Del 3 Udvalgenes fokusom råder og budget

Transkript

1 Del 3 Udvalgenes fokusom råder og budget In dledn in g I den efterfølgende del 3 af budgetpublikationen "udvalgen es fokusom råder og budget" beskrives det en kelte udvalgs fokusom råder for budget Sidst i hvert afsnit vil der desuden væ re m ulighed for at se det enkelte udvalgs forslag til eget budget. I Odense Kom m une anvendes m ål-, ram m e- og resultatstyring, som det grundlæ ggende styringsprincip. Det danner sam tidig ram m en for fagudvalgenes arbejde i løbet af budgetåret. Når de enkelte fagudvalg fastsæ tter politiske delm ål og prioriterer konkrete fokusom råder for det kom m ende år, sker det således m ed afsæ t i den overordnede vision og politikker, der er fastsat af Byrådet. H erm ed sikres den nødvendige kobling m ellem politiske m ålsæ t- ninger og konkrete initiativer. På den økonom iske side sikrer m ål-, ram m e- og resultatstyringen sam tidig en kobling m ellem de politiske m ålsætninger og det økonom iske råderum. Fagu dvalgen e prioriterer i praksis kon krete foku s- om råder inden for ram m erne af det budget, som er udstukket af Byrådet. Som udgangspunkt m eldes ram m erne for budgettet ud i løbet af april/m aj m åned i forbindelse m ed den såkaldte "ram m eudm elding". Ram m eudm eldingen udgør i princippet et grundbudget for det kom m ende år. Der foretages dog løbende tilpasninger af de udm eldte ram - m er frem til den en delige vedtagelse af bu dgettet i starten af oktober m åned. Tilpasningerne kan eksem pelvis skyldes æ n drede politiske prioriterin ger i Byrådet eller æ ndringer af m ere teknisk karakter. 50

2 Som et tiltag til bedre styring og bedre dokum entation bliver m ål-, ram m e- og resultatstyringen suppleret m ed anvendelse af Balanced Scorecard og kon trakter. Balan ced Scorecard er et redskab, der skal styrke den tvæ rgående koordinering af politikker og indsatser i Odense Kom m une gennem en øget fokusering på at gøre strategi til et centralt organisatorisk tem a. Dette skal lede frem til, at kom m unens m ålsæ tninger beskrives og kom m un ikeres klart, og at organ isation en s ressourcer foku seres på de strategisk vigtige aktiviteter. Hensigten m ed dette arbejde er at sikre, at organisationen arbejder i sam m e retning. En in tegreret del af Balan ced Scorecard kon ceptet går u d på at u darbejde strategikort. Strategikort er en visu el beskrivelse af strategier u dtrykt gen n em forskellige fokusom råder i årsags- og virkningssam m enhæ nge. Strategikortet skal illustrere, hvilke fokusom råder ledelsen i Odense Kom m une prioriterer som de vigtigste. I de efterfølgen de afsnit præ senterer udvalgene de prioriterede fokusom råder for

3 Økonom iudvalget Focu som råder for 2009 Ø kon om iudvalgets budgetbidrag for 2009 afspejler både udviklingen i de lokale og nationale sam m enhæ nge, som Odense Kom m une indgår i, og de vision er og strategier, som skal sikre en fortsat væ kst og udvikling i Odense over de kom m ende år, jf. Vision Odense. Ø konom iudvalgets budgetbidrag er derfor koncentreret om 4 større fokusom råder, der skal understøtte realiseringen af Vision Odense, og im ødekom m e en række af de udfordringer og udviklingstendenser, der forventes at få vital betydning for kom m unens frem tidige virke: fortsat udviklin g af rum m eligh ed og trivsel sam t kvalificerin g af ledelse via ledervu rderin ger og LUS sun dh edspolitik sam arbejde, m arkedsførin g og in tern ation ale relation er helhed og høj kvalitet i ydelserne. Den udviklende arbejdsplads sæ tter fokus på en ræ kke centrale tem aer indenfor Odense Kom m une som arbejdsplads, h erun der eksem pelvis forbedrin g af arbejdsm iljø, falden de sygefravæ r, optim erin g af m edarbejderes og lederes kom peten cer: h orison talt og vertikalt organisationsfokus på alle niveauer sam t m ålrettet og fæ lles strategi for rekru tterin g. Under tem aet den effektive organisation sæ tter direktørernes strategikort fokus på optim eret m ålopfyldelse, h erunder eksem pelvis gennem større klarhed om politiske prioriteringer, flere selvbetjeningsm uligheder for borgerne og større overensstem m else m ellem forventninger og leverede ydelser. Sidste tem a i direktørern es strategikort sæ tter fokus på det synlige sam arbejde m ed henblik på at styrke de interne og eksterne relationer i kom m unen, og derm ed styrke Odenses rolle i Region Syddanm ark. Under dette tem a sæ ttes der fokus på by-identitet, øget involvering af borgere og brugere på alle serviceom råder, og en forbedret borgerservice som resu ltat af u dvalgte in tern ation ale sam arbejder. H elh ed og h øj kvalitet i ydelsern e Igennem de senere år har der væ ret en ræ kke stigende krav til, at kom m unen i højere grad digitaliserer sin e arbejdsgan ge såvel in tern t som overfor borgeren og erh vervslivet. Kvalitetsreform en, den fæ llesoffen tlige digitaliseringsstrategi sam t behovet for stram økonom isk styring sæ tter alle krav til at udnytte nye digitale m uligheder for herigennem at øge kvaliteten og effektiviteten. Kravet om effektiv håndtering af kom m unens opgaver skæ rpes yderligere i disse år af u dsigten til en stigen de efterspørgsel efter offen tlige serviceydelser, et stigen de rekru tterin gsproblem og begræ nsede m uligheder for at øge fin an sierin gskildern e. Borgeren/erh vervslivet forven ter en dvidere i stigende om fang uafhæ ngigt af tid og sted at kunne betjene sig hos det offentlige - i og på tvæ rs af m yndigh eder - via m oderne teknologi. D erfor vil der væ re et stigende fokus på borgeren og erhvervslivets m u- lighed for at betjene sig ved digitale selvbetjeningsløsninger. Endvidere er det attraktivt at frem stå som en m o- dern e kom m un e, der bruger tidssvaren de tekn ologi både i forhold til den eksterne og interne digitale kom m unikation, w w w.odense.dk er således vores eksterne online brand, hvorigennem kom m unens vision, væ rdier, faglighed m.m. form idles, og som er m ed til at præ ge kom m unens im age udadtil og derfor en vigtig ekstern faktor - fx i forbindelse m ed rekruttering af m edarbejdere og tiltræ kning af nye borgere. I 2009 fokuserer Odense Kom m une derfor på indsatsom råder, der m ålrettes m od at levere en endnu bedre og m ere sam m enhæ ngende internt og ekstern t digital service til gavn for borgere og virksom - heder. Og hvor effektivisering sker gennem optim erin g af arbejdsgan ge. 52

