9.1. Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget.
|
|
- Dorte Bech
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 9.1 Ad dagsordenens punkt 9: FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. Under henvisning hertil vedlægges forretningsudvalgets forslag til rammebudgetter for FTF Forretningsudvalget indstiller, at FTF s kontingent reguleres med ½ af udviklingen i nettoprisindekset, og at Garantifondens størrelse fastsættes uændret til 1 mio. kr. i den kommende kongresperiode.
2 9.2 Bemærkninger til forslaget til rammebudgetter for FTF Vedlagte forslag til rammebudgetter for FTF tager udgangspunkt i de af FU vedtagne aktiviteter og forudsætninger for budget 212, idet det af forskellige årsager har været nødvendigt at finde besparelser på rammebudgetterne på 3,5 mio. kr. Nedenfor kommenteres forslaget vedr. de enkelte budgetposter, og der gives en række indstillinger vedr. rammebudgetterne for de kommende 3 år. Indledning Antallet af erhvervsaktive FTF ere har de senere år udviklet sig negativt. I 211 var der et medlemsfald på ca. 1.1, og i 212 var der et medlemsfald på knap 3.5. I forbindelse med udarbejdelsen af rammebudgetterne for er FU-organisationernes sekretariatschefer blevet bedt om at skønne over deres medlemsudvikling de kommende 3 år. På denne baggrund skønnes det, at FTF s medlemstal vil falde med ca. 3. erhvervsaktive i hvert af kongresårene. Det svarer til et kontingenttab på 5. kr. i 213, 1 mio. kr. i 214 og 1,5 mio. kr. i 215. En række af FTF s medlemsorganisationer har som følge af medlemstab og de deraf faldende indtægter begrænset kontingentreguleringen eller sat den helt i stå. Enkelte har endog sat den ned. Som konsekvens heraf har FTF FU besluttet at indstille til kongressen, at FTF s kontingent ikke som hidtil reguleres med udviklingen i nettoprisindekset, men alene med ½ af udviklingen i dette indeks. Det skønnes, at kontingenttabet herved et 6. kr. i 213, 1,2 mio. kr. i 214, og 1,8 mio. kr. i 215. Endelig har folketinget vedtaget at forhøje bl.a. de faglige organisationers lønsumsafgift med,98 pct. For FTF vil det betyde en merudgift for FTF på ca. 35. kr. Det skønnes, at 15. kr. heraf kan rummes inden for det nuværende lønbudget således, at der alene er behov for at forhøje lønbudgettet med 2. kr. fra og med 213. Som konsekvens af disse 3 forhold har det været nødvendigt at finde følgende budgetforbedringer / besparelser i kongresperioden: kr kr kr kr. Budgetforbedringerne / besparelserne i kongresperioden er fundet på følgende vis: Fastfrysning af en række konti Besparelser på driften Besparelser på lønbudgettet 6. kr kr kr kr Kontingentindtægter Som nævnt ovenfor skønnes det, at FTF s medlemstal vil falde med ca. 3. erhvervsaktive i hvert af kongresårene.
3 9.3 Da FU som ligeledes nævnt ovenfor - indstiller, at FTF s kontingent reguleres med ½ af udviklingen i nettoprisindekset, indebærer det med en forventet årlig inflation på ca. 2 pct., at FTF s kontingentindtægter kun stiger med ca. 1. kr. om året. For en god ordens skyld skal det bemærkes, at de samlede kontingentindtægter for 212 forventes at blive ca. 3. kr. højere end budgetteret, idet der har været en inflation på ca. 2,5 pct. mod budgetteret 2 pct Renter og udbytte mv. Den økonomiske krise har ikke alene påvirket FTF s formue negativt, men også indtægterne fra renter og udbytte mv. Men det skønnes, at dansk økonomi har stabiliseret sig. Det indstilles derfor, at der budgetteres med uændrede indtægter fra renter og udbytte mv. Der budgetteres som hidtil ikke med kursreguleringer eller realiserede kursgevinster/- tab, idet det er forbundet med meget stor usikkerhed at skønne herom, - ikke mindst under de nuværende samfundsøkonomisk usikre vilkår Organisatoriske udgifter På konto Kongres budgetteres der med, at næste kongres afholdes vedtægtsmæssigt i 215, og at der altså ikke forinden afholdes ekstraordinær kongres. Konto FU budgetteres i udgangspunktet som i 212. FU har tidligere hvert andet år kombineret et udvidet FU-møde med en studietur til et EU-land, hvor den politiske og faglige udvikling skønnes at være af særlig interesse for FTF s interessevaretagelse. Af flere årsager har sådanne studieture ikke været afholdt i indeværende kongresperiode, men der budgetteres med, at der afholdes en studietur i 214. Der er på konto Repræsentantskab budgetteret med, at næste repræsentantskabsmøde afholdes vedtægtsmæssigt i 214, og at der altså ikke afholdes ekstraordinære repræsentantskabsmøder. Der forudsættes vedr. konto Sektions- og formandsmøder, konferencer samt konto Øvrige organisatoriske aktiviteter samt repræsentation et uændret aktivitetsniveau. Disse konti indstilles derfor reguleret med inflationen FTF s hovedarbejdsområder og indsatsområder Konto Samfund og arbejdsliv indstilles i forhold til budget 212 reduceret med 1. kr. primært som følge af, at en række abonnementer opsiges. Konto Forhandling og arbejdsret indstilles i forhold til budget 212 reduceret med 65. kr., idet enkelte medlemskaber, abonnementer og licenser opsiges. Konto Regionalt samarbejde indstilles i forhold til budget 212 reduceret med 325. kr. Det indebærer,
