Den samlede budgetramme 2015 for Social Service opgøres som følger:
|
|
- Emilie Lorenzen
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Sundhedsudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Social Service opgøres som følger: Funktion Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter 2015 BF 2016 BF 2017 BF 2018 Social Service Serviceudgifter Specialpædagogisk bistand til voksne Ungdomsuddannelse Ventedagsbetaling psykiske syge Tilskud til ansættelse af hjælpere Forebyggende indsats for handicappede Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Botilbud for personer med særlige sociale problemer Alkoholbehandling og behandlingshjem Behandling af stofmisbruger 101 m.m Botilbud til længerevarende ophold Botilbud til midlertidigt ophold Kontaktperson- og ledsagerordninger 45, Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Den centrale refusionsordning fra den centrale refusionsordning I alt Generelt er der på området overførselsadgang således, at overskud/underskud overføres mellem budgetårene, ligesom der på området er mulighed for budgetomplaceringer inden for bevillingsniveauet. Der henvises til bilag Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune, hvor de konkrete regler og forudsætninger for overførsler og omplaceringer fremgår. Opgaver under Social Service 1
2 Social Service varetager en række opgaver på socialområdet, herunder: Behandlingstilbud indenfor misbrugsområdet eller psykiatriområdet samt særlig indsats til borgere med andre sociale problemer Indsatsen over for voksne med fysisk eller psykisk handicap Frivilligt socialt arbejde Botilbud til voksne med fysiske eller psykiske handicap Beskyttet beskæftigelse Ledsagerordning Aktivitets- og samværstilbud Specialundervisning for voksne Transportordninger til forskellige tilbud Særlige rådgivningsopgaver over for handicappede Godkendelse og tilsyn med private botilbud Misbrugsbehandling m.v. Kommunen driver en række institutioner for såvel målgruppen af udviklingshæmmede samt psykiatrien, herunder: 12 bofællesskaber, heraf 4 specialiserede døgntilbud (Lunde, Rosenfeldthusene, Skibbyhøj og Klintegården) 2 socialpsykiatriske støttecentre 2 aktivitets- og samværstilbud, heraf 1 tilknyttet det specialiserede døgntilbud 3 beskyttede værksteder på 3 adresser (Højagergaard, Ejegod og Skibbyhøj) 1 undervisningscenter tilbud om hensyntagen specialundervisning i socialpsykiatrien Budget- og styringsprincipper Budgettet fastlægges årligt som en integreret del af budgetlægningen. Som hovedregel benyttes tidligere års budget korrigeret for den forventede pris- og lønudvikling. Øvrige budgetbemærkninger Budgettet er således udarbejdet ud fra konkret viden og erfaringer. Budgettet bygger på følgende forudsætninger: Driftsudvidelser/-reduktion for (I kr ) Serviceudgifter Takster på de specialiserede socialområder Omstilling og tilpasning handicap og psykiatriområdet Parkvej 8 - Projekt ude hos Birkemosevej nedlægges pgf. 85 Nyt kommunalt serviceniveau specialiserede socialområde Driftsreduktion i alt
3 En indregning af forventningerne til det specialiserede socialområde, som i 2015 budgettet er fastholdt til kendt niveau baseret på aktuelle tal pr. 30. september 2014 Budgettet indeholder samlet set en tilpasning til de kommende års udfordringer med fortsat fokus på styrkelse af kerneopgaven og ikke mindst en optimering/effektivisering i forhold til udnyttelsen af de afsatte budgetmidler, så der opnås mere for mindre midler. Handicap- og psykiatriområdet er i Frederikssund Kommune præget af stigende efterspørgsel på ydelser samtidig med krav om besparelser og effektiviseringer. For bedst muligt at håndtere fremtidens udfordringer er der fokus på udvikling af opgaveløsningen gennem bl.a. digitalisering, nye metoder til udredning af borgere, øget fokus på rehabillitering og recovery, en større inddragelse af borgerens ressourcer og netværk, inddragelse af frivilligområdet samt mere koordinerende tværgående indsatser m.v. Socialområdets budget har i 2012 og 2013 været under pres. Et pres, som også slog igennem i budget 2014, idet der i 2013 er tilført 12,8 mio. kr. stigende til 17,4 mio. kr. i 2014 samt 19,4 mio. kr. i overslagsårene. Med baggrund i ovenstående har Frederikssund Kommune bedt konsulentfirmaet Deloitte om at gennemføre en analyse af kommunens handicap- og psykiatriområde med henblik på formulering af en række indsatsområder og pejlemærker, som vil kunne styrke områdets faglige og økonomisk styring. Det er særligt følgende hovedområder, der vil være i fokus i de kommende år: Formulering af serviceniveauer til politisk godkendelse Styrket sagsbehandling gennem brug af fælles metode, fokus på sammenhæng mellem visitation og økonomi, yderligere inddragelse af borgeren og systematisk opfølgning på sagerne Styrket samarbejde mellem myndighed og udfører, der sikrer en optimal brug af egen tilbudsvifte og løbende tilpasning af egne tilbud i for hold til borgernes behov Styrkelse af samarbejdet og overgangene mellem voksenområdet og udsatte børn- og ungeområdet Endvidere er der i budgettet taget højde for en opfyldelse af styringsaftalen i KKR Hovedstaden (Kommunernes kontaktråd i region Hovedstaden) om en prisudvikling på de takstbelagte tilbud inden for det specialiserede socialområde og specialundervisning, som betyder, at taksten for 2015 reduceres svarende til 1 %. Indholdet i sundhedsaftale 3 for perioden har tillige en række politiske visioner, der får betydning for den måde, som sundhedsvæsenet samt kommunerne tilrettelægger sine opgaver på i fremtiden, idet der på den somatisk og psykisk sygdom vil være et øget fokus på en rehabilliterende tilgang til borgerne. Udover sundhedsaftalen vil rammepapiret Kommunernes fælles rolle udviklingen af det nære sundhedsvæsen ligeledes spille en central rolle på psykiatriområdet, idet formålet er at skabe en fælles forståelse af, hvordan kommunerne arbejder med indsatsen for borgere med psykiske vanskeligheder og lidelser. Budgettet bygger på et fortsat skærpet fokus i indsatsen på forebyggelse af socialt bedrageri, samt på de personer, der er registreret i folkeregistret uden bopæls adresse. Der vil fortsat være et øget fokus på serviceniveau og køb af ydelser efter de sociale rammeaftaler, herunder misbrugsområdet, kommunikationscentret og den kompenserende specialundervisning på Egedammen. En vurdering af befolkningsudviklingen, herunder Frederikssund kommune som en kommune i vækst hvad angår udbygning af boligområder. 3
