Politikområdet Social service

Transkript

1 Politikområdet Social service Den samlede budgetramme 2019 for Det Specialiserede Socialområde opgøres som følger: Netto udgifter i kr. Funktion Hovedområde (1.000 kr.) Budget 2019 BF 2020 BF 2021 BF Det Spec. Socialområde i alt Det Spec. Socialområde - Myndighed Den centrale refusionsordning Specialpædagogisk bistand til voksne Ungdomsuddannelse for unge Andre sundhedsudgifter Forebyggende indsats Personlig støtte og pasning - Handicapområdet Personlig støtte og pasning - Psykiatriområdet Personlig og praktisk hjælp - 83 rengøring Personlig støtte og pasning - 96 Tilskud til ansættelse af hjælper Personlig støtte og pasning - Leasing af biler Personlig støtte og pasning - Køb af 85 i egen bolig Rådgivning og rådgivningsinstitutioner , 110 Botilbud til voksne med særlige problemer Alkoholbehandling og behandlingshjem , 142 Behandling af stofmisbrugere Botilbud til længerevarende ophold Objektiv finansiering Kofoedsminde Botilbudslignende tilbud Botilbud til midlertidigt ophold , 97 Kontaktperson og ledsagerordninger a Særlige pladser på psykiatrisk afdeling Beskyttet beskæftigelse Beskyttet beskæftigelse Kørsel Aktivitets- og samværstilbud Aktivitets- og samværstilbud kørsel Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Det Spec. Socialområde - Botilbud og aktivitets- og beskæftigelsestilbud Botilbud til længerevarende ophold Botilbudslignende tilbud Botilbud til midlertidigt ophold Beskyttet beskæftigelse

2 Netto udgifter i kr. Funktion Hovedområde (1.000 kr.) Budget 2019 BF 2020 BF 2021 BF Aktivitets- og samværstilbud Det Spec. Socialområde - Administration Social Service Voksen - Ældre - og Handicapområdet Voksen - Ældre - og Handicapområdet Den centrale refusionsordning Indtægter fra den centrale refusionsordning I alt Generelt er der på området overførselsadgang således, at overskud/underskud overføres mellem budgetårene, ligesom der på området er mulighed for budgetomplaceringer inden for bevillingsniveauet. Der henvises til bilag Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune, hvor de konkrete regler og forudsætninger for overførsler og omplaceringer fremgår. Opgaver under Det Specialiserede Socialområde Det Specialiserede Socialområde varetager en række opgaver på socialområdet, herunder: Tilbud inden for psykiatriområdet samt særlig indsats til borgere med andre sociale problemer Indsatsen over for voksne med fysisk eller psykisk handicap Botilbud til voksne med fysiske eller psykiske handicap Beskyttet beskæftigelse Ledsagerordning Aktivitets- og samværstilbud Specialundervisning for voksne Ungdomsuddannelse til unge med særlige behov Transportordninger til forskellige tilbud Særlige rådgivningsopgaver over for handicappede Misbrugsbehandling, herunder tilbud om alkohol og stof afvænning Kommunen driver en række institutioner for såvel målgruppen af udviklingshæmmede samt psykiatrien, herunder: 12 bofællesskaber, heraf 4 specialiserede døgntilbud (Lunden, Rosenfeldthusene, Skibbyhøj og Klintegården) 1 socialpsykiatrisk støttecenter Livskilden 1 ungetilbud for skrøbelig/psykisk sårbare unge i lokaler tæt på Campus ungeteamet/spiren 2 aktivitets- og samværstilbud på handicapområdet (Klub Stjerneskud og Gnisten) 2 beskyttede værksteder på 3 adresser, med mulighed for aktivitets- og samværstilbud (Højagergaard, Ejegod og Cafe Danner) Budget- og styringsprincipper Budgettet fastlægges årligt som en integreret del af budgetlægningen. Som hovedregel benyttes tidligere 2