4 9.4 at tilskuddet til hver af regionerne reduceres med 25. kr. så udgiften til denne konto bliver kr. årligt, at udgiften til beskæftigelsesområdet reduceres med 15. kr., heraf 1. kr. ved, at den beskæftigelsespolitiske konference bliver et 1-dags arrangement. Udgiften til dette område bliver herefter 65. kr. årligt, at udgiften til uddannelsesområdet reduceres med 25. kr., så udgiften bliver 1 kr. årligt, at udgiften til MED-området reduceres med 25. kr., så udgiften bliver 175. kr. årligt, og at der uændret afsættes 415. kr. til diverse sekretariatsudgifter Det indstilles, at konto Internationale forhold i modsætning til ovennævnte reguleres svarende til inflationen, da en væsentlig del af udgifterne på denne konto er kontingenter til internationale faglige samarbejdsorganisationer i Norden (NFS), Europa (EFS) og globalt (IFS). I 212 udgør de væsentligste kontingenter på denne konto følgende: Ulandssekretariatet 8. kr. IFS kr. EFS kr. NFS kr. Eurocadres 61. kr. Kontingenterne til IFS og EFS stiger med hhv. 1 og 2½ pct. i 213, medens kontingentet til NFS stiger med ca. 18 pct. Derfor indstilles kontoen som udgangspunkt inflationsreguleret. Det indstilles dog samtidig, at FTF stopper med at betale kontingent til Eurocadres, idet den politiske værdi af medlemsskabet ikke står mål med udgiften. Kontingentet til Eurocadres forventes at stige med ca. 5 pct. i 214. I øvrigt kan det oplyses, at der pt. kun er hensat knap 41. kr. på Solidaritetskontoen. Når pengene på Solidaritetskontoen er brugt, skal fremtidige midler til solidaritetsarbejde finansieres af konto Internationale forhold. Konto Arbejdsskade og socialrådgivning er budgetteret som hidtil ud fra princippet om, at ordningerne som udgangspunkt skal hvile i sig selv økonomisk. Det har det seneste år været nødvendigt at udmelde flere ekstraordinære forhøjelser af betalingen til ordningerne for at efterkomme dette princip. Hvordan det vil påvirke antallet af sager i ordningerne, er der en vis usikkerhed om, men det vil blive evalueret, når FTF s regnskab for 212 foreligger. Konto Organisationsuddannelse har i flere år været under pres, og der er løbende taget en række initiativer for at øge indtægterne og reducere udgifterne. Disse initiativer bar i 211 frugt, men det må konstateres, at økonomien er presset i 212. Konto Øvrige foreslås reduceret med 1. kr., - primært som følge af, at
5 medlemskabet af Young Enterprise opsiges. 9.5
6 Informations- og publikationsvirksomhed Denne konto er i september 212 ekstraordinært blevet forhøjet med 5. kr., idet FU har besluttet sammen med LO at iværksætte en kampagne, som til og med 215 skal udbrede kendskabet til den danske aftalemodel. Det indstilles, at den ekstraordinære forhøjelse på 5. kr. videreføres i alle årene i næste kongresperiode, men at det normale budget i øvrigt reduceres med 5. kr. på grund af FTF s økonomiske situation Løn- og pensionsudgifter Der er ved budgetlægningen af denne konto taget udgangspunkt i en årlig lønudvikling på ca. 2 pct. Det indstilles på den ene side, at kontoen forhøjes med 2. kr. i 213 som følge af forhøjelsen af lønsumsafgiften, og at denne forhøjelse videreføres i de efterfølgende år. På den anden side indstilles det, at kontoen reduceres med 5. kr. i 213, idet der foretages en reduktion i anvendelsen af eksterne vikarer. Denne reduktion fortsætter i 214 og 215. Derudover reduceres lønkontoen med 785. kr. i 214 og med yderligere 9. kr. i 215 på grund af FTF s økonomiske situation Administrationsudgifter i øvrigt Konto Ejendommens drift inflationsreguleres, men indstilles i øvrigt reduceret med 5. kr., der er forventede besparelser på indkøbet af et nyt kølesystem på ITrummet og den gennemførte isolering af FTF-huset. Konto Porto, telefon, kørsel og aviser inflationsreguleres, men indstilles i øvrigt reduceret med 175. kr. De primære besparelser opnås ved at skifte telefonselskab samt ved en væsentlig reduktion i avisabonnementer. Konto Papir, tryksager og kontorartikler inflationsreguleres, men indstilles i øvrigt reduceret med 65. kr., bl.a. ved en mere stram indkøbspolitik og skift af trykkeri. Konto Anskaffelser samt vedligeholdelse reduceres med 5. kr. på grund af FTF s økonomiske situation. Konto Forsikringer, IT mv. reduceres med 5. kr., idet enkelte abonnementer opsiges. Konto Kantine- og personalepolitik reduceres med 11. kr., bl.a. som følge af en omlægning af udbuddet i kantinen. Konto Annonceudgifter reduceres med 75. kr., dels fordi der ikke forventes behov for mange stillingsopslag i den kommende kongresperiode, dels fordi der som udgangspunkt alene vil blive indrykket henvisningsannoncer i aviser og fagblade. Konto Andre udgifter reduceres med 25. kr., bl.a. ved en omlægning af
7 9.7 diverse indkøb i sekretariatet. Skat I lighed med de senere år budgetteres der ikke med indtægter eller udgifter for så vidt angår skat, idet udgifterne og indtægterne på denne konto historisk har været stærkt svingende fra år til år og vanskelige at budgettere. Resultat Kongressen vedtog i 29 følgende principper for FTF s budgetter: at det i de kommende år tilstræbes, at der når der ses bort fra ekstraordinære poster principielt er balance mellem FTF s indtægter og udgifter, at eventuelle driftsunderskud højst bør være på 1 mio. kr., medmindre der foreligger særlige omstændigheder, og at formuen tilstræbes fastholdt på ca. det nuværende niveau. FTF s formue ekskl. FTF s ejendom var ved udgangen af 211 ca. 61 mio. kr. Det forventes, at kursreguleringen af FTF s værdipapirer i 212 vil svare til det budgetterede underskud, således at FTF s formue vil være stort set uændret ved indgangen til den nye kongresperiode. Det fremgår i øvrigt af rammebudgetterne, at budgetterne for 213 og 214 stort set balancerer, selvom der som nævnt hvert af årene er afsat 5. kr. til kampagnen, der skal udbrede kendskabet til den danske aftalemodel. Det skal endelig bemærkes, at det budgetterede underskud i 215 trods afsættelsen af 5. kr. til ovennævnte kampagne - er 1. kr. mindre end budgettet for kongressen. Det indstilles, at ovennævnte principper for FTF s budgetter videreføres i den kommende kongresperiode.
