Social- og ældreudvalget: Socialområdet

Transkript

1 Den samlede budgetramme 2008 for socialområdet opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter Specialpædagogisk bistand til voksne Begravelseshjælp og befordringsgodtgørelse Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Botilbud for personer med særlige sociale problemer Behandling af stofmisbruger 101 og Botilbud til længerevarende ophold Botilbud til midlertidigt ophold Kontaktperson- og ledsagerordninger 45, Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Repatriering Personlige tillæg m.v Førtidspension med 50 % refusion Førtidspension med 35 % refusion tilkendt efter reglerne gældende til Førtidspension med 35 % refusion tilkendt efter reglerne gældende fra den Sygedagpenge Sociale formål Kontanthjælp Kontanthjælp til flygtninge Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Boligydelse til Pensionister Boligsikring Revalidering Øvrige sociale formål i alt Generelt er der på området overførselsadgang således, at overskud/underskud overføres mellem budgetårene, ligesom der på området er mulighed for budgetomplaceringer inden for bevillingsniveauet. Der henvises til bilag Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune, hvor de konkrete regler og forudsætninger for overførsler og omplaceringer fremgår. Social- og ældreudvalget varetager opgaver inden for Socialområdet og Ældreområdet. Nedenstående er bemærkninger til Socialområdet. Socialområdet Generelt om socialområdet Social Service varetager en række opgaver på socialområdet, herunder: 1

2 Udbetaling af kontanthjælp, introduktionsydelse, syge og barselsdagpenge, ledighedsydelse, fleksydelse m.v. Tilkendelse af førtidspension Behandlingstilbud indenfor misbrugsområdet eller psykiatriområdet samt særlig indsats til borgere med andre sociale problemer Indsatsen over for voksne med fysisk eller psykisk handicap Frivilligt socialt arbejde Botilbud til voksne med fysiske eller psykiske handicap Beskyttet beskæftigelse Ledsagerordning Aktivitets- og samværstilbud Specielt omkring visse sociale ydelser er disse pr. 1. januar 2007 henlagt til Borgerservice, det omfatter: Udbetaling af pension, personlig tillæg, boligstøtte, sygesikrings- og familieydelser, begravelseshjælp m.v. Herudover varetager socialområdet driften af en række institutioner, herunder: 8 bofællesskaber 4 væresteder - socialpsykiatrien Vi har overtaget en række opgaver, der tidligere var amtslige: Specialundervisning for voksne Transportordninger til forskellige tilbud Særlige rådgivningsopgaver over for handicappede Godkendelse og tilsyn med private botilbud Misbrugsbehandling m.v. Budget- og styringsprincipper Budgettet fastlægges årligt som en integreret del af budgetlægningen. Som hovedregel benyttes tidligere års budget korrigeret for den forventede pris- og lønudvikling. Demografiregulering Der foretages demografiregulering af kommunens udgifter til boligsikring og boligydelse inden for socialområdet, som angivet i tabel 1. Enhedsudgifter, der er anvendt i demografimodellen, samt målgruppen for overførselsydelserne fremgår ligeledes af tabel 1. Tabel 1: Demografiregulering af overførselsydelser inden for socialområdet Serviceydelse Enhedsudgift pr. borger i målgruppen Målgruppe Boligsikring årige Boligydelse årige Note: Bemærk at enhedsudgiften for henholdsvis boligsikring og boligydelse er beregnet i forhold til det samlede antal borgere i målgruppen, henholdsvis årige og +65 årige. 2