3 års budget korrigeret for den forventede pris- og lønudvikling. Øvrige budgetbemærkninger Budgettet er udarbejdet ud fra konkret viden og erfaringer. Budgetbemærkningerne for 2019 er udarbejdet på baggrund af de aktuelle tal pr. 30. november Budgetvedtagelse (i 1000 kr.) Nedenstående opgørelse indeholder en oversigt over politiske ændringsforslag (ændringer til serviceniveau m.v.) fra overslagsåret 2019 til vedtaget budget 2019 (negativt beløb = budgetreduktion) Budgetvedtagelse Funktion Forslag Beskrivelse En indgang Forebyggende indsatser ved omlægning af den individuelle støtte i Socialpsykiatrien Fastholdelse i egen bolig med støtte Optimering og ændring af lederstruktur på AKU center Slangerup Flere borgere i alkohol- og misbrugsbehandling Driftsudvidelse i alt (1) Se bilag 1: Driftsbesparelser/udvidelser og teknisk korrektioner for år 2017 og 2018 Tekniske korrektioner (i 1000 kr.) Nedenstående opgørelse indeholder en oversigt over de største tekniske ændringsforslag (ændret efterspørgsel m.v.) fra overslagsåret 2019 til det vedtagne budget 2019 (negativt beløb = budgetreduktion) Tekniske korrektioner Funktion Beskrivelse Botilbud til midlertidigt ophold, højere gennemsnitspriser end budgetlagt Rekrutteringspulje på 0,3% sfa. OK Driftsudvidelse i alt

4 Budgetudfordringer i 2019 p/l (i 1000 kr.) Budgetudfordringer for 2019 Antal sager pr Gennemsnitspris pr Forventet regnskab 2018 Gennemsnitspris pr. sag 2018 Forventet regnskab 2019 Udfordringer for 2019 Udfordringer for 2020 Udfordringer for 2021 Udfordringer for 2022 Antal sager Budget 2019 STU (1) (2) (3) (4) / (5) /110 (6) (7) I alt Diverse (8) I alt (1) Der antages for 2019 opstart af 17 nye treårige STU-forløb (2) Der er under 84 for 2019 indregnet: - Tilgang af en sag, som er bevilliget men endnu ikke startet, med forventet udgift på 171 t.kr. - Reduceret enhedsudgift på -823 t.kr. til en sag med planlagt skift af tilbud. (3) Der er under 96 for 2019 indregnet en sag på vej med forventede udgifter på t.kr. (4) Der er under 108 indregnet en sag, som er bevilliget og afventer plads. Forventede udgifter i 2019 er 775 t.kr. (5) Der er under 107 indregnet udgifter i 2019 på t.kr. til 7 sager på vej. (6) Der er for 2019 indregnet tilgang på 3 helårsager. (7) Der er for 2019 indregnet udgifter på t.kr. vedr. tre sager, som er under ankebehandling. (8) I tillæg til ovenstående budgetudfordring på fokusområder forventes i 2019: - Anslåede merudgifter på 470 t.kr. vedrørende specialpædagogisk bistand (Kommunikationscentret i Hillerød). - Anslåede besparelser på 300 t.kr. som følge af beslutning om reduktion i KKR-takster på 0,5 pct. i 2019 Forventningen til 2019 er baseret på helårseffekten af sager indeholdt i udgiftsprognosen for 2018 per 30. november Yderligere tilgang af sager, inklusive overgang af sager i 2019 fra familieområdet, antages modsvaret af tilsvarende afgang. I den forbindelse bemærkes det, at der er en afhængighed til de øvrige specialiserede områder, hvor bevillingsniveau, aktivitetsniveau mv. er med til at definere vilkårene på voksenhandicapområdet. 4

