Politikområdet Social service

Transkript

1 Politikområdet Social service Den røde tråd i disse budgetbemærkninger er funktionen, (kolonnen yderst til venstre). Såfremt der ønskes oplysninger om f.eks. funktion , ( 108) kan den følges hele notatet igennem med: budgettet, budgetvedtagelse og tekniske korrektioner, samt en beskrivelse af hvad funktion indeholder. Den samlede budgetramme 2018 for Det Specialiserede Socialområde opgøres som følger: Netto udgifter i kr. Funktion Hovedområde (1.000 kr.) Budget 2018 BF 2019 BF 2020 BF Det Spec. Socialområde i alt Det Spec. Socialområde - Myndighed Den centrale refusionsordning Specialpædagogisk bistand til voksne Ungdomsuddannelse for unge Andre sundhedsudgifter Forebyggende indsats Personlig støtte og pasning - Handicapområdet Personlig støtte og pasning - Psykiatriområdet Personlig og praktisk hjælp - 83 rengøring Personlig støtte og pasning - 96 Tilskud til ansættelse af hjælper Personlig støtte og pasning - Koordinator og Leasing af biler Personlig støtte og pasning - Køb af 85 i egen bolig Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Hjælpemidler m.m , 110 Botilbud til voksne med særlige problemer Alkoholbehandling og behandlingshjem , 142 Behandling af stofmisbrugere Botilbud til længerevarende ophold Botilbudslignende tilbud Botilbud til midlertidigt ophold , 97 Kontaktperson og ledsagerordninger Beskyttet beskæftigelse Beskyttet beskæftigelse Kørsel Aktivitets- og samværstilbud Aktivitets- og samværstilbud kørsel Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Det Spec. Socialområde - Botilbud og aktivitets- og beskæftigelsestilbud Botilbud til længerevarende ophold Botilbudslignende tilbud

2 Botilbud til midlertidigt ophold Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Det Spec. Socialområde - Administration Social Service Voksen - Ældre - og Handicapområdet Voksen - Ældre - og Handicapområdet Den centrale refusionsordning Indtægter fra den centrale refusionsordning I alt Generelt er der på området overførselsadgang således, at overskud/underskud overføres mellem budgetårene, ligesom der på området er mulighed for budgetomplaceringer inden for bevillingsniveauet. Der henvises til bilag Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune, hvor de konkrete regler og forudsætninger for overførsler og omplaceringer fremgår. Opgaver under Det Specialiserede Socialområde Det Specialiserede Socialområde varetager en række opgaver på socialområdet, herunder: Tilbud indenfor psykiatriområdet samt særlig indsats til borgere med andre sociale problemer Indsatsen over for voksne med fysisk eller psykisk handicap Botilbud til voksne med fysiske eller psykiske handicap Beskyttet beskæftigelse Ledsagerordning Aktivitets- og samværstilbud Specialundervisning for voksne Ungdomsuddannelse til unge med særlige behov Transportordninger til forskellige tilbud Særlige rådgivningsopgaver over for handicappede Misbrugsbehandling, herunder tilbud om alkohol og stof afvænning Kommunen driver en række institutioner for såvel målgruppen af udviklingshæmmede samt psykiatrien, herunder: 12 bofællesskaber, heraf 4 specialiserede døgntilbud (Lunden, Rosenfeldthusene, Skibbyhøj og Klintegården) 1 socialpsykiatrisk støttecenter Livskilden 1 ungetilbud for skrøbelig/psykisk sårbare unge i lokaler tæt på Campus ungeteamet/spiren 2 aktivitets- og samværstilbud på handicapområdet (Klub Stjerneskud og Gnisten) 2 beskyttede værksteder på 3 adresser, med mulighed for aktivitets- og samværstilbud (Højagergaard, Ejegod og Cafe Danner) Budget- og styringsprincipper Budgettet fastlægges årligt som en integreret del af budgetlægningen. Som hovedregel benyttes tidligere års budget korrigeret for den forventede pris- og lønudvikling. 2

