Forslag til budget 2019
|
|
- Anna Maria Lindegaard
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 BILAG 3-4c Dato: 2. november 2018 Til: Repræsentantskabet på mødet d november Skrevet af: Søren Bojer Nielsen, Noter til Forslag til budget 2019 Hermed følger nogle noter til budgetsammenligningen mellem budget 2018 og forslaget til budget Det er håbet, at den ændrede opstilling sammen med disse noter kan give et bedre overblik over ændringerne fra budget 2018 til forslaget til budget Udgifter De samlede bruttoudgifter fra 2018 til 2019 ventes at stige med t. kr Dette skyldes bl.a. almindelige løn- og prisstigninger (ca. 1,2 mio. kr.), en beklagelig budgetfejl i 2018 (ca. 1,6 mio. kr. underbudgettering i 2018), omkostninger på 1 mio. kr. til Projekt Grønt Guld (som modsvares af tilsvarende indtægt på 1 mio. kr.) samt to nye indsatser til faglige analysearbejder i Natur og Miljø samme udvikling af nye indsatser i Kommunikation. Indtægter Der er desværre ikke den samme stigningsautomatik i foreningens indtægter som der er i udgifterne. Efter en mindre medlemstilbagegang i starten af 2018 er medlemstallet på vej op igen, men der er udsigt til en mindre nedgang i det samlede medlemsbidrag fra t.kr i 2018 til t.kr i Når den samlede indtægt for 2019 er budgetteret ca 2 mio. kr. højere end i 2018 skyldes det hovedsaligt to poster: en historisk betinget forventning om øgede arvebidrag (punkt 5.3 Fundraising i 2018 til punkt 2.5 Arv og indsamling i 2019) og en ny pulje til grønt guld. Det sidste opvejes dog af en tilsvarende udgift. Sekretariatet vil i 2019 arbejde med nye metoder til at skaffe bidrag og finansiering f.eks. via digital fundraising. Det er bl.a. til dette arbejde, at der i budget 2019 er afsat et beløb på t.kr. 500 til arbejdet med at udvikle digital fundraising og nye metoder til medlemshvervning.
2 Opstillingsændringer Der er to opstillingsmæssige forandringer i Tidligere var arbejdet med natur og miljø opdelt i to områder: Lokale sager og Nationale emner. I erkendelse af, at det meste arbejde i afdelingen går på tværs af lokale og nationale interesser er de to afdelinger slået sammen til en. Det giver visse budgetforskydninger som kan forklares således: 1.1 Fredninger: Fredningsteamet kan supplere sig med konsulentbistand op til 0,4 årsværk i 2019, men der er fire faste årsværk på området. 1.2 Plan- og kystsager: Behovet for indsats på dette område bedømmes som væsentligt mindre fremover. Støtten til lokalafdelingerne vil dog være uforandret jf. også Natur: Samme mandskabsmæssige indsats på naturområdet med den ændringer, at arbejdet med naturkommuner er kommet til mens arbejdet med vandplaner og miljøsager er flyttet væk. 1.4: Lokale sager: Her er samlet en række årsværk som tidligere var fordelt på andre sagsområder (natur, hav, landskab, adgang, nationalparker) som alle har lokal tilknytning. 1.5 Havmiljøet: Som beskrevet ovenfor er en del af dette arbejde flyttet til 1.4 Lokale sager. 1.6 Grund-, drikke- og overfladevand: I 2019 indregnes heri indsatsen i forhold til vandplaner. 1.7 Landbrug: Den reelle indsats i 2018 bliver på ca. 2,5 årsværk og forventes på samme niveau i 2019, hvoraf en del ressourcer knytter sig til den øgede klimaindsats. 1.8 Klima, energi og infrastruktur: Den reelle indsats i 2018 bliver mindre end de budgetterede 2,1 årsværk. Ud over de dedikerede 1,3 årsværk i 2019 vil der blive brugt op imod 1,2 ekstra årsværk i 2019 fra landbrugs- og miljøområderne. 1.9 Miljø, produktion og forbrug: Stigningen i årsværk skyldes at miljøsager nu er samlet her. En del af disse ressourcer vil også blive brugt i klimaindsatsen i Den internationale indsats: Der bruges i 2019 færre ressourcer her. En del ressourcer til lobbyarbejde, valgkamp mv. indgår i områderne ovenfor Analyser: Analysearbejde og vidensgenerering for afdelingens naturfaglige og politiske arbejde. Der er ikke knyttet årsværk til opgaven. Generelt: Der er i 2018 medregnet årsværk fra ledelse og andre afdelinger, som ikke indgår i De faktiske medarbejderressourcer er identiske i 2018 og Tidligere var arbejdet med DNs organisation og med medlemshvervningen delt i to selvstændige områder, men foreslås budgetmæssigt slået sammen til en. Bemandingen er grundlæggende den samme som tidligere, med det forbehold, at projektet biodiversitet.nu er flyttet til afdelingen. Hertil er knyttet 0,5 årsværk som ikke direkte arbejder inden for afdelingens almindelige arbejdsopgaver, men dog har en sammenhæng med den udvikling af frivillighedsindsatser som ligger i den samlede stilling i afdelingen.