5 Specialpædagogisk bistand til voksne I forbindelse med Kommunalreformen, er det udlagt til Kommunerne at sørge for kompenserende specialundervisning til voksne borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Tilbuddet gives til borgere, der har behov for en særlig tilrettelagt undervisning og rådgivning for at afhjælpe eller begrænse virkningerne af funktionsnedsættelsen, og som ikke kan modtage relevante tilbud med samme formål efter anden lovgivning. (1) Langt den største del af undervisningen varetages af voksenspecialundervisningscentret Egedammen, Kommunikationscentret i Hillerød samt andre aktører på området. Frederikssund kommune har en samarbejdsaftale med Kommunikationscentret i Hillerød, hvor den samlede økonomiske ramme i 2019 er på ,- kr. til behandling af 279 borgere, til en gennemsnitspris på 9.537,- kr. I det tilfælde at antallet af henvendelser fra borgere bosiddende i Frederikssund kommune ser ud til at ville overstige antallet af henvendelser jfr. den økonomiske ramme har kommunikationscentret pligt til så tidligt som muligt i forløbet at rette henvendelse til Frederikssund kommune, såfremt der er fare for at den økonomiske ramme ikke kan overholdes. Centret skal samtidig komme med et bud på, hvor stor overskridelsen kan forventes at blive ledsaget med forklaring her på, samt forslag til hvilke initiativer, der kan iværksættes for at overholde den aftalte økonomiske ramme. Såfremt rammen ikke overholdes, er det Frederikssund kommune, der har udgiften. Der er i 2019 afsat et budget på , kr., og der forventes dermed en budgetudfordring på kr. (2) Objektiv finansiering adskiller sig fra takstfinansiering ved, at udgifterne til driften ikke betales af de kommuner der benytter tilbuddet, men af alle landet kommuner efter forskellige fordelingsnøgler som eksempelvis indbyggertal. Driftsrammen for tilbud der er fuldt objektivt finansieret fastlægges en gang om året og påvirkes ikke af udsving i efterspørgslen hen over året, da tilbuddene er forpligtet til at opretholde forsyning af de ydelser, de har ansvar for. Langt hovedparten af objektiv finansiering vedr. Kofoedsminde, som fra 2018 henregnes under funktion (3) I forbindelse med budgetaftalen for 2017, blev serviceniveauet til idrætstilbuddet til sårbare borgere (Team 2010 og Vikingerne) reduceret med en ½ stilling, dog fastholdes de årlige festivaler for fysisk og psykiske handicappede, da der er tale om væsentlige begivenheder for brugerne. Der vil i forhold til idrætsforeningerne ske en omlægning af det nuværende tilbud, på baggrund af færre ressourcer. Ledelsesmæssigt hører det under fritidsområdet. Navn (1) Kommunikationscentret Hillerød (1) Køb af pladser til Specialundervisning 106 (2) Objektiv finansiering af regionale tilbud 89 (3) Fritidsaktiviteter Ungdomsuddannelse/STU For ungdomsuddannelsen er der en forventning i 2019 om 54 helårspersoner, som tager denne uddannelse. 5

6 Ifølge Lov om Ungdomsuddannelse til unge med særlige behov, har unge udviklingshæmmede og unge med særlige behov i alderen år ret til et 3-årigt uddannelsestilbud, såfremt de ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse med / uden specialpædagogiske støtte. Der er i fagområdet fortsat fokus på overgangene fra barn til voksen, herunder om der i fremtiden kan gives mere relevante tilbud, der bringer den unge tilbage på det ordinære arbejdsmarked frem for på offentlig forsørgelse. Pr er der 52 sager til en gennemsnitspris á 0,298 mio. kr., 2018 p/l Køb af STU-pladser pr Antal borger Gennemsnitspris Udgifter (i kr.1000) I budget for 2019 er der budgetteret med 15,0 mio. kr. som med en prisreguleret gennemsnits pris på 304 t.kr. kan finansiere 49 sager. Budget 2019 STU Antal borger Gennemsnitspris I budgettet for 2019 er der budgetteret med t.kr., mens der til 54 sager forventes udgifter på t.kr. Ved indgangen til 2019 er der således en budgetudfordring på t.kr. svarende til 5 sager Ventedagsbetaling psykiske syge Ventedagsbetaling psykiske syge: Ventedagsbetalingen på dette område er en udgift afledt af strukturreformen. Budgettet er baseret på det hidtidige kendte niveau. I gennem årene har der været fokus på betalingerne med henblik på at bremse op for udviklingen i ventedagsbetaling. I 2018 har der været en merudgift som følge af efterregulering for Udgifter vedr har ikke været højere end budgetlagt. I 2019 er det fortsat en forventning, at ventedagsbetalingen kan holdes nede. Grp. 003 Ventedagsbetaling psykiske syge Forebyggende indsats samt aflastningstilbud 84 Her registreres udgifter og indtægter vedrørende afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykiske funktionsevne. Pr er der 17 sager til en gennemsnitspris á 214 t.kr., 2018 p/l. Køb af 84 pr Antal borgere Gennemsnitspris Udgifter (i kr.1000)