4 Voksne med særlige behov Budgetaftalen for betyder at budgettet for det specialiserede voksenområde skal tilpasses og reduceres med 2,9 mill. Kr. i 2015 stigende til 11,2 mill. Kr. i Udmøntningen af budgetaftalen for 2015 indebærer følgende, at: Kommunens udgift til køb af pladser i andre kommuner/regioner forventes at blive 1,2 mill. Kr. billigere, hvilket svare til de aftaler, der er indgået i styringsaftalen om prisudvikling for tilbud beliggende i KKR - Hovedstaden Udfasning af egne tilbud og den særlige socialpsykiatriske indsats svarende til 1,7 mill. Kr. I løbet af 2015 vil administrationen endvidere kvalificere og konkretisere det politiske grundlag for de resterende besparelser fra og med år 2016 til år 2018, hvor der skal tages stilling til, dels det kommunale serviceniveau, og dels den kommunale tilbudsvifte i fremtiden. I 2014 er der sket følgende tilpasninger til den kommunale tilbudsvifte: Udvidelse af klubtilbud for udviklingshæmmede Klub Stjerneskud Klubtilbuddet (Klub Stjerneskud) for udviklingshæmmede, der har til huse på Lundebjergvej 76 i de lokaler, hvor kommunen i forvejen har et dagtilbud (Gnisten), er pr. 1. maj 2014 udvidet med 1 fuldtidsstilling, således, at åbningstiden samtidigt er udvidet. Formålet med udvidelsen af klubtilbuddet er at sikre et rigt og varieret fritidstilbud på tværs af alder og interesser samt at højne den pædagogiske støtte i tilbuddet, så borgerne i højere grad kan rummes. Målet er at tiltrække og fastholde flere unge medlemmer i Klub Stjerneskud. De frivillige og inddragelse af civilsamfundets ressourcer vil indgå i planlægning af arrangementer fremadrettet på Klub Stjerneskud. Udfasning af ungetilbuddet på Birkemosevej i Slangerup En afmatning i efterspørgslen har nødvendiggjort en udfasning af ungetilbuddet for udviklingshæmmede på Birkemosevej i Slangerup, idet det begrænsede behov for lejemålet skal ses i etableringen af Ungekollegiet på Lundevej med 8 pladser for den samme målgruppe. Matrikelløst projekt udehos En særlig socialpsykiatrisk indsats Den oprindelige beslutning for budget 2014 med en særlig socialpsykiatrisk indsats i form af en mobilenhed, der skaber mulighed for at møde borgeren, hvor de geografisk er, iværksættes ikke og 2 fuldtidsstillinger er afviklet. Ændringer i støttecentrenes tilbud og åbningsflade - psykiatrien Som følge af tilpasning af personaleressourcerne til støttecentrene har det været nødvendigt at ændre på åbningsfladen i såvel Jægerspris som i Frederikssund, ligesom der på enkelte dage nu åbnes op for mere brugerstyrede aktiviter. I 2015 vil der ske følgende tilpasninger til den kommunale tilbudsvifte: Overtagelse af regionalt tilbud 1. januar 2015 overtager Frederikssund Kommune det regionale bo- og aktivitetstilbuddet Klintegården, som drives efter Servicelovens 107 som midlertidig boform for borger med behov for korterevarende ophold samt efter Servicelovens 108 som længerevarende boform for borgere, der har et mere permanent behov for pædagogisk støtte. Herudover tilbyder Klingegården efter Servicelovens 104 et aktivitets- og samværstilbud for de borgere, der har brug for en aktivitet. Målgruppen på Klintegården er borgere med en sindslidelse, hvis behandlingsforløb er stabiliseret på et niveau, der medfører, at den socialt støttende indsats kan gennemføres i et åbent miljø. 4
5 Klintegården har 65 beboere i alderen 25 år til 73 år hovedparten er dog mellem 40 år og 69 år. Botilbuddet har en pladskapacitet på 65 døgnpladser, og består af seks huse med 6-8 beboere i hvert hus. Herudover er der et lejlighedskompleks (Birkeboligerne) med 13 selvstændige boliger, 8 udslusningsboliger og 2 akutpladser. Movia kørsel transport af voksne med særlige behov En analyse generelt af kommunens samlede kørselsbehov af borgere til de kommunale institutioner har vist et effektiviseringspotentiale ved en bedre planlægning af transporten. Specielt for voksne med særlige behov, der har behov for transport mellem botilbuddet og det beskyttede værksted eller aktivitets- og samværstilbud indikerer analysen, at der vil være et potentiale for at minimere kørselsbehovet, hvis der sættes ind med mere bus træning af den enkelte borgere Specialpædagogisk bistand til voksne I forbindelse med Kommunalreformen, er det udlagt til Kommunerne at sørge for kompenserende specialundervisning til voksne borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Tilbuddet gives til borgere, der har behov for en særlig tilrettelagt undervisning og rådgivning for at afhjælpe eller begrænse virkningerne af funktionsnedsættelsen, og som ikke kan modtage relevante tilbud med samme formål efter anden lovgivning. Langt den største del af undervisningen har hidtidigt været varetaget af voksenspecialundervisningscentret Egedammen og Kommunikationscentret i Hillerød, men med etablering af det lokale undervisningscenter i 2010 på Kilde Alle er flere og flere specialundervisnings opgaver flyttet hertil. Kommunen har samtidig afviklet flere af de tidligere private udbyder, som har tilbudt specialundervisning som et supplement til de offentlige aktører. Omlægningen af den kompenserende specialundervisning og den hensyntagende undervisning har betydet, at flere af kommunens borgere har fået glæde af et lokalt tilbud, og transporten er minimeret for den enkelte. Budgettet bygger på uændret mønster og forbrug af ydelser Ungdomsuddannelse/STU For ungdomsuddannelsen er der indregnet en forventning om 38 helårspersoner tager denne uddannelse. Budgettet for ungdomsuddannelsen er baseret på en gennemsnitspris for forløbet, kr ,- pr. helårsperson. I år 2014 forventes 48 helårspersoner. Budgettet for 2015 er ikke tilrettet til 48 helårspersoner. Budgettet har de seneste år ikke dækket de faktiske udgifter til området, hvilket blandt andet skyldes, at refusionerne på de sager, der tidligere er bevilget af Jobcentret (efter LAB-loven) ikke kan hjemtages mere og dermed bliver den kommunale nettoudgift og enhedsudgift til uddannelsesforløbene dyre, hvilket også var tilfældet med regnskabet for
6 STU Udviklingen i antal sager fra år År 2010 År 2012 År Ventedagsbetaling psykiske syge Ventedagsbetaling psykiske syge: Ventedagsbetalingen på dette område er en udgift afledt af strukturreformen. Budgettet er baseret på det hidtidige kendte niveau. I årene har der været fokus på betalingerne med henblik på at bremse op for udviklingen i ventedagsbetaling. I 2015 er det fortsat en forventning, at ventedagsbetalingen kan holdes nede og at kommunen lokalt med akutenheden og de midlertidige pladser på Parkvej 12 forebyggende løser opgaven delvis i eget regi. Grp Tilskud til ansættelse af hjælpere 96 Ansættelse af hjælper til pleje, overvågning og ledsagelse til personer med betydeligt og varigt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne. Der er aktuelt indregnet 3 dyre borger med pgf. 96 jfr. seneste opdatering pr Timepriserne for hjælpere har tidligere været genstand for justeringer og der er kommunalt lagt et serviceniveau for opgaven Forebyggende indsats for ældre og handicappede 85 På dette område indgår den særlige indsats for borgere, der har behov for en støttekontaktperson eller 6