3 Øvrige budgetbemærkninger Budgettet er således udarbejdet ud fra konkret viden og erfaringer. Budgetbemærkningerne for 2018 er indarbejdet på baggrund af de aktuelle tal pr. 31. oktober Budgettet indeholder samlet set en tilpasning til de kommende års udfordringer med fortsat fokus på styrkelse af kerneopgaven og ikke mindst en optimering/effektivisering i forhold til udnyttelsen af de afsatte budgetmidler, så der opnås mere for mindre midler. Budgetvedtagelse (i 1000 kr.) Nedenstående opgørelse indeholder en oversigt over politiske ændringsforslag (ændringer til serviceniveau m.v.) fra overslagsåret 2018 til vedtaget budget 2018 (negativt beløb = budgetreduktion) Budgetvedtagelse Funktion Forslag Beskrivelse Ændring af personaleressourcer i den administrative stab Reduktion i den fælles uddannelse- og implementeringspulje på de sociale tilbud Driftsreduktion i alt (1) Se bilag 1: Driftsbesparelser/udvidelser og teknisk korrektioner for år 2016 og 2017 Tekniske korrektioner (i 1000 kr.) Nedenstående opgørelse indeholder en oversigt over de største tekniske ændringsforslag (ændret efterspørgsel m.v.) fra overslagsåret 2018 til det vedtagne budget 2018 (negativt beløb = budgetreduktion) Tekniske korrektioner Funktion Beskrivelse Forebyggende indsats for ældre og handicappede i botilbud, antal sager er steget i forhold til budgetlagt Botilbud til længerevarende ophold, gennemsnitsprisen er steget i forhold til budgetlagt Botilbud til midlertidigt ophold, antal sager er steget i forhold til budgetlagt Nedsættelse af overheads fra 7% til 6% på takstinstitutionerne i følge aftale med KKR Driftsudvidelse i alt

4 Budgetudfordringer i 2018 p/l (i 1000 kr.) Budgetudfordringer for 2018 Antal sager pr Gennemsnitspris pr Forventet regnskab 2017 Gennemsnitspris pr. sag 2017 Gennemsnitspris pr. sag 2018 Udfordringer for 2018 Udfordringer for 2019 Udfordringer for 2020 Udfordringer for 2021 Antal sager Budget 2018 STU / I alt Sager på vej (1) Visiteret sager, ej startet (2) Budgetudfordringer (Minus er godt) (1) Sager på vej er 8 borger, der afventer et botilbud eller først ønsker at flytte hjemmefra i løbet af svarende til en udgift på 5,080 mio. kr. Mere konkret er det forventningen, at 4 af borgerne vil komme i botilbud i løbet af 2018 og dermed indgå med halvårsvirkning i 2018, svarende til en udgift på 2,273 mio. kr. og helårsvirkning i 2019 på 3,254 mio. kr. Øvrige borgere forventes først at komme i et botilbud i løbet af 2019 (det vedrører unge, som bor hjemme og hvor der ventes på særligt botilbud). Der forventes derfor først en udgift i 2019, med en halvårseffekt på knap 1 mio. kr., og helårsvirkning i 2020 på 1,826 mio. kr. (2) Visiteret sager, ej startet, er 6 borger som er visiteret til et tilbud i 2017, og hvor der forventes at de starter i tilbuddet ultimo 2017, svarende til en helårsvirkning i på 2,408 mio. kr. Budgetbemærkningerne er skrevet pr og indeholder dermed ikke de sidste måneders (november/december) visitation til tilbud, hvorfor der kan komme yderligere bevillinger med virkning ind i 2018 budget, hvilket kan forstærke de nuværende budgetudfordringer med et stigende udgiftspres på myndighedens budget. I 2017 er der igangsat et projekt i voksenafdelingen (myndigheden), der skal dæmpe og bremse op for det økonomiske pres og skabe bedre budget balance i myndighedens budget igennem forskellige tiltag. Der blev på baggrund af ovenstående tilført området 14,0 mio. kr., selvom udgiftspresset for udviste 24,0 mio. kr. ved gennemgang af budgettet for