8 9.8 rammebudgetter for FTF Beløb i 1. kr. Budget 212 budget Indtægter budget 214 budget Kontingentindtægter 1.2 Renter og udbytte m.v Indtægter i alt Udgifter 2.1 Organisatoriske udgifter Kongres FU Repræsentantskab Sektions-/formandsmøder, konferencer Øvrige aktiviteter og repræsentation Organisatoriske udgifter i alt FTF s hovedarbejdsområder og indsatsområder Samfund og arbejdsliv Forhandling og arbejdsret Regionalt samarbejde Internationale forhold Arbejdsskade og socialrådgivning Organisationsuddannelse Indsatsområder Øvrige FTF s hovedarbejdsområder i alt
9 9.9 Beløb i 1. kr. 2.3 Informations- og publikationsvirksomhed Budget 212 budget 213 budget 214 budget Løn- og pensionsudgifter Administrationsudgifter i øvrigt Ejendommens drift Husleje Porto, telefon, kørsel og aviser Papir, tryksager, kontorartikler Anskaffelser samt vedligeholdelse Forsikringer, IT mv Kantine- og personalepolitik Kompetence- og organisationsudvikling Revision og regnskabsassistance Annonceudgifter Andre udgifter Administrationsudgifter i øvrigt i alt Skat Udgifter i alt Resultat
. at FTF's kontingent reguleres med Vzaf udviklingen i nettoprisindeket, oj
1.1 KONGRESI5 - TII Ad dagsordenens punkt 1: FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT Ifølge FTF's vedtægter 5 39 stk. 1 fastsætter den ordínære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. Under henvisning
Læs mere. at FTF's kontingent reguleres med Vzaf udviklingen i nettoprisindeket, oj
10.1 KONGRESI5 - TII Ad dagsordenens punkt 10: FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT Ifølge FTF's vedtægter 5 39 stk. 1 fastsætter den ordínære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. Under henvisning
Læs mereBemærkninger til perioderegnskab for regnskabet Bilag til bemærkninger til perioderegnskab for
Perioderegnskab for perioden 1.1 30.9.2018 Blad Bemærkninger til perioderegnskab for regnskabet 1.1.2018 30.9.2018 4 sider Bilag til bemærkninger til perioderegnskab for 1.1.2018 30.9.2018 1 side Perioderegnskabet
Læs mereForslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006
KTO REPRÆSENTANTSKABET Møde: 16. december 2004 Punkt: 5 Bilagsantal: 2 Emne: Sagsfremstilling: Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006 Vedlagt følger
Læs mereForslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april marts 2004
KTO REPRÆSENTANTSKABET Møde: 17. december 2002 Punkt: 5 Bilagsantal: 2 Emne: Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2003 31. marts 2004 Sagsfremstilling: Vedlagt følger
Læs mereIndstilling til kongressen vedrørende LO s økonomi og kontingent
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 Dagsordenspunkt 1 Indstilling til kongressen vedrørende LO s økonomi og kontingent Kongressen skal jf. LO s love, stk. 1, fastsætte et årligt kontingent pr. medlem for den kommende
Læs mereBudgetforslag
Budgetforslag 2015 17 2015 2017 Indtægter Kontingent 16031120 15363020 14492360 45886500 Finansielle indtægter 85000 85000 85000 255000 Indtægter i alt 16116120 15448020 14577360 46141500 Udgifter Mødeudgifter
Læs mereHærens Konstabel- og Korporalforening
Økonomisk beretning 2009 Hærens Konstabel- og Korporalforening Økonomisk beretning Økonomisk udvikling fra 2007 til 2008 3 Nøgletal 3 Flere indtægter 4 Medlemsudviklingen i 2009 5 Flere udgifter 5 Anvendelsen
Læs mereI budgettet er kontingentet fastholdt på de nuværende 518 kr. for ordinære medlemmer.
4.1 1/6 EMNE Forslag til budget for 2017-18 FORSLAGSSTILLER Hovedbestyrelsen REGNSKAB X BUDGET RESOLUTION LOVÆNDRING ÆNDRINGSFORSLAG VEDTÆGTSÆNDRING UDTALELSE ØVRIGE FORSLAG ANDET Forslag til budget 2017-18
Læs mereBudgetforslag i kr.