7 hjemmevejledning. Støtten ydes som en hjælp, omsorg og støtte til personer med et betydeligt nedsat fysisk og psykisk funktionsniveau ex. sindslidelser, udviklingshæmning, personer med stof og alkoholmisbrug samt til personer med særlige sociale problemer. På dette område er der sket en udfasning af en række borgere, hvis hjælp/støtte har været minimal og ikke mere relevant at yde. Dette har betydet et fald i antal borgersager fra ultimo 2013 med 401 personer til i 3. kvartal af 2014 med 355 personer. Der er dog fortsat nye borgere, som venter på et tilbud, men har været registreret på en venteliste i en indslusningsfase. Området er på 85 ydelser ved at tilpasse personaleressourcerne og der nedlægges 4 fuldtidsstillinger, som får fuld virkning i Området overvåges løbende i forhold til om ressourcerne og indsatsen er afpasset det aktuelle borgerindtag. Det aktuelle tal, der er lagt til grund for budgetlægningen er 355 borgere (inkl. 99 ). De nye reformer på førtidspension, fleksjob og kontanthjælp ligger op til et øget samarbejde på tværs af fagområder (jobcenter, social service, familieområdet samt ældre og sundhed) med det formål at få flyttet borgerne fra passiv forsørgelse til aktive medborgere, hvis arbejdsevne fortsat kan udvikles og aktivt anvendes. Dette betyder, at der i en periode vil være behov for at investere i flere ressourcer på at udvikle de borgere, hvis manglende sociale kompetencer skal gøre dem i stand til at gå i uddannelse eller imod jobsøgning på det ordinære arbejdsmarked. Indsatsen vil ikke alene bygge på en ren aktiveringsindsats, men nødvendiggør en helhedsorienteret indsats, hvor motion, sundhed, misbrugsbehandling, støtte og mange andre ydelser skal supplere den mere traditionelle arbejdsmarkedsrettede indsats. På 85 området er det kommunale tilbud til unge på Spiren videreført. Spiren er et støttecenter med fokus på unge (mentorordningen) en hjælp til selvhjælp som retter sig mod ungegruppen af de årige. Tilbuddet samler delvis op på de mange unge borgere, der også er kendt i familieområdet og jobcentret, og som har behov for en særlig støtte. Endvidere har kommunen tidligere hjemtaget en række støttekontaktperson opgaver købt hos private, som fremover løses lokalt af et kommunalt kompetenceteam, som har til huse på Parkvej 8 i Jægerspris. De foreløbige resultater med oprettelsen af kompetenceteamet har vist, at det fagligt og kvalitetsmæssigt i forhold til borgerne har indfriet forventningerne om et mere målrettet specialiseret tilbud Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Jf. Lov om Social service 12 skal Kommunalbestyrelsen sørge for tilbud om gratis rådgivning til voksne personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. Til at varetage rådgivning på specifikke områder og i sager, hvor Kommunen ikke har så mange borgere med netop dette handicap, laves der aftaler med - og benyttes konsulenter fra specialiserede rådgivningscentre som f. eks. Center for Døve, Dansk Blindesamfund, og centre for Hjerneskade (Den tidligere specialiserede amtslige rådgivning). Herudover anvender kommunen Servicestyrelsens rådgivning via VISO
8 Botilbud for personer med særlige sociale problemer Området omfatter midlertidige ophold i boformer som f.eks. krisecentre til kvinder der har været udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familie- eller samlivsforhold. Kvinderne kan være ledsaget af børn, og de modtager alle omsorg og støtte under opholdet. Herudover er det tilbud til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig f.eks. hjemløse. Budgettet er baseret på et uændret mønster og forbrug af pladser på krisecentrene. Taksterne er varierende afhængige af centrenes tilbud og indhold. I øvrige midlertidige botilbud for personer med særlige sociale problemer er der i budgettet p.t. afsat svarende til 7 personer. Antal Borgere Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Sundhedslovens 141 Budgettet er baseret på de takster for misbrugsbehandling, der er udmeldt af Misbrugscentret. Der er tale om fast standardtakster, som dækker alle Misbrugscentrets ambulante ydelser i et år, uanset forløbslængde, samt medicinsk behandling. Døgnbehandling skal godkendes af kommunen før, der kan iværksættes en behandling. Frederikssund kommune har løbende haft fokus på effekten af døgnbehandlinger og der er løbende sket opstramninger, som sikrer borgerne den nødvendige hjælp, men med den mindst indgribende foranstaltning. Herudover skal der sammen med Misbrugscentret ske et øget fokus på serviceniveau og køb af ydelser efter de sociale rammeaftaler med henblik på at få mest kvalitet for pengene. Kommunen har de seneste år indgået en samarbejdsaftale med misbrugscentret, hvor ydelserne nærmere er beskrevet. Der er i budgettet for 2015 og overslags årene fastholdt indarbejdet en udgiftsreduktion vedtaget med budget på 0,5 mill. Kr. og en opstramning på serviceniveauet samt indsatserne på det lokale ambulatorium. I budgetaftalen for 2013 blev der indlagt en opnormering svarende til 2 fuldtidsstillinger, idet den forebyggende indsats overfor unge og misbrugers tilbagefald er i fokus med det sigte at genskabe det sunde netværk til familie, børn, fritidsliv, arbejdsmarked mv. Ressourcerne er placeret i Kompetenceteamet på Parkvej 8. De forebyggende indsatser kommunalt er i fokus med henblik på at bremse op for udgiftsudviklingen generelt på misbrugsområdet. Antal borger Alkoholmisbrugere Ca
9 Behandling af stofmisbruger SERL 101 og sundhedslovens 142 Området omfatter behandling af stofmisbrugere. Kommunen har de seneste år indgået en samarbejdsaftale med misbrugscentret, hvor ydelserne nærmere er beskrevet. Der er i budgettet for 2015 og overslags årene fastholdt en indarbejdet udgiftsreduktion vedtaget med budget på 0,5 mill. Kr. og en opstramning på serviceniveauet samt indsatserne på det lokale ambulatorium. I budgetaftalen for 2013 blev der indlagt en opnormering svarende til 2 fuldtidsstillinger, idet den forebyggende indsats overfor unge og misbrugers tilbagefald er i fokus med det sigte at genskabe det sunde netværk til familie, børn, fritidsliv, arbejdsmarked mv. Ressourcerne er placeret i Kompetenceteamet på Parkvej 8. De forebyggende indsatser kommunalt er i fokus med henblik på at bremse op for udgiftsudviklingen generelt på misbrugsområdet. Antal borger Stofmisbrugere Ca Herudover sendes en række borger kortvarigt i privat døgnbehandling, hvortil der købes et antal pladser til ca personer årligt Botilbud til længerevarende ophold 108 Botilbud, der omfatter længerevarende ophold til personer som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling og som ikke kan få dækket