4 Fortsat u dviklin g af ru m m eligh ed og trivsel sam t kvalificerin g af ledelse via ledervu rderin ger og LU S M ed den dem ografiske udviklin g bliver rekrutterin g og udvikling/fastholdelse af arbejdskraft en væ sentlig udfordring de kom m ende år. Her bliver det centralt at sæ tte ind i forhold til at udvikle og m arkedsføre Odense Kom m une som attraktiv arbejdsplads. En attraktiv arbejdsplads er først og frem m est et sted, hvor den enkelte m edarbejder er væ rdsat. Et sted, hvor der er balance m ellem brugernes og organisationens krav og m edarbejdernes kom petencer. Det er nødvendigt, hvis vi skal fastholde og rekruttere dygtige m edarbejdere i en tid, h vor arbejdsløsheden er lav og der er m angel på visse personalegrupper. Det er også nødvendigt i forhold til at m otivere vores m edarbejdere til at yde deres bedste til gavn for borgern e. Der er behov for at ivæ rksæ tte en m ere langsigtet HR-indsats, der kan sikre et godt arbejdsm iljø m ed rum m elige arbejdspladser og trivsel for alle m edarbejdere. Der skal arbejdes m ålrettet m ed at udvikle ledelsen på alle niveauer i Odense Kom m u- ne, sikre effektive arbejdsgange og igangsæ tte en langsigtet kulturforandring i O dense K om m une h enim od en m oderne og innovativ kultur. Effekten af disse indsatser vil væ re øget arbejdsglæ de og m edarbejdertilfredshed, der kan m edvirke til at brande Odense Kom m une som attraktiv arbejdsplads. Sam arbejde, m arkedsførin g og in tern ation ale relation er Erh vervs- og væ kstpolitikken blev vedtaget 31. januar Efterfølgende er der blevet nedsat en bestyrelse - Udviklingsforum Odense - der overvåger og tilrettelæ gger udm øntningen af politikken, og et tilh øren de sekretariat der varetager den daglige drift. D er er i perioden siden vedtagelsen igan gsat en ræ kke projekter, der lever op til de overordnede m ålsæ tninger, politikken indeholder. Den overordnede m ålsæ tning er at øge velstanden til et niveau, der placerer Odense som et af de tre m est velstående om råder i Danm ark. Det skal ske ved at øge produktiviteten og øge andelen af befolkn in gen i arbejde. A lle projekter i erh vervs- og væ kstpolitikken bidrager til m ålsæ tningen. Udover at væ re rettet m od at øge produktiviteten og beskæ ftigelsen indgår i erhvervs- og væ kstpolitikken også branding og sam - arbejde lokalt, region alt og in tern ation alt. Branding og sam arbejde har flere form ål, herunder fastholdelse og tiltræ kning af borgere. Derudover er der et generelt behov for at profilere Odenses kvaliteter for turister og erhvervsliv nationalt og internationalt. Odense Kom m une er hovedby i Region Syddanm ark. I forholdet til de øvrige kom m uner på Fyn m arkerer Odense sig på erhvervs- og turism eom rådet som lokom otiv for udviklingen i tæ t sam arbejde m ed resten af Fyn. Der er positiv holdning generelt på Fyn til et sam arbejde på m ange om råder efter lukningen af Fyns Am t, og det er naturligt, at Odense sæ tter sig i spidsen for udviklingen og påtager sig nogle forpligtelser - til gavn både for Odense og de øvrige kom m uner. Dette m arkeres blandt ved m ange relationer udadtil, nationalt og internationalt. Det er således naturligt for kom m unen, både ansatte og borgere, at engagere sig i aktiviteter m ed eksterne sam arbejdspartnere. Udover de praktiske erfaringer og gode effekter, disse sam arbejdsrelation er resulterer i, kan de udadvendte aktiviteter også betragtes som m arkedsføring/branding af Odense. 53

5 Det øgede sam arbejde m ellem kom m unerne og m ellem andre typer af aktører ses både i m ere perm anente sam m enhæ nge på politiker- og em bedsm andsplan og i form af konkrete arrangem enter og projekter på nationalt og internationalt plan. Desuden er der - ikke m indst m ellem de fynske kom - m uner - enighed og aftaler om indgåelse af sam arbejde om en ræ kke konkrete projekter inden for erhverv, kultur og turism e. Sam arbejdet vil styrke de pågæ ldende sektorer både i og uden for Odense og vil sam tidig væ re m ed til at signalisere viljen til sam arbejde på tværs af kom m une, regions- og landegræ nser. Sam arbejde og m arkedsføring/branding er vigtige elem enter i indsatsen for at tiltræ kke nye borgere til O dense, og eksterne relationer understøtter derfor Vision Odense og erhvervs- og vækstpolitikken, hvor der specielt er fokus på tiltræ kning og fastholdelse af h øjtu ddan n et arbejdskraft. M ed den centrale placering i landet er Odense et naturligt m ødested, og der er således m ulighed for at tiltræ kke erh vervsturism e, dvs. afh oldelse af konferencer - m en også større idrætsarrangem enter m v., som både h ar en væ rdi for borgern e, og som bidrager til at profilere O den se. Su n dh edspolitik Byrådet har afsat en pulje på årligt 7 m io. kr. i perioden fra til frem m e af forebyggelsesarbejdet. Økonom iudvalget har i sam arbejde m ed Det rådgiven de Sun dh edsudvalg besluttet, at puljem idlern e i 2008/2009 skal tildeles projekter, der m edvirker til at realisere m ålene indenfor Sundhedspolitikken s 12 in dsatsom råder; rygn in g, alkoh ol, fysisk aktivitet, kost, seksu el su n dh ed, m isbru g, ansvar for egen sun dh ed, psykisk sun dh ed, sociale n etvæ rk, m iljø, ulykker og arbejdsm iljø. Der vil endvidere blive lagt sæ rligt væ gt på projekter, som frem - m er sundheden for kronisk syge og/eller forbedrer hygiejnen. Sundhedsstyrelsen godkendte i oktober 2008 Odense Kom m unes sundhedsaftaler, og im plem enteringen af aftalerne, som vil involvere alle kom m unens forvaltn in ger, h ar således h øj prioritet i Sun d- hedsaftalerne udgør de overordnede ram m er for Odense Kom m unes sam arbejde m ed isæ r Odense Universitetshospital og de praktiserende læ ger i Odense. Form ålet m ed det udbyggede sam arbejde er at skabe bedre kvalitet og sam m enhæ ng i sundhedsydelserne på tvæ rs af sektorerne. Økonom iudvalgets tvæ rgående og koordinerende sundhedsopgaver er fra januar 2009 fordelt m ellem de eksisterende fagudvalg suppleret m ed et "Råd for Forebyggelse og sun dh edsfrem m e" til erstatn in g for 17.4-udvalget på sundhedsom rådet, som har eksisteret siden M ed den nye struktur har m an ønsket at understøtte en tvæ rgående politisk og adm inistrativ tilgang til sundhedsom rådet m ed udgangspunkt i en styrkelse og udvikling af de eksisteren de faglige m iljøer. Pligten og an svaret for både at tæ nke ned i eget ansvarsom råde, på tvæ rs af kom - m unen og ud af kom m unen ligger således alle steder i kom m unen. 54

6 Økonom iudvalget varetager frem over det koordinerende og styringsm æssige ansvar i form af at sikre adm inistrativ sam m enhæng i opgaveløsningen sam t opfølgning, dokum entation og koordination i forh old til de tvæ rgåen de driftsopgaver. "R ådet for Forebyggelse og sundhedsfrem m e" skal rådgive, inspirere og væ re høringspart for Byråd, Økonom iudvalg og fagudvalg i sun dh edspolitiske spørgsm ål. Udvalgets budget kr. - Regnskab Budget Budget Budget Budget Budget 2009-priser Drift Fællesadministration Fællesudgifter Byråd og valg Sundhedsområdet Odense Brandvæsen Generelle puljer vedrørende Odense Kommune Drift i alt Anlæg Fællesadministration Fællesudgifter Odense Brandvæsen Generelle puljer vedrørende Odense Kommune Anlæg i alt

7 By- og Kulturudvalget Beskrivelse af foku som råder By- og Kulturudvalget er m ed sine opgaver en væ - sen tlig aktør i udviklin gen af O den ses profil og realiseringen af vedtagne planer og politikker, bl. a. Vision O den se, Plan strategi, K ulturstrategi og M iljøpolitik. Forvaltningens strategikort for 2009 er baseret på plan strategien s 4 strategiske tem aer: bæ redygtigh ed væ kst oplevelse viden. M ed afsæ t i de strategiske tem aer fokuseres der i strategikortets ejerperspektiv på disse 4 foku som - råder: styrke n atu roplevelser og ram m er for leg og sundh ed bosæ tn in g og u dviklin g af byen s ru m fyrtårn e foku s på n ation ale og in tern ation ale partn er skaber. Bæ redygtigh ed Styrke n atu roplevelser og ram m er for leg og sundh ed I 2009 skal Odense Kom m une på baggrund af statslige Vand- og Natura2000-planer udarbejde en kom - m unal handlingsplan for, hvordan søer, vandløb og grundvand får en "god tilstand" og hvordan naturom råderne får en "gunstig bevaringsstatus". Der m å forventes at væ re udfordringer og store udgifter forbundet m ed gennem førelsen af handlingsplanen, m en sam tidig m ulighed for at skabe nogle grønne og blå fyrtårne. M ed baggrund i Count Dow n 2010 fokuserer Odense Kom m une på biodiversitet gennem bl. a. naturpleje og naturgenopretning. I 2009 arbejdes for at nå m å- lene ved at ivæ rksæ tte pleje af et fredet areal i Odense Ådal, opkøb af arealer og forbedringer af forholdene for m alerm usling i Ryds Ådal sam t effektiv bekæ m pelse af kæ m pebjørneklo. For at kunne realisere m ålene for biodiversitet og skovrejsning er der behov for etablering af en jordkøbsfon d. En jordkøbsfon d vil arbejde for at opkøbe arealer og evt. gennem føre jordfordeling, således at in teresserede lodsejere tilbydes erstatn in gsjord til lan dbrugsform ål. 56