Budgetforslag 2018 2020 i 1.000 kr. Indtægter Kontingent 44.396.000 14.150.000 14.789.000 15.457.000 Finansielle indtægter 285.000 95.000 95.000 95.000 Indtægter i alt 44.681.000 14.245.000 14.884.000
Læs mere7.1. Forslag 2 (blad 7.4) FTF s arbejde med at udligne lønforskellen mellem mænd og kvinder i Danmark
7.1 Ad dagsordenens punkt 7: INDKOMNE FORSLAG Som det fremgår nedenfor, er der fremsat 2 forslag fra Sektion K, 1 forslag fra Sektion S og 1 forslag fra FTF s forretningsudvalg til behandling på kongressen
Læs mereDansk Socialrådgiverforening Repræsentantskabsmøde November 2010
Side: 1 af 5 Emne: Forslag til budget 2011 og 2012 Ændringsforslag til Orienteringsbilag vedr. Lovændring Forslagsstiller: Vedtægtsændring Hovedbestyrelsen Resolution Udtalelse Øvrige forslag Vedtaget
Læs mereBUDGET 2017 D. 18. oktober
BUDGET 2017 D. 18. oktober 2016 1 Forudsætninger: Kontingentindtægter Medlemstallet d. 14. september 2016 danner grundlag for kontingenstfastsættelsen. Vi forventer en medlemstilbagegang på 1%, svarende
Læs mereØkonomi Forslag til kontingent for 2018 og kontingentramme
Økonomi Forslag til kontingent for 2018 og kontingentramme for 2019 I henhold til foreningens vedtægter 8, stk. 2, fastsætter den ordinære kongres det årlige kontingent for det næstfølgende regnskabsår
Læs mereKongresbudget
Kongresbudget 2019-2020 Resultat 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Estimat '21 Estimat '22 HB godkendt Kongres Kongres Indtægter Forbundsmidler Kontingenter, ordinære 302.143 304.564 307.061 307.061
Læs mereBUDGET 2019 D
BUDGET 2019 D. 1.10.2019 1 Forudsætninger: Kontingentindtægter Medlemstallet d. 1.10.2019 danner grundlag for kontingenstfastsættelsen. Vi har i budget 2019 budgetlagt med en forventet medlemstilbagegang
Læs mereFOTdanmark er stadig efter det første år i gang med at etablere de nødvendige regnskabsprocesser og budgetpraksis.
Bilag 3 Til FOTdanmarks repræsentantskab FOTdanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 33 70 www.fot.dk Driftsbudget og forbrug FOTdanmark 2008-2010 Direkte: 33 70 33 70 e-mail: twm@kl.dk ref:
Læs mereØkonomi Forslag til kontingent for 2014 og kontingentramme
G.1.1 Økonomi Forslag til kontingent for 2014 og kontingentramme for 2015 I henhold til foreningens vedtægter 8, stk. 2, fastsætter den ordinære kongres det årlige kontingent for det næstfølgende regnskabsår
Læs mereLandsbestyrelsens forslag til dagsordenspunkt
Landsbestyrelsens forslag til dagsordenspunkt 7.1 Budget for 2010 Budgetforudsætninger Rammerne for Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderendes budget fastlægges i Dansk Socialrådgiverforenings
Læs mereForbr. pct Forventet regnskab Afvigelse mellem korr. Budget og forventet regnskab
Bilag 4 A opfølgning pr. 30.9. Økonomiudvalget Driftsvirksomheden U/ Forbrug pr ult. 9- Forbr. pct og Økonomiudvalget U 283.687 288.808 209.598 73 284.808-4.000-16.408-16.598-17.764 109-16.598 00 Byudvikling,
Læs mereBudgettet er blevet tilpasset på områder, hvor der historisk har været et mindre forbrug end budgetteret.
SIDE 1/6 EMNE Budget for 2019 og 2020 FORSLAGSSTILLER Hovedbestyrelsen REGNSKAB BUDGET X RESOLUTION LOVÆNDRING ÆNDRINGSFORSLAG VEDTÆGTSÆNDRINGER UDTALELSE ØVRIGE FORSLAG ANDET Forslag til budget 2019-20
Læs mereBudget HLF Kasserer Merete Svalgaard Knuhtsen
Budget 2016 - HLF Kasserer Merete Svalgaard Knuhtsen Som jeg netop har fremlagt er vores regnskaber under pres. Hovedårsagen er ganske enkelt, at vi mister medlemmer. Ikke fordi organisationsgraden forandre
Læs mereRegnskab 2016 og 2017 Budget 2019 og 2020
Regnskab 2016 og 2017 Budget 2019 og 2020 REGNSKAB 2016 REGNSKAB 2016 RESULTAT Regnskabet viser et overskud på 200.677, hvilket er 636.345 bedre end forventet ved bestyrelsens vedtagelse af 1. budgetrevision
Læs mereDer er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.
NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Center for Økonomi, It og Personale Budget og indkøb oep@brk.dk www.brk.dk CVR: 26 69 63 48 9. august 2018 Foreløbig budgetbalance 2019 Der
Læs mereMISSION OG VISIONER. FTF s mission er at være faglig politisk hovedorganisation for organisationer med professions- og erhvervsrettet uddannede
VEDTÆGTER 2015 MISSION OG VISIONER FTF s mission er at være faglig politisk hovedorganisation for organisationer med professions- og erhvervsrettet uddannede medlemmer. FTF s visioner er: at være dagsordensættende
Læs mereGenerelle bemærkninger
Forudsætninger for budgettet Udgangspunktet for budgetlægningen for 2009-2012 har været det vedtagne budget 2008. I budgetaftalen for 2008 var forudsat en række ændringer, som først havde fuld effekt fra
Læs mereGeneralforsamling i Parcelforening 9, Nymarks Alle 2-60 Mårslet den 16. marts 2016
Generalforsamling i Parcelforening 9, Nymarks Alle 2-60 Mårslet den 16. marts 2016 Kassererens beretning for kalenderåret 2015 REGNSKAB Dagsordenens punkt 3 Virkeligheden i forhold til budgettet Vi havde
Læs mereGrafisk tilrettelæggelse af omslag: Joe Andersson og Maja Honoré
Overslagsbudget 2005-2008 Grafisk tilrettelæggelse af omslag: Joe Andersson og Maja Honoré Layout og indhold: Forbundet af Offentligt Ansatte Oplag: 750 expl. Tryk: FOAs trykkeri Indholdsfortegnelse Forord...
Læs mereEndeligt Budget 14 Regnskab 13. Konto Navn Budget 2015 INDTÆGTER
Konto Navn Budget 2015 INDTÆGTER Endeligt Budget 14 Regnskab 13 KONTINGENT - note 1 10200 Kontingent 49.685.000 46.907.000 47.755.412 10201 Afskrevet kontingent -40.000 0-244.851 10300 Kredskontingent
Læs mereGodkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling
Punkt 3. Godkendelse af aktuel status 2017 - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2017-044872 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Fælles kommunale udgifter, drift, gives
Læs mereFremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005
Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og
Læs mereREGNSKAB FOR 2013 BUDGET FOR 2014 UDKAST TIL BUDGET FOR 2015 UDKAST TIL ANLÆGSBUDGET 2015-2019
BELLINGE ØST-VANDVÆRK Elmegårdvænget 11, Bellinge, 5250 Odense SV SE nr.: 16501514 Telefon: 65 96 14 97 Mail: ibjesper@post11.tele.dk Hjemmeside: www.bellingeøstvandværk.dk REGNSKAB FOR 2013 BUDGET FOR
Læs mereIndstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling
Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen
Læs mereDanmarks Biblioteksforenings Repræsentantskabsmøde
Danmarks Biblioteksforenings Repræsentantskabsmøde 04.11.2015 Indkaldelse og dagsorden TID: fredag den 18. november kl. 11.00 15.00 MØDESTED: Børnenes Bibliotek, Hans Jensensvej 6, 7190 Billund. På årets
Læs mereDer er særligt tre fokusområder, der med baggrund i beretningen lægges op til at arbejde videre med.
Danmarks Biblioteksforenings Repræsentantskab TID: Torsdag den 12. april fra kl. 12.30-ca. 13.30, der vil blive serveret frokost under mødet MØDESTED: Herning Kongrescenter, Østergade 37, 7400 Herning
Læs mereGrundlag for rammestyring i Dragør Kommune.
Grundlag for rammestyring i Dragør Kommune. 5. april 2018. Løn og personaleafdelingen Budgetansvarlig Økonomiafdelingen Budget ramme Direktion Politikere Afdelingsleder Side 1 INDLEDNING Formålet med Grundlag
Læs mereVedtægt for Foreningen Kollegienet Odense
Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage
Læs mereFORENINGEN TIL STØTTE AF SYGDOMSRAMTE ERHVERVSAKTIVE BORGERE. Vedtægter. for. Foreningen til støtte af sygdomsramte erhvervsaktive borgere.
Vedtægter for Foreningen til støtte af sygdomsramte erhvervsaktive borgere. 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Foreningen til støtte af sygdomsramte erhvervsaktive borgere. Stk. 2. Foreningens
Læs mereFOAs A-kasse Rammebudget
F O A F A G O G A R B E J D E S A K A S S E FOAs A-kasse Rammebudget Ansvarshavende redaktør: Dennis Kristensen Redaktion: Mona Striib og Brian R. Nielsen Layout: GraFOA Maja Honore Foto: Mike Kollöffel
Læs merePrioriteringsrum. Økonomiudvalgets område
Prioriteringsrum Økonomiudvalgets område Reduktionsforslag 1. Gennemgang af udgifter til abonnementer og deltagelse i kurser, konferencer m.v. for byrådsmedlemmer og udvalg Reduktionsmål 2 Tilskud til
Læs merepolitikområde Tværgående Puljer
Bemærkninger til budget 2019 politikområde Tværgående Puljer Politikområdet består af diverse puljer, som vedrører hele kommunen. F.eks lønpuljer, fleksjobpuljer, barselspuljer samt kommunens råderumspuljer.