5 Budgetudfordringerne skyldes en ekstraordinær tilgang af nye sager til voksenområdet, som ikke i samme omfang er modsvaret af en naturlig afgang i sagerne Specialpædagogisk bistand til voksne I forbindelse med Kommunalreformen, er det udlagt til Kommunerne at sørge for kompenserende specialundervisning til voksne borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Tilbuddet gives til borgere, der har behov for en særlig tilrettelagt undervisning og rådgivning for at afhjælpe eller begrænse virkningerne af funktionsnedsættelsen, og som ikke kan modtage relevante tilbud med samme formål efter anden lovgivning. (1) Langt den største del af undervisningen varetages af voksenspecialundervisningscentret Egedammen, Kommunikationscentret i Hillerød samt andre aktører på området. Frederikssund kommune har en samarbejdsaftale med Kommunikationscentret i Hillerød, hvor den samlede økonomiske ramme i 2018 er på ,- kr. til behandling af 220 borgere, til en gennemsnitspris på 9.738,- kr. I det tilfælde at antallet af henvendelser fra borgere bosiddende i Frederikssund kommune ser til at ville overstige antallet af henvendelser jfr. den økonomiske ramme har kommunikationscentret pligt til så tidligt som muligt i forløbet at rette henvendelse til Frederikssund kommune, såfremt der er fare for at den økonomiske ramme ikke kan overholdes. Centret skal samtidig komme med et bud på, hvor stor overskridelsen kan forventes at blive ledsaget med forklaring her på, samt forslag til hvilke initiativer, der kan iværksættes for at overholde den aftalte økonomiske ramme. Såfremt ramme ikke overholds er det Frederikssund kommune der har udgiften. (2) Objektiv finansiering adskiller sig fra takstfinansiering ved, at udgifterne til driften ikke betales af de kommuner der benytter tilbuddet, men af alle landet kommuner efter forskellige fordelingsnøgler som eksempelvis indbyggertal. Driftsrammen for tilbud der er fuldt objektivt finansieret fastlægges en gang om året og påvirkes ikke af udsving i efterspørgslen hen over året, da tilbuddene er forpligtet til at opretholde forsyning af de ydelser, de har ansvar for. (3) I forbindelse med budgetaftalen for 2017, blev serviceniveauet til idrætstilbuddet til sårbare borgere (Team 2010 og Vikingerne) reduceret med en ½ stilling, dog fastholdes de årlige festivaler for fysisk og psykiske handicappede, da der er tale om væsentlige begivenheder for brugerne. Der vil i forhold til idrætsforeningerne ske en omlægning af det nuværende tilbud, på baggrund af færre ressourcer. Ledelsesmæssigt hører det under fritidsområdet. Navn Udgifter (1) Kommunikationscentret Hillerød (1) Køb af pladser til Specialundervisning 104 (2) Objektiv finansiering af regionale tilbud (3) Fritidsaktiviteter 828 5

6 Ungdomsuddannelse/STU For ungdomsuddannelsen er der en forventning i 2018 om 52 helårspersoner, som tager denne uddannelse. Ifølge Lov om Ungdomsuddannelse til unge med særlige behov, har unge udviklingshæmmede og unge med særlige behov i alderen år ret til et 3-årigt uddannelsestilbud, såfremt de ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse med / uden specialpædagogiske støtte. Der er i fagområdet fortsat fokus på overgangene fra barn til voksen, herunder om der i fremtiden kan gives mere relevante tilbud, der bringer den unge tilbage på det ordinære arbejdsmarked frem for på offentlig forsørgelse. Pr er der 52 sager til en gennemsnitspris á 0,279 mio. kr., 2018 p/l Antal borger Gennemsnitspris Udgifter I budget for 2018 er der budgetteret med 14,9 mio. kr. som giver en gennemsnits pris på 0,286 mio. kr. til 52 sager. Antal borger Gennemsnitspris Udgifter I budgettet for 2018 er der budgetteret med 14,855 mio. kr. som giver en gennemsnits pris på 0,286 mio. kr. til 52 sager, hvilket forbedrer budgettet for 2018 med -0,346 mio. kr., da gennemsnitsprisen pr er mindre end budgetlagt for Ventedagsbetaling psykiske syge Ventedagsbetaling psykiske syge: Ventedagsbetalingen på dette område er en udgift afledt af strukturreformen. Budgettet er baseret på det hidtidige kendte niveau. I gennem årene har der været fokus på betalingerne med henblik på at bremse op for udviklingen i ventedagsbetaling. I 2018 er det fortsat en forventning, at ventedagsbetalingen kan holdes nede. Grp. 003 Udgifter Ventedagsbetaling psykiske syge Forebyggende indsats samt aflastningstilbud 84 Her registreres udgifter og indtægter vedrørende afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykiske funktionsevne. 6

7 Pr er der 17 sager til en gennemsnitspris á 0,163 mio. kr., 2018 p/l. Køb af 84 pr Antal borgere Gennemsnitspris Udgifter (i kr.1000) I budget for 2018 er der budgetteret med 2,07 mio. kr. som giver en gennemsnits pris på 0,122 mio. kr. til 17 sager., hvilket udfordrer budgettet for 2018 med 0,702 mio. kr., da gennemsnitsprisen pr er højere end budgetlagt for Budget Antal borgere Gennemsnitspris Udgifter (i kr.1000) Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Jf. Lov om Social service 12 skal Kommunalbestyrelsen sørge for tilbud om gratis rådgivning til voksne personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. Til at varetage rådgivning på specifikke områder og i sager, hvor Kommunen ikke har så mange borgere med netop dette handicap, laves der aftaler med - og benyttes konsulenter fra specialiserede rådgivningscentre som f. eks. Center for Døve, Dansk Blindesamfund, og centre for Hjerneskade (Den tidligere specialiserede amtslige rådgivning). Herudover anvender kommunen Servicestyrelsens rådgivning via VISO. Udgifter Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Personlig og praktisk hjælp 83 Rengøring leveret til borgerne på Bostedet Rosenfeldthusene efter serviceloven 83. Denne udgift har fejlagtigt været placeret under Bostedet Rosenfeldthusene, da vi overtog Bostedet fra Regionen. Der arbejdes på, at budgettet samt visitationen af rengøring flyttes til ældreområdet. Antal borger Udgifter Personlig støtte og pasning af personer 85 På dette område indgår den særlige indsats for borgere, der har behov for en støttekontaktperson eller hjemmevejledning. Støtten ydes som en hjælp, omsorg og støtte til personer med et betydeligt nedsat fysisk og psykisk funktionsniveau ex. sindslidelser, udviklingshæmning, personer med stof og alkoholmisbrug samt til personer med særlige sociale problemer. I det specialiserede socialområde er der fastlagt principper for serviceniveauet, ligesom den måde der arbejdes med borgeren fortsat har et rehabiliterende sigte, og mindre individuelt støtte i eget hjem. Omkring støtten til borgeren arbejdes der p.t. med, hvorvidt støtten gives i forskellige ydelsespakker, der individuelt og tidsmæssigt er afpasset den enkelte borgeres behov. 7