3 Demografipuljerne forudsætter en uændret enhedsudgift pr. borger i målgruppen og er beregnet med udgangspunkt i den gældende befolkningsprognose for Frederikssund Kommune. Det medfører årlige demografieffekter og demografipuljer som skitseret i tabel 3. Bemærk at demografieffekten af befolkningsbevægelser i f.eks indgår med 50 % i beregningen af demografipuljen i 2008, men med 100 % fra Tabel 2: Årlige demografieffekter og demografipuljer for (1000 kr.) Demografieffekt Demografieffekt Demografieffekt Demografieffekt Demografieffekt Demografipulje Demografipuljerne vil blive reguleret ved ændringer i befolkningsprognosen, ligesom demografimodellen vil blive opdateret ved ændringer i beregningsgrundlaget. Forudsætninger for budgetlægningen (i 1000 kr.) Specialpædagogisk bistand til voksne Andre Sundhedsudgifter grp. 004, Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Botilbud for personer med særlige sociale problemer Antal Borgere Behandling for stofmisbrug m.v. Brugere Forventet antal borger Stofmisbruger Alkoholmisbruger 131 Forsorgshjem 67 Døgntakst for boophold i boafsnittet er baseret på kr Døgntakst for akutafsnittet kr

4 Midlertidig og længerevarende ophold i botilbud Områder Antal borgere Bofællesskabet 6 (6) Egeparken Bofællesskabet Skibet 7 (2) Bofællesskabet 5 (3) Lindeallé Bofællesskabet 4 (1) 881 Marbækvej Bofællesskabet 5 (3) Nordmandshusene Bofællesskabet Kongshøj Alle 31 4 (+ Satelitlejlighed 4), (0) Bofællesskabet Møllehaven 13 (3) (+Satelitlejlighed 2) Kontaktperson- og ledsagerordninger Forventede antal Borger Beskyttet beskæftigelse Antal Borger Aktivitets- og samværstilbud Institutioner Antal borgere Værestedet Under Elmen Værestedet Askely Værestedet Skuldelevvej Værestedet Kongensgade Klub Solskin Klub Regnbuen Tal i ( ) = Frederikssund kommune er betalingskommune 4

5 Personlige tillæg m.v Førtidspension med 100 og 50 % i refusion Antal Borger Førtidspension med 35 % refusion (før ) Antal Borger Førtidspension med 35 % refusion (efter Antal Borger Sygedagpengeområdet Sygedagpenge Antal borgere 0-4 uger: 44 årspersoner 5-52 uger: 465 årspersoner Over 52 uger: 90 årspersoner Kontanthjælp Kontanthjælp Antal borgere Forsørgere: 175 årspersoner Ikke- forsørgere: 105 personer Unge: 40 årspersoner Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Antal borgere 95 årspersoner Boligydelse Antal Borger

6 Boligsikring Antal Borger Revalidering Øvrige sociale formål Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Takstberegning Institution Takst 2008 pr. år pr. person Bofællesskabet Egeparken ,00 Bofællesskabet Skibet ,00 Bofællesskabet Lindeallé ,00 Bofællesskabet Marbækvej ,00 Bofællesskabet Nordmandshusene ,00 Bofællesskabet Kongshøj Alle ,00 Bofællesskabet Møllehaven ,00 Klub Solskin ,00 Klub Regnbuen ,00 Øvrige budgetbemærkninger Budgetforudsætninger 2008 for socialområdet De lovbestemte sociale ydelser er som bekendt meget følsomme overfor udefra kommende forhold, der kan påvirke den kommunale økonomi. Budgettet er således udarbejdet ud fra konkret viden og erfaringer. Budgettet bygger på følgende forudsætninger: En historisk udvikling i antallet af borger, der har modtaget sociale ydelser eller sociale tilbud inden for de seneste 3 år baseret på tal fra årene En vurdering af befolkningsudviklingen, herunder Frederikssund kommune som en kommune i vækst hvad angår udbygning af boligområder En positiv udvikling i arbejdsløshedssituationen generelt En vurdering og beregning af de foreløbige konsekvenser ved overtagelse af nye opgaver i medfør af strukturreformen, herunder overtagelse af tidligere amtskommunale opgaver 6