8 Renovering og udvikling af byens legepladser i det grønne er påkræ vet. Sam tidig er det et m ål i sundhedspolitikken at frem m e borgernes m ulighed for fysisk aktivitet. A ttraktive legepladser i n æ rm iljøet skal væ re m ed til at udm ønte Vision Odense. Et sæ rligt kon kret u dviklin gsprojekt er "En m odern e legegade", som Velfæ rdsm in isteriet h ar bevilget m idler til forberedelse af. Der har de senere år væ ret fokus på jordforurening og foruren ede legeredskaber i børn ein stitution ern e i kom m unen. By- og Kulturforvaltningen er gået sam m en m ed Børn- og Ungeforvaltningen for i fæ l- lesskab at foreslå, hvordan der kan gennem føres en system atisk undersøgelse af de resterende børneinstitutioner i kom m unen i Fyrtårn Odense m æ rker de begyndende konsekvenser af klim aforan drin gern e i form af kraftigere regn skyl og flere oversvøm m elser i kæ ldre. Odense Kom m une skal derfor udarbejde en klim a- plan for hvordan byen kan blive CO2-neutral. Planen kan - udover en kortlæ gning - indeholde konkrete m ål og handleplaner såvel på energiom rådet som inden for trafik og byggeri, se nedenfor. M ange borgere i Odense er generet af trafikstøj. Kom m unen er gennem lovgivningen forpligtet til at gennem føre en kortlæ gning af en ræ kke støjkilder, blandt andet fra veje. Støjkortlæ gningen og planlæ gningen er påbegyndt i V æ kst Styrke n atu roplevelser og ram m er for leg og sundh ed Nye borgere skal kende Odense som en grøn by - også de nybyggede kvarterer. I takt m ed byens udvikling følger behovet for nye, grønne kvarterparker. Den eksisterende ram m e til form ålet udvides for at følge m ed behovet. M iljøbevidst planlæ gning i form af f.eks. alternativ anvendelse af overfladevand eller frem m e af biodiversiteten vil indgå i de frem tidige kvarterparkløsn in ger. Byrådets vision At lege er at leve betyder, at der er fokus på, hvordan legelandskaberne i byen kan udvikles. De m ange eksisterende pladser og gader i byen sam t de nye, der kom m er som konsekvens af byrådets principbeslutning om at lukke Th. B. Thriges Gade, udvikles i tæ t sam arbejde m ed brugere og in teressen ter. Bosæ tn in g og u dviklin g af byen s ru m For at frem m e bæ redygtighed i byggeriet skal der stilles strengere energikrav til kom m unens egne renoveringer og nybyggeri, og m ålsæ tningen skal væ re, at kom m unens egne byggerier i løbet af de kom m ende 10 år lever op til standarden for passivhuse - huse, som er energineutrale. 57

9 Indvielse af Kulturhus Vollsm ose. Bosæ tn in g og u dviklin g af byen s ru m En aktiv jordforsyn in gsstrategi er n ødven digt for at kunne im ødekom m e efterspørgslen efter jord. Odense Kom m une vil om nødvendigt opkøbe (evt. ekspropriere) jord til bolig- og erh vervsform ål. U d- giften hertil m odsvares af salgsindtæ gten efterfølgen de. Udlæ gning af nye om råder for byudvikling eller æ ndring af eksisterende om råder skal ske på et bæ - redygtigt grundlag. Byom dannelsesplanlæ gningen skal højnes m ed hensyn til bæ redygtighedsgrad, genbrug og den historiske vinkel. Fx (m idlertidig) genbrug af udtjente/forladte industribygninger i kreativt øjem ed. For at opnå en vifte af attraktive bosæ tningstilbud skal der også fokuseres på de sæ rlige m uligheder i boligom råder, der støder op til det åbne land. Ved at arbejde m ed større rekreative væ rdier i de bolignæ re dele af det åbne land åbnes for en ræ kke oplevelsesm u ligh eder, sam tidigt m ed at en poten tiel interessekonflikt m ellem intensivt landbrug og rekreativ anvendelse kan undgås. Byplanlæ gningen skal sikre en infrastruktur, der indbyder til at anvende byens kulturelle og kom - m ercielle tilbud. Som et led h eri skal der ske udvikling af byens rum fra transportkorridorer til væ resteder. Trafik- og M obilitetsplan læ gn in gen skal i fokus m ed henblik på at forbedre forholdene for fodgæ ngere og cyklister og frem m e en sund livsstil. Jo flere fodgæ ngere og cyklister, jo bedre bliver m iljøet i byen. O plevelse Bosæ tn in g og u dviklin g af byen s ru m Et blom strende kulturliv er m ed til at frem m e in n ovation, oplevelser og kreativitet og er derm ed m edvirkende til at tiltræ kke ressourcestæ rke borgere og frem m e den økonom iske væ kst i sam -fundet. Inden for By- og Kulturudvalgets om råde er der fortsat fokus på at skabe indhold i det nye kulturlandskab. Der skal gives vilkår for også at skabe in n ovativt in dh old i det n ye byggeri, således at der er basis for nye kulturaktiviteter og incitam ent til nye sam arbejds- og organisationsform er på om rådet. D er skal fortsat fokuseres på at forbedre ram m ern e for begivenheder, der går på tvæ rs af traditionelle genrer og kulturform er. Det er m ålet at gøre Odense til byen, hvor m an kan opleve nyskabende og græ n- seoverskriden de festivaler, even ts og perform an ces. Også et attraktivt, dynam isk og m oderne bibliotekstilbud er en m edvirken de faktor til at tiltræ kke og fastholde borgere m ed et højt uddannelsesniveau. Odense Centralbibliotek har fokus på at tilfredsstille det m oderne m enneskes forventninger om et rigt udbud og en spæ ndende præ sentation af den n yeste kulturproduktion, h vad en ten det er den efterspurgte skøn litteratur, den eksperim en teren de digtsam ling, den nye m usik, det nyeste konsolspil eller adgan gen til elektron iske databaser. Odense Centralbibliotek frem m er og støtter det kulturelle væ kstlag gennem sin varierede arrangem entsvirksom hed, der spæ nder fra forfatterm øder, debatarrangem enter, udstillinger til deltagelse i even ts og festivaler. M u sikbibliotekets placerin g i Brandtsom rådet gør det til en central aktør i det kulturelle sam arbejde her, bl.a. om kring Kulturm askinen. I Vollsm ose er biblioteket krum tappen i det nye Kulturhus. 58

10 Carl Nielsen M useet. I de kom m ende år skal M øntergårdskarreen gennem ny- og om bygning sam t overtagelse af naboejendom m e udbygges og indrettes til Odense Bys M useers hovedm useum. Bygningsm iljøet skal gøres til et attraktivt m useum, hvor m an i huse og gårdrum kan vandre gennem Odenses og Fyns historie fra de æ ldste arkæ ologiske perioder og frem til nutiden. U dviklin gen skal ske som led i en sam let kvarterplan for havn og bym idte og styrke om rådet om kring Sortebrødre Torv om fatten de bl.a. K on certh uset, det nye m usik- og teaterhus, det nye m usikkonservatorium, Carl Nielsen M useet og H.C.Andersens Hus. Om rådet er Odenses m est m arkante turistom råde og udviklingen af det nye m usik- og teaterhus m.m. vil udbygge denne status, herunder m ed en øget m øde- og kon feren ceaktivitet i om rådet. For at sikre H.C.Andersen-m useets høje internationale niveau skal der m ed jæ vne m ellem rum foretages forn yelse af udstillin ger og form idlin gstekn ik, så m useet til stadighed frem står sevæ rdigt og m oderne og herm ed kan tiltræ kke et stort antal gæ ster fra ind- og udland. Af form idlingsm æ ssige årsager er det derfor planen at udskifte to udstillin gsafsn it i U dstillingsafsnittene, som indeh older H.C.A ndersens klip og tegninger, er udvalgt, da m an sam tidig ønsker at foretage en gennem gribende forbedring af de bevaringsm æ ssige forhold for sam lingerne. De n ye udstillin gsafsn it skal således tilgodese beh ovet for fornyelse af udstillingen, m en også behovet for optim ale klim aforh old for de uvurderlige gen stan de. V iden Fyrtårn e O dense Kom m une vedtog en ny m iljøpolitik i august 2008 m ed en tilhørende handlingsplan. H andlingsplanen består af en ræ kke forslag til aktiviteter til gennem førelse i år 2009/2010 sam t en ræ kke forslag til projekter, som skal beskrives n æ r- m ere, og som skal vurderes i forbindelse m ed de kom m ende års budgetforhandlinger. Foku s på n ation ale og in tern ation ale partn erskaber Odense Kom m une har rigtig m ange gode erfaringer og store potentialer for fortsat at væ re en attraktiv sam arbejdspartner både i nationale og internationale sam m enhæ nge. Expo udstillingen i Shanghai i 2010 "Revival of the bicycle". Kom m unen deltager i Yardstick, som er en international m etode til benchm arking indenfor det grønne om råde. Fra 2009 og 3 år frem vil Odense teste m etodens anvendelighed m ed henblik på at vurdere, om den kan anbefales andre kom m uner i Danm ark. Der sam arbejdes m ed kollegaer i de nordiske lande om en nordisk "profil" på arbejdet. M ed nyt m usik- og teaterhus sam t nyt m usikkonservatorium vil der væ re m eget fokus på m usik og på om rådet om kring det nuvæ rende koncerthus sam t Carl Nielsen M useet. På den baggrund har Odense Bys M useer ivæ rksat forskellige aktiviteter på m useet. For at fastholde og udbygge interessen om kring Carl Nielsen er det væ sentligt, at der i årene op til 2015 (150 året for Carl Nielsens fødsel) foretages en gradvis udbygning af aktivitetsniveauet, herunder udvidet åbn in gstid, øgede aktiviteter og n ye udstillinger.. The Revival of the Bicycle CITY OFODENSE JULY2008 EXHIBITION DESIGN BYKVORNING DESIGN & COMMUNICATION 59