Læs mereGennemgang af 2003 budget for fællesfonden
Bilag 7 - Side 1 af 1 Gennemgang af budget for fællesfonden 15. august KM-projektgruppe J.nr. 0044-1 1. Budgetopfølgningen maj Finansministeriets budgettekniske gennemgang er blandt andet udarbejdet på
Læs mereBUDGET Omegnens Fritidshaveforening Budget af 8
Budget 2018 1 af 8 BUDGET 2019-2020 Omegnens Fritidshaveforening Indhold Side 2 Totalbudget for hovedafdelingen Side 3 Kontingentindtægter til hovedafdelingen. Side 5 Andre indtægter. Side 6 Ejendomsskatter
Læs mereBudget HLF Kasserer Merete Svalgaard Knuhtsen
Budget 2017 - HLF Kasserer Merete Svalgaard Knuhtsen 2016 var et år, hvor vi virkelig havde fokus på at begrænse vores driftsudgifter og det er lykkedes efter hensigten. På sidste år generalforsamling
Læs mereSide 1. Indholdsfortegnelse. De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3-4
Årsregnskab 2016 Side 1 Indholdsfortegnelse De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2 Revisionspåtegning Side 3-4 Resultatopgørelse for året 2016 Side 5 Balance pr. 31. december
Læs mereFOTdanmarks budget
FOTdanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 33 70 www.fot.dk FOTdanmarks budget 2011-2014 Version 2 Årets budget består af to dele. Direkte: e-mail: ref: twm
Læs mereØkonomi i balance. Randers Kommune, juni 2010
1. Indledning. Kommunernes økonomi er under stort pres. Serviceudgifterne i kommunernes regnskaber for 2009 er ifølge Ministeriet overskredet med 5,1 mia. kr. Årsagen er primært merudgifter på det specialiserede
Læs mereØkonomisk årsrapport med noter til resultatopgørelse 2015 og budget for 2016
Økonomisk årsrapport 2015 med noter til resultatopgørelse 2015 og budget for 2016 ÅRSBERETNING 2015 Årsrapport 2015 med noter til resultatopgørelse 2015 og budget for 2016 Noterne relaterer sig til nøgletallene
Læs mereGennemgang af fællesfondens økonomi oktober 2003
Bilag 10 - Side 1 af 1 28. november KM-projektgruppe Gennemgang af fællesfondens økonomi oktober 1. Indledning Finansministeriets projektgruppe har gennemført en budgetteknisk gennemgang og budgetopfølgning
Læs mereDEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG. Årsrapport 2004
DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG CVR nr. 13 94 64 42 Årsrapport 2004 Årsrapporten er godkendt på foreningens hovedgeneralforsamling København, den / 2005 dirigent Indholdsfortegnelse
Læs mereVedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune
Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.
Læs mereVEDTÆGTER. for FORENINGEN STATEN I HELE DANMARK
VEDTÆGTER for FORENINGEN STATEN I HELE DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Foreningens navn, hjemsted, virke og formål... 3 2. Medlemskab... 3 3. Bestyrelsen... 4 4. Årsmødet... 4 5. Udmeldelse og eksklusion...
Læs mereForskellige betragtninger på kommunens kassebeholdning. Center for Økonomi Løn og Indkøb. Fra: April 2018 NOTAT
Forskellige betragtninger på kommunens kassebeholdning Dette notat omhandler regelsættet for kassebeholdningen, hvilke disponeringer der er i Fredensborg Kommunes kassebeholdning og de heraf følgende betragtninger
Læs mereVed budget 2016 1. behandling på bestyrelsesmødet den 25. juni 2015 blev bestilt en uddybning af budgetforudsætningerne for Flextrafik.
Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 2. september 2015 Henrik Visborg Thune 04.2 Budgetforudsætninger for Flextrafik Sagsfremstilling: Ved budget 2016 1. behandling på bestyrelsesmødet
Læs mereIndtægtsprognose
Indtægtsprognose 2018-2021 1. Ny indtægtsprognose 2018-2021 Der er udarbejdet en ny prognose for indtægterne for skat, tilskud og udligning i juli 2017. De nye indtægter er baseret på udmeldt statsgaranti
Læs mere19. november 2018 Temamøde for byrådet Power Point oplæg fra Økonomi blev præsenteret og kommenteret af byrådets medlemmer
Økonomisk Politik for Fanø Kommune Gældende for 2019-2022 Indledning På byrådets møde den 23. april 2018 blev der stillet forslag om, at der udarbejdes et oplæg til en økonomisk politik, som skal danne
Læs mereRAPPORT FRA DEN KRITISKE REVISOR OM REGNSKAB 2008
BILAG B 2 RAPPORT FRA DEN KRITISKE REVISOR OM REGNSKAB 2008 Om den kritiske revisor Ifølge Jordemoderforeningens lov vedr. regnskab og revision 34, stk. 3 står der: Den af kongressen valgte kritiske revisor
Læs mereNotat til ØK den 4. juni 2012
Notat til ØK den 4. juni 2012 Nærværende notat er udarbejdet til Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 4. juni 2012 og indeholder en genvurdering og nye forudsætninger i forhold til det resultat, der
Læs mereDer søges forsat fonde og andre samarbejdspartnere for nye initiativer og tilskud til eksisterende
Landsmøde 2015 Bilag 2: Regnskab 2014, forventet regnskab 2015 og budget 2016 Bemærkninger til regnskab og budgetter Af Christina Kvist Rydahl, regnskabschef i Cyklistforbundet Regnskabet for 2014 udviste
Læs mereGennemgang af 2003 budget for fællesfonden
Bilag 6 - Side 1 af 1 Gennemgang af budget for fællesfonden 17. juni KM-projektgruppe J.nr. 0044-1 1. Budgetopfølgningen april Finansministeriets budgettekniske gennemgang er blandt andet udarbejdet på
Læs mereDen Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2008.
Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2008. Indholdsfortegnelse. Publicistklubben: Revisionspåtegninger... 1-2 Anvendt
Læs mereRegnskab og budget. t 2017 Rammebudge Regnskab 2015 bud- 017 rammebudget 2. get 2017 Regnskab 2
PMF AFDELING 1 Regnskab og budget t 2017 Rammebudge Regnskab 2015 bud- 017 rammebudget 2 get 2017 Regnskab 2 mebudget 2018 beg b 2014-2015 ramm 2018 Regnskab 2014 dget 2017 regnskab 2 015 budget 2017 ram
Læs mereCenter for Administrativ Service
1. primære aktiviteter Primære aktiviteter Der er tale om løn, drifts- og udviklingsbudgettet på følgende områder: (generelt) HR & Kommunikation Sekretariat Digitalisering & Effektivisering Økonomi 2.