7 I 2008 er budgettet set i lyset af de erfaringer, der er gjort i 2007, stort set uændret dog med enkelte mindre justeringer af budgetterne. Herudover er budgettet tilpasset til den samlede økonomi, herunder en tilpasning til de gevinster, der opnås i driften af en større faglig enhed. Bemærkninger til de enkelte områder F3-niveau (Socialområdet) Specialpædagogisk bistand til voksne I forbindelse med Kommunalreformen, er det udlagt til Kommunerne at sørge for kompenserende specialundervisning til voksne borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Tilbuddet gives til borgere, der har behov for en særlig tilrettelagt undervisning og rådgivning for at afhjælpe eller begrænse virkningerne af funktionsnedsættelsen, og som ikke kan modtage relevante tilbud med samme formål efter anden lovgivning. Langt den største del af undervisningen varetages af voksenspecial-undervisningscentret Egedammen og Kommunikationscentret i Hillerød. Herudover anvendes en privat udbyder som et supplement til de øvrige tilbud svarende til 5 % af det samlede tilbud vedr. specialundervisning. Budgettet bygger på uændret mønster og forbrug af ydelser. Budgettet til private udbydere udgør 0,5 mio. kr. og det resterende del af budgettet udgør betaling for ydelser på Egedammen og Kommunikationscentret i Hillerød Andre sundhedsudgifter grp. 004, 005 Begravelseshjælp: Kommunalbestyrelsen yder begravelseshjælp. Begravelseshjælpens størrelse afhænger af afdødes og den efterlevende ægtefælles formue og formuerettigheder. Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter nærmere regler for begravelseshjælpens udbetaling og beregning. Der er i 2007 udbetalt hjælp til 353 personer. Befordringsgodtgørelse: Kommunalbestyrelsen yder i sygdomstilfælde godtgørelse for nødvendig befordring til og fra alment praktiserende læge til personer, der er omfattet af 59, stk. 1, og som modtager social pension, hvis personen modtager behandling for regionens regning efter denne lov. Kommunalbestyrelsen yder i sygdomstilfælde godtgørelse til de i stk. 1 nævnte personer for nødvendig befordring til og fra speciallæge, hvis personen modtager behandling for regionens regning efter denne lov efter henvisning fra alment praktiserende læge eller speciallæge, eller i særlige tilfælde uden henvisning, jf. 64, stk. 4, og behandlingen ydes af den speciallæge inden for vedkommende speciale, der har konsultationssted nærmest ved patientens opholdssted. Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter nærmere regler om ydelse af befordringsgodtgørelse til personer omfattet af 1. pkt. samt til personer omfattet af 59, stk. 1, ved besøg hos speciallæge. Der er i 2007 udbetalt godtgørelse for kr Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Jf. Lov om Social service 12 skal Kommunalbestyrelsen sørge for tilbud om gratis rådgivning til voksne personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. 7