8 I socialpsykiatrien arbejdes der samtidig på at ændre formen for støtte, idet der fremover tilrettelægges flere gruppeforløb. Der er overvejelser fremme om hvorvidt dele af støtten kan gives virtuelt, så ressourcerne og den visiterede tid til borgeren udnyttes mere optimalt, fremfor at tiden anvendes på medarbejdernes kørsel. Budgettet på såvel 85 Handicap og 85 Psykiatrien er begge rammestyret. Hvis myndigheden bevilliger flere borgere end der kan ydes støtte til inden for rammen, kan myndigheden købe ydelsen privat hos en leverandør eller at den kommunale leverandør i en periode bevilges ekstra ressourcer ud over den afsatte budgetramme. 85 i eget hjem (Rammebudget) Socialpædagogisk bistand Antal borgere Udgifter (i kr.1000) 85 - Handicap Psykiatrien Beskrivelse Udgift (i kr.1000) Hjerneskadekoordinator 490 Leasing af biler (ca. 25 stk.) 923 Hjerneskadekoordinatoren aflønnes under 85, men ledes af myndighedschefen. Hjerneskadekoordinatoren har bredt samarbejde med sundhed, voksen og ældreområdet, da den hjerneskade borgere har forskellige behov og hvor ydelserne oftest dækkes af flere medarbejdere med fagspecifikke kompetencer. Leasing af biler benyttes af 85 personalet, til besøg af borger i eget hjem Tilskud til ansættelse af hjælpere 96 - BPA Ansættelse af hjælper til pleje, overvågning og ledsagelse til personer med betydeligt og varigt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne. Der er aktuelt indregnet 4 dyre borger med pgf. 96 jfr. seneste opdatering pr Timepriserne for hjælpere har tidligere været genstand for justeringer og der er kommunalt lagt et serviceniveau for timepriserne. Pr er der 4 sager til en gennemsnitspris á 1,557 mio. kr., 2018 p/l. Køb af 96 pr Antal borgere Gennemsnitspris Udgifter (i kr.1000) I budget for 2018 er der budgetteret med 6,082 mio. kr. som giver en gennemsnits pris på 1,014 mio. kr. til 6 sager, hvilket udfordrer budgettet for 2018 med 3,146 mio. kr., da gennemsnitsprisen pr er højere end budgetlagt for Antal sager for 2018 er steget med 2 sager á kr. 1,500 mio. kr. Budget Antal borgere Gennemsnitspris Udgifter (i kr.1000) Hjælpemidler til boligindretning, befordring m.m. 8