3 Årsværk I AP 2018 og tidligere er der fordelt årsværk helt ned på enkeltindsatser, og fordelt mere detaljeret end hvad der har svaret til den virkelighed som DN agerer i. Derfor er der i budget 2019 arbejdet med lidt større klumper af årsværk, hvor det giver større mening: 2.2 i 2019: Organisatoriske enheder: 2,7 årsværk arbejder i Organisation & medlemmer samlet med at understøtte afdelinger, samråd, netværk, studenterafdelinger, repræsentantskab, hovedbestyrelse, præsident og faglige udvalg. 2.3 i 2019: Frivillighed og mobilisering: 1,6 årsværk arbejder med organisationsudvikling og projekt biodiversitet.nu. 2.4 i 2019: Medlemmer: 5,7 årsværk arbejder med det samlede kompleks omkring medlemshvervning, medlemsservicering og administration samt medlemsfordele (grøn fordel). 3.4 i 2019: Kampagner og events: 3 årsværk arbejder med udviklingen af DNs kampagner, projekt giftfri have og tilrettelæggelsen af DNs tilstedeværelse på Naturnødet i Hirtshals og Folkemødet på Bornholm. 3.5 i 2019: Naturformidling: 6,0 årsværk arbejder med at tilrettelægge og afvikle DNs formidlingsaktiviteter som indbefatter skoletjeneste, naturninja, naturfamiliegrupper, naturformidling på Skovsgaard, naturens dag, affaldsindsamling og lokale ture og arrangementer. Hvor der ikke er opført årsværk ved en aktivitet dækker udgiften i budgetforslaget alene driftsudgifter mens lønudgiften indgår i den samlede årsværkopgørelse jf. ovenfor. Omflytninger For at skabe større sammenhæng mellem konkrete projekter og de afdelinger som arbejder med projekterne er nogle projekter flyttet fra budget 2018 til Det drejer sig om følgende: Biodiversitet. Nu som i 2018 var budgetteret under 2.1. Projektet er i 2019 flyttet til Giftfri have som i 2018 var budgetteret under 2.2. Projektet er i 2019 flyttet til Folkemødet på Bornholm som i 2018 var budgetteret under 2.7. Projektet er i 2019 flyttet til Naturmødet i Hirtshals som i 2018 var budgetteret under 2.7. Projektet er i 2019 flyttet til Danmarks Naturfond som i 2018 var budgetteret under Er i 2019 flyttet til 4.6. Kampagner Der arbejdes for 2019 med to store konkrete kampagnetemaer samt et ad hoc beløb til at opfange og påvirke de politiske dagsordener. Der arbejdes med en klimakampagne (1 mio. kr.), en naturkampagne (1 mio. kr.), en familiekampgane ( kr.) samt en ad hoc reserve på kr.
4 Budgetændringer Budgetforslaget for 2019 er grundlæggende baseret på et aktivitets- og personaleniveau der svarer til niveauet for I tillæg her til foreslås indregnet tre indsatser der skal hjælpe til at udvikle DNs samlede naturfaglige indsats, digitale udvikling og arbejdet med nye frivillighedsformer: En indsats der skal understøtte analyser og videngenerering i forhold til det poliske og faglige arbejde i Natur & Miljø (0,5 mio. kr.) En indsats for at udvikle arbejdet inden med nye metoder til medlemshvervning og fastholdelse, herunder digital fundraising (0,5 mio. kr.) En indsats med at udvikle ny frivillighedsstrategi og frivillighedsformer (0,5 mio. kr.) Derudover er der afsat kr. til nye aktiviteter og indsatser i kommunikations- og formidlingsområdet: Implementering af en ny kommunikationsstrategi. Udvikling af en DN podcast der skal gøre det muligt for os at nå nye og yngre målgrupper via et medie i vækst. Udvikling af en Naturcamp på Skovsgaard hvor vi vil tage børnene med ud i naturen og samtidig markedsføre Skovsgaard. Analyser og dokumentation af børns og unges brug af naturen der skal understøtte vores indsats inden for dette område. Ud over disse nye indsatser er der kun marginale ændringer mellem budgetposter fra 2018 og 2019, og disse er alene udtryk for løbende tilpasninger. Arbejdskapital DN havde ved udgangen af 2017 en arbejdskapital (egenkapital som kan forbruges) på t.kr Med det estimerede underskud for 2018 på t.kr vil arbejdskapitalen ved indgangen til 2019 være på t.kr og med udgangen af 2019 på t.kr med det i budgetforslaget for 2019 foreslåede budgetunderskud på t.kr Resultat Som skrevet ovenfor, er der ved udarbejdelsen af Budget 2019 taget udgangspunkt i et aktivitets- og medarbejderniveau i sekretariatet der svarer til niveauet i Dette udgangspunkt vil betyde et budgetunderskud på t.kr HB har fundet at dette underskudsniveau er for stort og har derfor indarbejdet to besparelsespuljer på henholdsvis t.kr på drift og t.kr på løn, således at det budgetterede underskud bliver på t.kr
5 Driftsbesparelserne findes på følgende måde: Afmelding af, og oprydning i, licenser og abonnementer på web, f.eks. lukkes DNs gamle hjemmeside i 2019 ( kr.) punkt 3.2 Produktionen af nationale nyhedsbrev ( kr.) punkt 3.2 Produktionen af Natur & Miljø, f.eks. ved at reducere papirkvaliteten og skrive mere indhold indenhus i sekretariatet ( kr.) punkt 3.3 Alm. drift Natur og miljø afdelingen ( kr.) punkt 1 Personalegoder ( kr.) punkt 4.3 Reduceret licensbetaling til betalingssystemer ( kr.) punkt 2.4 Husfunktioner ( kr.) punkt 4.4 Efteruddannelse ( kr.) punkt 4.3 Opdatering af økonomisystem ( kr.) punkt 4.2 Lønreduktioner findes på følgende måde: Medarbejdere som går ned i tid ( kr.) svarende til 0,95 årsværk fordelt med 0,75 i Natur og Miljø samt 0,20 i Organisation og medlemmer. Ikke kompenseret orlov ( kr.) Genbesættelse af ledig stilling på lavere lønniveau ( kr.) Nedlæggelse af 2 studenterstillinger ( kr.) Ikke erstattet orlov ved barsel o.a. ( kr.).