disse på anden vis. Generelt er budgettet baseret på kendte oplysninger om borgere, der har et bo- og aktivitetstilbud. Endvidere er der i budgettet taget højde for en opfyldelse af aftalen i KKR Hovedstaden (Kommunernes kontaktråd i region Hovedstaden) om en prisudvikling på de takstbelagte tilbud inden for det specialiserede socialområde og specialundervisning, som betyder, at taksten for 2015 reduceres svarende til 1 %. I forbindelse med udgiftspresset i 2012/2013 på de specialiserede tilbud efter 107 og 108 blev der indregnet en forventelig tilgang på 8 sager fra familieområdet, idet regnskabet viste klar indikationer på at budgettet skulle opskrives. Med Deloitte analysen er det konklusionen, at Frederikssund Kommune sammenholdt med andre kommuner har et højt udgiftsniveau på de omkostningstunge 107 og 108 områder, men det skyldes en relativ høj serviceadgang. Derimod peger analysen på, at Frederikssund Kommune har relativt lave enhedsomkostninger på de kommunale tilbud efter 107 og 108, som kommunen selv driver sammenholdt med tilsvarende tilbud i andre kommuner. I budgettet for 2015 på ( 108) er der til længerevarende botilbud indregnet 92 personer, hvilket er et uændret niveau i forhold til 2014 budgettet. 9
10 Tendenserne i forhold til 107 og 108 botilbud viser for det samlede antal borgere i 2014 et niveau, hvor der spores en vis opbremsning i serviceadgangen til denne ydelse, men samtidig viser kompleksiteten i sagerne et øget behov for støtte timer med særtakster, eftersom borgeren ikke kan rummes i de nuværende tilbud med den aktuelle støtte. Denne udvikling overvåges. Som et led i en ændret strategi jævnfør de tidligere vedtagne psykiatri- og handicapplaner satses der fortsat på flere lokale tilbud, frem for at købe ydelserne i andre kommuner. Kommunens mål er, at visitationen til lokale tilbud skal stige alt for at den enkelte borger får mulighed for at blive i sit lokalområde og ikke skal bruge unødigt tid på transport, eller kommer til at bo langt fra sit netværk. Visitationen af nye borgere til lokale tilbud skal være på 75 % ved udgangen af 2015, hvis det er muligt og under forudsætning at der kan anvises det rette tilbud til borgeren. Kommunen køber ca. 60 % af ydelserne hos andre kommuner/regioner/selvejende udbyder, medens 40 % af ydelserne leveres lokalt i kommunens egne tilbud.? I budgettet er der forudsat en række indtægter på de borgere, der kommer fra andre kommuner, og som benytter sig af et bofællesskab drevet af kommunen. Botilbud Antal borgere (i kr.1000) Områder Antal borgere (i kr.1000) Boenheden Lunden 14 (10 1 ) Boenheden Rosenfeldthusene 17 (4) Boenheden Klintegården 68 (13) Takstberegning Institution Takst 2015 pr. person Boenheden Lunden Boenheden Rosenfeldthusene Boenheden Klintegården Botilbud til midlertidigt ophold 107 Botilbud, der omfatter midlertidige ophold til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemstillinger har behov for det. I forbindelse med kommunalreformen overtog kommunerne det fulde ansvar for finansiering af tilbud på det sociale område til voksne handicappede og sindslidende. Med den ændrede finansiering og indregning i taksten af kapitalomkostninger samt andre overheadudgifter forventes udgiften for kommunen at stige betydeligt i forhold til tidligere. Generelt er budgettet baseret på kendte oplysninger om borgere, der har et bo- og aktivitetstilbud. 1 Tal i ( ) = Frederikssund kommune er betalingskommune 10
11 Endvidere er der i budgettet taget højde for en opfyldelse af aftalen i KKR Hovedstaden (Kommunernes kontaktråd i region Hovedstaden) om en prisudvikling på de takstbelagte tilbud inden for det specialiserede socialområde og specialundervisning, som betyder, at taksten for 2015 reduceres svarende til 1 %. I budgettet på ( 107) er der til midlertidigt botilbud indregnet 88 personer i budgettet, hvilket er 6 personer færre personer end det budgetterede niveau i Tendenserne i forhold til 107 og 108 botilbud viser for det samlede antal borgere i 2014 et niveau, hvor der spores en vis opbremsning i serviceadgangen til denne ydelse, men samtidig viser kompleksiteten i sagerne et øget behov for støtte timer med særtakster, eftersom borgeren ikke kan rummes i de nuværende tilbud med den aktuelle støtte. Denne udvikling overvåges. Som et led i en ændret strategi jævnfør de tidligere vedtagne psykiatri- og handicapplaner satses der på flere lokale tilbud, frem for at købe ydelserne i andre kommuner. Kommunens mål er, at visitationen til lokale tilbud skal stige alt for at den enkelte borger får mulighed for at blive i sit lokalområde og ikke skal bruge unødigt tid på transport, eller kommer til at bo langt fra sit netværk. Visitationen af nye borgere til lokale tilbud skal være på 75 % ved udgangen af 2015, hvis det er muligt og under forudsætning at der kan anvises det rette tilbud til borgeren. Kommunen køber ca. 60 % af ydelserne hos andre kommuner/regioner/selvejende udbyder, medens 40 % af ydelserne leveres lokalt i kommunens egne tilbud.? I budgettet er der forudsat en række indtægter på de borgere, der kommer fra andre kommuner, og som benytter sig af et bofællesskab drevet af kommunen. Botilbud Antal borgere (i kr.1000) Områder Antal borgere (i kr. 1000) Bofællesskabet Egeparken 6 (5) Bofællesskabet Skibet 7 (3) Bofællesskabet Parkvej 12 (6) Bofællesskabet Lindeallé 5 (3) Bofællesskabet Nordmandshusene 5 (4) Bofællesskabet Kongshøj Alle 31 4(0) Bofællesskabet Møllehaven 13 (7) Bofællesskabet Vangedevej 8 (5) Bofællesskabet Skibbyhøj 23 (5) Unge Kollegiet Lundevej 8(1) Takstberegning Institution Takst 2015 pr. år pr. person Bofællesskabet Egeparken Tal i ( ) = Frederikssund kommune er betalingskommune 11
12 Bofællesskabet Skibet Bofællesskabet Parkvej Bofællesskabet Lindeallé Bofællesskabet Nordmandshusene Bofællesskabet Kongshøj Alle 31 (med husleje) Bofællesskabet Kongshøj Alle 31 (med egenbetaling) Bofællesskabet Møllehaven (med husleje) Bofællesskabet Møllehaven (med egenbetaling) Bofællesskabet Vangedevej Bofællesskabet Skibbyhøj Unge kollegiet Lundevej Kontaktperson- og ledsagerordninger 45,97-99 Kommunen har ansvaret for, at der er en støtte- og kontaktpersonordning til personer med sindslidelser, til personer med et stof- eller alkoholmisbrug og til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig (hjemløse). På 85 området er der sket en udfasning af en række borgere, hvis hjælp/støtte har været minimal og ikke mere relevant at yde. Dette har betydet et fald i antal borgersager fra ultimo 2013 med 401 personer til i 3. kvartal af 2014 med 355 personer. Der er dog fortsat nye borgere, som venter på et tilbud, men har været registreret på en venteliste i en indslusningsfase. Området er på 85, 97 og 99 ydelser ved at tilpasse personaleressourcerne