9 På denne funktion registreres udgifter og indtægter til personer med handicap mv. vedrørende hjælpemidler, forbrugsgoder, støtte til bil, boligindretning og individuel befordring efter kapitel 21 i lov om social service. Endvidere registreres her udgifter til APV-hjælpemidler, som installeres i borgerens eget hjem. Udgiften bogføres under Velfærdsudvalget ældreområdet, men under denne funktion Botilbud for personer med særlige sociale problemer Området omfatter midlertidige ophold i boformer som f.eks. 109 krisecentre til kvinder der har været udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familie- eller samlivsforhold. Kvinderne kan være ledsaget af børn, og de modtager alle omsorg og støtte under opholdet. Herudover er det 110 tilbud til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig f.eks. hjemløse. Der har i 2017 været stor opmærksomhed på at holde 109 sager nede på et lavere niveau end hidtidigt, hvorfor der har været tæt opfølgning og hurtig tilbud om bolig til borgerne. Antallet af 109 sager var ved udgangen af juli 2017 på 6 sager. Der har været en til- og afgang gennem de første 7 måneder på 8 sager. 110 var ved udgangen af juli 2017 på 7 sager. Der har været en til- og afgang gennem de første 7 måneder på 26 sager. Der har været tæt opfølgning og hurtigt tilbud om bolig til borgerne. Pr. 1. juni 2017 er der sket en reorganisering af opfølgning på hhv. 109 og 110, således at to rådgivere står som ansvarlig for 110 sager og en rådgiver er ansvarlig for 109 sagerne. Der følges nu oftere op på sagerne i forhold til tidligere og der indgås tættere dialog med forsorgshjemmene og krisecentrene med henblik på at sikre hurtigere udslusning. Budgettet er baseret på et uændret mønster og forbrug af pladser på krisecentrene. Taksterne er varierende afhængige af centrenes tilbud og indhold. I øvrige midlertidige botilbud for personer med særlige sociale problemer er der i budgettet p.t. afsat svarende til 7 personer. Antal Borgere Udgifter Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Sundhedslovens 141 Frederikssund Kommune har indgået en kontrakt med et behandlingstilbud, Novavi om varetagelse af behandlingen af stofmisbrug efter servicelovens 101 og efter sundhedslovens 142 samt behandling af alkoholmisbrug efter sundhedslovens 141, hvor der er stor fokus på både pris, kvalitet og effekt. Tilbuddet skal levere behandling efter den til en hver tid gældende lovgivning samt kommunens kvalitetsstandarder, serviceniveaubeskrivelser og principper for det specialiserede voksenområde. Parterne samarbejder løbende om tilpasning og udvikling af indsatsen/behandlingen, idet der er et fælles fokus på samarbejde omkring de enkelte borgere og på effekten af behandlingen. 9

10 Der er tale om fast standardtakster, som dækker alle Novavis ambulante ydelser i et år, uanset forløbslængde, samt medicinsk behandling. Døgnbehandling skal godkendes af kommunen før, der kan iværksættes en behandling. Frederikssund kommune har løbende haft fokus på effekten af døgnbehandlinger og der er løbende sket opstramninger, som sikrer borgerne den nødvendige hjælp, men med den mindst indgribende foranstaltning. Frederikssund kommune har indgået en samarbejdsaftale med Novavi på 5,250 mio. kr. som dækker både alkohol- og stofbehandling. Samarbejdsaftalen er udregnet på 220 borger i Selvom der kommer flere eller færre borger til behandling hos Novavi betaler vi den samme pris i 2018, men hvis der kommer flere borgere til i første kvartal af 2018 end kontrakten lyder på, kan Novavi tage kontakt til Frederikssund kommune i marts maj måned 2018, at de ønsker yderligere bevilling for budget år Alkohol Stof Borgerne kan jf. gældende lovgivning både på alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling vælge andre behandlingstilbud, men Frederikssund Kommune vil som udgangspunkt henvise borgerne til det lokale behandlingstilbud. Der er konstateret stigende udgifter til ambulant alkoholbehandling hos private leverandører. Ambulantbehandling er kendetegnet ved, at borgeren kan henvende sig direkte til alkoholbehandlingsstedet uden visitation, og at borgeren kan være anonym, hvilket gør det vanskeligt styrbart. Antal borger Udgifter Fonden Novavi Øvrige private leverandør samt døgn Behandling af stofmisbruger SERL 101 og sundhedslovens 142 Frederikssund Kommune har indgået en samarbejdsaftale/kontrakt med et behandlingstilbud, Novavi om varetagelse af behandlingen af stofmisbrug efter servicelovens 101 og efter sundhedslovens 142 samt behandling af alkoholmisbrug efter sundhedslovens 141, hvor der er stor fokus på både pris, kvalitet og effekt. Tilbuddet skal levere behandling efter den til en hver tid gældende lovgivning samt kommunens kvalitetsstandarder, serviceniveaubeskrivelser og principper for det specialiserede voksenområde. Parterne samarbejder løbende om tilpasning og udvikling af indsatsen/behandlingen, idet der er et fælles fokus på samarbejde omkring de enkelte borgere og på effekten af behandlingen. Der er aftalt en fast pris under forudsætning af dette antal (se tabel), selvom der kommer flere eller færre borgere til behandling hos Novavi betaler vi den samme pris i 2018, men hvis der kommer flere borgere til i første kvartal af 2018 end kontrakten lyder på, kan Novavi tage kontakt til Frederikssund kommune i marts maj måned 2018, at de ønsker yderlige bevilling for budget år Antal borger Udgifter 10