8 Til at varetage rådgivning på specifikke områder og i sager, hvor Kommunen ikke har så mange borgere med netop dette handicap, laves der aftaler med - og benyttes konsulenter fra specialiserede rådgivningscentre som f. eks. Center for Døve, Dansk Blindesamfund og Hjerneskadecenter Nordsjælland. (Den tidligere specialiserede amtslige rådgivning) Botilbud for personer med særlige sociale problemer Området omfatter midlertidige ophold i boformer - krisecentre til kvinder der har været udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familie- eller samlivsforhold. Kvinderne kan være ledsaget af børn, og de modtager under opholdet omsorg og støtte. Budgettet er baseret på et uændret mønster og forbrug af pladser på krisecentrene. Udgiften skønnes på grundlag af oplysninger om brugen af pladser på krisecentre i Frederiksborg Amt i Antal af overnatninger og den forventede takst er forbundet med en betydelig usikkerhed. Ud fra oplysningerne i 2004 om antal overnatninger er dette sat til 783. I øvrige midlertidige botilbud for personer med særlige sociale problemer er der i budgettet p.t. afsat svarende til 7 personer Behandling for stofmisbrug m.v. Området omfatter behandling af stofmisbrugere samt institutioner for hjemløse, hvor Kommunen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp. Budgettet er baseret på de takster for misbrugsbehandling, der er udmeldt af Misbrugscentret for Der er tale om fast standardtakster, som dækker alle Misbrugscentrets ambulante ydelser i et år, uanset forløbslængde, samt medicinsk behandling. Taksten forudsætter, at kommunerne køber forløb til et antal brugere, der mindst svarer til de brugere, der søgte misbrugsbehandling i For Frederikssund kommune forventes der i 2008 baseret på oplysningerne fra 2006 omkring alkoholbehandling, at være 127 personer i ambulant behandling, 4 i dagbehandling og 37 pårørende deltager i samtaleterapi. Herudover sendes en række borger i privatbehandling, hvortil der købes pladser til ca. 22 personer årligt. På stofmisbrugsbehandlingen er der 119 personer i ambulant behandling samt 4 i dagbehandling. Herudover sendes en række borger i privat døgnbehandling, hvortil der købes pladser til ca. 14 personer årligt. For udgifter til bo-ophold, herunder til hjemløse, er der afsat til 67 personer med et gennemsnit ophold på 30 dage svarende til 2010 døgn. Døgntaksten for ophold i boafsnit er baseret på kr og for ophold i akutafsnit er døgntaksten kr Midlertidig og længerevarende ophold i botilbud Botilbud, der både omfatter midlertidige og længerevarende ophold til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og som har behov for omfattende hjælp til almindelige daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling og som ikke kan få dækket disse behov i boformer efter lov om almene boliger m.v. 8

9 I forbindelse med kommunalreformen overtager kommunerne det fulde ansvar for finansiering af tilbud på det sociale område til voksne handicappede og sindslidende. Med den ændrede finansiering og indregning i taksten af kapitalomkostninger samt andre overheadudgifter forventes udgiften for kommunen at stige betydeligt i forhold til tidligere. I 2007 blev der i budgettet indregnet 4,0 mill. Kr. til imødegåelse af en venteliste på de unge, der forventes at skulle placeres i et botilbud samt til de voksne, der p.t. er hjemmeboende og som ønsker et botilbud. Den kendte venteliste for unge er på 12 personer, og for de voksne hjemmeboende er ventelisten 8 personer til et botilbud og 2 personer venter på et dagtilbud. Generelt er budgettet baseret på kendte oplysninger om borgere, der har et bo- og aktivitetstilbud. I budgettet er der indregnet 60 personer i midlertidigt botilbud ( 107), og 70 personer i længerevarende botilbud ( 108). Kommunen har overtaget nogle tidligere bostøtteopgaver, der blev løst af det tidligere støtte- og aktivitetscenter (SAC) opgaver, som er løst i bofællesskaber beliggende i kommunen, men ejet af organisationen LEV (eks. Marbækvej). Disse opgaver er indregnet i budgettet. Herudover driver kommunen en række kommunale bofællesskaber, hvor nogle er ejet af kommunen og hvor nogle er ejet af organisationen LEV, men drives efter en driftsoverenskomst. I budgettet er der forudsat en række indtægter på de borgere, der kommer fra andre kommuner, og som benytter sig af et bofællesskab drevet af kommunen. Med hensyn til kørselsordninger for voksne, der skal i beskyttet beskæftigelse eller aktivitets og samværstilbud, er der forudsat et kørselsniveau for aktiviteterne i 2007 baseret på tal fra Kontaktperson- og ledsagerordninger Kommunen har ansvaret for, at der er en støtte- og kontaktpersonordning til personer med sindslidelser, til personer med et stof- eller alkoholmisbrug og til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig (hjemløse). Omkring ledsagerordning skal kommunen yde 15 timers ledsagelse om måneden til personer, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ikke kan færdes alene. Budget på kontaktperson- og ledsagerordning er baseret på de historiske oplysninger, men behovet er meget svingende og kompleksiteten i opgaven er ligeså svingende Beskyttet beskæftigelse Kommunen tilbyder beskyttet beskæftigelse til personer på førtidspension med væsentlige begrænsninger i arbejdsevnen der ikke kan opnå beskæftigelse på det normale arbejdsmarked herunder opnå aftalebaserede skånejob efter arbejdsmarkedets sociale kapitler eller fleksjob/skånejob med løntilskud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. I budgettet er der indregnet 115 personer i beskyttet beskæftigelse. I budgettet er der afsat udgifter til transport af voksne handicappede og sindslidende bosiddende i Frederikssund kommune. Det skønnes at aktiviteterne i 2008, vil ligge på et tilsvarende niveau som i Hvis erfaringerne for 2007 holder, vil Frederikssund kommunes udgifter til kørsel 9

