderne. Opsigelsesrelaterede udgifter Der er afsat en pulje på til udgifter i forbindelse med opsigelser (feriepenge, løn i opsigelsesperioden mv.) ved udmøntning af reduktioner ved nednormeringer i dagplejen og institutionerne pga. faldende børnetal. Der faldende børnetal og mindre tilflytning af børn på 0-6 års området, medfører et mindre behov for pladser i de kommunale institutioner end forventet ved budgetlægningen, svarende til et forventet mindreforbrug på 2,4 mio. kr. Der forventes et lille mindreforbrug på 0,04 mio. kr. på lukkedage/feriepasning Der forventes pt. ingen afvigelse opsigelsesrelaterede udgifter. Et forventet mindreforbrug på kr. Dagpasnings fælles - Personale Pædagogisk konsulent Normering: Tjenestekørsel: 1 pædagogisk konsulent kr. Lønbudgettet indgår i lønsumsstyringen under Center for Børn & Læring. Pædagogisk Assistentuddannelse (PAU-elever) PAU-elever: 13,5 helårspladser á kr. I budgettet er der ikke taget højde for EUD-reformen og det er usikkert, hvilken betydning reformen får for uddannelsesforløbene. Børneudvalget Budgetopfølgning 1, pr. 28. februar

8 Pasningsordninger for børn Praktikpladser Praktikpladser: 9 helårspraktikanter á kr. Sprogvurdering af 3 årige Pædagoger: 270 timer (108 børn x 2½ time) Midler til erfaringsudvekslingsmøde I alt er der afsat et budget på kr. Pædagogisk Assistentuddannelse (PAU-elever) På baggrund af regnskabsresultatet for 2014 forventes et mindreforbrug på PAU-elever, svarende til et mindreforbrug på kr. Praktikpladser Praktikpladser: 5 helårspraktikanter á kr. Sprogvurdering af 3 årige Der er overført budget til uddannelse. Opdatering af uddannelsen foregår hvert andet år, hvorfor der er et forventet mindreforbrug i 2015 på kr. Restbudgettet ønskes overført til forventet afvigelse på øvrige områder. Et forventet mindreforbrug på kr. Øvrige fællesudgifter Diverse udgifter indenfor børnepasningsområdet Der er afsat kr. til ekstra udgifter i institutionerne i forbindelse med børnene. Fællesarealer - Egestræde dage á 2,7 timers rengøring af fællesarealerne i Egestræde 14 (1. sal, trappe og hal i hovedbygning ud mod gården), samt vindues- og måtteservice af fællesarealerne. I alt et budget på kr. Bedre kvalitet i dagtilbud Der er afsat kr. til kompetenceudvikling mv. indenfor dagpasningsområdet. Sikkerhed på legepladser Budget på kr. til den videre udvikling med sikkerhed på legepladser, med opfordring om udarbejdelse offentlige tilgængelige legepladspolitikker. Herudover forventes det at kunne finansiere jævnlige tilsyn, samt at der i tilknytning til tilsynet foretages en risikovurdering. Målsætningen er, at øge sikkerheden på institutionernes legepladser og offentlige legepladser, der benyttes af dagplejen. BørneIntra Der er afsat kr. til drift af BørneIntra. Der forventes et lille mindreforbrug på sikkerhed på legepladser og ingen afvigelser på øvrige områder. Et forventet mindreforbrug på kr. Mellemkommunale betalinger Pasning over kommunegrænser (Dagpleje, vuggestue og børnehave) Børn i andre kommuner: 25,8 helårspersoner á kr. pr. år Børn fra andre kommuner: 5,2 helårspersoner á kr. pr. år Øvrige betalinger mellem kommuner (plejebørn mm.) Børn i andre kommuner: 7 helårspersoner á kr. Børn fra andre kommuner: 14,6 helårspersoner á kr. Børneudvalget Budgetopfølgning 1, pr. 28. februar

9 Pasningsordninger for børn Pasning over kommunegrænser (Dagpleje, vuggestue og børnehave) Børn i andre kommuner: 25 helårspersoner á kr. pr. år Børn fra andre kommuner: 3,2 helårspersoner á kr. pr. år Herudover er der en kreditnota på kr., som vedrører Øvrige betalinger mellem kommuner (plejebørn mm.) Børn i andre kommuner: 3,3 helårspersoner á kr. Børn fra andre kommuner: 5 helårspersoner á kr. Indtægt på forældrebetaling på kr. Et forventet mindreforbrug på kr. Delpolitikområde: Dagplejen Normerede pladser Ledelse Daglig ledelse (Tilsyn) og administration 168 pladser 0,4 stilling 3,0 stillinger I alt et oprindeligt budget på 18,1 mio. kr. - Budgettet bliver reguleret via puljen til demografisk udgiftspres i forhold til faktiske indmeldte børn, hvor der tages højde for forventede udsving over året. Lønbudgettet til ledelse indgår i lønsumsstyringen i Børn & Læring. Dagplejen er organiseret under Område Store Heddinge. Med nuværende forventninger til indmeldte børn og antal dagplejere, forventes et lille merforbrug. Et forventet merforbrug på kr. Delpolitikområde: Daginstitutioner De integrerede institutioner er institutioner for vuggestue- og børnehavebørn og omfatter følgende områder: Område Nordstevns Område Store Heddinge Område Hårlev Område Rødvig Samlet set har institutionerne følgende normerede pladser i det oprindelige budget: Vuggestue 176 pladser Børnehave 532 pladser Specialgruppe børnehave 18 pladser I alt et oprindeligt budget på 58,1 mio. kr. Der er vippeafregning på området, som medfører, at budgettet bliver reguleret via puljen til demografisk udgiftspres i forhold til faktisk indmeldte børn pr. den 15. i hver måned. Lønbudgettet til områdelederne indgår i lønsumsstyringen i Børn & Læring. Den øvrige drift er omfattet af mål- og rammeaftaler. Hele budgettet er omfattet af mål- og rammeaftaler og lønsumsstyring. Børneudvalget Budgetopfølgning 1, pr. 28. februar