og der nedlægges 4 fuldtidsstillinger, som får fuld virkning i Området overvåges løbende i forhold til om ressourcerne og indsatsen er afpasset det aktuelle borgerindtag. Det aktuelle tal, der er lagt til grund for budgetlægningen er 355 borgere (inkl. 99 ). Tendenserne viser, at der er flere unge stofmisbrugere, som senere får psykoser og bliver psykiske syge en afledt bivirkning af et langvarigt stofmisbrug. Kommunen ser på baggrund af en sagsanalyse en stigende tendens til flere personer med disponering i forhold til sindslidelser. Behovet for ledsagerordningen er meget svingende og kompleksiteten i opgaven er ligeså svingende. I forbindelse med en lovændring i 2006 indførtes en udvidelse af personkredsen, der således kom til at omhandle personer med misbrug samt socialt udsatte borgere. Aldersbegrænsningen på 67 år blev ligeledes ophævet. Omkring ledsagerordning skal kommunen yde 15 timers ledsagelse om måneden til personer, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ikke kan færdes alene. Forventet antal Borger Beskyttet beskæftigelse 103 Kommunen tilbyder beskyttet beskæftigelse til personer under 65 år, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse 12
13 på normale vilkår på arbejdsmarkedet., og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning. I budgettet er der indregnet 114 personer i beskyttet beskæftigelse (betaling til regionale tilbud) svarende til et fald på 5 borgere set i forhold til budgettet for Pr. 1. januar 2013 er driften udvidet i forbindelse med overtagelsen af yderligere 1 regionalt tilbud på Skibbyhøj, og den samlede drift er nu oppe på 3 enheder på adresserne Højagergaard og Ejegod i Slangerup samt Skibbyhøj i Skibby. Flere og flere køberkommuner efterspørger på de beskyttede værksteder (Højagergaard og Ejegod) et differentieret tilbud, hvor der kan købes dage afpasset den enkelte borgeres samlede aktivitetsniveau. Fra og med budget 2012 er det nu muligt at købe færre dage om ugen til en lavere takst, således, at det fremover er tilpasset kommunernes behov og efterspørgsel. Denne ordning videreføres i I 2015 er det planlagt, at taksterne yderligere skal differentieres set i forhold til indholdet i det tilbud der gives, herunder udmålt i støtten til den enkelte borger samt tilbuddenes meget forskellige indhold alt afhængig om det er beskyttet beskæftigelse eller et aktivitets- og samværstilbud (Højagergaard og Ejegod). I budgettet er der afsat udgifter til transport af voksne handicappede og sindslidende bosiddende i Frederikssund kommune. Det forudsættes i budgettet, at flere og flere borgere via bus træning fremover skal blive selvtransporterende. I budgettet for 2015 er der indregnet et forventet fald i udgifterne som følge af flere borgere kan blive selvtransporterende. Aktivitets- og beskæftigelsestilbud Antal Borger (i kr.1000) Takstberegning Institution Takst 2015 pr. person AKU-Ejegod, Alm. beskyttet beskæftigelse AKU-Højagergaard, Alm. beskyttet beskæftigelse Skibbyhøj, Alm. beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud 104 Kommunen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af deres personlige færdigheder eller af livsvilkårene. I budgettet for 2015 er der indregnet 66 personer, der modtager tilbud uden for kommunen i enten regionale/kommunale tilbud, hvilket er en nedgang i forhold til 2014 med 4 personer. De socialpsykiatriske støttecentre på Parkvej 4-6 (Jægerspris) samt under Elmen (Frederikssund) har som følge af en tilpasning af personaleressourcerne været nødt til at ændre på åbningsfladen, ligesom der på enkelte dage nu åbnes op for mere brugerstyrede aktiviteter. Klubtilbuddet (Klub Stjerneskud) for udviklingshæmmede, der har til huse på Lundebjergvej 76 i de lokaler, hvor kommunen i forvejen har et dagtilbud (Gnisten), er pr. 1. maj 2014 udvidet med 1 fuldtidsstilling, således, at åbningstiden samtidigt er udvidet. Formålet med udvidelsen af klubtilbuddet er at sikre et rigt og 13
14 varieret fritidstilbud på tværs af alder og interesser samt at højne den pædagogiske støtte i tilbuddet, så borgerne i højere grad kan rummes. Målet er at tiltrække og fastholde flere unge medlemmer i Klub Stjerneskud. De frivillige og inddragelse af civilsamfundets ressourcer vil indgå i planlægning af arrangementer fremadrettet på Klub Stjerneskud. Aktivitets- og beskæftigelsestilbud Antal Borger (i kr.1000) Institutioner Antal borgere i kr. Støttecentret Parkvej Støttecentret Under Elmen Fritidsaktivitetscentret Stjerneskud Fælles klub i Frederikssund by Lundebjergvej Aktivitetscentret Gnisten 18(10) Takstberegning Institution Takst 2015 pr. person Støttecentret Parkvej Støttecentret Under Elmen Fritidsaktivitetscentret Stjerneskud (Fælles klub i Frederikssund by) Aktivitetscentret Gnisten fra den centrale refusionsordning Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning på det sociale område, jf. 176 i lov om social service, konteres for de enkelte personer på de relevante funktioner under dranst 2, gruppering 001. Omfatter refusionen for nogle enkeltpersoner udgifter, der henhører under flere funktioner, konteres refusionen for disse personer på den funktion, hvorunder størstedelen af udgiften henhører
Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 10.1 10 Social
Læs mereDen samlede budgetramme 2016 for Social Service opgøres som følger:
Sundhedsudvalget Den samlede budgetramme 2016 for Social Service opgøres som følger: Funktion Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 Social Service 228.023 218.357 214.544 214.544
Læs mereEgentlige tillægsbevillinger 0. Finansieret til/fra andre udvalg 610. 10 Social Service/Serviceudgifter 0
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 830 Egentlige tillægsbevillinger 220 Finansieret til/fra andre udvalg 610 Generelt for Social
Læs merePolitikområdet Social service
Politikområdet Social service Den røde tråd i disse budgetbemærkninger er funktionen, (kolonnen yderst til venstre). Såfremt der ønskes oplysninger om f.eks. funktion 05.38.50, ( 108) kan den følges hele
Læs merePolitikområdet Social service
Politikområdet Social service Den samlede budgetramme 2019 for Det Specialiserede Socialområde opgøres som følger: Netto udgifter i 1.000 kr. Funktion Hovedområde (1.000 kr.) Budget 2019 BF 2020 BF 2021
Læs mereNote Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg -10
Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 5.990 Egentlige tillægsbevillinger 6.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10 10.1 Finansieret
Læs mereSocial-, Ældre og Sundhedsudvalget
Social-, Ældre og Sundhedsudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Social Service opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Nettoudgifter Social service 447.729-125.657 322.072 Bev.