10 andrage i størrelsesorden 1,3 mill. svarende til det kendte niveau i 2006, da opgaven blev varetaget af amtet Aktivitets- og samværstilbud Kommunen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af deres personlige færdigheder eller livsvilkår. I budgettet er der indregnet 203 personer i aktivitets- og samværstilbud, heraf 167 personer, der benytter kommunens egne tilbud og 36 personer, der modtager tilbud fra de regionale institutioner. Herudover driver kommunen selv 4 lokale væresteder under socialpsykiatrien, som i budgettet er afsat med de hidtidige kendte tal Personlige tillæg m.v. Personligt tillæg kan ydes til førtidspensionister, som har ansøgt eller fået tilkendt førtidspension før 1/1-03 og, hvis økonomiske forhold er særlig vanskelig Førtidspension Antallet af førtidspensionister forventes i 2008 at ligge på samlet 1764 personer svarende til 59 færre førtidspensionister end i juni Ultimo oktober måned 2007 er der samlet 1766 personer, der modtager førtidspension. Antallet af pensionstilkendelser forventes i 2008 p.g.a. skærpet regler for tildeling af pension at ligge på et lavere niveau end hidtidig kendt. Der er indlagt en forventning om et fald i antallet af pensionstilkendelser efter kommunesammenlægningen blandt andet set i lyset af skærpet regler, men også som følge af den gunstige arbejdsløshedssituation generelt på arbejdsmarkedet. I 2007 var pensionstilkendelser sat til 110 personer. Der er i budgettet forsøgt at tage højde for refusionsomlægningen, som løbende har belastet den kommunale udgiftsbyrde til pension. Budgettet blev for 2007 set i forhold til 2005 hævet med 10,5 mio. kr. Denne ændring er videreført i Den kommunale udgift på de personer, der til eller fraflytter kommunen, forventes at være udgiftsneutral, idet kommunen efter lovgivningen hænger på udgiften 6 år efter fraflytningen. Udgiften opvejes således af de indtægter, der kommer fra andre kommuner som følge af tilflytning til Frederikssund kommune Førtidspension med 50 % refusion Området omfatter almindelig, forhøjet, mellemste og højeste førtidspension der er tilkendt før d Førtidspension med 35 % refusion (før ) Området omfatter almindelig, forhøjet, mellemste og højeste førtidspension der er tilkendt fra d og frem til