DN KOMMUNIKATIONSSTRATEGI
BILAG 5-1 DN KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 2019-2021 #voresnatur INDHOLD Forord Brandposition Det strategiske hus: Vores strategiske framework Analyse & SWOT Strategi Årshjul Handlingsplaner. FORORD Danmarks
Læs mereDansk Socialrådgiverforening Repræsentantskabsmøde November 2010
Side: 1 af 5 Emne: Forslag til budget 2011 og 2012 Ændringsforslag til Orienteringsbilag vedr. Lovændring Forslagsstiller: Vedtægtsændring Hovedbestyrelsen Resolution Udtalelse Øvrige forslag Vedtaget
Læs mereDN KOMMUNIKATIONSSTRATEGI #voresnatur
DN KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 2019-2021 #voresnatur INDHOLD Forord Analyse & SWOT Det strategiske hus: Vores strategiske framework Kontaktpunkter & kanaler Arenaer & kommunikationsværdier Strategi Opsummering:
Læs mereLandsbestyrelsens forslag til dagsordenspunkt
Landsbestyrelsens forslag til dagsordenspunkt 7.1 Budget for 2010 Budgetforudsætninger Rammerne for Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderendes budget fastlægges i Dansk Socialrådgiverforenings
Læs mereReferat for møde i Hovedbestyrelsen d. 18. august 2017
Dato: 6. september 2017 Til: Hovedbestyrelsen Skrevet af: Mads Peter Aagaard Madsen, 31 19 32 33, mads@dn.dk Referat for møde i Hovedbestyrelsen d. 18. august 2017 Tid: Fredag d. 18. august kl. 9.30 15.00
Læs mereBudgettet er blevet tilpasset på områder, hvor der historisk har været et mindre forbrug end budgetteret.
SIDE 1/6 EMNE Budget for 2019 og 2020 FORSLAGSSTILLER Hovedbestyrelsen REGNSKAB BUDGET X RESOLUTION LOVÆNDRING ÆNDRINGSFORSLAG VEDTÆGTSÆNDRINGER UDTALELSE ØVRIGE FORSLAG ANDET Forslag til budget 2019-20
Læs mereReferat for møde i Hovedbestyrelsen d. 28. september 2018
Dato: 19. oktober 2018 Til: Hovedbestyrelsen Sagsbehandler: Mads Peter Aagaard Madsen, mads@dn.dk, 20 86 24 94 Referat for møde i Hovedbestyrelsen d. 28. september 2018 Tid: Fredag d. 28. september kl.
Læs mereReferat af møde i Hovedbestyrelsen den 2-3. oktober 2015
Dato: 13. oktober 2015 Til: Hovedbestyrelsen Skrevet af: Kathrine Hegelund, khe@dn.dk, 61 68 80 72 Referat af møde i Hovedbestyrelsen den 2-3. oktober 2015 Tid: Fredag den 2. oktober kl. 09.30 lørdag den
Læs merePrioriteringer og indsatser i AP2018
BILAG 4-1 Dato: 11. august 2017 Til: Hovedbestyrelsen på HB-mødet 18. august 2017 Sagsbehandler: Kathrine Hegelund, khe@dn.dk, 61 68 80 72 Prioriteringer og indsatser i AP2018 Sagens kerne Hovedbestyrelsen
Læs merehjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfg- hjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfg- hjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfg- hjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfg-
qwertyuiopåasdfg DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING Årsrapport 2018 BILAG 2-2 hjklæøzxcvbnmrtyuiopasdfg- 1 Foreningsoplysninger Forening Danmarks Naturfredningsforening Masnedøgade 20 2100 København Ø CVR-nr.
Læs mereFOTdanmark er stadig efter det første år i gang med at etablere de nødvendige regnskabsprocesser og budgetpraksis.
Bilag 3 Til FOTdanmarks repræsentantskab FOTdanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 33 70 www.fot.dk Driftsbudget og forbrug FOTdanmark 2008-2010 Direkte: 33 70 33 70 e-mail: twm@kl.dk ref:
Læs mereReferat for møde i Hovedbestyrelsen d. 3. marts 2017
Dato: 15. marts 2017 Til: Hovedbestyrelsen Skrevet af: Mads Peter Aagaard Madsen, 31 19 32 33, mads@dn.dk Referat for møde i Hovedbestyrelsen d. 3. marts 2017 Tid: 9.30 16.10 Sted: Masnedøgade 20 Deltagere:
Læs mereI budgettet er kontingentet fastholdt på de nuværende 518 kr. for ordinære medlemmer.