Læs mereSocial-, Ældre og Sundhedsudvalget
Social-, Ældre og Sundhedsudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Social Service opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Nettoudgifter Social service 447.729-125.657 322.072 Bev.
Læs mere10 Social Service/Serviceudgifter 0
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Social- og sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning
Læs mere10 Social Service/Serviceudgifter Myndighed
Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 7.635 00 Serviceudgifter -3.286 55 Den centrale refusionsordning -576 66 Aktivitetsbestemt medfinansiering 11.498 10 Social Service/
Læs mere10 Social Service/Serviceudgifter 0
Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning 0 Generelt
Læs mere10 Social Service/Serviceudgifter Social Service/Overførselsudgifter 0
opfølgning pr. 30. september Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 689 Finansieret til/fra andre udvalg 689 10.1 10 Social Service/Serviceudgifter -23 Finansieret fra/til
Læs mereNote Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 600
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -6.765 Egentlige tillægsbevillinger -7.365 Finansieret til/fra andre udvalg 600 10 Social Service/Serviceudgifter
Læs mereBudgetområde 618 Psykiatri og Handicap
2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:
Læs mereNote Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget
opfølgning pr. 31. marts Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 10 Social Service/Serviceudgifter 55 Social
Læs mereSocial Service/Serviceudgifter 0
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2019 Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Social- og sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 Social Service/ Den centrale refusionsordning
Læs mereDen samlede budgetramme 2014 for Social Service opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Nettoudgifter
Velfærdsudvalget Den samlede budgetramme 2014 for Social Service opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter Social service 137.077-22.886 114.190 Bev. Den centrale refusionsordning -9.533-9.533
Læs mereNote Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23
Noter Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23 Egentlige
Læs mereSocial- og ældreudvalget: Socialområdet
Den samlede budgetramme 2008 for socialområdet opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter 03.22. 17 Specialpædagogisk bistand til voksne 8.177 0 8.177 04.62.90 Begravelseshjælp og befordringsgodtgørelse
Læs mere10 Social Service/Serviceudgifter 7.098
opfølgning pr. 30. juni Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 7.098 Egentlige tillægsbevillinger 7.100 Finansieret til/fra andre udvalg -2 10 Social Service/Serviceudgifter
Læs mere10 Social Service/Serviceudgifter 0
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2018 Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Social- og sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning
Læs mere10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 11.166 Egentlige tillægsbevillinger 11.200 Finansieret til/fra andre udvalg -34 Som følge af indkøbsbesparelse
Læs mere10 Social Service/Serviceudgifter 0 Egentlige tillægsbevillinger 0
opfølgning pr. 31. marts Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 9.292 Egentlige tillægsbevillinger 9.000 Finansieret til/fra andre udvalg 292 10 Social Service/Serviceudgifter
Læs mereSocial-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1
Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1 105 Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget 857.141.094 010 Social service 321.966.956 03 Undervisning og kultur 11.531.389 22 Folkeskolen m.m. 5.367.434
Læs mereDato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016
Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 RÅDGIVNING (35) 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner På denne funktion registreres udgifter
Læs mere10 Social Service/Serviceudgifter Myndighed 187
Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 20.044 00 Serviceudgifter 8.849 55 Den centrale refusionsordning -269 66 Aktivitetsbestemt medfinansiering 11.464 10 Social Service/
Læs mereMål 8-1. Specialiserede tilbud til voksne og ældre
Politikområdet omfatter tilbud efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager botilbud og forebyggende foranstaltninger, samt rådgivning og vejledning på områderne: Mål Kompenserende
Læs mereTillægs bevilling. Korrigeret budget
Social og psykiatri 1.000 kr., - for indtægt Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % Social og psykiatri - drift 134.324 5.236 139.560 135.790-3.770-2,70
Læs mereRedegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Frederikssund kommune
Frederikssund kommune Side 1 af 15 sider. Frederikssund kommune Kontaktperson Pernille Foged Tlf. nr. 47351407 Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen
Læs mereKvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)
Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle
Læs mereFAKTA OM: 8. Voksenpsykiatri og handicap - det specialiserede socialområde
FAKTA OM: 8. Voksenpsykiatri og handicap - det specialiserede socialområde Beskrivelse af brugere Beskrivelse af opgaver Hovedparten af opgaverne på det specialiserede voksen socialområde varetages i Ikast-Brande
Læs mereRedegørelse pr. 1. maj 2009 fra:
Side 1 af 11 Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Frederikssund kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen
Læs mereSocial- og ældreudvalget: Socialområdet
Den samlede budgetramme 2009 for socialområdet opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Nettoudgifter 03.22. 17 Specialpædagogisk bistand til voksne 9.922 0 9.922 03.30.46 Ungdomsuddannelse
Læs mereNote Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg -883
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 7.117 Egentlige tillægsbevillinger 8.000 Finansieret til/fra andre udvalg -883 Korrektion af
Læs mereSOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014
Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt
Læs mereKvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)
Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer
Læs mere10 Social Service/Serviceudgifter Myndighed
Regnskab 2018 Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Social- og Sundhedsudvalget -20.365 00 Serviceudgifter -11.610 55 Den centrale refusionsordning 1.238 66 Aktivitetsbestemt
Læs mereDer kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen.
Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra:rudersdal kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Rudersdal kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af
Læs mereSOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014.
SOCIALUDVALG Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2013 Oprindeligt 2014 Korrigeret 2014* pr. 01.07.14 Budget 2015 Visitations- og Hjælpemiddelsenheden U 34.038 32.256 0 0 I -2.385-2.184
Læs mereKvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)
Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer
Læs mereRedegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Rudersdal kommune
Rudersdal kommune Side 1 af 13 sider. Rudersdal kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen om
Læs mereServiceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930
Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning
Læs mereSOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015
Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt
Læs mereNotat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed
1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015
Læs mereNotat vedrørende indberetning til Indenrigs- og Socialministeriet og Sundhedsministeriet på det specialiserede socialområde, 4.
Regnskab Notat Til: Udvalget for Voksne og Sundhed Sagsnr.: 2010/04167 Dato: 5. februar 2013 Sag: Sagsbehandler: Notat vedrørende indberetning til Indenrigs- og Socialministeriet og Sundhedsministeriet
Læs mereNotat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed
1 of 5 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 19. august 2015 Budgetopfølgning pr. 31. juli 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges budgetopfølgning pr.
Læs mereBudget 2016 muligheder og begrænsninger
Budget 2016 muligheder og begrænsninger Budgetforslag 2016 Velfærd og sundhed Budget 2016 fordelt på hovedpolitikområder Politikområde 2016 priser Regnskab 2014 Korrigeret Budget 2015 Budget 2016 Borgerservice
Læs mereDet specialiserede socialområde
Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner
Læs mereRedegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Lyngby-Taarbæk kommune
Lyngby-Taarbæk kommune Side 1 af 13 sider. Lyngby-Taarbæk kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen
Læs mereBeskrivelse af opgaver
Bevillingsområde 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Området omfatter social service samt råd og vejledning til målgruppen voksne
Læs mereKorrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.
BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938
Læs mereKvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)
Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle
Læs mereDet specialiserede socialområde
Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner
Læs mereOpvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet
Budget- og styringsprincipper Hovedområde i 1.000 kr. udgift indtægt Netto 05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 58.623-12.053 46.570 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn
Læs mereOpvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet
Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følgende: Hovedområde i 1.000 kr. udgift indtægt Netto 05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 52.919-5.403 47.516 05.28.21 Forebyggende
Læs mereSOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME 50.54
Bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Sammendrag Til bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov er der i afsat 245,8 mio.
Læs mereAnalyse Politikområde 8. Det specialiserede voksenområde
Analyse Politikområde 8 Det specialiserede voksenområde. oktober 08 Indhold. Udviklingen i antallet af borgere på dag- og døgntilbud. Dagtilbud udvikling fordelt på udgiftsintervaller. Døgntilbud og 85
Læs mereLov om social service 107
Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Serviceloven 107 Midlertidigt botilbud Om kvalitetsstandarder - En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens redskab til at skabe sammenhæng mellem det politisk fastsatte
Læs mereOprindeligt budget. I alt myndighed 919,6 931,8 942,5 10,7
Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning August 2013 For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget
Læs mereDet specialiserede voksenområde
Det specialiserede voksenområde Velfærds- og Sundhedsstaben 13.5.20145 1 00.30.10-S00-1-15 De store linjer Hovedoversigt Udvalg: Velfærds- og Sundhedsudvalget Hele kroner: budgetårets priser Politikområder
Læs mereSocial, Ældre, og Sundhedsudvalget
(Samtlige beløb er i 1.000 kr.) Social, Ældre, og Sundhedsudvalget 105 Social og Ældreudvalget Samlet bevilling 807.334 10 Social service 322.678 03 Undervisning og kultur 9.263 22 Folkeskolen m.m. 5.137
Læs mereIndberetning til Økonomi- og Indenrigsministeriet vedr. det specialiserede socialområde
Notat Sagsnr.: 2011/04323 Dato: 23. januar 2012 Sag: 2011 - Indberetning til Økonomi- og Indenrigsministeriet vedr. det specialiserede socialområde Sagsbehandler: Hanne Astrid Jørgensen Økonomi og analysekonsulent
Læs mereHandicap- og psykiatri
Handicap- og psykiatri Generel beskrivelse Afdelingen er fysisk placeret på Søndersø Rådhus, og varetager følgende opgaver indenfor servicelovens bestemmelser. Sagsbehandling og bevilling vedrørende: Socialpædagogisk
Læs mereDen kommunale redegørelse til rammeaftale 2009 fra Tønder Kommune
Dato for afsluttet indberetning: 30 april 2008 Dato for politisk godkendelse: 29 maj 2008 Redegørelsen er godkendt i de respektive fagudvalg primo april og skulle efter planen have været forelagt Kommunalbestyrelsen
Læs mereVoksne og ældre. Mål 14-1. Etablering af en sammenhængende og tværgående psykiatriindsats
Politikområdet omfatter tilbud efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager botilbud og forebyggende foranstaltninger, samt rådgivning og vejledning på områderne: Mål Dag- og døgntilbud
Læs mereKorrigeret budget incl. Oprindeligt budget. overførsler
Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret budget incl. overførsler Oprindeligt budget Budget
Læs mereKortlægning af den økonomiske udvikling på voksenhandicap
NOTAT NOTAT Kortlægning af den økonomiske udvikling på voksenhandicap 2014-2018 Budgettet på voksenhandicap er opdelt i serviceudgifter og den centrale refusionsordning. Serviceudgifter er overordnet set
Læs mereInstitutioner for voksne side 1
Institutioner for voksne side 1 Indhold 3.17 Specialpædagogisk bistand til voksne... 2 3.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov... 3 5.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning... 4 5.32
Læs mereBeskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde
Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD
Læs mereKommunale driftsudgifter til sociale indsatser målrettet socialt udsatte
Kommunale driftsudgifter til sociale indsatser målrettet socialt udsatte Udgifterne til kommunernes sociale indsatser til socialt udsatte efter serviceloven har de seneste år ligget på omkring ca. 6,8
Læs mereRedegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Høje-Taastrup kommune
Høje-Taastrup kommune Side 1 af 14 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Høje-Taastrup kommune Kontaktperson Pernille Petersen Tlf. nr. 43591821 Mail.: pernillepet@htk.dk Skemaet er tænkt som et værktøj
Læs mereUdvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET
Udvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET Budgetrevision April 2014 Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret. Der er forskydninger i forhold
Læs mereSOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Tilbud til voksne med særlige behov viser følgende for regnskabsåret
Bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Sammendrag Bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov viser følgende for regnskabsåret
Læs mereHelsingør Kommune har derudover en række botilbud både med og uden døgnbemanding.
