Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014)

Transkript

1 Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014) Indledning Indledning tilrettet i forhold til ny skolereform, herunder en samlet ressourcetildelingsmodel for skoler, skolefritidsordninger og klubber. Tildeling til ledelse Ledelse til skolefritidsordningerne og Ungdomsskolen er indarbejdet ressourcetildelingsmodellen. Tildeling til fagpersonale Undervisning Ressourcetildelingsnøgle Lærer Fagopdelt undervisning 1 stilling ændres fra 720 til 800 årlige undervisningstimer. Godkendt i forbindelse med budget Lærer Understøttende undervisning 1 stilling svarer til årlige undervisningstimer. Ny tildelingsnøgle på baggrund af skolereformen, som er godkendt i forbindelse med budget Pædagog Understøttende undervisning 1 stilling svarer til årlige undervisningstimer. Ny tildelingsnøgle på baggrund af skolereformen. I forbindelse med budget 2014 blev der besluttet en tildelingsnøgle på årlige undervisningstimer og dette foreslås ændret til årlige undervisningstimer, som svarer til tildelingsnøglen til en børnehaveklassepædagog. Den ændrede tildelingsnøgle medfører en mindreudgift på 0,1 mio. kr. i 2014 og 0,2 mio. kr. i 2015 i forhold til det oprindelige budget Børnehaveklasseleder 1 stilling svarer til 800 årlige undervisningstimer. Godkendt i forbindelse med budget 2014 Aldersreduktion Tildeling til aldersreduktion vil jf. arbejdstidsaftalen blive udfaset i løbet af de næste år. De økonomiske konsekvenser vil løbende blive medtaget i forbindelse med budgetbehandlingerne gennem udfasningsperioden. Tildeling fra 0. til 10. klasse ved 1 spor I forbindelse med skolereformen er skoledagen blevet længere. Det årlige undervisningstal øges med timer fra 1. til 9. klasse ved 1 spor, som er en del af skolereformen. Herudover er det i forbindelse med budgetvedtagelsen besluttet, at børnehaveklassens årlige timetale øges med 150 årlige timer. Det foreslås yderligere, at 10. klasses timetal øges fra 840 til årlige timer, så der er mulighed for at tilbyde valgfag. Samlet set betyder det en forøgelse af undervisningstallet på årlige timer ved 1 spor fra 0. til 10. klasse. Se ændringerne på de enkelte klassetrin i nedenstående figur. 1

2 Nuværende klassetildeling Fagopdelt undervisning Understøttende undervisning Fagopdelt og underst. uv. i alt Forøgelse af årlige undervisningstimer 0. klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse I alt - Ved ét spor Til finansiering af skole-it, øget rengøring pga. længere skoledag mv., øgede ressourcer til vikardækning mv. nedsættes timerne pr. elev fra 8 årlige timer til 5,5 årlige timer. Det er hensigten, at tildelingen på 5,5 årlige timer pr. elev skal specificeres ud på følgende: AKT og Inklusion Pædagogisk Læringscenter (PLC, tidligere bibliotek) Holddeling og 2-lærerordninger Vejlederfunktioner, test- og kontaktlærer I forhold til det oprindelige budget medfører det et merforbrug til 10. klasse på 0,1 mio. kr. i 2014 og 0,3 mio. kr. i Nedsættelsen af tildelingen pr. elev medfører et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. i 2014 og 2,8 mio. kr. i Svømmeundervisning En del af tildelingen til fagopdelt/understøttende undervisning tilføres Ungdomsskolen til udførelse af svømmeundervisning. Beløbet er ikke beregnet endnu, men pt. skønnes det, at det kommer til at være omkring 0,5 mio. kr. De endelige kriterier for tildelingen til svømmeundervisning forelægges for Børneudvalget samtidig med høringssvarene i januar/februar Pulje til enkeltintegration I budget 2014 og overslagsårene er der afsat 1,3 mio. kr. til enkeltintegration. Puljen fordeles til skolerne efter sociale faktorer. Pulje - Skolereform I budget 2014 er der afsat 0,5 mio. kr. og i ,2 mio. kr. til skolereformen. I dette forslag finansierer puljen bl.a. at 3. klasserne går i SFO 1 i stedet for SFO II. Øvrige tildelinger Udfasning af aldersreduktion. De økonomiske konsekvenser medtages løbende i forbindelse med budgetbehandlingerne. Ingen ændringer på øvrige områder. 2