4.1 1/6 EMNE Forslag til budget for 2017-18 FORSLAGSSTILLER Hovedbestyrelsen REGNSKAB X BUDGET RESOLUTION LOVÆNDRING ÆNDRINGSFORSLAG VEDTÆGTSÆNDRING UDTALELSE ØVRIGE FORSLAG ANDET Forslag til budget 2017-18
Læs mere1. budgettilpasning 2016 for Fælles formål og administration samt Regional Udvikling
Afdeling: Økonomisk Sekretariat Udarbejdet af: Journal nr.: E-mail: myp@rsyd.dk Dato: 25. maj 2016 Telefon: 2159 9203 Notat 1. budgettilpasning 2016 for Fælles formål og administration samt Regional Udvikling
Læs mereDagsorden for møde i Hovedbestyrelsen d. 3. marts 2017
Dato: 24. februar 2017 Til: Hovedbestyrelsen på mødet d. 3. marts 2017 Skrevet af: Mads Peter Aagaard Madsen, 31 19 32 33, mads@dn.dk Dagsorden for møde i Hovedbestyrelsen d. 3. marts 2017 Tid: 9.30 16.10
Læs mereOplæg til diskussion i HB om DN FRIVILLIGSTRATEGI , #mereforflere
Oplæg til diskussion i HB om DN FRIVILLIGSTRATEGI 2019-2021, #mereforflere INDHOLD Forord SWOT Engagementtrappen Strategiens tre ben - Stærke afdelinger - Mobilisering af medlemmer - Sammenhængende organisation
Læs mereValgprogrammer for kandidater til hovedbestyrelsen
BILAG 7-1 Dato: 25. februar 2015 Til: Repræsentantskabet på mødet 21.-22. marts 2015 Sagsbehandler: Peter Mellergaard, 31 19 32 37, pm@dn.dk Valgprogrammer for kandidater til hovedbestyrelsen Alfred Borg
Læs mereDagsorden for møde i Hovedbestyrelsen d. 8. februar 2019
Dato: 1. februar 2019 Til: Hovedbestyrelsen Sagsbehandler: Mads Peter Aagaard Madsen, mads@dn.dk, 20 86 24 94 Dagsorden for møde i Hovedbestyrelsen d. 8. februar 2019 Tid: Fredag d. 8. februar kl. 9.30
Læs mereForslag til. Samarbejdsaftale mellem Randers, Norddjurs og Skanderborg Kommuner - om organisering og drift af fælles borgerrådgiverfunktion
Forslag til Samarbejdsaftale mellem Randers, Norddjurs og Skanderborg Kommuner - om organisering og drift af fælles borgerrådgiverfunktion Randers, Norddjurs og Skanderborg Kommuner har i efteråret 2011
Læs mereDanmarks Biblioteksforenings Repræsentantskabsmøde
Danmarks Biblioteksforenings Repræsentantskabsmøde 04.11.2015 Indkaldelse og dagsorden TID: fredag den 18. november kl. 11.00 15.00 MØDESTED: Børnenes Bibliotek, Hans Jensensvej 6, 7190 Billund. På årets
Læs mereDagorden for møde i Hovedbestyrelsen d. 3. maj 2019
Dato: 25. april 2019 Til: Hovedbestyrelsen Sagsbehandler: Mads Peter Aagaard Madsen, mads@dn.dk, 20 86 24 94 Dagorden for møde i Hovedbestyrelsen d. 3. maj 2019 Tid: Fredag d. 3. maj kl. 9.30 16.00 Sted:
Læs mere1 Specifikt argumentere imod en Hærvejsmotorvej
BILAG 4-1 Dato: 28. oktober 2018 Til: Hovedbestyrelsen Sagsbehandler: Thomas Eriksen, ter@dn.dk, 31 19 32 58 1 Specifikt argumentere imod en Hærvejsmotorvej Jens Frydendal på vegne af DN Viborg og DN Vejle
Læs mereReferat for møde i Hovedbestyrelsen d. 22. september 2017
Dato: 6. oktober 2017 Til: Hovedbestyrelsen Skrevet af: Mads Peter Aagaard Madsen, 31 19 32 33, mads@dn.dk Referat for møde i Hovedbestyrelsen d. 22. september 2017 Tid: Fredag d. 22. september kl. 9.30
Læs mereIndhold. Anlægsblokke for Økonomi-udvalg. Udskiftning af låse og sikringer Investeringsoversigt Jord og bygninger...
Anlægsblokke for Økonomi-udvalg Indhold Udskiftning af låse og sikringer... 2 oversigt 2015-2020 Jord og bygninger... 3 Incitamentspuljen... 4 Projekt Ressource City... 5 1 Nr. 1 Prioritetsnr. Udskiftning
Læs mereForslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006
KTO REPRÆSENTANTSKABET Møde: 16. december 2004 Punkt: 5 Bilagsantal: 2 Emne: Sagsfremstilling: Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006 Vedlagt følger
Læs mereAktivitetsplan HB s udkast til. Bilag 3-1 HBs forslag til AP 2019 fra oktober. Introduktion
Bilag 3-1 HBs forslag til AP 2019 fra oktober Dato: 11. oktober 2018 Til: Repræsentantskabet HB s udkast til Aktivitetsplan 2019 Introduktion Danmarks Naturfredningsforening er Danmarks største og mest
Læs mereDANMARKS NATURFREDNINGSFORENING. Arsrapport 2016
DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING 0 Arsrapport 2016 Ledelsespåtegning Hovedbestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2016 for Danmarks Naturfredningsforening. Årsrapporten
Læs mereBudgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste
BILAG 5 Dato: 27. april 2007, PLA Sagsnr.: 2007-895 Dok.nr.: 2007-86698 Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste Socialudvalget har til budgetforslag 2008 udarbejdet i alt 47 ønskeforslag.