10 Pasningsordninger for børn Delpolitikområde: Særlige dagtilbud og særlige klubber Særlige dagtilbud, sfo og klubber: Kørsel: Særlige dagtilbud, sfo og klubber: Kørsel: 11 helårspersoner á kr kr. 11 helårspersoner á kr kr. Et forventet mindreforbrug på kr. Delpolitikområde: Tilskud til private pasningsordninger Tilskud til privat pasning: Tilskud til privatinstitutioner: Tilskud til privat pasning: Tilskud til privatinstitutioner: 44 helårstilskud á kr. (0-2 år) 24 helårstilskud á kr. (vuggestue) 94 helårstilskud á kr. (børnehave) 50,4 helårstilskud á kr. (0-2 år) 4,1 helårstilskud á kr. (vuggestue) 16,9 helårstilskud á kr. (børnehave) 20,3 helårstilskud á kr. (vuggestue) 84,7 helårstilskud á kr. (børnehave) Dette svarer til 24,3 helårstilskud til vuggestue og 101,7 helårstilskud til børnehave Et forventet merforbrug på kr. Områder med overførselsadgang Pasningsordninger for børn Følgende institutioner er omfattet af mål- og rammeaftaler: Daginstitutioner: Område Nordstevns Område Store Heddinge Område Hårlev/Hellested Område Rødvig Der er overførselsadgang via lønsumsstyring på følgende områder: Børn & Læring Pædagogisk konsulent Dagplejen (lederløn) Børneudvalget Budgetopfølgning 1, pr. 28. februar

11 Pasningsordninger for børn Daginstitutioner (lederløn) Både på mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyringer er der mulighed for overførsel af overskud på max. 5% af budgettet og et underskud på max. 2,5% af budgettet. Se overblik over områder med overførselsadgang sidst i dokumentet. Et forventet underskud på kr. Børneudvalget Budgetopfølgning 1, pr. 28. februar

12 Skoler mv. Opgaver Folkeskoler, ungdomsskolen, skolefritidsordninger, klubber, specialundervisning i regionale tilbud, specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen, bidrag til statslige og private skoler, efterskoler og ungdomsskoler. ungdommens uddannelsesvejledning, samt befordring af elever. Delpolitikområde: Folkeskoler - Fælles Puljer på folkeskoleområdet Demografisk udgiftspres Pulje til brug for ændring af klasse- og elevtal. Puljen på består af mindre afvigelse i forbindelse med prisfremskrivningen fra budget 2014 til I 2017 er på puljen på kr., som skyldes forventningen om færre elever (fra elever i skoleår 2014/2015 til elever i skoleår 2017/2018) og heraf færre klasser (fra 85 klasser i skoleår 2014/2015 til 80 klasser i skoleår 2017/2018). Tværgående aktiviteter på skoleområdet Pulje på kr. til kvalitetsløft af folkeskolen. Formålet med puljen er at give skoleområdet et løft gennem fokus på såvel inklusion som faglig udvikling af normalområdet. Puljen er pt. afsat til IT-læsecenter. Ind- og udslusningsaktiviteter Specialundervisning mv. Pulje på kr. til f.eks.ekstra tildeling til skolerne ved overførsel af elever fra specialtilbud til normaltilbud. Omlægning af fritidstilbud I forbindelse med omlægning af fritidstilbud i Regnbuen og Heldagsskolen samt nednormering af specialklasserækken og H-klassen pga. faldende børnetal er der en restpulje på kr. Pulje til forbrugsafgifter Ved ændring af skolestrukturen, flytning af autismeklassen mv. er der en restpulje til forbrugsafgifter på kr. Er pt. afsat til usikkerheder i forbindelse med de nye tildelinger til skolerne. Skolereform Pulje til udvikling Ved ny ressourcetildelingsmodel pr. 1. august 2014 blev der afsat en pulje på kr. til kompentenceudvikling Pulje til enkeltintegration af elever Der er afsat en pulje på kr. til enkeltintegration af elever. For skoleår 2014/2015 er puljen fordelt i forhold til elever med specielle behov til de 3 skoler. Skolereform Øget rengøring I forbindelse med ny ressourcetildelingsmodel pr. 1. august 2014 blev der indarbejdet en pulje på kr. til øget rengøring. Puljen vil blive fordelt til skolerne. Pulje til specialundervisning Ved budget 2015 er indarbejdet en pulje på kr. til specialundervisning, idet de seneste års regnskab har vist et merforbrug i forhold til kendte elever ved budgetlægningen. EUD 10 Særligt 10. klassesforløb Ved reform af erhvervsuddannelserne er det aftalt, at kommunerne skal udbyde et nyt særligt 10. klassesforløb (EUD 10) fra 1. august Tilbuddet retter sig til de elever, der ikke lever op til de ny adgangsforudsætninger til ungdomsuddannelserne og målrettes erhvervsuddannelserne. Der er indarbejdet 8 elever á kr., svarende til kr. i 2015 og kr. i 2016 og overslagsårene. Demografisk udgiftspres Pr. 1. januar 2015 er Hotherskolen tildelt til 1,5 klasse til 10. årgang, svarende til 0,5 klasse mindre end forudsat i budgettet. Pr. 1. august 2015 forventes en klasse mindre på 2. årgang, 2 klasser mere på 9. årgang og 2. klasser mindre på 10. årgang. Herudover forventes flere to-sprogede og flere på aldersreduktion. Samlet set et forventet merforbrug på kr. Børneudvalget Budgetopfølgning 1, pr. 28. februar