11 Fonden Novavi Private Leverandør samt døgn Botilbud til længerevarende ophold 108 Botilbud, der omfatter længerevarende ophold til personer som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling og som ikke kan få dækket disse på anden vis. Generelt er budgettet baseret på kendte oplysninger om borgere, der har et botilbud. På 108 køber Kommunen ca. 68 % af ydelserne hos andre kommuner/regioner/selvejende udbyder, medens 32 % af ydelserne leveres lokalt i kommunens egne tilbud. I budgettet er der forudsat en række indtægter på de borgere, der kommer fra andre kommuner, og som benytter sig af et bofællesskab drevet af kommunen. For budgetår 2017 ændres takstopkrævningen fra nettotakster til bruttotakster i henhold til lovgivningen. Dette betyder, at betalingskommunerne fremover opkræves det fulde beløb pr. plads (bruttotakst), mens størrelsen af borgernes egenbetaling for opholdet afgøres og opkræves af borgerens handlekommune. Serviceydelsen, som kost, rengøring m.m. må dog fortsat opkræves direkte af botilbuddet. Pr er der 56 sager til en gennemsnitspris á 1,148 mio. kr., 2018 p/l. Køb af pladser pr Botilbud Antal borgere Gennemsnitspris Udgifter I budgettet for 2018 er der budgetteret med 64,978 mio. kr. som giver en gennemsnits pris på 1,160 mio. kr. til 56 sager, hvilket forbedrer budgettet for 2018 med -0,676 mio. kr., da gennemsnitsprisen pr er mindre end budgetlagt for Budgettet for 2017 til 2018 er opskrevet med 3,0 mio. kr. Køb af pladser budget 2018 Botilbud Antal borgere Gennemsnitspris Udgifter Der er flyttet 22 sager fra 108 til 85 botilbudslignende, samt budget på 13,289 mio. kr. i Der er taget højde for flytning af sager og budget for 2017 og 2018, inden der er regnet gennemsnitspris for Antal sager på vej pr Botilbud Antal borgere Gennemsnitspris Udgifter Antal sager på vej er ikke indregnet i gennemsnitsprisen tabel, Køb af pladser budget Botilbudslignende tilbud 85 På 85 Botilbud køber Kommunen ca. 44 % af ydelserne hos andre kommuner/regioner/selvejende 11

12 udbyder, medens 56 % af ydelserne leveres lokalt i kommunens egne tilbud. Budgettet er opskrevet med 2,0 mio. kr. fra budget 2017 til Pr er der 66 sager til en gennemsnitspris á 0,504 mio. kr., 2018 p/l Køb af pladser pr Botilbud Antal borgere Gennemsnitspris Udgifter (i kr.1000) I budgettet for 2018 er der budgetteret med 29,940 mio. kr. som giver en gennemsnits pris på 0,454 mio. kr. til 66 sager, hvilket udfordrer budgettet for 2018 med 3,325 mio. kr., da gennemsnitsprisen pr er højere end budgetlagt for Køb af pladser budget 2018 Botilbud Antal borgere Gennemsnitspris Udgifter (i kr.1000) Der er flyttet 8 sager fra 107 og 22 sager fra 108 til 85 botilbudslignende, samt budget på i alt 18,132 mio. kr. i Der er taget højde for flytning af sager og budget for 2017 og 2018, inden der er regnet gennemsnitspris for Beskrivelse Udgift (i kr.1000) Mellemkommunal Der kommer nogle udfordringer på mellemkommunale regninger i 2018, da nogle kommuner har varslet at de nedsætter timetallet pr. borger for 2018 på pgf Botilbud til midlertidigt ophold 107 Botilbud, der omfatter midlertidige ophold til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemstillinger har behov for det. Generelt er budgettet baseret på kendte oplysninger om borgere, der har et botilbud. På 107 køber Kommunen ca. 73 % af ydelserne hos andre kommuner/regioner/selvejende udbyder, medens 27 % af ydelserne leveres lokalt i kommunens egne tilbud. I budgettet er der forudsat en række indtægter på de borgere, der kommer fra andre kommuner, og som benytter sig af et bofællesskab drevet af kommunen. Pr er der 89 sager til en gennemsnitspris á 0,657 mio. kr., 2018 p/l. Køb af pladser pr Botilbud Antal borgere Gennemsnitspris Udgifter I budgettet for 2018 er der budgetteret med 58,614 mio. kr. som giver en gennemsnits pris på 0,659 mio. kr. til 89 sager, hvilket forbedrer budgettet for 2018 med -0,169 mio. kr., da gennemsnitsprisen pr er mindre end budgetlagt for Budgettet for 2017 til 2018 er opskrevet med 9,0 mio. kr. 12