Læs mereÆndringer i økonomien siden B2014-2017
Bilag 2 Dato 20-08-2014 Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Tabellen viser de væsentligste ændringer i økonomien i budgetforslaget for 2015-2018. Ændringerne er kommet til, siden Byrådet sidst har behandlet
Læs mereDagsorden for seminar i Hovedbestyrelsen den oktober 2016
Dato: 3. oktober 2016 Til: Hovedbestyrelsen Sagsbehandler: Mads Peter Aagaard Madsen, 31 19 32 33, mads@dn.dk Dagsorden for seminar i Hovedbestyrelsen den 7.-8. oktober 2016 Tid: fredag d. 7. oktober kl.
Læs mereMuligheder for tilpasning af budgetforslaget
Muligheder for tilpasning af budgetforslaget 1. Baggrund Som det fremgår af budgetoversigt af 11. august 2014, som er udsendt sammen med dagsordenen til førstebehandling af Budgetforslag 2015 for Rudersdal
Læs mereSpareplaner for sygehusene i 2017
3. oktober 2017 Spareplaner for sygehusene i 2017 Regionerne skal finde besparelser for ca. 1,2 mia. kr. på sygehusenes budgetter i 2017. Det kan koste over 1200 stillinger, selvom en del af besparelserne
Læs mereEndvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.
1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for
Læs mereÅrsregnskabet 2016 RESUMÉ
Årsregnskabet 1 RESUMÉ 1 ÅRSREGNSKABET 1 REGNSKABET FOR 1 RESUMÉ Fra januar 1 reducerede Domea.dk priserne på administration med procent i gennemsnit. Det var præcis det mål, vi satte os med vores 15-strategi.
Læs mereVangeboskolens økonomiske situation
Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.
Læs mereForslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april marts 2004
KTO REPRÆSENTANTSKABET Møde: 17. december 2002 Punkt: 5 Bilagsantal: 2 Emne: Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2003 31. marts 2004 Sagsfremstilling: Vedlagt følger
Læs mereMål og Midler Plan-, natur- og miljøområdet
Fokusområder i 2014 På politikområdet Plan, natur og miljø er der følgende fokus i budgetåret 2014: Vand- og Natura 2000 planer Gennemførelsen af den kommunale del af de statslige Vand- og Natura 2000
Læs mereBilag C skal ikke længere medtages i budgetbidraget. Men vil indgå i de endelige budgetbemærkninger.
Den 27.05.2015 Til Økonomisk Sekretariat Hermed fremsendes s budgetbidrag. Budgetbidraget er opstillet på følgende bilag: Bilag A. Overensstemmelse med driftsrammen Bilag A1 - Uddybning af tekniske korrektioner/mindreudgifter
Læs mereReferat for møde i Hovedbestyrelsen den 10. november 2016
Dato: 8. december 2016 Til: Hovedbestyrelsen Sagsbehandler: Mads Peter Aagaard Madsen, 31 19 32 33, mads@dn.dk Referat for møde i Hovedbestyrelsen den 10. november 2016 Tid: 9.30-16.00 Sted: Masnedøgade
Læs mereTeknik- og Miljøudvalget - foreløbig budgetramme for
Teknik- og Miljøudvalget - foreløbig ramme for - 2021 i Noter I hele 1.000 kr. rammen i rammen Drift 1. Bolig og erhverv -178 39 0-139 -178 39 0-139 Teknik - og Økonomiforvaltning -178-178 -178-178 Projekter
Læs mereReferat for møde i Hovedbestyrelsen d. 16. marts 2018
Dato: 5. april 2018 Til: Hovedbestyrelsen Skrevet af: Mads Peter Aagaard Madsen, 20 86 24 94, mads@dn.dk Referat for møde i Hovedbestyrelsen d. 16. marts 2018 Tid: Fredag d. 16. marts kl. 9.30 14.05 Sted:
Læs mereØkonomiske konsekvenser af organisationstilpasninger
2b Dato 16. juni 2011 Initialer Økonomiske konsekvenser af organisationstilpasninger 1.0 Indledning Den 9. juni 2011 forelagde rektor bestyrelsen et forslag til en ny organisation. Den nye organisation
Læs mereDagsorden for HB-møde d. 4. oktober 2019
Dato: 1. oktober 2019 Til: Hovedbestyrelsen Sagsbehandler: Mads Peter Aagaard Madsen, mads@dn.dk, 20 86 24 94 Dagsorden for HB-møde d. 4. oktober 2019 Tid: Fredag d. 4. oktober kl. 9.30 16.00 Sted: Masnedøgade
Læs mereNaturkommuner Giv naturen plads
Naturkommuner Giv naturen plads Ofte stillede spørgsmål 1. Hvad er formålet projektet? 2. Hvordan bliver man naturkommune? 3. Hvorfor er det vigtigt med en kommunal politik for natur og biodiversitet?