7 I budget for 2019 er der budgetteret med t.kr. som med en prisreguleret gennemsnits pris på 218 t.kr. kan finansiere 20 sager. På grund af tilgang af en dyr enkeltsag forventes i 2019 udgifter på t.kr. til 18 helårssager med en forventet gennemsnitspris på 269 t.kr. Ved indgangen til 2019 er der således en budgetudfordring svarende til 2 sager. Budget Antal borgere Gennemsnitspris Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Jf. Lov om Social service 12 skal Kommunalbestyrelsen sørge for tilbud om gratis rådgivning til voksne personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. Til at varetage rådgivning på specifikke områder og i sager, hvor Kommunen ikke har så mange borgere med netop dette handicap, laves der aftaler med - og benyttes konsulenter fra specialiserede rådgivningscentre som f. eks. Center for Døve, Dansk Blindesamfund, og centre for Hjerneskade (Den tidligere specialiserede amtslige rådgivning). Herudover anvender kommunen Servicestyrelsens rådgivning via VISO. Under funktionen henregnes endvidere udgifter for kørselsadministration til eksterne parter. Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Personlig og praktisk hjælp 83 Rengøring leveret til borgerne på Bostedet Rosenfeldthusene efter serviceloven 83. Denne udgift har fejlagtigt været placeret under Bostedet Rosenfeldthusene, da kommunen overtog Bostedet fra Regionen. Der arbejdes på, at budgettet samt visitationen af rengøring flyttes til ældreområdet. Antal borger Personlig støtte og pasning af personer 85 På dette område indgår den særlige indsats for borgere, der har behov for en støttekontaktperson eller hjemmevejledning. Støtten ydes som en hjælp, omsorg og støtte til personer med et betydeligt nedsat fysisk og psykisk funktionsniveau ex. sindslidelser, udviklingshæmning, personer med stof og alkoholmisbrug samt til personer med særlige sociale problemer. I det specialiserede socialområde er der fastlagt principper for serviceniveauet, ligesom den måde der arbejdes med borgeren fortsat har et rehabiliterende sigte, og mindre individuelt støtte i eget hjem. Omkring støtten til borgeren arbejdes der p.t. med, hvorvidt støtten gives i forskellige ydelsespakker, der individuelt og tidsmæssigt er afpasset den enkelte borgeres behov. I socialpsykiatrien arbejdes der samtidig på at ændre formen for støtte, idet der fremover tilrettelægges flere gruppeforløb. Der er overvejelser fremme om hvorvidt dele af støtten kan gives virtuelt, så ressourcerne og den visiterede tid til borgeren udnyttes mere optimalt, fremfor at tiden anvendes på medarbejdernes kørsel. 7

8 Budgettet på såvel 85 Handicap og 85 Psykiatrien er begge rammestyret. Hvis myndigheden bevilliger flere borgere end der kan ydes støtte til inden for rammen, kan myndigheden købe ydelsen privat hos en leverandør eller at den kommunale leverandør i en periode bevilges ekstra ressourcer ud over den afsatte budgetramme. 85 i eget hjem (Rammebudget) Socialpædagogisk bistand Antal borgere 85 - Handicap Psykiatrien Beskrivelse 85 i eget hjem køb af pladser 600 Leasing af biler (ca. 25 stk.) 925 Leasing af biler benyttes af 85 personalet til besøg af borger i eget hjem Tilskud til ansættelse af hjælpere 96 - BPA Ansættelse af hjælper til pleje, overvågning og ledsagelse til personer med betydeligt og varigt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne. Der er aktuelt indregnet 5 dyre borger med pgf. 96 jfr. seneste opdatering pr Timepriserne for hjælpere har tidligere været genstand for justeringer, og der er kommunalt lagt et serviceniveau for timepriserne. Pr er der 5 sager til en gennemsnitspris á t.kr., 2018 p/l. Køb af 96 pr Antal borgere Gennemsnitspris Udgifter (i kr.1000) I budget for 2019 er der budgetteret med t.kr. som med en prisreguleret gennemsnits pris på t.kr. kan finansiere 4,5 helårssager. Der forventes i 2019 udgifter på t.kr. til 6 sager med en forventet gennemsnitspris på t.kr. Ved indgangen til 2019 er der således en budgetudfordring svarende til ca. 1 sag. Budget Antal borgere Gennemsnitspris Botilbud for personer med særlige sociale problemer Området omfatter midlertidige ophold i boformer som f.eks. 109 krisecentre til kvinder, der har været udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familie- eller samlivsforhold. Kvinderne kan være ledsaget af børn, og de modtager alle omsorg og støtte under opholdet. Herudover er det 110 tilbud til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig f.eks. hjemløse. 8