13 Køb af pladser budget 2018 Botilbud Antal borgere Gennemsnitspris Udgifter Der er flyttet 8 sager fra 107 til 85 botilbudslignende, samt budget på 4,843 mio. kr. i Der er taget højde for flytning af sager og budget for 2017 og 2018, inden der er regnet gennemsnitspris for Antal sager på vej pr Botilbud Antal borgere Gennemsnitspris Udgifter Antal sager på vej er ikke indregnet i gennemsnitsprisen tabel, Køb af pladser budget Kontaktperson- og ledsagerordninger 45,97-99 Kommunen har ansvaret for, at der er en støtte- og kontaktpersonordning til personer med sindslidelser, til personer med et stof- eller alkoholmisbrug og til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig (hjemløse). Omkring ledsagerordning skal kommunen yde 15 timers ledsagelse om måneden til personer, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ikke kan færdes alene. Antal borger Udgifter Indtægter Beskyttet beskæftigelse 103 Kommunen tilbyder beskyttet beskæftigelse til personer under 65 år, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet., og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning. Flere og flere køberkommuner efterspørger fortsat på de beskyttede værksteder (Højagergaard og Ejegod) et differentieret tilbud, hvor der kan købes dage afpasset den enkelte borgeres samlede aktivitetsniveau. Fra og med budget 2012 blev det muligt at købe færre dage om ugen til en lavere takst, således, at det fremover er tilpasset kommunernes behov og efterspørgsel. Denne ordning videreføres i På 103 køber Kommunen ca. 33 % af ydelserne hos andre kommuner/regioner/selvejende udbyder, medens 67 % af ydelserne leveres lokalt i kommunens egne tilbud. I budgettet er der afsat udgifter til transport af voksne handicappede og sindslidende bosiddende i Frederikssund kommune. Det forudsættes i budgettet, at flere og flere borgere via bus træning fremover skal blive selvtransporterende. Pr er der 88 sager til en gennemsnitspris á 0,142 mio. kr., 2018 p/l. Køb af pladser pr Beskyttede beskæftigelsestilbud Antal borgere Gennemsnitspris Udgifter

14 I budget for 2018 er der budgetteret med 13,4 mio. kr. som giver en gennemsnits pris på 0,152 mio. kr. til 88 sager, hvilket forbedrer budget 2018 med -0,915 mio. kr., da gennemsnitsprisen pr er mindre end budgetlagt for Køb af pladser budget 2018 Beskyttede beskæftigelsestilbud Antal borgere Gennemsnitspris Udgifter Kørsel til Beskyttede beskæftigelsestilbud Antal borgere Gennemsnitspris Udgifter Kørslen er en del af den centraliserede kørselsordning, men budgetansvaret er hos Social Service Aktivitets- og samværstilbud 104 Kommunen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af deres personlige færdigheder eller af livsvilkårene. På 104 køber Kommunen ca. 84 % af ydelserne hos andre kommuner/regioner/selvejende udbyder, medens 16 % af ydelserne leveres lokalt i kommunens egne tilbud. Pr er der 79 sager til en gennemsnitspris á 0,199 mio. kr., 2018 p/l Køb af pladser pr Aktivitets- og samværstilbud Antal borgere Gennemsnitspris Udgifter I budget for 2018 er der budgetteret med 15,4 mio. kr. som giver en gennemsnits pris på 0,195 mio. kr. til 79 sager, hvilket udfordrer budgettet for 2018 med 0,348 mio. kr., da gennemsnitsprisen pr er højere end budgetlagt for Køb af pladser budget 2018 Aktivitets- og samværstilbud Antal borgere Gennemsnitspris Udgifter Kørsel Aktivitets- og samværstilbud Antal borgere Gennemsnitspris Udgifter Kørslen er en del af den centraliserede kørselsordning, men budgetansvaret er hos Social Service. 14

15 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Kommunen skal samarbejde med sociale organisationer og foreninger om frivilligt socialt arbejde i form af tilbud, som er baseret på frivillige, der ønsker at gøre noget aktivt for nogle konkrete målgrupper. Der afsættes årligt et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde 18, samt gældsrådgivning. Beskrivelse Udgift (i kr.1000) Støtte til frivilligt socialt arbejde Gældsrådgivning Sekretariat og forvaltninger Med henblik på at sikre en større fleksibilitet i økonomistyringen er der fra og med 2016 foretaget en række ændringer i politikområderne forstået på den måde, at en række steder og funktioner under det centrale politikområde administration mv. under Økonomiudvalget er blevet flyttet ud under decentrale politikområder. Budgetmæssige normbeløb pr. medarbejder: Uddannelse: kr. pr. medarbejder. Inventar: 930 kr. Kontorhold: kr. Tidsskrifter: kr. Møder: kr. Udgifter Indtægter Voksen- Ældre- og Handicapområdet Med henblik på at sikre en større fleksibilitet i økonomistyringen er der fra og med 2016 foretaget en række ændringer i politikområderne forstået på den måde, at en række steder og funktioner under det centrale politikområde administration mv. under Økonomiudvalget er blevet flyttet ud under decentrale politikområder, samt er fagcheferne flyttet under økonomiudvalget fra Budgetmæssige normbeløb pr. medarbejder: Uddannelse: kr. pr. medarbejder. Inventar: 930 kr. Kontorhold: kr. Tidsskrifter: kr. Møder: kr. Medarbejder på sted , og Antal medarbejder Stilling 1 Leder af Voksenafdelingen 1 Jurist 1 Administrativ 15