Læs mere:51:24. Budget Økonomiudvalget. Page 1 of 5
13-08-2019 15:51:24 Budget 2020-2023 Page 1 of 5 Budgetforbedringsforslag Tekst KM1 Omlægning af bio naturgas til lokal CO2-spareindsats De afsatte midler på 0,6 mio. Kr. årligt til indkøb af bionaturgas
Læs mereÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V
ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V INDSTILLING Til Århus Byråd Den 3. november 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 1550 Jour. nr.: 00.01A00, ÅKV/2004/02410
Læs mereReferat af generalforsamling GF POST Jylland
Referat af generalforsamling 2015 - GF POST Jylland Ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 26.maj 2015, kl. 18.30 på Restaurant Kronborg, Horsens. Generalforsamlingens dagsorden 1. Valg af dirigent
Læs mereMindreforbruget er sammensat af forskellige mer- og mindreforbrug samt omplaceringer.
Økonomiudvalget Budgetrevision 2 - Vurdering Holder det korrigerede budget? er forventes et forbrug, der er 20,7 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Mindreforbruget er sammensat af forskellige
Læs mereOversigt over tilpasningsforslag, fremlagt på møderne i fagudvalgene den
Oversigt over tilpasningsforslag, fremlagt på møderne i fagudvalgene den 8.6.2016 Miljø- og Teknikudvalget Udvalgets andel af tilpasningskrav 2017: 2,4 mio.kr., 2018: 3,6 mio.kr. og 2019-: 4,8 mio.kr.
Læs mereVejledning til ansøgning for
Vejledning til ansøgning for Flere og meningsfulde dag- og aflastningstilbud samt støtte til yngre med demens Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside
Læs mereBeretning 2010 for politikområderne:
Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):
Læs mereReferat fra møde i Hovedbestyrelsen den 2. september 2016
Dato: 16. september 2016 Til: Hovedbestyrelsen Sagsbehandler: Mads Peter Aagaard Madsen, 31 19 32 33, mads@dn.dk Referat fra møde i Hovedbestyrelsen den 2. september 2016 Tid: mandag den 2. september kl.
Læs mereOrientering om konsekvenser af Budgetforlig
Punkt 7. Orientering om konsekvenser af Budgetforlig 2017-2020 2015-061922 Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til s orientering redegørelse om konsekvenser af det vedtagne Budget 2017-2020. Beslutning:
Læs mereVelkommen til årsmøde i DN Favrskov
Favrskov enge / Vissing enge / Galten enge Her kommer forhåbentlig igen et stort vådområde med 100 storkepar Velkommen til årsmøde i DN Favrskov - 2018 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens årsberetning
Læs mereØkonomiudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 3
Økonomiudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? er forventes et forbrug, der er 32,0 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Mindreforbruget kan henføres til Administration med 29,5 mio.
Læs mereVedtaget på repræsentantskabsmødet d. 17. november Introduktion Side Natur og Miljø Side Organisation og medlemmer Side 9
Dato: 23. november 2018 Aktivitetsplan 2019 Vedtaget på repræsentantskabsmødet d. 17. november 2019 Introduktion Side 2 1. Natur og Miljø Side 4 2. Organisation og medlemmer Side 9 3. Kommunikation Side
Læs mereReferat for møde i Hovedbestyrelsen d. 1. november 2018
Dato: 30. november 2018 Til: Hovedbestyrelsen Sagsbehandler: Mads Peter Aagaard Madsen, mads@dn.dk, 20 86 24 94 Referat for møde i Hovedbestyrelsen d. 1. november 2018 Tid: Torsdag d. 1. november kl. 9.30
Læs mereAktivitetsplan Sekretariatets udkast til BILAG 2-1. Introduktion
BILAG 2-1 Dato: 21. september 2018 Til: Hovedbestyrelsen på HB-mødet den 28. september 2018 Sekretariatets udkast til Aktivitetsplan 2019 Introduktion Danmarks Naturfredningsforening er Danmarks største
Læs mereÅrsrapport med noter til resultatopgørelse 2013 og budget for 2014
ÅRSBERETNING 2013 Årsrapport 2013 med noter til resultatopgørelse 2013 og budget for 2014 Noterne relaterer sig til nøgletallene for ODM s virksomhed og er, efter generalforsamlingens tidligere udtrykte
Læs mereSclerose. foreningen BUDGET 2016
Sclerose foreningen BUDGET 2016 Formands- og delegeretmødet den 13.-14. november 2015 Budgetbemærkninger til Scleroseforeningens budget 2016. Vedlagt følger udkast til budget 2016 til behandling på Delegeret
Læs mereBudget anlæg. Teknik- og Miljø. Anlægsprojekter fra budgetforslag 2018 Prioriterede forslag
Budget 2019-2022 anlæg Teknik- og Miljø Anlægsprojekter fra budgetforslag 2018 Prioriterede forslag Budget 2018-2021 Anlæg 2018-2021 senere Helhedsindsats i Hirtshals 3.000 2.500 0 0 0 Byforskønnelse generel
Læs mereDer forventes mindreforbrug på alle 4 politikområder under økonomiudvalget. Hvorfra størstedelen kan henføres til Administration med 38,4 mio. kr.
Økonomiudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et forbrug, der er 40,4 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Der forventes mindreforbrug på alle 4 politikområder under økonomiudvalget.