13 Skoler mv. Pulje til specialundervisning Der er behov for en ekstra velkomstklasse, svarende til en udgift på kr. i Udgiften forventes finansieret af puljen til specialundervisning. EUD10 Der forventes færre elever på EUD10 og en lavere gennemsnitsudgift pr. elev, svarende til et forventet mindreforbrug på kr. Et forventet merforbrug på kr. Folkeskoler fælles - Personale Personale Folkeskoler Familieterapeut: Psykolog: IT-/mediekonsulent: Materialer mv. 1,0 stilling 0,6 stilling 1,0 stilling kr. Lønningerne indgår i lønsumsstyringen i Børn & Læring Budgettet til Familieterapeut og Psykolog vil blive overført til Familiehuset. Naturfagskoordinator Der er bevilget kr. årligt i fire år (fra skoleår 2012/13 til og med skoleår 2015/2016) til en naturfagskoordinator Frikøb Folkeskoler Der er frikøbt 1 stilling til TR-arbejde mv., hvor budgettet tildeles skolen og indtægten på kr. står på fællesområdet. Rådighedsløn Der er afsat kr. til rådighedsløn. Budgettet til Familieterapeut og Psykolog er overført til Familiehuset. Der forventes ingen ændrede forudsætninger på øvrige områder. Folkeskoler Fælles IT mv. Folkeskoler Fælles IT Til fællesudgifter på IT-området er afsat et budget på kr. IT-/mediekonsulent Til diverse materialer mv.til IT-konsulenten er afsat et budget på kr. Konsulentnetværk Region Sjælland Til konsulentnetværk Region Sjælland er afsat et budget på kr. Betaling til Stevns Bibliotek Stevns Bibliotek udfører opgaver for skolebibliotekerne. Til dette formål er afsat kr. Børneudvalget Budgetopfølgning 1, pr. 28. februar

14 Skoler mv. Folkeskoler Mellemkommunale betalinger Plejebørn Plejebørn i andre kommuner: 5,6 helårselever á kr. Plejebørn i Stevns kommune: 16,2 helårselever á kr. Støtteundervisning som betales af anbringelseskommunen. Frit skolevalg Elever i andre kommuner: Elever i Stevns kommune: Modersmålsundervisning Modersmålsundervisning: 51 helårselever á kr. 41 helårselever á kr kr. Plejebørn Plejebørn i andre kommuner: Plejebørn i Stevns kommune: Støtteundervisning som betales af anbringelseskommunen. Et forventet merforbrug på kr. 6,6 helårselever á kr. 16,2 helårselever á kr. Frit skolevalg Elever i andre kommuner: 75,3 helårselever á kr. Elever i Stevns kommune: 38,5 helårselever á kr. Flytning af 10. klasse pr. 1. august 2015 er medtaget i antallet af elever i andre kommuner (35 elever). Et forventet merforbrug på kr. Modersmålsundervisning Modersmålsundervisning: kr. Et forventet merforbrug på kr. Specialundervisning Mellemkommunale betalinger / Interne afregninger Specialundervisning i andre kommuner Elever i andre kommuner: Julemærkehjem: 1 helårsperson á kr kr. Specialundervisning i Stevns Kommune i stedet for et tilbud i en anden kommune Elever i Stevns Kommune: Pulje på kr., hvor det vurderes, at Stevns Kommune kan tilbyde et tilsvarende tilbud (ekstra normering, støtte mv.), i stedet for et tilbud i en anden kommune. Strøbyskolen - Undervisning elever fra andre kommuner Strøbyskolen behandling En indtægt på kr. for behandlingsdelen i Regnbuegruppen og Autismegruppen. Strøbyskolen har fået tilført ressourcer til at udføre behandlingsdelen på skolen. Specialundervisning i andre kommuner Elever i andre kommuner: Julemærkehjem: 1 helårsperson á kr kr. Specialundervisning i Stevns Kommune i stedet for et tilbud i en anden kommune Elever i Stevns Kommune: kr. til ekstra normering, støtte mv. i stedet for et tilbud i en anden kommune. Strøbyskolen - Undervisning En elev fra anden kommune går i specialtilbuddet på Strøbyskolen. Herudover er der en kreditnota i 2015 for beløb opkrævet i 2014 Strøbyskolen behandling Børneudvalget Budgetopfølgning 1, pr. 28. februar

15 Skoler mv. En indtægt på kr. for behandlingsdelen i Regnbuegruppen og Autismegruppen. Strøbyskolen har fået tilført ressourcer til at udføre behandlingsdelen på skolen. Et forventet mindreforbrug på kr. Syge- og hjemmeundervisning Hjemmeundervisning: Sygehusundervisning: Hjemmeundervisning: Sygehusundervisning: kr kr kr kr. Skole-IT IT-medarbejdere: Øvrige udgifter: 2 stillinger kr. Området er omfattet af mål- og rammeaftaler. Delpolitikområde: Folkeskoler Der er tre folkeskoler i Stevns Kommune: Strøbyskolen Store Heddinge Skole Hotherskolen I budget 2015 er der tildelt ressourcer i forhold til 83 helårsklasser (85 klasser i skoleår 2014/2015 og 81 klasser i skoleår 2015/2016) og følgende elevtal (helårselever): Helårselever Skoleår 2014/2015 Skoleår 2015/2016 Strøbyskolen 763 elever 773 elever 750 elever Store Heddinge Skole 590 elever 597 elever 579 elever Hotherskolen 496 elever 503 elever 487 elever I alt elever elever elever Hallen på Store Heddinge Skole er en del af skolens budgetramme. Herudover har skolerne tildeling til følgende specialtilbud: Strøbyskolen: Store Heddinge Skole: Hotherskolen: Regnbuegruppen og autismetilbud Specialklasserækken Tale-/høregruppen H-klassen Børneudvalget Budgetopfølgning 1, pr. 28. februar