9 Budgettet er baseret på et uændret mønster og forbrug af pladser på krisecentrene. Taksterne er varierende afhængige af centrenes tilbud og indhold. Pr er der 14 sager til en gennemsnitspris á 235 t.kr., 2018 p/l. Køb af 109/110 pr Antal borgere Gennemsnitspris Udgifter (i kr.1000) I budget for 2019 er der budgetteret med t.kr. som med en prisreguleret gennemsnitspris på 240 t.kr. kan finansiere 10 sager. Der forventes i 2019 udgifter på t.kr. til 17 sager. Ved indgangen til 2019 er der således en budgetudfordring svarende til 7 sager. Budget /110 Antal borgere Gennemsnitspris Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Sundhedslovens 141 Frederikssund Kommune har indgået en kontrakt med et behandlingstilbud, Novavi om varetagelse af behandlingen af stofmisbrug efter servicelovens 101 og efter sundhedslovens 142 samt behandling af alkoholmisbrug efter sundhedslovens 141, hvor der er stor fokus på både pris, kvalitet og effekt. Tilbuddet skal levere behandling efter den til en hver tid gældende lovgivning samt kommunens kvalitetsstandarder, serviceniveaubeskrivelser og principper for det specialiserede voksenområde. Parterne samarbejder løbende om tilpasning og udvikling af indsatsen/behandlingen, idet der er et fælles fokus på samarbejde omkring de enkelte borgere og på effekten af behandlingen. Der er tale om fast standardtakster, som dækker alle Novavis ambulante ydelser i et år, uanset forløbslængde, samt medicinsk behandling. Døgnbehandling skal godkendes af kommunen før, der kan iværksættes en behandling. Frederikssund kommune har løbende haft fokus på effekten af døgnbehandlinger og der er løbende sket opstramninger, som sikrer borgerne den nødvendige hjælp, men med den mindst indgribende foranstaltning. Frederikssund kommune har indgået en samarbejdsaftale med Novavi på 6,150 mio. kr. som dækker både alkohol- og stofbehandling. Budgettet er øget med 900 t.kr. fra 2018 til Samarbejdsaftalen er udregnet på 250 borger i Selvom der kommer flere eller færre borger til behandling hos Novavi, betales den samme pris i 2019, men hvis der kommer flere borgere til i første kvartal af 2019, end kontrakten lyder på, kan Novavi tage kontakt til Frederikssund Kommune i marts maj måned 2019, at de ønsker yderligere bevilling for budget år Alkohol Stof Borgerne kan jf. gældende lovgivning både for alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling vælge andre godkendte behandlingstilbud, men Frederikssund Kommune vil som udgangspunkt henvise borgerne til det lokale behandlingstilbud. 9

10 Ambulantbehandling er kendetegnet ved, at borgeren kan henvende sig direkte til alkoholbehandlingsstedet uden visitation, og at borgeren kan være anonym, hvilket gør det vanskeligt styrbart. Antal borger Fonden Novavi Øvrige private leverandør samt døgn Behandling af stofmisbruger SERL 101 og sundhedslovens 142 Frederikssund Kommune har indgået en samarbejdsaftale/kontrakt med et behandlingstilbud, Novavi om varetagelse af behandlingen af stofmisbrug efter servicelovens 101 og efter sundhedslovens 142 samt behandling af alkoholmisbrug efter sundhedslovens 141, hvor der er stor fokus på både pris, kvalitet og effekt. Tilbuddet skal levere behandling efter den til en hver tid gældende lovgivning samt kommunens kvalitetsstandarder, serviceniveaubeskrivelser og principper for det specialiserede voksenområde. Parterne samarbejder løbende om tilpasning og udvikling af indsatsen/behandlingen, idet der er et fælles fokus på samarbejde omkring de enkelte borgere og på effekten af behandlingen. Der er aftalt en fast pris under forudsætning af dette antal (se tabel), selvom der kommer flere eller færre borgere til behandling hos Novavi, betales den samme pris i 2019, men hvis der kommer flere borgere til i første kvartal af 2019, end kontrakten lyder på, kan Novavi tage kontakt til Frederikssund kommune i marts maj måned 2019, at de ønsker yderlige bevilling for budget år Antal borger Fonden Novavi Private Leverandør samt døgn Botilbud til længerevarende ophold 108 Botilbud, der omfatter længerevarende ophold til personer som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling og som ikke kan få dækket disse på anden vis. Generelt er budgettet baseret på kendte oplysninger om borgere, der har et botilbud. På 108 køber Kommunen ca. 80 % af ydelserne hos andre kommuner/regioner/selvejende udbyder, medens ca. 20 % af ydelserne leveres lokalt i kommunens egne tilbud. I budgettet er der forudsat en række indtægter på de borgere, der kommer fra andre kommuner, og som benytter sig af et bofællesskab drevet af kommunen. Pr er der 48 sager til en gennemsnitspris á t.kr., 2018 p/l. 10