11 Udvalgets budget kr.- Regnskab Budget Budget Budget Budget Budget 2009 priser Skattefinansieret drift Fællesadm inistrationen Fællesadministration Kommission,råd og nævn Kantine EU-projekter Projekter -12 Ialt Plan og Byg Administration Byfornyelse Støttet byggeri Jordforsyning Administrationsbygninger Udlejningsbygninger Interne huslejer Rengøring Ialt Kultur Teatre Symfoniorkester Øvrige Musikaktiviteter Billedkunst og Udstillingsakt Film Dans Kulturhuse H.C.A Aktivitetspulje Vollsmose Ialt

12 kr.- Regnskab Budget Budget Budget Budget Budget 2009 priser Natur Miljø og Trafik Administration Vej og trafikområdet Kollektiv trafik Grønne områder og Kirkegårde Vandløb og Naturbeskyttelse Miljøforanstaltninger Bygningsvedligehold Vintertjeneste Ialt Museer Driftsaktiviteter Projekter Indtægtsdækket virksomhed Ialt Biblioteker Uddannelse og projekter Personale Administration Gebyrindtægter IT Ejendomme hovedbiblioteket Materialer Ejendomme -filialer CB-tilskud Ialt Ialt drift Anlæg: Fællesadministration Plan og Byg Kultur Natur. Miljø og Trafik Museer Biblioteker Ialt Anlæg Renter Afdrag på lån

13 Æ ldre- og Handicapudvalget Foku som råder i Æ ldre- og H an dicapforvaltn in gen Æ ldre- og handicapforvaltningen har til 2009 udarbejdet ét sam let strategikort, som tegn er forvaltningens strategiske fokus på tvæ rs af forvaltningern es afdelin ger. Strategikortet er in ddelt i tre strategiske tem aer un der overskriftern e D en gode arbejdsplads, Livskvalitet på egn e vilkår og D en effektive og sam m enhæ ngende organisation. De strategiske tem aer orienterer sig naturligt m od henholdsvis person alet, borgern e sam t et in tern t procesperspektiv, h vor tilrettelæ ggelse af arbejdet og effektivitet er i centrum. Tem aet Livskvalitet på egne vilkår, afspejler visionen i Seniorlivspolitikken og H andicappolitikken. I de følgende afsnit beskrives kort de vigtigste strategier og foku som råder for Æ ldre- og Handicapforvaltningen inden for de næ vnte tem aer i Den gode arbejdsplads Æ ldre- og Handicapforvaltningen er en udviklende arbejdsplads, h vor trivsel og arbejdsglæ de om sæ ttes i kvalitet hos borgerne. Rum m elighed og m edinddragelse er nøglebegreber, og der er fokus på personlige udviklingsm uligheder. Valget af Den Gode A rbejdsplads rum m er m ange af de udfordringer, som om rådet står over for nu og i frem tiden. For æ ldreom rådet handler det blandt andet om at fastholde og sikre tilstræ kkeligt person ale i en bran ch e, som er kendetegnet ved nedslidning, arbejdsulykker, sygefravæ r og dårligt im age. Der er således behov for et styrket fokus på fastholdelse og rekruttering af personale på kerneom råderne, og sam tidig skal der arbejdes system atisk m ed forbedring af arbejdsm iljøet og om rådets im age i offentligheden. Borgerne skal opleve Æ ldre- og H andicapforvaltningen som et attraktivt og m e- ningsfuldt sted at arbejde m ed gode m uligheder for faglig og person lig u dviklin g. Forskelligh ed skal endvidere ses som en styrke, og det skal afspejle sig i en m angfoldig m edarbejdersam m ensæ tning. Æ ldreom rådet oplever stadig større problem er m ed at rekruttere og fastholde de unge. For at fastholde og sikre kvalificerede m edarbejdere i tilstræ kkeligt om fang arbejdes der på flere fronter m ed kom peten ceudviklin g, in ddragelse og m edin dflydelse. M å- let er på sigt at skabe en arbejdsplads, som er attraktiv for dygtige m edarbejdere, og hvor der er prestige og faglig stolthed forbundet m ed at arbejde. Kom petenceudvikling bruges i m arkedsføringen af arbejdspladser i forh old til borgeren og i relation til rekruttering af nye m edarbejdere. Der sæ ttes tilsvarende fokus på både fysisk og psykisk arbejdsm iljø i dagligdagen sam t sikkerh ed på arbejdspladsen. Indsatsen skal ses i sam m enhæng m ed generel sundhedsfrem m e og fokus på sygefravæ ret. M ålet er at sikre, at arbejdsm iljøet in dgår som et naturligt elem ent i alle overvejelser og beslutninger i organisationen. Et øget fokus på det gode arbejdsm iljø skal m edvirke til at frem m e m edarbejdernes trivsel og derm ed deres ønske om at blive i arbejdet. Endelig læ gges der også væ gt på at forvaltningen skal frem m e en væ rdibaseret tilgang til opgaveløsningen, der giver den enkelte m edarbejder de bedste betingelser for at levere ydelser af en høj kvalitet. Væ rdierne kom m er til udtryk gennem politikker, kultur, sam arbejdsform er, kon trakter m.m. Ligeledes skal der skabes rum for en innovativ og m angfoldig arbejdsplads, hvor der skal væ re m u- lighed for at gøre en forskel, sam t plads til at begå fejl. 62 Budget, m ål og prioriteringer

14 Livskvalitet på egn e vilkår Livskvalitet på egne vilkår afspejler visionen i Sen iorlivspolitikken og H an dicappolitikken, som ligger til grun d for in dsatsen og servicen på forvaltningens kerneom råder - dels på æ ldreom rådet og dels inden for handicap- og psykiatriom rådet. Udsagnet bygger på grundlæ ggende væ rdier om, at m ennesker har forskellige behov og ønsker. Det indebæ rer, at der er identificeret en ræ kke vigtige strategiske fokusom råder m hp. at sikre fleksibilitet og individualiseret hjæ lp, at brugerne oplever sam m enhæ ngende og koordinerende tilbud, bedre sundhed og livskvalitet, at rehabiliteringstanken indarbejdes som fæ lles referenceram m e sam t at der nytæ nkes inden for det frivillige sociale arbejde. Den Fynske landsby. Form ålet m ed disse fokusom råder er at give plads til, at den enkelte borger kan leve sit liv på egne vilkår, og at der tages hensyn til den enkeltes forventninger, ønsker og behov. Det nævnte strategiske tem a er således prim æ rt borgerrettet og skal bl.a. m edvirke til at sikre, at borgerne sæ ttes i fokus i forbindelse m ed sam tlige indsatser og aktiviteter i forvaltningen. Fleksibilitet og individualiseret hjæ lp har m ed det nye strategikort fået sæ rlig opm æ rksom hed. Friheden til selv at væ lge og m uligheden for oplevelser er grundlæ ggende principper. Og borgere, som er afhæ ngig af hjæ lp skal opleve, at der er plads til om sorg og næ rvæ r. Det forudsæ tter derfor frihed i arbejdstilrettelæ ggelsen for m edarbejderen in den for ram m erne af lovgivning, væ rdigrundlag, visitation m v. Budget, m ål og prioriteringer 63