16 Skoler mv. I alt et oprindeligt budget på kr. Budgettet bliver reguleret via puljen til demografisk udgiftspres i forhold til principperne i ressourcetildelingsmodellen. Lønbudgettet til lederne af skolerne indgår i lønsumsstyringen i Børn & Læring. Den øvrige drift er omfattet af målog rammeaftaler. Hele budgettet er omfattet af mål- og rammeaftaler og lønsumsstyring. Delpolitikområde: Ungdomsskolen Ungdomsskolen - Fælles formål Puljer Svømmeundervisning: Ny knallertlov: Omprioritering af budget kr kr kr. Omprioritering af budget er en pulje, som er afsat til nye tiltag, f.eks. fælles idrætsdage. Puljen blev afsat i forbindelse med nedlæggelse af juniorklubben. Puljen udmøntes af Ungdomsskolen. Personale Leder: SSP-Konsulent Forebyggende arbejde Administration Servicemedarbejder: 1 stilling 1 stilling ca. 0,5 stilling 0,5 stilling 0,25 stilling Lønbudgettet til lederen af Ungdomsskolen indgår i lønsumsstyringen for Børn & Læring. Øvrige områder under er omfattet af mål- og rammeaftaler. Øvrig drift for hele ungdomsskolens område Kontorhold mv. Forebyggende arbejde: kr kr. Området er omfattet af mål- og rammeaftaler. Drift af køretøjer Befordring af elever Drift af bus, biler og cross-maskinger: kr. Herudover bliver tilført ressourcer til kørsel af skoleelever (Stevns Dagskole mv.) Området er omfattet af mål- og rammeaftaler. Bygningsdrift Der er afsat kr. til drift (rengøring, forbrugsafgifter og mindre indvendig vedligeholdelse) af følgende bygninger: Almen Ungdomsskole Stevns Dagskole Ungdomsdagskolen Industrivej 28, Hårlev (forudsat udgiftsneutralt pga. lejeindtægter) Kystvejen Sommerhus Området er omfattet af mål- og rammeaftaler. Mellemkommunal betaling En indtægt på kr. for en elev fra anden kommune i Stevns Dagskole. Børneudvalget Budgetopfølgning 1, pr. 28. februar

17 Skoler mv. Interne afregninger En indtægt på kr. for behandlingsdelen i Ungdomsdagskolen og en indtægt på kr. for behandlingsdelen i Stevns Dagskole. Skolerne har fået tilført ressourcer til at udføre behandlingsdelen i henholdsvis Ungdomsdagskolen og Stevns Dagskole. Puljen på kr. til omprioritering af budget forventes ikke brugt i På mellemkommunal betaling forventes en indtægt på kr. for en elev fra anden kommune i Stevns Dagskole. Herudover er der en kreditnota i 2015 for beløb opkrævet i Et forventet mindreforbrug på kr. Almen Ungdomsskole Souschef Undervisning: Knallertkøreskole: Materialer, aktiviteter mv. 1 stilling, heraf 0,25 stilling til undervisning ca. 2,5 stilling kr kr. Driften af Den Almene Ungdomsskole er omfattet af mål- og rammeaftaler Dagskoler Ungdomsdagskolen Normering: Ledelse, undervisning og behandling: Undervisningsmaterialer, aktiviteter mv.: 20 elever, heraf modtager 4 elever behandling 6 stillinger kr. Ungdomsdagskolen er omfattet af mål- og rammeaftaler Stevns Dagskole Normering: Undervisning og behandling: Undervisningsmaterialer, aktiviteter mv.: 35 elever 10 stillinger kr. Stevns Dagskole er omfattet af mål- og rammeaftaler Børneudvalget Budgetopfølgning 1, pr. 28. februar

18 Skoler mv. Delpolitikområde: Skolefritidsordninger Puljer Pulje til afregning af vippenormering klasse (demografisk udgiftspres) Kommunale institutioner Budget 2015 Opr. Gennemsnitlige pladser i 2015 Indm. Behov Norm. SFO Morgen SFO klasse SFO - 3. klasse SFO klasse (Budgettet er højere end det forventede behov i skemaet) Der er vippeafregning på området. Det vil sige, at budgetterne til SFO erne korrigeres i forhold til behov for pladser via denne pulje, jf. principperne i ressourcetildelingsmodellen. Selvom ovenstående viser et mindre behov for pladser, er der afsat yderligere kr. i forhold til de normerede pladser. Det skyldes, at det ved budgetlægningen, var meget svært at vurdere, hvilken betydning skolereformen ville få i forhold til antal indmeldelser. Pulje til opsigelsesrelaterede udgifter Skolefritidsordninger I forbindelse med den ændrede normeringstildeling i skolefritidsordningerne (reduktion i den samlede tildeling) er der afsat kr. i 2015 til opsigelsesrelaterede udgifter (feriepenge, opsigelsesvarsel mv.) Lukkedage/feriepasning i skolefritidsordninger Der er afsat kr. til feriepasning, hvor der holdes åbent i én skolefritidsordning. Der forventes et mindreforbrug på kr., som stort set svarer til de yderligere ressourcer i forhold til de normerede pladser. Der forventes en mindreforbrug på kr. på feriepasning. Et forventet mindreforbrug på kr. Mellemkommunale betalinger Pasning over kommunegrænser Betaling til kommuner: Betaling fra kommuner: 21,3 helårspersoner á kr. 17,8 helårspersoner á kr. Der forventes et merforbrug på kr., som fortrinsvis skyldes kreditnota i 2015 for beløb opkrævet i Et forventet merforbrug på kr. Skolefritidsordninger / UngStevns Fritid Skolefritidsordninger I skolefritidsordningerne er der mulighed for at vælge morgen- og/eller eftermiddagsmodul. Skolefritidsordningerne er for aldersgruppen 0. klasse til og med 6. klasse og består af følgende institutioner: Hopstar (Store Heddinge Skole) SFO Strøbyskolen Krudthuset (Hotherskolen) Samlet set har SFO erne følgende normerede pladser i den oprindelige tildeling: SFO - Morgenmodul 400 pladser Børneudvalget Budgetopfølgning 1, pr. 28. februar