11 Køb af pladser pr Botilbud Antal borgere Gennemsnitspris Udgifter (1000 kr.) I budgettet for 2019 er der budgetteret med t.kr. som med en prisreguleret gennemsnitspris på t.kr. kan finansiere knap 49 sager. Der forventes i 2019 udgifter på t.kr. til 49 sager. Ved indgangen til 2019 forventes der således overskydende budgetmidler på 770 t.kr. som følge af lavere gennemsnitspris, og som vil kunne bidrage til at mindske den samlede budgetudfordring på øvrige områder. Køb af pladser budget 2019 Botilbud Antal borgere Gennemsnitspris Budget (1000 kr.) Objektiv finansiering Kofoedsminde Kofoedsminde er den eneste sociale boform i Danmark med sikrede afdelinger til voksne (domfældte) udviklingshæmmede lovovertrædere, der har begået personfarlig kriminalitet. Kofoedsminde har pligt til at modtage udviklingshæmmede borgere, som er blevet dømt efter straffelovens 16, til sikret afdeling. Pladserne på Kofoedsminde er objektivt finansieret og udgifterne fordeles mellem kommunerne efter folketal. Budgettet for 2019 er øget på grund af betydelig overbelægning på Kofoedsminde i 2017, som medfører en efterregulering til betaling i Beskrivelse Budget for Botilbudslignende tilbud 85 På 85 Botilbud køber Kommunen ca. 61 % af ydelserne hos andre kommuner/regioner/selvejende udbyder, medens 39 % af ydelserne leveres lokalt i kommunens egne tilbud. Pr er der 60 sager til en gennemsnitspris á 726 t.kr., 2018 p/l Køb af pladser pr Botilbud Antal borgere Gennemsnitspris Udgifter (i kr.1000) I budgettet for 2019 er der budgetteret med t.kr., som med en prisreguleret gennemsnitspris på 741 t.kr. kan finansiere knap 53 sager. Der forventes i 2019 udgifter på t.kr. til 62 sager. Ved indgangen til 2019 er der således en budgetudfordring svarende til ca. 9 sager. Køb af pladser budget 2019 Botilbud Antal borgere Gennemsnitspris Udgifter (i kr.1000) Beskrivelse Udgift (i kr.1000) Mellemkommunal Mellemkommunale regninger vil være udfordret i 2019, da nogle kommuner har nedsat timetallet pr. borger 11

12 for 2019 på pgf Botilbud til midlertidigt ophold 107 Botilbud, der omfatter midlertidige ophold til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemstillinger har behov for det. Generelt er budgettet baseret på kendte oplysninger om borgere, der har et botilbud. På 107 køber Kommunen ca. 73 % af ydelserne hos andre kommuner/regioner/selvejende udbyder, medens 27 % af ydelserne leveres lokalt i kommunens egne tilbud. Pr er der 96 sager til en gennemsnitspris á 700 t.kr., 2018 p/l. Køb af pladser pr Botilbud Antal borgere Gennemsnitspris Udgifter I budgettet for 2019 er der afsat t.kr. som med en prisreguleret gennemsnitspris på 714 t.kr. kan finansiere 89 sager. Der forventes i 2019 udgifter på t.kr. Ved indgangen til 2019 er der således en budgetudfordring svarende til 7 sager. Budgettet for 2019 er opskrevet med 4,5 mio. kr. Køb af pladser budget 2019 Botilbud Antal borgere Gennemsnitspris Udgifter Antal sager på vej pr Botilbud Antal borgere Gennemsnitspris Udgifter Antal sager på vej er indregnet og en del af status for køb af pladser pr og indgår i den samlede forventede budgetudfordring for Kontaktperson- og ledsagerordninger 45,97-99 Kommunen har ansvaret for, at der er en støtte- og kontaktpersonordning til personer med sindslidelser, til personer med et stof- eller alkoholmisbrug og til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig (hjemløse). Omkring ledsagerordning skal kommunen yde 15 timers ledsagelse om måneden til personer, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ikke kan færdes alene. Antal borger Udgifter Indtægter