Læs mereØkonomi BUPL. Sydøst Generalforsamling. Næstved 6. oktober
2014-2018 Generalforsamling 2016 Næstved 6. oktober s regnskab og budget Budget Regnskab Rev.budget Regnskab Budgetforslag Budgetforslag 2014 2014 2015 2015 2017 2018 INDTÆGTER Fagforeningstilskud 11.050.000
Læs mereRegion Midtjylland Regionsgården Skottenborg Viborg
Aarhus Universitetshospital Palle Juul-Jensens Boulevard 99 DK-8200 Aarhus N Tel. +45 7845 0000 www.auh.dk Region Midtjylland Regionsgården Skottenborg 26 8800 Viborg Høringssvar fra AUH s Hoved-MEDudvalg
Læs mereSektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget
Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Teknik- og Miljøudvalgets ansvarsområder er opdelt i to budgetområder. Budgetområde 2.01 Teknik og Miljø samt budgetområde
Læs mereFynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00
FynBus Repræsentantskab Referat Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 Deltagere:, bestyrelsesformand Torben Andersen, Kerteminde Lars Kristian Pedersen, Assens Kasper Westh, Odense Fraværende Niels Bebe,
Læs mereAfdeling/område LBK. Projektnavn: Vejbelægninger Funktion: Politikområde: Mobilitetspolitikken Politisk mål: Vedligehold af vejkapitalen
Forslag nr. 1 Teknik og Miljøudvalget LBK hhj maj 2018 Projektnavn: Vejbelægninger Funktion: 02.28.12 Politikområde: Mobilitetspolitikken Politisk mål: Vedligehold af vejkapitalen Hen over de seneste år
Læs mereRESULTAT 2013 BUDGET 2014 3.202 3.363 5.672 5.700 5.667 3 2 2.225 2.025 2.723. 3.025 Overført fra hensatte midler 1.253
Landsmøde 21 PUNKT 6.2 Budgetforslag 2-216 ALLE TAL I 1. KR. 213 21 2 A 216 A 2 B 216 B INDTÆGTER 1 Organisationsbidrag 3. 3.363 3.8 3.8 2.1 2.923 2 Offentlige og andre tilskud.672.7.37.667.37.667 3 Indsamlede
Læs mereNOTAT. 3. økonomiske redegørelse, Børneudvalget
NOTAT Dato Børne- og Uddannelsesforvaltningen BUF-Sekretariat 3. økonomiske redegørelse, Børneudvalget Børne- og Uddannelsesforvaltningen har foretaget budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 på Børneudvalgets
Læs mere9.1. Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget.
9.1 Ad dagsordenens punkt 9: FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. Under henvisning hertil vedlægges
Læs mereDer søges forsat fonde og andre samarbejdspartnere for nye initiativer og tilskud til eksisterende
Landsmøde 2015 Bilag 2: Regnskab 2014, forventet regnskab 2015 og budget 2016 Bemærkninger til regnskab og budgetter Af Christina Kvist Rydahl, regnskabschef i Cyklistforbundet Regnskabet for 2014 udviste
Læs mereOm FFD s rolle og opgaver Oplæg for nye forstandere, november 2014
Om FFD s rolle og opgaver Oplæg for nye forstandere, november 2014 Kort om FFD s formål to ben 1. Arbejde for folkehøjskolens ide 2. Skabe gode og frie vilkår for skoleformens udvikling Dette gøres ved
Læs mereMILJØ-, PLAN- OG TEKNIKUDVALGET Version
BILAG 1 rindtægter Oversigt over Nr. Forslag 2015 2016 2017 2018 1 Naturprojekter - Iltning af Furesø -185 25-185 25 2 Miljøsamarbejde Milsam - nedjustering af budget -20-20 -20-20 3 Bærbare batterier
Læs mereSpecielle bemærkninger til budget pr. politikområde
Specielle bemærkninger til budget 2015-2018 pr. politikområde Politikområde: IT I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2015-priser 2015 2016 2017 2018 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 54.427 54.426
Læs merePlan-, Bolig- og Miljøudvalget
Konsekvenser af budget 2019 - anlæg og drift for ikke medtagne ændringsforslag Sagsnr: 18/8919 Resumé Beskrivelse af konsekvenserne for s politikområder af det vedtagne budget 2019 for ikke medtagne ændringsforslag.
Læs mereNOTAT. Klik her for at angive tekst. 4. Økonomiske budgetredegørelse for 2015 på Teknik- og miljøudvalgets område
NOTAT Klik her for at angive tekst. Sekretariatet 12. oktober 2015 2014-18051-7 4. Økonomiske budgetredegørelse for 2015 på Teknik- og miljøudvalgets område Bemærkninger til Teknik- og Miljøudvalget Teknik-
Læs mereØkonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014
Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende
Læs mereSpecielle bemærkninger til budget pr. politikområde
Specielle bemærkninger til budget 2017-2020 pr. politikområde Politikområde: IT I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2015-priser 2017 2018 2019 2020 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 56.304 55.015
Læs mereReferat fra seminar i Hovedbestyrelsen den oktober 2016
Dato: 25. oktober 2016 Til: Hovedbestyrelsen Sagsbehandler: Mads Peter Aagaard Madsen, 31 19 32 33, mads@dn.dk Referat fra seminar i Hovedbestyrelsen den 7.-8. oktober 2016 Tid: fredag d. 7. oktober kl.