19 Skoler mv. SFO klasse pladser SFO - Specialgrupper morgen 4 pladser SFO - Specialgrupper Eftermiddag 32 pladser I alt et samlet oprindeligt budget på kr. - Budgettet bliver reguleret via puljen til demografisk udgiftspres i forhold til principperne i ressourcetildelingsmodellen. Lønbudgettet til ledelse indgår i mål- og rammeaftaler under skolerne. Den øvrige drift er omfattet af mål- og rammeaftaler. UngStevns Fritid (Ungdomsskolen) UngStevns Fritid er organiseret under Ungdomsskolen og består af følgende institutioner: Hyttefadet Antal pladser er medtaget under skolefritidsordninger UngStevns Fritid - Ungdomscafe (Ungdomsskolen) I alt en samlet tildeling på kr. Drift af Hyttefadet og Ungdomscafé er omfattet af mål- og rammeaftaler. Bygningsdrift Skolefritidsordninger Som udgangspunkt er bygningsdriften for skolefritidsordningerne budgetteret under skolerne. Under skolefritidsordninger er afsat kr. til bygningsdrift (rengøring, forbrugsafgifter, vedligeholdelse mv.) til følgende bygninger: Ellehallen Munkegården Hyttefadet Bygningsdriften er omfattet af mål- og rammeaftaler. Hele budgettet er omfattet af mål- og rammeaftaler og lønsumsstyring. Delpolitikområde: Specialundervisning i regionale og kommunale tilbud Regionale tilbud Objektiv finansiering regionale tilbud: Specialundervisning i regionale tilbud: kr. 2,2 helårselever á kr. Kommunale tilbud Undervisning i kommunens egne specialskoler: 3 helårselever á kr. Specialundervisningstilbud: 14,6 helårselever á kr. Undervisning i interne skoler på opholdssteder: 4,6 helårselever á kr. Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Objektiv finansiering: kr. Taleinstitut (abonnementsordning): 2 helårselever á kr. Regionale tilbud Objektiv finansiering regionale tilbud: Nedlukningsudgifter Nyborgskolen: Specialundervisning i regionale tilbud: kr kr. 2,6 helårselever á kr. Kommunale tilbud Undervisning i kommunens egne specialskoler: 1 helårselever á kr. Specialundervisningstilbud: 13,4 helårselever á kr. Undervisning i interne skoler på opholdssteder: 5,9 helårselever á kr. Børneudvalget Budgetopfølgning 1, pr. 28. februar

20 Skoler mv. Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Objektiv finansiering: kr. Taleinstitut (abonnementsordning): 1 helårselever á kr. Et forventet mindreforbrug på kr. Delpolitikområde: Bidrag til statslige og private skoler Betalinger til staten vedr. undervisning: Betalinger til staten vedr. SFO: Betalinger til staten vedr. undervisning: Betalinger til staten vedr. SFO: 634 elever á kr. 295 elever á kr. 667 elever á kr. 284 elever á kr. Et forventet merforbrug på kr. Delpolitikområde: Efterskoler, ungdomsskoler og VUC Betaling til staten vedr. eftersk. mv.: Betaling til staten Eftersk. Handicap. Kommunale tilskud til frie kostskoler: Øvrige tilskud til efterskoler mv.: VUC: Betaling til staten vedr. eftersk. mv.: Betaling til staten Eftersk. Handicap. Kommunale tilskud til frie kostskoler: Øvrige tilskud til efterskoler mv.: VUC: 122 elever á kr. 4 elever á kr. 2,2 elever á kr kr kr. 119 elever á kr. 4 elever á kr. 2,6 elever á kr kr kr. Et forventet mindreforbrug på kr. Delpolitikområde: Ungdommens Uddannelsesvejledning Betaling til Køge Kommune til Ungdommens uddannelsesvejledning, hvor der er taget udgangspunkt i Køge Kommunes oplæg i foråret 2014, svarende til en udgift på kr. Et forventet mindreforbrug på kr. Delpolitikområde: Befordring af elever Børneudvalget Budgetopfølgning 1, pr. 28. februar