15 Rehabiliteringsbegrebet udgør fortsat den fæ lles referenceram m e for hele forvaltningen og skal bl.a. m edvirke til at sikre h elh ed i de forskellige in dsatser om kring den enkelte borger. Rehabilitering defineres som en m ålrettet og tidsbestem t sam arbejdsproces m ellem borger, pårøren de og fagfolk, som baseres på hele borgerens livssituation og beslutninger og består af en koordineret, sam m enhæ n- gen de og viden sbaseret in dsats. Nytænkningen af det frivillige sociale arbejde indgår ligeledes som et cen tralt foku som råde, h vor foku s for det første vil væ re på at styrke borgernes m uligh eder for at deltage i frivilligt socialt arbejde. For det andet fokuseres der på at forvaltningen skal give m ulighed for, at ansatte kan bevare tilknytningen til eget fagom råde gennem frivilligt socialt arbejde, når de går på pension/efterløn. Sundhed udgør også et strategisk fokusom råde i forvaltningen, da sundhed er en grundlæ ggende forudsæ tning for god livskvalitet. Sundhed skal understøtte de opgaver vi i øvrigt løser og m edtæ n- kes i alle initiativer som en del af den politiske m ålsæ tning. Borgernes m edansvar for et sundt liv understøttes af forebyggende og sundhedsfrem - m ende initiativer ift. forvaltningens forskellige om råder. En forudsæ tning for at im ødegå forvaltningens udfordringer er, at der sker en kobling af m edarbejdernes kom petencer og forvaltningens opgaver og strategiske fokusom råder på vejen m od at skabe en innovativ kultur. Derfor er læ ring og kom petenceudvikling vigtige elem enter ift. videndeling, jobudvikling, varetagelse af nye opgaver sam t nye m åder at sam arbejde og organisere på. Det kreative og innovative skal væ re i centrum. Idéern e skal spire n edefra, og m edarbejdern e skal spille en afgørende rolle for en innovativ udvikling af organisationen. Konkrete projekter skal understøtte processen, hvor det er afgørende, at m edarbejdernes egne erfaringer og oplevelser m ed borgerne fra dagligdagen inddrages. Herigennem sikres viden om effektern e af den service, der leveres og herunder hvad der er vigtigt for den enkelte borger. D er skal også væ re fokus på eviden sbaseret arbejde, videnopsam ling, benchm arking og det gode eksem - pel som ram m e om en kontinuerlig faglig udvikling og kvalitet i opgaveløsningen. På denne m åde tilvejebrin ges relevan t dokum en tation og ledelsesinform ation m ed fokus på Æ ldre- og Handicapforvaltningens kerneom råder til gavn for både ledelse og m edarbejdere. Den effektive og sam m en h æ n gen de organ isation Den effektive og sam m enhæ ngende organisation skal sen de et sign al ift. tilrettelæ ggelse af arbejdet og effektivitet i forvaltningen. Tem aet skal blandt andet m edvirke til at nuancere debatten om kvalitet, effektiviserin g, styrin g og kon trol af m edarbejderne, m en er sam tidig et forsøg på at sæ tte fokus på den sam m enhæ ngende organisation sam t retssikkerhed og gennem sigtighed for brugere og pårørende på om rådet. Effektivitet er andet og m ere end entydigt fokus på økonom i. Økonom i og faglighed skal også hæ nge sam m en. Æ ldre- og Handicapforvaltningen ønsker at væ re på forkant m ed udviklingen gennem kontinuerlig fokus på optim al udnyttelse af de faglige ressourcer på social- og sun dh edsom rådet. Yderm ere skal der også væ re fokus på stæ rke faglige relationer og koordinering på tvæ rs af om råderne. Budget, m ål og prioriteringer 64

16 Udvalgets budget 3.1 Fællesadm inistrationen kr. - Regnskab Budget Budget Budget Budget Budget 2009-priser Administration Øvrig drift* Samlet drift *H erunder fast ejendom, kontorhold, uddannelse, forsikringer, tilskud til sociale form ål, kantinedrift sam t lov- og cirkulæ reprogram Pleje og omsorg kr. - Regnskab Budget Budget Budget Budget Budget 2009-priser Hjemmehjælp* Plejeboliger* Sygepleje* Aktivitet og træning* Vederlagsfri fysioterapi Hjælpemidler Madservice Visitationskontoret* Administration i OKÆ ** Private hjælpere Sengedagsbetaling, hospice og pasning af døende Elever Øvrigt*** Befolkningsudviklingen Samlet drift Sam let anlæg * H erunder øvrig drift og fast ejendom. ** Der er lavet en organisationsæ ndring i OKÆ s adm inistration hvorfor der er afvigelser m ellem 07 og 08. Tidligere har adm inistrationsdelen væ ret en del af det enkelte om råde på hjem m eplejen, plejeboliger, aktivitet og træ ning, sygeplejen m.v. *** H erunder æ ldreboliger, m ellem kom m unale betalinger, refusioner, pensionistservice, støtte til frivilligt socialt arbejde, udvikling, IT, kom m unal tandpleje, sundhedsdoktoren, effektivisering (foranalyse) sam t politiske æ ndringsforslag til budget ****D er blev til budget 2007 givet en engangsbevilling på 6 m ill. kr. til hjæ lpem iddelom rådet, sam t godt 4,5 m ill. kr. i 07 og 08 til henholdsvis genoptræ ning og entreprenøraftaler på A ktivitet og træ ning i forbindelse m ed kom m unalreform en. Budget, m ål og prioriteringer 65

17 Mængdeoplysninger for Pleje og om sorg Om råde 2008-tal Om råde 2008-tal Hjem m ehjælpsom rådet: Modtagere Praktisk bistand 6091 Personlig pleje -dag 3143 Personlig pleje -aften 1428 Personlig pleje -nat 268 Tim er forudsat i budgettet Timer praktisk bistand Timer pleje -dag Timer pleje -aften Timer pleje -nat Gældende fritvalgspriser 1 Praktisk bistand 275,17 heraf overhead til private 23,10 Pleje -dag 358,76 heraf overhead til private 23,10 Pleje -aften 497,73 heraf overhead til private 38,00 Pleje -nat 581,96 heraf overhead til private 47,52 Private leverandører af praktisk bistand 8 af personlig pleje 0 Plejeboligom rådet: Antal plejeboliger Sygeplejeom rådet: Modtagere af sygepleje 3211 Aktivitet og træningsom rådet: Modtagere Vedligeholdende aktivitet 886 Vedligeholdende træning 856 Genoptræning 317 Hjælpem iddelom rådet: Modtagere af hjælpemidler Køkkenom rådet: Modtagere af madservice Private leverandører af madservice 0 1. Priser pr. 20. m aj In kl. bleer 66

18 3.3 Handicap og Psykiatri kr. - Regnskab Budget Budget Budget Budget Budget 2009-priser Handicap-dagtilbud Handicap-døgntilbud Handicap-støtte Senhjerneskade-dagt Senhjerneskade-døgn Senhjerneskade-støtte Psykiatri-dagtilbud Psykiatri-døgntilbud Psykiatri-støtte Køb af pladser Indtægter ved salg af pladser/ydelser Statsrefusion Befolknings udv udgangspunkt 08 Øvrigt *) Sam let - drift Sam let - anlæg *) Adm inistration inkl. hjerneskaderådgivning og projekter. Mængdeoplysninger for Handicap og Psykiatri Om råde Pladsantal Handicapom rådet Dagtilbud 419 Botilbud 274 Senhjerneskadeom rådet Dagtilbud 20 Botilbud 35 Psykiatriom rådet Dagtilbud *) 170 Botilbud 349 *) Kun pladser m ed visitation til er talt m ed. Odense Kommunes brugere 1) på Handicap- og psykiatriom rådet fordelt på tilbudstyper 2008-tal Midlertidig botilbud efter Længerevarende botilbud efter Botilbud efter almenboliglovens Beskyttet beskæftigelse efter Aktivitets-og samværstilbud efter Bostøtte efter Hjælperordning efter Ledsagerordningen efter Kontaktpersonordning for døvblinde efter Støttekontaktperson ordning efter ) En bruger kan godt have m ere end et tilbud. Bem æ rkning: H vor ikke andet er næ vnt refererer Lov om Social Service 67