13 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling Særlige pladser på psykiatriske afdelinger blev gradvist etableret af Region Hovedstaden fra midten af I henhold til bekendtgørelse nr af 18. december 2017 er kommunerne forpligtet til at dække omkostningerne til pladserne. Benyttede senge afregnes med kr. per døgn (2018 p/l), mens ubenyttede senge afregnes til sammen pris og hvor udgiften fordeles mellem kommunerne i regionen efter befolkningstal. Budgettet for 2019 er anslået til t.kr. baseret på brug af en plads i 6 måneder samt udgifter på knap 500 t.kr. til betaling for ubenyttede senge. Beskrivelse Særlige pladser på psykiatrisk afdeling Beskyttet beskæftigelse 103 Kommunen tilbyder beskyttet beskæftigelse til personer under 65 år, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet., og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning. Flere og flere køberkommuner efterspørger fortsat på de beskyttede værksteder (Højagergaard og Ejegod) et differentieret tilbud, hvor der kan købes dage afpasset den enkelte borgeres samlede aktivitetsniveau. Fra og med budget 2012 blev det muligt at købe færre dage om ugen til en lavere takst, således, at det fremover er tilpasset kommunernes behov og efterspørgsel. Denne ordning videreføres i På 103 køber Kommunen ca. 38 % af ydelserne hos andre kommuner/regioner/selvejende udbyder, medens 62 % af ydelserne leveres lokalt i kommunens egne tilbud. I budgettet er der afsat udgifter til transport af voksne handicappede og sindslidende bosiddende i Frederikssund kommune. Det forudsættes i budgettet, at flere og flere borgere via bus træning fremover skal blive selvtransporterende. Pr er der 84 sager til en gennemsnitspris á 155 t.kr., 2018 p/l. Køb af pladser pr Beskyttede Antal borgere Gennemsnitspris Udgifter (1000 kr.) beskæftigelsestilbud I budget for 2019 er der budgetteret med t.kr. som med en prisreguleret gennemsnitspris på 158 t.kr. kan finansiere 86 sager. Der forventes i 2019 udgifter på Ved indgangen til 2019 forventes der således overskydende budgetmidler svarende til 2 sager, som vil kunne bidrage til at mindske den samlede budgetudfordring. Køb af pladser budget 2019 Beskyttede Antal borgere Gennemsnitspris Budget (1000 kr.) beskæftigelsestilbud

14 Kørsel til Beskyttede Antal borgere Gennemsnitspris Budget (1000 kr.) beskæftigelsestilbud Kørslen er en del af den centraliserede kørselsordning, men budgetansvaret er hos Social Service Aktivitets- og samværstilbud 104 Kommunen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af deres personlige færdigheder eller af livsvilkårene. På 104 køber Kommunen ca. 52 % af ydelserne hos andre kommuner/regioner/selvejende udbyder, medens 48 % af ydelserne leveres lokalt i kommunens egne tilbud. Pr er der 82 sager til en gennemsnitspris á 0,199 t.kr., 2018 p/l Køb af pladser pr Aktivitets- og samværstilbud Antal borgere Gennemsnitspris Udgifter (1000 kr.) I budget for 2018 er der budgetteret med 15,7 mio. kr. som med en prisreguleret gennemsnitspris på 205 t.kr. kan finansiere knap 77 sager. Der forventes for 2019 udgifter på t.kr. til 87 sager. Ved indgangen til 2019 forventes således en budgetudfordring svarende til 10 sager. Køb af pladser budget 2019 Aktivitets- og samværstilbud Antal borgere Gennemsnitspris Budget (1000 kr.) Kørsel Aktivitets- og samværstilbud Antal borgere Gennemsnitspris Budget (1000 kr.) Kørslen er en del af den centraliserede kørselsordning, men budgetansvaret er hos Social Service Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Kommunen skal samarbejde med sociale organisationer og foreninger om frivilligt socialt arbejde i form af tilbud, som er baseret på frivillige, der ønsker at gøre noget aktivt for nogle konkrete målgrupper. Der afsættes årligt et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde 18, samt gældsrådgivning. 14