Læs mereDansk Gas Forening. Dansk Gas Forenings årsregnskab 2005/2006. Ved kasserer Carsten Werner Hansen
Dansk Gas Forenings årsregnskab 2005/2006 Ved kasserer Carsten Werner Hansen Årets resultat Underskud på 6 tkr. mod et underskud i 2004/05 på 8 tkr. Udvikling i medlemstal og kontingent 2007/08 2006/07
Læs merePolitikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld
Overordnet konklusion: Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2014 Tabel 1: (1.000 kr.) Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra
Læs mereBudget 2017 Budget 2016 Budget 2015 Kontingent kr kr kr kr. Udbytte - depot kr kr kr 800.
Total budget 2018 Indtægter Budget 2017 Budget 2016 Budget 2015 Kontingent kr 3.800.000 kr 4.100.000 kr 4.300.000 kr 4.500.000 Renter bank kr kr 5.000 kr 5.000 Udbytte depot kr 600.000 kr 800.000 kr 800.000
Læs mereUddannelsesforbundet sammenlægningsudvalget 6. marts 2008 Bilag pkt. 3.4: Rammevedtægter foreninger
Uddannelsesforbundet sammenlægningsudvalget 6. marts 2008 Bilag pkt. 3.4: Rammevedtægter foreninger Rammevedtægter for Uddannelsesforbundets lærerforeninger Ifølge punkt 10.3.3. i Uddannelsesforbundets
Læs mereNovember Rammevedtægter for Uddannelsesforbundets lærersektioner
November 2014 Rammevedtægter for Uddannelsesforbundets lærersektioner Ifølge punkt 10.4.3 fastsætter hovedbestyrelsen en rammevedtægt for sektionerne, herunder for landsklubber og regionsklubber. Inden
Læs mereOPDATERET UDGAVE PR. 15. NOV. 2013 Forslag til budget 2014 (pkt. 14)
OPDATERET UDGAVE PR. 15. NOV. 2013 Forslag til budget 2014 (pkt. 14) Styrelsen foreslår følgende budget for 2014. Kommentarer til forslag til budget 2014: Omsætning og tipstilskud Det samlede tipstilskud
Læs mereForslag til de samlede nye vedtægter for SAFU
Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er SAFU med binavnene Samarbejdende Funktionærforeninger og Sammenslutningen af Funktionærer. SAFUs hjemsted er København.
Læs mereIndkomne forslag til repræsentantskabet
Indkomne forslag til repræsentantskabet Følgende forslag skal behandles på repræsentantskabsmødet under punktet indkomne forslag Forslag til vedtægtsændringer på repræsentantskabsmødet den 19. april 2013:
Læs mereTrigeminus Foreningen
Generalforsamling i, Lørdag d. 21. april 2018, kl. 14:30 16:00 26.04.2018 Mødet blev afholdt på Odd Fellow Palæet, Nonnebakken 1, 5000 Odense Antal deltagere: 56 (heraf 21 ægtefæller/samlevere). Indhold
Læs mereBudget 2014 FSL Side 1
Budget 2014 FSL Side 1 INDTÆGTER KONTINGENT 10200 Kontingent 46.907.000 45.647.000 44.689.745,00 10201 Afskrevet kontingent 0-146.474,00 Nedsættelse af kont. for ledige 0-206.000 10300 Kredskontingent
Læs mereForretningsudvalgsmødet den 9. juni 2009, punkt 1 bilag DANMARKS LÆRERFORENING BILAG TIL ÅRSRAPPORT 2008
Forretningsudvalgsmødet den 9. juni 2009, punkt 1 bilag DANMARKS LÆRERFORENING BILAG TIL ÅRSRAPPORT 2008 Regnskab Danmarks Lærerforening pr. 31/12-2008 Side 1 (i 1.000 kr.) (Bilag 1) Specifikation Hovedkassen
Læs mereDB s Forretningsudvalg
DB s Forretningsudvalg 30. august 2012 Torsdag den 7. september 2012, kl. 11-15 Aarhus: Mødet bliver afholdt i besøgscenteret på byggepladsen for Urban Mediaspace Aarhus. Besøgscenteret ligger lige ved
Læs mereADM.GEBYR SÆRLIG FOND Vi hæver administrationsgebyret fra Særlig Fond til det tidligere niveau på dkk årligt.
Budget 2019 - HLF I lighed med de seneste års praksis fremlægges et budget for indeværende år og et overslagsbudget for det efterfølgende år, 2020. Budgettet er førstebehandlet 28.november 2018, 2.behandlet
Læs mereGennemgang af regnskab 2012 og budgetforslag 2013-2015. Fængselsforbundets HB-møde Middelfart 22. og 23. april 2013
Gennemgang af regnskab 2012 og budgetforslag 2013-2015 Fængselsforbundets HB-møde Middelfart 22. og 23. april 2013 Indtægter Regnskab 2012 Budget 2013 (godkendt feb.2012) -Revideret budget 2013 Budget
Læs mereHovedbestyrelsens detaljerede kommentarer til budgetforslag for 2017 og 2018
Hovedbestyrelsens detaljerede kommentarer til budgetforslag for 2017 og 2018 Budget for Bibliotekarforbundet 2017 og 2018 Forventet Budget Budget INDTÆGTER Kontingenter 22.764.000 22.093.000 21.496.000
Læs mereDansk El-Forbunds kongres 2018
1 Afdelingernes forslag Bemærkninger 1.0 Formål & strategi samt handlingsplaner for Dansk El-Forbund for 2018-2022 Der henvises til selvstændigt dokument med forslag 2 2.0 Styrket fagpolitisk indsats Der
Læs mere3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006
INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at
Læs mereforslag til investeringsplan for sundhedsområdet godkendes som ramme for forslag til budget 2014.