19 Socialu dvalget Socialu dvalget varetager den u m iddelbare forvaltning af kom m unens sociale opgaver vedrørende voksne sam t pladsanvisning i forbindelse m ed børnepasning. Under Socialudvalget varetages opgavern e i Stabsfu n ktion en, BorgerServiceC en tret, Socialcen tret og Ydelsescen tret. U d valgets strategisk e tem aer I forberedelsen til budget 2009 h ar udvalget arbejdet m ed de strategiske tem aer under overskriften "Sam arbejde på tvæ rs - Social- og A rbejdsm arkedsforvaltningen leger m ed". Tem aerne vedrører anvendelse af nye teknologier, kvalitetsreform en, sundhed og trivsel sam t effektivisering. Tem aerne forholder sig til hovedstrategierne i direktørgru ppen s strategikort om den u dviklen de arbejdsplads, det syn lige sam arbejde og den effektive organ isation sam t Social- og A rbejdsm arkedsforvaltningens strategikort om tilgæ ngelighed i borgernes m øde m ed forvaltningen, sam arbejde på tvæ rs internt, eksternt og i en international dim ension sam t n edbrin gelse af overførselsudgifter ved profession el m yn digh edsudøvelse. I alle strategiske tem aer arbejdes der m ed forskellige perspektiver og m ålopfyldelse i forh old til ejere, brugere, processer og m edarbejdere. Arbejdet har udm øntet sig i budgetforslag m ed fokus på: løn som h edsprojekter og investerin ger, der kan n edbrin ge overførselsudgiftern e IT-in vesterin ger, der skal bidrage til yderligere kontorautom atisering og selvbetjeningsløsninger sæ rlige aktiverin gsin dsatser for "restgruppen" der er svæ r at nå m ed alm indelige aktiveringstilbud udsattestrategi yderligere in itiativer til n edbrin gelse af sygefravæ ret i Social- og A rbejdsm arkedsforvaltn in gen incestcenter Fyn. B orgerservicec en ter. Foku som råder For Socialudvalget kan sæ rligt frem h æ ves følgen de fokusom råder i B orgerservice Udvalget retter også i 2009 specielt fokus på at forbedre borgerservicen i B orgerservicec en ter Odense (BSC). BSC har - udover de lange åbningstider, der blev tilpasset til ugen tlig 32 tim er ved byrådsbeslutn in g den 5/ , stået overfor betragtelige udfordringer i det daglige arbejde, h vilket blan dt an det kom til udtryk i trivselsun dersøgelsen Derfor besluttede Byrådet endvidere, at der skulle udarbejdes en strategi- og handleplan for BSC. I planen forslås konkrete handlinger inden for den ram m e der blev afsat i forbindelse m ed byrådssagen. Grundlæ ggende er der behov for effektivisering af de nuvæ rende arbejdsprocesser gennem udvikling af kom petencer og IT-løsninger. BSC har i februar 2008 udarbejdet en analyse, der danner grundlaget for strategi- og handleplanen. Analysen om fatter hele organisationen og identificerer de væ sen tligste udfordrin ger m edarbejdern e står overfor dagligt. M ed an alysem aterialet som grun dlag er der udarbejdet en strategi for BSC frem m od 2011 i sam arbejdet m ed kom petencecentrene HR, IT og Kom m unikation. 68

20 Strategien for BSC om sæ ttes til kon krete projekter og handlinger inden for IT, kom m unikation og HR (hum an ressource). Det handler om at få tingene til at ske i h verdagen både i forh old til borgern e og m edarbejderne. Borgerne skal væ re i centrum og m edarbejderne inddrages i handlingerne både direkte og indirekte ved løbende inform ation. I Strategi- og h an dleplan en foreslås ivæ rksæ ttelse af i alt 17 h an dlin ger, blan dt an det selvbetjen in gssystem er (fx. indbetalingssystem og booking af stadepladser) og kom peten ceu dviklin gsprogram. H andleplanen ses som en proces og derved kan handlingerne justeres og nye kom m e til i løbet af den 4-årige periode. Effek tiviserin g Udvalget arbejder løbende m ed effektivisering af opgaveløsn in gen i Social- og A rbejdsm arkedsforvaltningen. Der er således årligt fastsat en effektiviseringsram m e i Socialudvalget og A rbejdsm arkedsudvalget. Effektiviserin gsgevin sten er placeret i en strategisk pulje under henholdsvis Socialudvalget og A rbejdsm arkedsudvalget. Puljen bruges til: sæ rligt prioriterede aktiviteter af tvæ rgåen de karakter aktiviteter af strategisk betydn in g for Social og A rbejdsm arkedsforvaltn in gen aktiviteter, som un derstøtter udviklin gsperspek tiver fx kom petenceudvikling aktiviteter, som u n derstøtter ekstern e sam arbejder. B orgerservicec en ter. I 2009 udgør Socialudvalgets effektiviserin gsbidrag 2,63 m io. kr. som indgår i Økonom iudvalgets ram - m eudm elding. Denne består af 0,9 m io. kr. til om - stillingsram m e (am tsøkonom ien), 0,23 til fornyelse, effektivisering af igangsatte investeringer og 1,5 m io. kr. fra budget Effektiviserin gsbidraget består dels af en ram m e- reduktion fordelt efter budgettern es størrelse, dels på indkøb fordelt efter centrenes faktiske indkøb. 69

21 Udvalgets budget kr.- Regnskab Budget Budget Budget Budget Budget 2009-priser Stabsfunktionen Kommunalbestyrelsesmedlemmer Administrationsbygninger Personaleudgifter Øvrige udgifter IT /EDB SAF Integrationsrådet Udvalgspulje Strategisk pulje Ikke fordelt budget, puljer m.m.,bugettekn.kt Ialt Borgerservicecenter Administration Lægekørsel,hjælpemidler m.m Personlige tillæg Begravelseshjælp Ialt Socialcenter Administration Rådgivning og rådgivningsinstitution Botilbud mv til personer med særlige sociale problemer Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Behandling af stofmisbrugere Botilbud Støtte samt kontaktpersonordning Forebyggende indsats for ældre og handicappede Kontaktperson-og ledsageordning Beskyttet beskæftigelse Aktivitets-og samværstilbud (serviceloven 104) Revalidering Øvrige sociale formål Driftssikring af boligbyggeri Ialt Ydelsescenter Administration Handicapkomp. ydelser, Produktionsskoler og EGU m/o Øvrige sociale formål Enkeltydelser og efterlev. hjælp Produktionsskoler og EGU u/o Førtidspension Boligstøtte Orlovsydelse Ialt Drift i alt Anlæg

22 A rbejdsm arkedsudvalget A rbejdsm arkedsu dvalget varetager den u m iddelbare forvaltning af opgaverne på beskæ ftigelsesom rådet i Jobcenter Odense, kom m unens overordn ede in tegration spolitik og opgaver i relation til lov om danskuddannelse til voksne sam t ydelser knyttet hertil. Udvalget træ ffer afgørelser i sager om ydelser m v. til enkeltpersoner i henhold til de dele af lovgivningen, der vedrører ovennæ vnte opgaver. U dvalget udarbejder forslag og in dstillin g til byrådet om sektorplaner m v. inden for de ovennæ vnte om råder i sam arbejde m ed Ø konom i- udvalget. Følgende centre hører under Arbejdsm arkedsudvalget: Jobcenter Ydelsescenter. U d valgets strategisk e tem aer I forberedelsen til budget 2009 h ar udvalget arbejdet m ed de strategiske tem aer under overskriften "Sam arbejde på tvæ rs - Social- og A rbejdsm arkedsforvaltningen leger m ed". Tem aerne vedrører anvendelse af nye teknologier, kvalitetsreform en, sundhed og trivsel sam t effektivisering. Tem aerne forholder sig til hovedstrategierne i direktørgru ppen s strategikort om den u dviklen de arbejdsplads, det synlige sam arbejde og den effektive organ isation sam t Social- og A rbejdsm arkedsforvaltningens strategikort om tilgæ ngelighed i borgernes m øde m ed forvaltningen, sam arbejde på tvæ rs internt, eksternt og i en international dim ension sam t nedbringelse af overførselsudgifter ved profession el m yn digh edsudøvelse. I alle strategiske tem aer arbejdes der m ed forskellige perspektiver og m ålopfyldelse i forh old til ejere, brugere, processer og m edarbejdere. Foku som råder For A rbejdsm arkedsudvalget kan sæ rligt frem h æ ves følgen de fokusom råder. Syged agp en gestrategien Socialu dvalget og A rbejdsm ark edsu dvalget h ar fokus på hurtigere afklaring af borgere på sygedagpenge og m indre væ kst i sygedagpengeudgifterne end landsgennem snittet. Odense har som resten af landet oplevet en stigning i an tal sygedagpen gesager. Stign in gen i 2007 var i Odense 7% og for hele landet 17,6%. M ed afsæ t i udviklingen i 2007 og indsatserne i sygedagpen gestrategien vurderer Social- og A rbejdsm arkedsforvaltningen, at Odense fortsat vil kunne perform e bedre end landsgennem snittet. B esk æ ftigelsesp lan 2009 På baggrund af den lave ledighed og den dem ografisk betin gede u dsigt til falden de arbejdsstyrke er jobcentrenes udfordring i 2009 og de kom m ende år at sikre, at udbuddet af arbejdskraft er så stort som m uligt. Beskæ ftigelsesplanen beskriver Odense Kom m unes strategier og m ålsæ tninger for Jobcenter Odenses beskæ ftigelsesin dsats i Form ålet m ed beskæ ftigelsesindsatsen er at sikre, at u dbu ddet af arbejdskraft er så stort som m u ligt, for derm ed at m edvirke til at virksom hederne kan få den arbejdskraft de h ar brug for, at jobm arkedet er gennem sigtigt sam t at kom m unens borgere kan væ re selvforsørgen de. Arbejdet har udm øntet sig i budgetforslag m ed fokus på: løn som h edsprojekter og investerin ger, der kan n edbrin ge overførselsudgiftern e IT-in vesterin ger, der skal bidrage til yderligere kon torautom atiserin g og selvbetjen in gsløsn in ger sæ rlige aktiverin gsin dsatser for "restgruppen" der er svæ r at nå m ed alm indelige aktiveringstilbud udsattestrategi yderligere in itiativer til n edbrin gelse af sygefravæ ret i Social- og A rbejdsm arkedsforvaltningen incestcenter Fyn. Ydelsescen tret. 71