11 Førtidspension med 35 % refusion Førtidspension kan tilkendes personer i alderen fra 18 til 65 år når personens arbejdsevne er varigt nedsat, og nedsættelsen er af et sådant omfang, at pågældende uanset mulighederne for støtte efter den sociale eller anden lovgivning, herunder beskæftigelse i fleksjob, ikke vil være i stand til at blive selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde. Sygedagpengeområdet Sygedagpenge Sygedagpenge er økonomisk kompensation ved fravær på grund af sygdom. Ydelsen udbetales enten til den sygemeldte eller til arbejdsgiveren, når denne udbetaler løn under sygdom. Opfølgningsindsatsen medvirker til at den sygemeldte genvinder sin arbejdsevne og vender tilbage til arbejdsmarkedet så hurtigt som muligt. Virksomheder, sundhedsvæsen, faglige organisationer m.fl. inddrages i arbejdet. ne til sygedagpenge har såvel på landsplan, som i Frederikssund været stigende i år Stigningen er hovedsageligt begrundet i, en højere gennemsnitlig varighed, men også antallet af berørte borgere er steget. til sygedagpenge refunderes fuldt ud af staten i de første 4 uger. Staten yder derefter 50% refusion af udgifterne til dagpenge indtil uge 52 incl. udover 52. uge afholdes af kommunen uden refusion. Ved budgetlægningen er der kalkuleret med at antallet af modtagere i år 2008 vil svare til niveauet i år 2007, hvilket er 599 årspersoner. Kontanthjælp Kontanthjælp Kontanthjælp/starthjælp er en økonomisk hjælp til den daglige forsørgelse, som du kan søge kommunen om, hvis du ikke har andre muligheder for at forsørge dig selv og din familie. For at være berettiget skal du have været ude for ændringer i dine forhold der gør, at du ikke længere kan forsørge dig selv og din familie. Det kan for eksempel være arbejdsløshed eller sygdom, der betyder, at du har et indtægtstab. Det kan også være du har mistet den person der tidligere har forsørget dig, i forbindelse med samlivsophør eller dødsfald. Budgettet er baseret på en forventning om, at der henover året er 1230 personer, der søger kontanthjælp. Ud fra de hidtidige tal er de 1230 personer i længere eller kortere tid på kontanthjælp, heraf er det forudsat i budgettet, at 32 % af de 1230 personer modtager kontanthjælp i alle 12 måneder, 11 % modtager hjælp i 7-9 mdr., 20 % modtager hjælp i 4-6 mdr. og 37 % modtager hjælp i 0-3 mdr Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Her afholdes kontanthjælp/starthjælp m.v. til personer, hvor der er iværksat aktiviteter, herunder tilbud efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Der henvises til funktion vedr. aktiviteter. 11

12 Boligydelse Boligydelse kan søges af personer, der modtager folkepension, eller er tilkendt førtidspension efter pensionslovens regler før 1/ Boligydelse kan søges til lejerboliger, andelsboliger og ejerboliger Boligsikring Boligsikring kan søges af personer, der ikke modtager folkepension eller førtidspension efter pensionslovens regler gældende før 1/ Boligsikring kan kun søges til lejerboliger Revalidering Her afholdes udgifter til revalideringsydelse og til løntilskud under virksomhedsrevalidering. Endvidere afholdes driftsudgifter ved køb af kursusforløb til sygedagpengemodtagere med behov for afklaring af arbejdsevnen og udgifter til kurser, uddannelser og materialer m.v. til revalidender Øvrige sociale formål Kommunen kan iværksætte eller give tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte. Der skal fastsætte retningslinjer for, hvilke persongrupper der kan benytte tilbuddene Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Kommunen skal samarbejde med sociale organisationer og foreninger om frivillige socialt arbejde i form af tilbud der er baseret på frivillige der ønsker at gøre noget aktivt for nogle konkrete målgrupper. Der afsættes årligt et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde. El og varme: 2008-Budgetter prisfremskrevet. Den enkelte institution betaler forsyningsselskaberne direkte for deres forbrug af el, vand og varme. Rengøring: 2008-Budgetter prisfremskrevet Bygningsvedligehold: Småreparationer/ indvendigt vedligehold: Midlerne er afsat i budgettet under den enkelte institution/sted (grp. 705) Budgettet på kontoen er beregnet til ydelser, som er en forudsætning for at bygningsanlægget kan fungerer tilfredsstillende i det daglige og til afhjælpning af alle pludselige opståede bygningsproblemer. Som eksempler kan nævnes: - Rensning af tagrender, tagbrønde m.v. - Udskiftning af knuste ruder - Mindre VVS-reparationer, udskiftning af armaturer m.v. - Reparation, justering af beslag, hængsler, dørpumper m.v. Udenomsarealer: Vedligeholdelse af udenomsarealer styres og betales af den enkelte institution (konto 707). 12