Budgetområ debeskrivelse, Budgetområ de 618 Særlig Sociål Indsåts 1. Indledning Hovedydelserne på budgetområde 618 Særlig Social Indsats omfatter: Botilbud (midlertidigt og længevarende ophold) Socialpædagogisk
Læs mereSocialtilsyn Hovedstadens tilsyn 2017
Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn 2017 Botilbud og bofællesskaber på det specialiserede voksenområde Ældre og Social Service Marts 2018 Foto: 2/11 Resumé Socialtilsyn Hovedstadens driftsorienterede tilsyn
Læs mereHandicap- og psykiatri
Handicap- og psykiatri Generel beskrivelse Afdelingen er fysisk placeret på Søndersø Rådhus, og varetager følgende opgaver indenfor servicelovens bestemmelser. Sagsbehandling og bevilling vedrørende: Socialpædagogisk
Læs mereNotat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed
1 of 6 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges budgetopfølgning pr.
Læs mereRedegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Tårnby Dragør kommune
Tårnby Dragør kommune Side 1 af 14 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Tårnby Dragør kommune Kontaktperson Kirsten Bach Tlf. nr. 3247 1448 Mail.: Kbc.sf@taarnby.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Social- og Sundhedsudvalget. Drift. Område/1.000 kr. Overførsler fra 2015 til
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra 2015 til 2016 Afvigelse
Læs mereBUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011
BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011 Guldborgsund kommune September 2011 Indledning Budgetopfølgningen pr. 31/8-2011 omhandler væsentlige udviklingstendenser
Læs mereOpgaverne i forhold til målgruppen varetages i samarbejde med Beskæftigelsesafdelingen, Børn og Unge samt Sundhed- og Ældre.
Faktabeskrivelse På handicap- og psykiatriområdet varetages kommunens opgaver i forhold til voksne med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Det vil siger
Læs mereDet specialiserede socialområde
Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner
Læs mereocial- og Sundhedsudvalget
Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.
Læs mereUdvikling i antal cpr. på dag- og døgntilbud
SOLRØD KOMMUNE JOB- OG SOCIALCENTERET NOTAT Emne: Til: Analyse - Politikområde 8, det specialiserede voksenområde Social-, Sundheds- og fritidsudvalget Dato: 12.02.2018 Sagsbeh.: Volkan Kösger Sagsnr.:
Læs mereOpfølgning på Skibbyhøjs omstilling. Opfølgning på Skibbyhøjs omstilling NOTAT
NOTAT Opfølgning på Skibbyhøjs omstilling Opfølgning på Skibbyhøjs omstilling Nedenstående er en opfølgning på den omstillingsstrategi for Bo- og beskæftigelsestilbuddet Skibbyhøj, som Sundhedsudvalget
Læs mereSocialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 4. Holder det korrigerede budget? Der er et merforbrug på 6,1 mio. kr.
Socialudvalget -2018 Vurdering Holder det korrigerede budget? Der er et merforbrug på 6,1 mio. kr. Merforbruget dækker over et merforbrug på voksenspecial på 6,9 mio. kr. og et mindreforbrug på børnespecialområdet
Læs mereSocial- og Sundhedsudvalget. Social- og sundhedsudvalget, den 8. januar 2018
Social- og Sundhedsudvalget Social- og sundhedsudvalget, den 8. januar 2018 Styrelsesvedtægt for Social- og Sundhedsudvalget Frederikssund Kommunes styrelsesvedtægt 2017: 17. Sundhedsudvalget består af
Læs mere4. Beskriv og vurdér samarbejdet med Regionsrådet og de øvrige kommuner i forbindelse med indgåelse af rammeaftalen for 2010
1. Kontaktpersonens navn og direkte telefonnr.: Mette Sielemann, 4849 3145 1.2. Kommunenummer: 223 2. Kun for kommuner, der af ministeriet er pålagt at indgå i forpligtende samarbejder: Beskriv og vurdér
Læs mereReferat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby
Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby Mødedeltagere: Tina Tving Stauning (A) Hans Henning Bjørnsen (V) Jesper Henriksen (A) Lis Olsen
Læs mereRedegørelse pr. 1. maj 2008 fra Tårnby kommune. Fremgangsmåde ved opgørelse af efterspørgsel:
Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra Tårnby kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra Tårnby kommune Tårnby kommune Kontaktperson Camilla Bruun Tlf. nr. 3247 1111 Mail.: kommunen@taarnby.dk Nærværende rammeaftale
Læs mereCenter for Social Service
1. Centerets formål Formål Centerets formål er at sikre børn, unge og voksnes særlige behov for støtte bedst muligt, under hensyntagen til den økonomiske ramme. Den lovmæssige ramme for centerets indsats
Læs mereNotat. Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud til voksne med særlige behov
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 17. marts 2015 Tlf. dir.: 4477 3497 E-mail: fci@balk.dk Kontakt: Funda Kitir Notat Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud
Læs mereKORT INTRODUKTION TIL FAGOMRÅDET VOKSENSERVICE TIL BYRÅDSMEDLEMMER I FREDERICIA KOMMUNE
KORT INTRODUKTION TIL FAGOMRÅDET VOKSENSERVICE TIL BYRÅDSMEDLEMMER I FREDERICIA KOMMUNE I denne folder bliver du kort introduceret til fagområdet Voksenservice. Ved at læse folderen får du et overordnet
Læs mereNotat vedr. budgetudfordringer i Social Service 2016
Notat vedr. budgetudfordringer i Social Service 2016 NOTAT 26. april 2016 Journal nr. 1. Indledning Pr. 31. marts 2016 viser en prognose et forventet merforbrug på Voksenafdelingens budget i 2016. Sagsbehandler
Læs mereSocial-, Ældre- og Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse
Opgaver under området Udvalget varetager opgaver inden for: Aktivitetsbestemt medfinansiering Genoptræning og vedligeholdende træning Vederlagsfri fysioterapi hos privatpraktiserende fysioterapeut Sundhedsfremme
Læs mere702 Socialpsykiatri, handicap og misbrug
OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse Borgerstyret personlig assistance Botilbud for personer med særlige sociale problemer Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede
Læs mereUdvikling i antal cpr. på dag- og døgntilbud
SOLRØD KOMMUNE JOB- OG SOCIALCENTERET NOTAT Emne: Til: Analyse - Politikområde 8, det specialiserede voksenområde Social-, Sundheds- og fritidsudvalget Dato: 30. september 2017 Sagsbeh.: Volkan Kösger
Læs mereÆndringer i principper, serviceniveauer og kvalitetsstandarder 2018
Ændringer i principper, serviceniveauer og kvalitetsstandarder 2018 I dette notat beskrives de væsentlige ændringer, der er foretaget i principper, serviceniveauer og kvalitetsstandarderne på det sociale
Læs mere