23 Ydelsescen tret. Fokusom råder og m ål for den beskæ ftigelsespolitiske indsats tager afsæ t i m ål udm eldt af Beskæ f- tigelsesm in isteren og er i 2009 fastsat til: styrket indsats for at virksom hederne får den arbejdskraft, de h ar beh ov for styrket in dsats for at n edbrin ge sygefravæ ret styrket indsats for at få unge kontanthjæ lps-, startsh jæ lps-, introduktionsydelses- og dagpengem odtagere i arbejde eller i uddannelse. Det overordnede fokus for Jobcenter Odense er ordin æ rt arbejde, det betyder at arbejdet vil cen trere sig om, at: afdæ kke og synliggøre ledige stillinger og m ulige jobåbninger i forbindelse m ed virksom h edskon takten un derstøtte lediges overgan g til ordin æ r beskæ ftigelse fasth olde sygedagpen gem odtagere i ordin æ r beskæ ftigelse. I forh old til virksom h edern e varetager Jobcen tret, i en tæ t dialog m ed virksom hederne og de faglige organ isation er, en ræ kke beskæ ftigelsesrettede opgaver, herunder kan bl.a. næ vnes: rådgivning og vejledning form idlin g af arbejdskraft, h erun der også udenlandsk via EURES etablerin g af fleksjob, løn tilsku d, virksom h edspraktik, voksen læ rlin geaftaler m.v. Tilsvaren de varetager Jobcen tret alle beskæ ftigelsesrettede opgaver i forh old til borgere, og in dsatsen om fatter alle m ålgrupper i Jobcentret. Beskæ ftigelsesplan 2009 in deh older en dvidere en beskrivelse af sam m enhæ ngen til tilgræ nsende politik- og strategiom råder. Specielt i forh old til Erh vervs- og væ kstpolitikken, Sun dh edspolitikken, H andicappolitikken, Integrationspolitikken og Ungestrategien, er der om råder, hvor Jobcentret er en væ sentlig aktør i im plem enteringen af politikkern e. I Odense Kom m unes Erhvervs- og væ kstpolitik er det visionen, at Odense skal væ re et af landets 3 førende og m est velstående om råder inden 2018, og Jobcenter Odense er en central aktør i udm øntningen af politikken. Jobcentrets m ål for servicerin gen af virksom h eder, etablerede såvel som tilflyttende, indgår i Odense Kom m unes Erhvervs- og væ kstpolitik m ed et væ sentligt bidrag til forbedrin g af væ kstvilkåren e for erhvervslivet i og om kring Odense. I Odense Kom m unes Sundhedspolitik - "forebyggelse og sundhed" er en af visionerne at bekæ m pe ulighed i borgernes sundhed. Jobcentret er her en m eget væ sentlig aktør, dels gennem indsatsen for m ennesker m ed handicap og sygem eldte og dels gennem sundhedsfrem -m en de aktiviteter påbeskæ ftigelsesprojekter. Udgangspunktet for Odense Kom m unes Handicappolitik er, at alle har ret til en uddannelse og et arbejde m ed udgangspunkt i egne præ - m isser. Jobcen tret tilbyder bl.a. støtteordn inger og m entorordninger, der kan bidrage til at m ennesker m ed handicap kan bruge egne kom petencer og udvikle sig. For at udm ønte den overordnede Integrationspolitik i Odense Kom m une, og m ålsæ tningen om, at alle borgere uanset etnisk baggrund er selvforsørgen de, er der etableret en selvstæ n dig enhed - Etnisk Jobteam, under Jobcenter Odense. En h eden s in dsatser er m ålrettet ikke-vestlige borgere på kontanthjæ lp, starthjæ lp og introduktion sydelse. Jobcentret er også en central aktør for at nå m ålsæ tningerne i Ungestrategien, da en m eget væ - sentlig del af de unge, som ikke gennem fører en ungdom suddannelse, er i Jobcentrets m ålgrupper. De tilbud, som Jobcentret har til de unge, er tilbud, der skal bringe den unge videre til at kom m e ud på arbejdsm arkedet eller afklarin g i forh old til frem tidigt forsørgelsesgrun dlag. For yderligere uddybelse af indsatser og sam m enhæ ng til tilgræ nsende politik- og strategiom råder. henvises der til Beskæ ftigelsesplan 2009, der vedtages sam tidig m ed budgettet. 72

24 Effek tiviserin g Udvalget arbejder løbende m ed effektivisering af opgaveløsningen i Social- og Arbejdsm arkedsforvaltn in gen. D er er således årligt fastsat en effektiviseringsram m e i Socialudvalget og Arbejdsm arkedsudvalget. Effektiviserin gsgevin sten er placeret i en strategisk pulje under henholdsvis Socialudvalget og A rbejdsm arkedsudvalget. Puljen bruges til: sæ rligt prioriterede aktiviteter af tvæ rgåen de karakter aktiviteter af strategisk betydn in g for Social og arbejdsm arkedsforvaltn in gen aktiviteter, som un derstøtter udviklin gsper spektiver fx kom petenceudvikling aktiviteter, som u n derstøtter ekstern e sam arbejder. Udvalgets budget I 2009 u dgør A rbejdsm arkedsu dvalgets effektiviseringsbidrag 5,9 m io. kr. som indgår i Økonom i- udvalgets ram m eudm elding. Denne består af 5,7 m io. kr. fra budget 2008 sam t 0,215 til fornyelse, effektiviserin ger af igan gsatte investerin ger. Effektiviseringsbidraget på om råder m ed overførselsadgang er på 0,8 m io. kr. og består dels af en ram m eredu ktion fordelt efter bu dgettern es størrelse, dels på in dkøb fordelt efter cen tren es faktiske in dkøb. Effektiviseringsbidraget på om råder uden overførselsadgang er på 5,1 m io. kr. og er en udløber af budgetaftalen for 2008, hvor det frem går, at der blandt flere tiltag skal foretages en analyse af arbejdsgangene på sygedagpengeom rådet m ed henblik på at sikre økon om isk råderum for budget Det er hensigten, at analysen skal give anledning til sm idigere sagsgange og derigennem nedbringelse af sygedagpengeudgifterne - gennem ekstern konsulentbistand m ed fokus på faglig sparring m ed n øglem edarbejdere på om rådet kr.- Regnskab Budget Budget Budget Budget Budget 2009-priser Jobcenter Administration Strategisk pulje Pilotjobcenter Jobtræningsordning m.m Kommunale fleksjob Kontanthjælp Løntilskud til fleks-og skånejob ekskl. ledighedsydelse Introduktionsprogram Kommunale fleksjob Beskæftigelsesordning og revalidering Ialt Ydelsescenter Kontanthjælp Ledighedsydelse Introduktionsydelse og repatriering Sygedagpenge Ialt Drift i alt Anlæg