15 Beskrivelse Støtte til frivilligt socialt arbejde Gældsrådgivning Sekretariat og forvaltninger Med henblik på at sikre en større fleksibilitet i økonomistyringen er der fra og med 2016 foretaget en række ændringer i politikområderne forstået på den måde, at en række steder og funktioner under det centrale politikområde administration mv. under Økonomiudvalget er blevet flyttet ud under decentrale politikområder. Udgifter Indtægter Voksen- Ældre- og Handicapområdet Med henblik på at sikre en større fleksibilitet i økonomistyringen er der fra og med 2016 foretaget en række ændringer i politikområderne forstået på den måde, at en række steder og funktioner under det centrale politikområde administration mv. under Økonomiudvalget er blevet flyttet ud under decentrale politikområder, samt er fagcheferne flyttet under økonomiudvalget fra Medarbejder på sted , og Antal medarbejder Stilling 1 Stedfortræder 1 Jurist 1 Administrativ 1 Koordinator 13 Rådgiver 1 Tilsynskonsulent Udgifter Indtægter Indtægter fra den centrale refusionsordning Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning på det sociale område, jf. 176 i lov om social service, konteres for de enkelte personer på de relevante funktioner under dranst 2, gruppering 001. Omfatter refusionen for nogle enkeltpersoner udgifter, der henhører under flere funktioner, konteres refusionen for disse personer på den funktion, hvorunder størstedelen af udgiften henhører. For at få 25 % refusion på en borger, skal udgiften månedligt være over kr ,- (årligt ,-) og 50 % refusion skal udgiften månedligt være over kr ,- (årligt ,-). 15

16 Refusion Antal borgere Gennemsnitspris Indtægter 25 % % Opgaver under Det Specialiserede Socialområde - Drift Kommunen driver en række institutioner for såvel målgruppen af udviklingshæmmede samt psykiatrien, herunder: 12 bofællesskaber, heraf 4 specialiserede døgntilbud (Lunden, Rosenfeldthusene, Skibbyhøj og Klintegården) 1 socialpsykiatriske støttecenter Livskilden 1 ungetilbud for skrøbelig/psykisk sårbare unge i lokaler tæt på Campus ungeteamet/spiren 2 aktivitets- og samværstilbud på handicapområdet (Klub Stjerneskud og Gnisten) 2 beskyttede værksteder på 3 adresser, med mulighed for aktivitets- og samværstilbud (Højagergaard, Ejegod og Cafe Danner) Botilbud til længerevarende ophold 108 Budget 2019 (i 1000 kr.) Botilbud Antal borgere 1 Udgifter (1000 kr.) Boenheden Klintegården 69 (19) Bofællesskabet Kongshøj Allé 4 (0) Tal i ( ) = Frederikssund kommune er betalingskommune Takstberegning Institution Takst 2019 pr. person Boenheden Klintegården Bofællesskabet Kongshøj Allé Botilbudslignende tilbud 85 Budget 2019 (i 1000 kr.) Områder Antal borgere 1 Udgifter (1000 kr.) Boenheden Lunden 16 (9) Boenheden Rosenfeldthusene 17 (9) Bofællesskabet Vangedevej 8 (5) Unge Kollegiet Lundevej 8 (4) Bofællesskabet Parkvej 12 6 (6) Tal i ( ) = Frederikssund kommune er betalingskommune Takstberegning Institution Takst 2019 pr. person Boenheden Lunden

17 Boenheden Rosenfeldthusene Bofællesskabet Vangedevej Unge kollegiet Lundevej Bofællesskabet Parkvej Botilbud til midlertidigt ophold 107 Budget 2019 (i 1000 kr.) Botilbud Antal borgere 1 Udgifter (1000 kr.) Bofællesskabet Egeparken 6 (6) Bofællesskabet Lindeallé 5 (4) Bofællesskabet Nordmandshusene 5 (3) Bofællesskabet Møllehaven 13 (7) Bofællesskabet Skibbyhøj 23 (4) Tal i ( ) = Frederikssund kommune er betalingskommune Takstberegning Institution Takst 2019 pr. år pr. person Bofællesskabet Egeparken Bofællesskabet Lindeallé Bofællesskabet Nordmandshusene Bofællesskabet Møllehaven Bofællesskabet Skibbyhøj Beskyttet beskæftigelse 103 Takstberegning Institution Takst 2019 pr. person AKU-Ejegod, Alm. beskyttet beskæftigelse AKU-Højagergaard, Alm. beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud 104 Budget 2019 (i 1000 kr.) Institutioner Antal borgere 1 Udgifter Støttecentret Livskilden 30 (Ikke visiteret tilbud)

18 Fritidsaktivitetscentret Stjerneskud Fælles klub i Frederikssund by Lundebjergvej 40 (14) 329 Aktivitetscentret Gnisten 18(15) Tal i ( ) = Frederikssund kommune er betalingskommune Takstberegning Institution Takst 2019 pr. person Støttecentret Livskilden Fritidsaktivitetscentret Stjerneskud (Fælles klub i Frederikssund by) Aktivitetscentret Gnisten