21 Skoler mv. Specialkørsel i kommunen: Kørsel af Ungdomsskolen: Kørsel af specialelever i klub: Skolebuskort: Sygekørsel: Sproggruppen: Konfirmandkørsel: Regionale tilbud: Kommunale specialskoler: Betaling fra andre kommuner: Specialkørsel i kommunen: Kørsel af Ungdomsskolen: Kørsel af specialelever i klub: Skolebuskort: Kørsel til 10. klasse og EUD10 Sygekørsel: Sproggruppen: Konfirmandkørsel: Regionale tilbud: Kommunale specialskoler: Betaling fra andre kommuner: kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. 0 kr kr kr kr. Et forventet merforbrug på kr. Områder med overførselsadgang Følgende skoler/skolefritidsordninger er omfattet af mål- og rammeaftaler: Folkeskoler: Skole-IT Strøbyskolen Store Heddinge Skole Hotherskolen Ungdomsskolen Ungdomsskolen Fælles formål Almen Ungdomsskole UngStevns Fritid - Ungdomscafé Skolefritidsordninger: Hopstar (Store Heddinge Skole) SFO Strøbyskolen Krudthuset (Hotherskolen) UngStevns Fritid - Hyttefadet Der er overførselsadgang via lønsumsstyring på følgende områder: Børn & Læring It-/mediekonsulent Familieterapeut Psykolog Folkeskoler (lederlønninger) Ungdomsskolen (lederløn) Både på mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyringer er der mulighed for overførsel af overskud på max. 5% af budgettet og et underskud på max. 2,5% af budgettet. Børneudvalget Budgetopfølgning 1, pr. 28. februar

22 Skoler mv. Se overblik over områder med overførselsadgang sidst i dokumentet Et forventet underskud på kr. Børneudvalget Budgetopfølgning 1, pr. 28. februar

23 Familiehus og sundhedspleje Opgaver Sundhedspleje, PPR, Tale-/høreundervisning, Sprogstimulering af førskolebørn og Børne- og familiegruppen. Delpolitikområde: Sundhedspleje Lønsum: Befordring og øvrige personaleudgifter: Administration: Drift og aktiviteter: Grunde og bygninger: kr kr kr kr kr. Der vil i 2015 ske en omfordeling af budgettet til grunde og bygninger i forbindelse med flytning mellem Birkehøj, Rådhuset i Store Heddinge og det nye Sundhedscenter i Hårlev. Sundhedsplejen er omfattet af mål- og rammeaftaler. Delpolitikområde: PPR Lønsum: Befordring og øvrige personaleudgifter: Drift og aktiviteter kr kr kr. Lønningerne indgår i lønsumsstyringen i Børn & Læring. Der er pt. ikke overførselsadgang på øvrige udgifter. I forbindelse med omorganiseringen af Børn & Læring kan der ske en omfordeling af det samlede budget i Familiehuset. I forhold til forbruget på nuværende tidspunkt, forventes et lille mindreforbrug. Et forventet mindreforbrug på kr. Delpolitikområde: Tale-/høreundervisning Tale-/høreundervisning Lønsum: Befordring og øvrige personaleudgifter: Drift og aktiviteter: kr kr kr. Børneudvalget Budgetopfølgning 1, pr. 28. februar

24 Familiehus og sundhedspleje Lønningerne indgår i lønsumsstyringen i Børn & Læring. Der er pt. ikke overførselsadgang på øvrige udgifter. I forbindelse med omorganiseringen af Børn & Læring kan der ske en omfordeling af det samlede budget i Familiehuset. Sprogstimulering af førskolebørn Lønsum: Drift og aktiviteter: kr kr. Lønningerne indgår i lønsumsstyringen i Børn & Læring. Der er pt. ikke overførselsadgang på øvrige udgifter. I forbindelse med omorganiseringen af Børn & Læring kan der ske en omfordeling af det samlede budget i Familiehuset. I forhold til forbruget på nuværende tidspunkt, forventes et lille mindreforbrug. Et forventet mindreforbrug på kr. Delpolitikområde: Børne- og familiegruppen Lønsum incl. ledelse af Familiehuset: kr. Befordring og øvrige personaleudgifter: kr. Drift og aktiviteter: kr. 40 støttetimer pr. uge: kr. Interne afregninger (behandling) kr. Støttetimerne fordeles til institutionerne efter ansøgning. Den behandlingsmæssige del af Børne- og familiegruppens arbejde overføres til forebyggende foranstaltninger (under politikområde Tilbud til børn og unge med særlige behov) Lønningerne (excl. støttetimer) indgår i lønsumsstyringen i Børn & Læring. Der er pt. ikke overførselsadgang på øvrige udgifter. I forbindelse med omorganiseringen af Børn & Læring kan der ske en omfordeling af det samlede budget i Familiehuset. I forhold til forbruget på nuværende tidspunkt, forventes et lille mindreforbrug. Et forventet mindreforbrug på kr. Områder med overførselsadgang Følgende institutioner er omfattet af mål- og rammeaftaler: Børn & Læring Sundhedsplejen Der er overførselsadgang via lønsumsstyring på følgende områder: Familiehuset PPR Tale-/høreundervisning Sprogstimulering af førskolebørn Børne- og familiegruppen Børneudvalget Budgetopfølgning 1, pr. 28. februar

25 Familiehus og sundhedspleje Både på mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyringer er der mulighed for overførsel af overskud på max. 5% af budgettet og et underskud på max. 2,5% af budgettet. Se overblik over områder med overførselsadgang sidst i dokumentet. Et forventet merforbrug på kr. Børneudvalget Budgetopfølgning 1, pr. 28. februar