25 Børn- og Ungeudvalget Odense Kom m unes Børn- og Ungepolitik udtrykker visionen for børn- og ungeom rådet i O dense. G ennem visionen udledes strategierne for børn- og unge-om - rådet, og disse definerer retningen og m ålsæ tningerne for børn- og ungeforvaltningens arbejde. Strategiern e u dtrykkes i et strategikort, som revideres årligt. I børn- og un geforvaltn in gen s strategikort udtrykkes tre strategiske tem aer: om verden en kern eydelsen organ isation en. I de strategiske tem aer er der udarbejdet fokusom - råder, dvs. om råder hvor Børn- og Ungeforvaltningen skal have sæ rlig fokus det kom m ende år. Tre fokusom råder kan siges at udtrykke en overskrift for de strategiske tem aer: styrket m edborgerskab (Om verdenen) udvikling, støtte og helhed for børn og unge i deres hverdag (Kerneydelse) effektiv organ isation og bedre service (Organisationen). Herudover er der følgende fokusom råder i Børn- og U n geforvaltn in gen s strategikort for 2009: aktiv borgerin volverin g ligevæ rd og m angfoldighed flere unge i uddannelse bedre su n dh ed- og livskvalitet kvalitet og fleksibilitet i tilbu dden e fortsat m etode- og kvalitetsu dviklin g sam t evaluerin g videreu dvikle det tvæ rfaglige sam arbejde partn erskab offen tlige, private og frivillige præ cis og anerkendende kom m unikation større frih ed til h øj kvalitet foku s på trivsel, arbejdsglæ de og fagligh ed tiltræ kning af personale. Tre af oven ståen de fokusom råder h ar sæ rlig politisk bevågenhed, det drejer sig om Ligevæ rd og m angfoldighed, Flere unge i uddannelse sam t Bedre sundhed og livskvalitet, disse beskrives næ rm ere nedenfor. 74 Flere u n ge i u ddan n else I forbindelse m ed velfæ rdsforliget i 2006 blev der fastsat m ålsæ tninger for andelen af unge, der gennem fører en ungdom suddannelse, ligesom det blev fastlagt, at kom m unerne holdes ansvarlige for at opnå m ålsæ tningen. Derm ed er det m ålet, at 85pct. gennem fører en uddannelse i 2010, sam t at dette øges til 95 pct. i I m aj 2008 godkendte Odense Byråd "Ungestrategien", der er Odense kom m unes rettesnor for, hvordan vi sikrer, at flere unge gennem fører en ungdom suddannelse. Strategien er blevet til i sam arbejde m ellem Børn- og Ungeforvaltningen, Socialog Arbejdsm arkedsforvaltnignen sam t Æ ldre- og H andicapforvaltningen, der alle har aktier i, at det lykkes at sikre uddannelse til alle unge. Som opfølgning på Børn- og Ungeforvaltningens indsatser for at få flere unge i uddannelse m åles der på antal unge, der er i gang m ed en ungdom s- eller videregåendeuddannelse, andre uddannelser eller ikke kvalificeren de forløb. Bedre su n dh ed og livskvalitet I Odense Kom m unes sundhedspolitik er beskrevet 12 in dsatsom råder, der udstikker den overordn ede ram m e for indsatser i BUF og i sam arbejde m ed de øvrige forvaltn in ger. Forebyggelsespu ljen og eksterne puljer understøtter m uligheden for at igangsæ tte konkrete projekter, hvor der er behov for en sæ rlig indsats. Skolebørn su n dersøgelsen giver fx et grun dlag for prioriterin g af in dsatser vedrøren de bl.a. overvæ gt og m obning ved at følge børns og unges Body M ass Index og deres selvvurderede oplevelse af m obning. Databasen til registrerin g af børn s sygefravæ r giver m uligh ed for m ålrettede in dsatser vedrøren de hygiejne i børnehuse m ed høj forekom st af infektionssygdom m e. K on traktm ål vedr. sundhed sikrer igangsæ tning af indsatser i det decentrale niveau. Lokale sundhedsprofiler på skolerne og m onitorering af børnenes sygefravæ r giver skoler og børnehuse m ulighed for at m ålrette deres indsatser. Som opfølgning på Børn- og Ungeforvaltningens indsatser for bedre sundhed og livskvalitet ses på både den fysiske og den psykiske sundhed. Der bliver således m ålt på de unges BM I, sygefravæ r i daginstitutioner sam t selvvurderet m obning. De to første dæ kker begrebet fysisk sundhed, m ens det sidste dæ kker den psykiske sundhed.

26 Ligevæ rd og m an gfoldigh ed Dette fokusom råde har tre selvstæ ndige perspektiver: projekt "styrket in tegration sin dsats" en alsidig og inkluderende praksis på børn- og un geom rådet m ålrettet og lokale tilbud til børn m ed sæ rlige beh ov. Styrket in tegration sin dsats Odense Kom m une har pr. 1/ vedtaget en ny Integrationspolitik. M ed udgangspunkt i Odense Kom m unes Integrationspolitik sam t Børn- og Ungepolitikken udarbejdes en In tegration splan for børn og unge m ed anden etnisk baggrund. M ålet m ed arbejdet er at sikre, at børn og unge vokser op til at blive aktive m edborgere. Børn- og Ungeudvalget vedtog integrationsplanen den 3/ Til opfølgning på den styrkede integrationsindsats arbejder Børn- og U ngeforvaltningen m ed opgørelser på forskelle m ellem børn m ed dansk oprindelse og børn m ed anden etnisk oprindelse end dansk på om råder in den for Fagligh ed, kun dskaber sam t sam - fun dsdeltagelse. A lsidig og in kluderen de praksis R et til fæ llesskab Børn- og Ungeforvaltningen har siden 2006 haft sæ rligt fokus på arbejdet m ed udsatte børn via projekt 'Ret til fæ llesskab - inklusion af udsatte børn i dagtilbud i Odense Kom m une'. Form ålet m ed projektet er at udvikle m etoder, væ rktøjer og organisationsform er, der kan understøtte og forankre den inkluderende pæ dagogik i dagtilbud m ed udsatte børn. Projektet un derstøtter lovgivningen om pæ dagogiske læ replaner som fordrer, at dagtilbud skal rum m e børn på alle m åder, og give dem en oplevelse af, at væ re et ligevæ rdigt m edlem af det sociale, kulturelle og sproglige fæ llesskab m ed andre børn og voksne. Projektet im plem enteres m ed henblik på forankring i alle kom m unens dagtilbud M ålrettede og lokale tilbud til børn og unge m ed sæ rlige beh ov Sociale foran staltn in ger D er er igan gsat et strategiprogram, som h ar følgen de m ål: skabe større sam m enhæ ng og fleksibilitet m ellem forskellige foran staltn in gsin dsatser faglige og økonom iske ressourcer anvendes bedst m uligt udarbejde en bredere tilbudsvifte i Odense, herunder indgåelse af sam arbejdsaftaler m ed private /frivillige organ isation er reducere anvendelsen af eksterne tilbud. Specialpæ dagogiske tilbud D er etableres et program, som h ar til form ål at skabe overblik over Børn- og Ungeforvaltningens arbejde på det specialpæ dagogiske om råde. Program m et består af en ræ kke projekter, der alle bidrager til at skabe helhed og sam m enhæ ng i den sam lede tilbudsvifte inden for det specialpæ dagogiske om - råde. Dette vil give bedre m ulighed for at prioritere in dsatser, optim ere til-budsviften, an give effektiviseringspotentialer, sam t at klarlæ gge udviklingstendenser på både kort og langt sigt indenfor det specialpæ dagogiske om råde. Både perspektivet "En alsidig og inkluderende praksis på børn- og ungeom rådet" og "M ålrettet og lokale tilbud til børn m ed sæ rlige behov" vedrører inddragelse af sam tlige børn og unge. Derm ed skal der afrapporteres på folkeskolens evne til at rum - m e eleverne i den alm indelige undervisning sam t hvor stor en andel de forebyggende foranstaltninger udgør af de sam lede anbringelser. 75

27 Udvalgets budget kr.- Regnskab Budget Budget Budget Budget Budget 2009-priser Fællesadministrationen Ialt Skoler Almindelig undervisning klassetrin Særlig undervisning Skolefritidsordning Tværgående tilskud, puljer og projekter Ialt Dagpleje- og daginstitutioner Dagpleje Andre pasningstilbud Fælles udgifter Ialt Fritidsafdelingen Folkeoplysning m.v Klubber Ungdomsskoler Ialt Børn og Familie B&U Socialrådgivning Konsulentbistand Dag-og døgntilbud Sundhed og Handicap Børn og Familie Ledelsessekr Ialt Fælles kontraktstyrede enheder Tandpleje CSV Idrætsparken UUO PPR Ialt Driftsudgifter i alt Anlæg Skoler Dagpleje og daginstitutioner Fritidsafdelingen Børn og Familie Tandplejen Anlæg i alt