16 1 Koordinator 13 Rådgiver 1 Tilsynskonsulent Udgifter Indtægter Indtægter fra den centrale refusionsordning Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning på det sociale område, jf. 176 i lov om social service, konteres for de enkelte personer på de relevante funktioner under dranst 2, gruppering 001. Omfatter refusionen for nogle enkeltpersoner udgifter, der henhører under flere funktioner, konteres refusionen for disse personer på den funktion, hvorunder størstedelen af udgiften henhører. For at få 25 % refusion på en borger, skal udgiften månedligt være over kr ,- (årligt ,-) og 50 % refusion skal udgiften månedligt være over kr ,- (årligt ,-). Refusion Antal borgere Gennemsnitspris Indtægter 25 % % Opgaver under Det Specialiserede Socialområde - Drift Kommunen driver en række institutioner for såvel målgruppen af udviklingshæmmede samt psykiatrien, herunder: 12 bofællesskaber, heraf 4 specialiserede døgntilbud (Lunden, Rosenfeldthusene, Skibbyhøj og Klintegården) 1 socialpsykiatriske støttecenter Livskilden 1 ungetilbud for skrøbelig/psykisk sårbare unge i lokaler tæt på Campus ungeteamet/spiren 2 aktivitets- og samværstilbud på handicapområdet (Klub Stjerneskud og Gnisten) 2 beskyttede værksteder på 3 adresser, med mulighed for aktivitets- og samværstilbud (Højagergaard, Ejegod og Cafe Danner) Botilbud til længerevarende ophold 108 Budget 2018 (i 1000 kr.) Botilbud Antal borgere Udgifter Boenheden Klintegården 68 (18 1 ) Tal i ( ) = Frederikssund kommune er betalingskommune 16

17 Takstberegning Institution Takst 2018 pr. person Boenheden Klintegården Botilbudslignende tilbud 85 Budget 2018 (i 1000 kr.) Områder Antal borgere Udgifter Boenheden Lunden 16 (10 1 ) Boenheden Rosenfeldthusene 17 (9 1 ) Bofællesskabet Vangedevej 8 (5 1 ) Unge Kollegiet Lundevej 8 (7 1 ) Bofællesskabet Parkvej 12 6 (6 1 ) Tal i ( ) = Frederikssund kommune er betalingskommune Takstberegning Institution Takst 2018 pr. person Boenheden Lunden Boenheden Rosenfeldthusene Bofællesskabet Vangedevej Unge kollegiet Lundevej Bofællesskabet Parkvej Botilbud til midlertidigt ophold 107 Budget 2018 (i 1000 kr.) Botilbud Antal borgere Udgifter Bofællesskabet Egeparken 6 (6 1 ) Bofællesskabet Lindeallé 5 (3 1 ) Bofællesskabet Nordmandshusene 5 (3 1 ) Bofællesskabet Kongshøj Alle 31 4(0 1 ) Bofællesskabet Møllehaven 13 (7 1 ) Bofællesskabet Skibbyhøj 23 (5 1 ) Tal i ( ) = Frederikssund kommune er betalingskommune 17

18 Takstberegning Institution Takst 2018 pr. år pr. person Bofællesskabet Egeparken (med husleje) Bofællesskabet Egeparken (med egenbetaling) Bofællesskabet Lindeallé Bofællesskabet Nordmandshusene Bofællesskabet Kongshøj Alle 31 (med husleje) Bofællesskabet Kongshøj Alle 31 (med egenbetaling) Bofællesskabet Møllehaven (med husleje) Bofællesskabet Møllehaven (med egenbetaling) Bofællesskabet Skibbyhøj Beskyttet beskæftigelse 103 Takstberegning Institution Takst 2018 pr. person AKU-Ejegod, Alm. beskyttet beskæftigelse AKU-Højagergaard, Alm. beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud 104 Budget 2018 (i 1000 kr.) Institutioner Antal borgere Udgifter Støttecentret Livskilden 30 (Ikke visiteret tilbud) Fritidsaktivitetscentret Stjerneskud Fælles klub i Frederikssund by Lundebjergvej 40 (Ikke visiteret tilbud) 972 Aktivitetscentret Gnisten 18(14) Takstberegning Institution Takst 2018 pr. person Støttecentret Livskilden Fritidsaktivitetscentret Stjerneskud (Fælles klub i Frederikssund by) Aktivitetscentret Gnisten Tal i ( ) = Frederikssund kommune er betalingskommune 18