Læs mereOverblik 2010-2014. De kommunale almene Pleje- og Handicapboliger. Slottet:
De kommunale almene Pleje- og Handicapboliger Overblik 2010-2014 Slottet: I 2010 og 2011 er der begge år et overskud på henholdsvis 97.875 kr.(2010) og 11.324 kr.(2011). Driften følger i hovedtræk det
Læs mereKursus for bestyrelsesmedlemmer. Vartov Januar 2015
Kursus for bestyrelsesmedlemmer Vartov Januar 2015 Kort om FFD s formål to ben 1. Arbejde for folkehøjskolens ide 2. Skabe gode og frie vilkår for skoleformens udvikling Nyt fra FFD Politisk arbejde, herunder
Læs mereSpecielle bemærkninger til budget pr. politikområde
Specielle bemærkninger til budget 2015-2018 pr. politikområde Politikområde: IT I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2015-priser 2015 2016 2017 2018 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 54.427 54.426
Læs mereKapitel 2. Regionernes budgetter for 2008
Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2008 I efteråret 2007 vedtog de fem regioner deres andet årsbudget budgetterne for 2008. Alle budgetter blev vedtaget med meget brede flertal i regionsrådene. Og budgetterne
Læs mereSpecielle bemærkninger til budget pr. politikområde
Specielle bemærkninger til budget 2016-2019 pr. politikområde : 15 Natur, Vand og Miljø I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2016-priser 2016 2017 2018 2019 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 10.503
Læs mereBemærkninger til regnskab 2018 Politikområde Tværgående Puljer. Overordnet regnskabsresultat
Politikområde Tværgående Puljer Politikområdet består af diverse puljer, som vedrører hele kommunen. F.eks. lønpuljer, fleksjobpuljer, barselspuljer samt kommunens råderumspuljer. Derud over er der under
Læs mereAktivitetsplan og budget 2018
Dato: 12. oktober 2017 Til: Repræsentantskabet Hovedbestyrelsens forslag til DN s Aktivitetsplan og budget 2018 Danmarks Naturfredningsforening er Danmarks største grønne organisation. Det giver os et
Læs mereI dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget , der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen for 2013.
Forslag til demografiske beregninger til Budget 2014 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2014-2017, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen
Læs mereÆndringsforslag til HB s forslag til AP2015: 1.6 Natur Nationalpark Gribskov & Esrum Sø
BILAG 5-2-7 UDKAST TIL HB Dato: 11. november 2014 Til: Repræsentantskabet på mødet 22.-23. november 2014 Sagsbehandler: Michael Leth Jess, mlj@dn.dk, 31 19 32 41 Ændringsforslag til HB s forslag til AP2015:
Læs mereTekniske ændringer til Budgetforslag
Postadresse: Favrskov Kommune Budgetafdeling Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Tekniske ændringer til Budgetforslag 2018 21 26. september 2017 Sagsbehandler:
Læs mere1. Godkendelse af dagsorden Side 2. 2. Godkendelse af referat fra sidste møde (bilag 1)..Side 2. 3. Lotteriweekenden...Side 2
Dagsorden til Kampagneudvalget Tid og sted: 4. februar på sekretariatet i Vanløse Til stede: Bent, Justin, Malene, Marie og Troels (ref.) Afbud: Niels Punkter på dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden Side
Læs mereLyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015
Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015 Indstillede effektiviserings- og omstillingsforslag til fagudvalgsbehandling april 2015, 1.000 kr. Nr. Emne 2016 2017
Læs mereSAMLENOTAT Rådsmøde(almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 23. -24. februar 2009
Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0038 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.1. Kontoret for europapolitik og internationale relationer Den 11. februar 2009 FVM 634 SAMLENOTAT
Læs mereBudgetforslaget for 2013: Tilpasning af puljer og budgetposter blandt administrative enheder
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Budgetforslaget for 2013: Tilpasning af puljer og budgetposter blandt administrative enheder Med
Læs merePersonaleudvikling fra
1 Personaleudvikling fra 2007-2013 Til brug for Økonomiudvalgets drøftelser af emner til budgetlægningen for 2015-2018 er der udarbejdet en oversigt over udviklingen i antal årsværk i perioden 2007-2013.
Læs mereBilag. Forslag til administrative effektiviseringer
Bilag 13. november 2017 Sagsbeh.:CTK Forslag til administrative effektiviseringer J.nr.: 00.01.00-A00-253-17 Udvikling og Dokumentation Af tabellen nedenfor fremgår de samlede effektiviseringsforslag fra
Læs mereI denne indstilling stilles forslag til, hvordan besparelsen kan realiseres i 2019.
Sagsbeskrivelse I november måned 2017 indgik Regeringen sammen med Dansk Folkeparti og Radikale Venstre en politisk aftale om en erhvervs- og iværksætterpakke. En væsentlig del af finansieringen af pakken
Læs mereIndhold Udskiftning af låse og sikringer... 2
Anlægsblokke for Økonomi-udvalg Indhold Udskiftning af låse og sikringer... 2 oversigt 2015-2020 Jord og bygninger... 3 Incitamentspuljen... 4 Projekt Ressource City... 5 Udbredelse af bredbånd og mobildækning
Læs mereSamlet set forventes et mindreforbrug på 45,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017
NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 24. april -018524-8 2. Økonomisk redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget
Læs mereUdkast til samarbejdsaftale mellem Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Naturfond
Bilag 11-1 Danmarks Naturfond Dato: 11. juni 2019 Til: Bestyrelsen for Danmarks Naturfond og hovebestyrelsen for Danmarks Naturfredningsforening Skrevet af: Lisbet Ogstrup, 31 19 32 09, lo@dn.dk Udkast
Læs mere