26 Egenbetaling og tilskud Opgaver Egenbetaling i dagpleje, daginstitutioner og skolefritidsordninger. Søskende- og fripladstilskud i dagpleje, daginstitutioner, skolefritidsordninger og private pasningsordninger. Delpolitikområde: Forældrebetaling Dagplejen og Daginstitutioner Der opkræves 25% i egenbetaling på de samlede driftsudgifter incl. moms og excl. fast ejendom. Der er forudsat en belægningsgrad på 90% i dagplejen og 98% i daginstitutionerne. I alt en forventet indtægt på kr. Der er vippeafregning på området, som medfører, at budgettet bliver reguleret via puljen til demografisk udgiftspres i forhold til faktisk indmeldte børn pr. den 15. i hver måned. Skolefritidsordninger Der er følgende egenbetaling pr. måned (juli måned er betalingsfri): SFO Morgen 300 kr. SFO klasse kr. SFO 3. klasse kr. SFO klasse 815 kr. SFO 3. klasse Kontrolleret ordning kr. SFO klasse Kontrolleret ordning kr. Den samlede egenbetaling svarer til 64,8% af bruttodriftsudgifterne. Tillæg for kontrolleret ordning er fuldt forældrefinansieret. I alt en indtægt på kr. Budgettet bliver reguleret via puljen til demografisk udgiftspres i forhold til principperne i ressourcetildelingsmodellen. I forbindelse med puljen til mere personale i dagtilbud, er egenbetalingsandelen ændret fra 25% til 24,7% daginstitutioner, da Børneudvalget ikke ønskede en takststigning i 2015, på baggrund af den øgede normering til personale. Belægningsprocenten forventes at blive 100% i daginstitutionerne, som medfører en merindtægt. Der forventes et mindreindtægt på kr., som skyldes at der er færre i SFO, end forventet ved normeringstildelingen for skole 2015/2016 i marts måned. En forventet mindreindtægt på kr. Delpolitikområde: Fripladser Fripladstilskud excl. frokostmåltid og privatinst.: Fripladstilskud Frokostmåltid: Fripladstilskud Privatinstitutioner: kr kr kr. Børneudvalget Budgetopfølgning 1, pr. 28. februar

27 Egenbetaling og tilskud Fripladstilskuddet excl. frokostmåltid og privatinstitutioner udgør 18% af forældrebetalingen. Fripladstilskuddet til privatinstitutioner udgør 1,9% af det samlede tilskud til privatinstitutioner. I dagpleje og daginstitutioner er der vippeafregning, som medfører, at budgettet bliver reguleret via puljen til demografisk udgiftspres i forhold til faktisk indmeldte børn pr. den 15. i hver måned. I skolefritidsordningerne bliver budgettet reguleret via puljen til demografisk udgiftspres i forhold til principperne i ressourcetildelingsmodellen Det forventes, at fripladstilskuddet udgør 20,5% af forældrebetalingen.. Et forventet merforbrug på kr. Delpolitikområde: Søskendetilskud Søskendetilskud excl. frokostmåltid: Søskendetilskud Frokostmåltid: kr kr. Søskendetilskuddet excl. frokostmåltid udgør ca. 11,9% af forældrebetalingen. I dagpleje og daginstitutioner er der vippeafregning, som medfører, at budgettet bliver reguleret via puljen til demografisk udgiftspres i forhold til faktisk indmeldte børn pr. den 15. i hver måned. I skolefritidsordningerne bliver budgettet reguleret via puljen til demografisk udgiftspres i forhold til principperne i ressourcetildelingsmodellen Det forventes, at søskendetilskuddet udgør ca. 12,4% af forældrebetalingen.. Et forventet merforbrug på kr. Børneudvalget Budgetopfølgning 1, pr. 28. februar

28 Tilbud til børn og unge med særlige behov Opgaver Plejefamilier og opholdssteder mv., forebyggende foranstaltninger, døgninstitutioner og sikrede døgninstitutioner for børn og unge. Delpolitikområde: Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge Plejefamilier: Udd. Og supervision af plejefamilier: Netværksplejefamilier: Opholdssteder for børn og unge: Kost- og efterskoler: Eget værelse mv.: Advokatbistand: Socialtilsyn Objektiv finansiering: Egenbetaling: Ansvarsforsikring for plejeanbragte: Besparelse ved effektiviseringer: 29 helårspersoner á kr kr. 3 helårspersoner á kr. 19,6 helårspersoner á kr. 2,5 helårspersoner á kr. 1 helårspersoner á kr kr kr kr. (indtægt) kr kr. Ovenstående udgifter pr. helårsperson er et gennemsnit af de samlede udgifter (excl. refusion) i forhold til antal budgetterede helårspersoner. Besparelsen ved effektiviseringer er for hele området på børn og unge med særlige behov. Refusion (50% af udgifterne) advokatbistand kr. I forbindelse med overflytning af handicapområdet til Sundhed, kan en del af budgettet blive overført til nyt politikområde under Børneudvalget Tilbud til børn og unge med særlige behov - Tilbud til unge handicappede. Plejefamilier: 30,5 helårspersoner á kr. Udd. Og supervision af plejefamilier: kr. Netværksplejefamilier: 3,7 helårspersoner á kr. Opholdssteder for børn og unge: 19,3 helårspersoner á kr. Kost- og efterskoler: 2,5 helårspersoner á kr. Eget værelse mv.: 2,1 helårspersoner á kr. Skibsprojekt: kr. (udgift vedr. 2014) Advokatbistand: kr. Socialtilsyn Objektiv finansiering: kr. Egenbetaling: kr. (indtægt) Ansvarsforsikring for plejeanbragte: 0 kr. Ovenstående udgifter pr. helårsperson er et gennemsnit af de samlede udgifter (excl. refusion) i forhold til antal budgetterede helårspersoner. Refusion (50% af udgifterne) advokatbistand kr. En del af budgettet er overført til Tilbud til unge handicappede. Et forventet merforbrug på kr. Børneudvalget Budgetopfølgning 1, pr. 28. februar