Forslag til budget 2014: 1. behandling Resumé Efter indgåelsen af økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner 4. juni 2013 godkendte forretningsudvalget 18. juni 2013 det forelagte forslag til
Læs mereØkonomisk årsrapport med noter til resultatopgørelse 2014 og budget for 2015
Økonomisk årsrapport 2014 med noter til resultatopgørelse 2014 og budget for 2015 ÅRSBERETNING 2014 Årsrapport 2014 med noter til resultatopgørelse 2014 og budget for 2015 Noterne relaterer sig til nøgletallene
Læs mereBudget af 11 BUDGET 2018
Budget 2018 1 af 11 BUDGET 2018 Omegnens Fritidshaveforening Indhold Side 2 Forord og bemærkninger til budgetposterne. Side 3 Totaloversigt indtægter 2018. Side 5 Specifikation af kontingenter 2018 hovedforeningen.
Læs mereVEDTÆGTER for Tænketanken Cevea
1 VEDTÆGTER for Tænketanken Cevea 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Tænketanken Cevea. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Foreningens virke er af landsdækkende karakter. 2 Formål
Læs mereplus revision skat rådgivning
plus revision skat rådgivning Hovedstadens Radikale Venstre CVR nr. 13 94 64 42 Årsregnskab 2013 Årsregnskabet er godkendt på foreningens årsmøde København, den 24. maj 2014 dirigent Kalvebod Brygge 45,
Læs mereNoter til regnskab 2014.
Noter til regnskab 2014. 1 Renter ekstraordinære store pga mgl frikøbsafregning med kommunen 2 Pga mange nye TR og sygemelding var der kun 3 deltagere på St. kursus/fr.dal Desuden blev begge konferencer
Læs mereUdkast til vedtægter for Copenhagen EU Office
Udkast til vedtægter for Copenhagen EU Office Region Hovedstaden, Kommunekontaktråd Hovedstaden (herefter KKR Hovedstaden), Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og Copenhagen Business
Læs mereFOTdanmarks budget
FOTdanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 33 70 www.fot.dk FOTdanmarks budget 2010-2013 Version 7 Årets budget består af to dele. Direkte: e-mail: ref: twm
Læs mereSKABER VI MERE VÆRÞI. I henhold t l FTF'S vedtægter $ 41, stk. 2 er det repræsentantskabet, der i ikke-kongresår endeligt
9.1 KONGRES1S SAMMBN - SKABER VI MERE VÆRÞI LILTJ Ad dagsordenens ounkt 9: REGNSKAB Regnskaber lor 2Ol2,2013 og 2OL4 I henhold t l FTF'S vedtægter $ 41, stk. 2 er det repræsentantskabet, der i ikke-kongresår
Læs mereBO-VESTs økonomi 2010
BO-VESTs økonomi 2010 Årsregnskabet 2010 for BO-VEST viser et overskud på kr. 234.560. Der har i året været bruttoadministrationsudgifter på 47.9 mio. kr. mod de budgetterede 42.4 mio. kr. 2010 har været
Læs mereIndtægter i alt (ekskl. transport) kr kr kr kr
Total budget 2019 Indtægter Budget 2018 Budget 2017 Realiseret 2017 Kontingent 3.800.000 3.800.000 4.100.000 3.750.724 Renter bank 10.000 3.172 Udbytte depot 600.000 600.000 800.000 668.260 Ferieboliger
Læs mereDen Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007.
Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Indholdsfortegnelse. Publicistklubben: Revisionspåtegninger... 1-2 Resultatopgørelse...
Læs mereSagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår
Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en
Læs mereHADERSLEV LÆRERKREDS KREDS 93 LAURIDS SKAUSGADE 12,2 6100 HADERSLEV
HADERSLEV LÆRERKREDS KREDS 93 LAURIDS SKAUSGADE 12,2 6100 HADERSLEV ÅRSRAPPORT FOR 2011 Resultatopgørelse for perioden 1. Januar - 31. December 2011 Note 2011 Budget Samlede kontingentindtægter: 1 1.893.051
Læs mereREGNSKABSINSTRUKS. Forbundet opkræver et enhedskontingent som bliver trukket i lønnen via Statens Lønsystem.
REGNSKABSINSTRUKS Indledning: Regnskabsinstruksen skal bidrage til en effektiv økonomistyring af Fængselsforbundet. Instruksen beskriver den korrekte tilrettelæggelse og ansvarsfordeling af håndtering
Læs mereVejledning om ansøgning til Handicappuljen 2015 15.64.07.10. Ansøgningsfrist 1. december 2014
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning om ansøgning til Handicappuljen 2015 15.64.07.10. Ansøgningsfrist 1. december 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2
Læs mereFebruar Rammevedtægter for Uddannelsesforbundets lærersektioner
Februar 2019 Rammevedtægter for Uddannelsesforbundets lærersektioner Ifølge punkt 10.4.3 fastsætter hovedbestyrelsen en rammevedtægt for sektionerne, herunder for landsklubber og regionsklubber. Inden
Læs mereSkærbæk Boligforening
Skærbæk Boligforening Forslag til budget for 01.01.2016-31.12.2016 Organisationsbestyrelsen har i samarbejde med administrationen udarbejdet dette forslag til budget for næste år. Organisationsbestyrelsen
Læs mereØkonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011
Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312
Læs mere