3 Tildeling til Skole-IT Tildelingen til Skole-IT gives særskilt på fællesområdet, og finansieres ikke længere af skolernes tildeling. Den ændrede finansieringsmetode medfører et merforbrug på 0,4 mio. kr. i 2014 og 1,0 mio. kr. i Tildeling til specialundervisning Tildeling til specialundervisning er indarbejdet i ressourcetildelingsmodellen. For alle tilbuddene beregnes en takst pr. elev, som tildeles de skoler, som har ansvaret for specialtilbuddene. Tildeling til fagpersonale Ungdomsskolen Ungdomsskolen er indarbejdet i ressourcetildelingsmodellen. I den forbindelse er der oprettet en stilling som misbrugskonsulent, som er finansieret indenfor den nuværende normering/tildeling. Tildeling til SFO I/SFO II samt juniorklub og Ungdomscafé Tildeling til fritidstilbuddene er indarbejdet i ressourcetildelingsmodellen. Tidligere blev der tildelt timer pr. barn i forhold til faktisk antal indmeldte (vippeafregning). I dette forslag er der taget udgangspunkt i en grundnormering til de enkelte SFO er og herudover en tildeling pr. barn (vippeafregning). Dette skyldes mindre sårbarhed i forhold til det faldende børnetal og usikkerheden omkring antal indmeldte i SFO erne i forbindelse med skolereformen. Samtidig foreslås det, at SFO I følger samme årgange som indskolingen. Det vil sige, at 3. klasserne fortsætter i SFO I, hvor de tidligere har gået i klub (SFO II) og at overflytningen sker pr. 1. august i stedet for 1. april. Samlet set medfører det et merforbrug på 0,7 mio. kr. i 2014 og 1,2 mio. kr. i 2015, som er foreslået finansieret af puljen til udvikling (skolereform). Teknisk personale Tildelingen af servicepersonale har ikke været harmoniseret i forbindelse med kommunesammenlægningen. Det foreslås derfor, at der sker en omfordeling af det samlede personale, sådan at alle tre skoler får samme tildeling. Herudover tildeles Store Heddinge skole 0,25 stilling ekstra til Egestræde og Ungdomsskolen tildeles 0,25 stilling. Tildelingen sker efter en gennemsnitsløn, hvor det tidligere har været i forhold til faktiske ansatte. Dette medfører en omfordeling af budgettet, men er samlet set udgiftsneutralt. 3

4 Administrativt personale Der sker ingen ændring i tildelingen til de tre folkeskoler. Ungdomsskolen nednormeres med 0,5 stilling, som bl.a. skal finansiere øget kørsel i Ungdomsskolen. Tildelingen sker efter en gennemsnitsløn, hvor det tidligere har været i forhold til faktiske ansatte. Dette medfører et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i 2014 og 0,2 mio. kr. i 2015 og en omfordeling af budgettet mellem skolerne. Vikar Tildelingen til vikar øges fra 2,7% til 3,5% af tildelingen til fagpersonale på undervisningsdelen. Dette skyldes bl.a. at der ikke længere ydes refusion fra den fælles langtidssygdomspulje og det er nødvendigt med vikardækning af undervisningsområdet. Dette medfører et merforbrug på 0,2 mio. kr. i 2014 og 0,5 mio. kr. i Regulering af lønsum Fritidsområdet og specialundervisningsområdet er tilføjet. Herudover er der beregnet en ny gennemsnitsløn på lærerområdet, idet det øgede undervisningstal medfører øgede udgifter til undervisningstillæg. Dette medfører et merforbrug på 0,2 mio. kr. i 2014 og 0,5 mio. kr. i Skæringsdatoer Tildeling til fagpersonale Det foreslås, at ændre skæringsdatoerne, sådan at tildelingen til skoleområdet ( klasse) sker på grundlag af antal indmeldte elever samt et skøn pr. 1. marts til de kommende klasser. Herudover sker der ikke vippeafregning på fritidsområdet i forhold til faktisk indmeldte hver måned, men i forhold til faktisk indmeldte pr. 1. marts til de kommende klasser, hvor der tages hensyn til tidligere års belægningsgrad. Dette forslag skyldes, at der i forbindelse med skolereformen skal være en mere sammenhæng mellem pædagoger i undervisningen og fritidsdelen. Skoledag / Åbningstid Tildelingen i forhold til skoledage og åbningstid i fritidstilbuddene er indarbejdet i ressourcetildelingsmodellen. 4

5 Materialer, aktiviteter, arrangementer, inventar og materiel Ingen ændringer udover Ungdomsskolen tildeles et beløb til dækning af udgifter til befordring af elever. Den øgede kørsel medfører et merforbrug på 0,1 mio. kr. i 2014 og 0,2 mio. kr. i 2015 Sanitære forbrugsstoffer Tildelingen til sanitære forbrugsstoffer er ændret fra samme tildeling pr. skole til tildeling efter elevtal. Det medfører en omfordeling af budgettet, men ellers ingen ændringer. Rengøringskorps I forbindelse med den længere skoledag er der behov for yderligere rengøring af toiletter mv. på skolerne. Herudover er der indregnet yderligere rengøring af administrationsgangen mv. Dette medfører et merforbrug på 0,3 mio. kr. i 2014 og 0,7 mio. kr. i Økonomiske rammer Begrænsningen af overførselsret mellem fast personale (ledelse, servicepersonale og administrativt personale) og fagpersonale fjernes. 5