29 Tilbud til børn og unge med særlige behov Delpolitikområde: Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Praktisk, pædagogisk eller anden støtte: 10 helårspersoner á kr. Familiebehandling: 6 helårsperson á kr. Døgnophold for barn/ung og andre fam.medlemm.: 2 helårspersoner á kr. Aflastningsordninger: 31 helårspersoner á kr. Fast kontaktperson: 26,2 helårspersoner á kr. Formidling af praktikophold: kr. Anden hjælp Rådgivning, behandling mv.: kr. Økonomisk støtte: kr. Støtteperson i f.m. anbringelse: kr. Børnehuse Objektiv finansiering og etablering: kr. Behandling i egne fritids- og uddannelsestilbud kr. Ledsageordning v. nedsat funktionsevne kr. Ovenstående udgifter pr. helårsperson er et gennemsnit af de samlede udgifter (excl. refusion) i forhold til antal budgetterede helårspersoner. I forbindelse med overflytning af handicapområdet til Sundhed, kan en del af budgettet blive overført til nyt politikområde under Børneudvalget Tilbud til børn og unge med særlige behov - Tilbud til unge handicappede. Praktisk, pædagogisk eller anden støtte: 9,1 helårspersoner á kr. Familiebehandling: 11,8 helårsperson á kr. Døgnophold for barn/ung og andre fam.medlemm.: 0,4 helårspersoner á kr. Aflastningsordninger: 21,6 helårspersoner á kr. Fast kontaktperson: 36,7 helårspersoner á kr. Formidling af praktikophold: kr. Anden hjælp Rådgivning, behandling mv.: kr. Økonomisk støtte: kr. Støtteperson i f.m. anbringelse: kr. Børnehuse Objektiv finansiering og etablering: kr. Rådgivning og afledte ydelser: kr. Behandling i egne fritids- og uddannelsestilbud kr. Ledsageordning v. nedsat funktionsevne 0 kr. Ovenstående udgifter pr. helårsperson er et gennemsnit af de samlede udgifter (excl. refusion) i forhold til antal budgetterede helårspersoner. En del af budgettet er overført til Tilbud til unge handicappede. Et forventet merforbrug på kr. Delpolitikområde: Døgninstitutioner Nedsat fysik eller psykisk funktionsevne: Sociale adfærdsproblemer: 1,8 helårspersoner á kr. 8 helårspersoner á kr. Ovenstående udgifter pr. helårsperson er et gennemsnit af de samlede udgifter (excl. refusion) i forhold til antal budgetterede helårspersoner. I forbindelse med overflytning af handicapområdet til Sundhed, kan en del af budgettet blive overført til nyt politikområde under Børneudvalget Tilbud til børn og unge med særlige behov - Tilbud til unge handicappede. Nedsat fysik eller psykisk funktionsevne: kr. vedr Sociale adfærdsproblemer: 5,5 helårspersoner á kr. Ovenstående udgifter pr. helårsperson er et gennemsnit af de samlede udgifter (excl. refusion) i forhold til antal budgetterede helårspersoner. Børneudvalget Budgetopfølgning 1, pr. 28. februar

30 Tilbud til børn og unge med særlige behov En del af budgettet er overført til Tilbud til unge handicappede. Et forventet mindreforbrug på kr. Delpolitikområde: Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Objektiv finansiering: Takstfinansiering: Objektiv finansiering: Takstfinansiering: kr. 0,3 helårsperson á kr kr. 0,2 helårsperson á kr. Et forventet mindreforbrug på kr. Delpolitikområde: Tilbud til unge handicappede Der er overført et budget på kr. fra de øvrige delpolitikområder. Plejefamilier og opholdssteder: Opholdssteder: 1,6 helårsperson á kr. Forebyggende foranstaltninger: Aflastningsordninger: 2,4 helårspersoner á kr. Fast kontaktperson for hele familien: 1 helårsperson á kr. Økonomisk støtte: kr. Døgninstitutioner: Nedsat fysik eller psykisk funktionsevne: 1,4 helårspersoner á kr. Ledsageordning Nedsat funktionsevne: kr. Et forventet mindreforbrug på kr. Børneudvalget Budgetopfølgning 1, pr. 28. februar

31 Takstfinansierede institutioner Døgninstitution for børn og unge ( 67) Opgaver Delpolitikområde: Magnoliegården Magnoliegården består af en døgn-/dagbehandlingsdel og skoledel. Magnoliegården er takstfinansieret efter de omkostningsbaserede principper. Det vil sige, at de budgetterede driftsindtægter i året i det udgiftsbaserede budget er større end de budgetterede driftsudgifter. Dette skyldes, at afskrivninger, central ledelse og administration mm. er medtaget i taksterne/indtægterne. I takstberegningen er der taget udgangspunkt i "Bekendtgørelse om omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud" og "Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og kommunikationsområdet mellem kommunerne i Region Sjælland og Region Sjælland". I døgn- og dagbehandlingsdelen er der følgende forudsætninger (Kommunalbestyrelsens beslutning den 27. november 2014): Døgnbehandling 21 pladser med en belægningsgrad på 90% Dagbehandling 4 pladser med en belægningsgrad på 90% En dagbehandling svarer til 50% af en døgnbehandling I skoledelen er der følgende forudsætninger: Skoletilbud 25 pladser med en belægningsgrad på 90% Takster i 2015 Døgnbehandling: Dagbehandling: Skole kr. pr. døgn kr. pr. dag 829 kr. pr. dag Driftsbudget (Oprindeligt budget) Driftsudgifter: Indtægter via takster 28,6 mio. kr. 30,6 mio. kr. Der forventes følgende belægningsprocenter i 2015: Døgnbehandling: 98,9% Dagbehandling: 0% Skole: 70,9% Der forventes et par indmeldelser efter sommerferien, som er medtaget i denne budgetopfølgning. Sker disse indmeldelser ikke, så vil der være et forventet merforbrug på kr. i stedet for et merforbrug på kr. Et forventet merforbrug på kr. Børneudvalget Budgetopfølgning 1, pr. 28. februar