Bilag. Forslag til administrative effektiviseringer

Transkript

1 Bilag 13. november 2017 Sagsbeh.:CTK Forslag til administrative effektiviseringer J.nr.: A Udvikling og Dokumentation Af tabellen nedenfor fremgår de samlede effektiviseringsforslag fra områderne. De beskrives konkret på de efterfølgende sider. I alle tabeller er beløb i kr. Det har ikke været muligt for alle områder at angive kontonr. med henvisning til den nye kontoplanstruktur.

2 Område/overskrift Tema Beløb Årsværk Beløb Årsværk Beløb Årsværk Beløb Årsværk SSA 480 0, , , ,60 Implementering af Effekt, styring og adm eff på SSAområdet metoder 480 0, , , ,60 BUO 131 0, , , ,0 Tilpasning af lønsum struktur 131 0, , , ,0 BMO 147 0, , , ,0 Besparelser som følge af vakancer struktur 47 0,0 62 0,0 62 0,0 62 0,0 Nedjustering Indtægter, puljer og fællesudgifter fællesudgifter 0 0,0 0 0,0 34 0,0 73 0,0 Øget indtægt råden Indtægter, puljer og over vej fællesudgifter 100 0, , , ,0 SEO 393 0, , , ,37 Optimerede arbejdsgange struktur 393 0, , , ,37 KDO 288 0, , , ,56 Tilpasning af fællesudgifter til ændret arbejdsgang Indtægter, puljer og fællesudgifter 94 0,00 117,5 0, , ,00 Tilpasning i administrativ struktur struktur 194 0,39 197,5 0, , ,43 Nyt økonomisystem Effekt, styring og metoder , ,13 I alt , , , ,53 2

3 SSA Implementering af administrativ effektivisering på SSAområdet Forslags Tema: Effekt, styring og metoder Beløb Årsværk Beløb Årsværk Beløb Årsværk Beløb Årsværk SSA SSA-staben , , , ,57 SSA Arbejdsmarkedsafdelingen , , , ,59 SSA Socialafdelingen , , , ,16 SSA Sundheds- og Omsorgsafdelingen Se nedenfor 83 0, , , ,28 I alt (automatisk sum) 480 0, , , ,60 Det samlede effektiviseringskrav til SSA er fordelt mellem de enkelte afdelinger efter budgetandel. Den enkelte afdeling udmønter effektiviseringskravet på baggrund af en konkret vurdering. Der indgår en række forskellige overvejelser i den sammenhæng: Mulighed for ændret opgavetilrettelæggelse/organisering, omlægning og revurdering af konkrete enkeltopgaver med fokus på kerneopgaven samt anvendelse af nye arbejdsmetoder. Det er forventningen at effektiviseringen kan indfris via naturlig afgang. Implementeringen ses i sammenhæng med andre omstillinger og tilpasninger mv., blandt andet i forlængelse af temaer i SSA Virksomhedsplan

4 BUO Forslags Tilpasning af lønsum Tema: struktur Børne- og Ungeområdet Beløb Årsværk Beløb Årsværk Beløb Årsværk Beløb Årsværk Tilpasning af lønsum i forvaltningen , , , ,42 I alt (automatisk sum) 131 0, , , ,42 I forbindelse med omlægning af arbejdsopgaver og almindelig personaleomsætning, er det muligt at tilpasse lønsummen i forvaltningen på Børne- og Ungeområdet, uden stillingsnedlæggelser. 4

5 BMO Forslags besparelser som følge af vakancer Tema: struktur Beløb Årsværk Beløb Årsværk Beløb Årsværk Beløb Årsværk BMO By- og miljøstaben I alt (automatisk sum) Beskrivelse Den løbende personaleudskiftning i By- og Miljøområdet medfører, at der hvert år er en række stillinger som er ledige i kortere tidsrum, og som følge deraf mindreforbrug på lønbudgettet. Besparelsen placeres som en negativ pulje under By- og Miljøstaben, hvorefter besparelsen fordeles ud på de enkelte afdelinger i By- og Miljøområdet. 5

6 Forslags nedjustering fællesudgifter Indtægter, puljer og Tema: fællesudgifter Beløb Årsværk Beløb Årsværk Beløb Årsværk Beløb Årsværk BMO By- og miljøstaben I alt (automatisk sum) Beskrivelse Der igangsættes en analyse for at identificere et potentiale for nedjustering af fællesudgifterne på By- og Miljøområdet. Forslaget håndteres ved at placeres en negativ pulje under By- og Miljøstaben, som udmøntes senest i

7 Forslags Øget indtægt råden over vej Indtægter, puljer og Tema: fællesudgifter Beløb Årsværk Beløb Årsværk Beløb Årsværk Beløb Årsværk BMO Vej, Park og Miljø I alt (automatisk sum) Beskrivelse Der har i flere år vist sig en merindtægt som følge af flere ansøgninger om råden over offentlig vej. Det foreslås, at indtægtsbevillingen øges med kr. Det bemærkes, at der er flere effektiviseringsforslag som skal udmøntes på samme konto i løbet af 2018, herunder digitaliseringsprojektet "digitale anlægskort" og "digitale assistenter". 7

8 SEO Forslags Optimerede arbejdsgange Tema: struktur Serviceområdet Beløb Årsværk Beløb Årsværk Beløb Årsværk Beløb Årsværk 393 0, , , ,37 I alt (automatisk sum) 393 0, , , ,37 Heraf årsværk vedr. selvejende institutioner (for hvert forslag for sig) Der har løbende været og vil fortsat fremadrettet være fokus på at tilrettelægge arbejdet med henblik på at sikre optimerede arbejdsgange på tværs af Serviceområdet. Herved frigøres timer svarende til samlet ca. 1,37 stilling hen over budgetperioden. Det forventes som udgangspunkt at være muligt at nedlægge ved vakant stilling/timer. 8

9 KDO Forslags Tilpasning af fællesudgifter til ændret arbejdsgang Indtægter, puljer og Tema: fællesudgifter Kommunaldirektørområdet Beløb Årsværk Beløb Årsværk Beløb Årsværk Beløb Årsværk fællesudgifter 94 0,00 117,5 0, , ,00 I alt (automatisk sum) 94 0,00 117,5 0, , , Den administrative effektivisering i KDO vil bl.a. ske ved en række mindre tilpasninger af fællesudgifter, som bl.a. handler om at høste gevinsterne af egenindsatser (egen analysekraft under FKLIS, optimering af facilitering af brugerklubber under PRISME) og tilpasninger til forventet nyt aktivitetsniveau (færre revisionsopgaver udenfor kontrakt, tilpasning af tilbud om diplomuddannelse til ledere, samt prioritering af kommunikationsopgaver). 9

10 Forslags struktur Tema: struktur Kommunaldirektørområdet Beløb Årsværk Beløb Årsværk Beløb Årsværk Beløb Årsværk lønudgifter 194 0,39 197,5 0, , ,43 I alt (automatisk sum) 194 0,39 197,5 0, , , Den administrative effektivisering i KDO vil bl.a. ske ved tilpasning i administrativ struktur som følge af fratrædelse af medarbejdere. 10

11 Forslags Nyt økonomisystem Tema: Effekt, styring og metoder Kommunaldirektørområdet Beløb Årsværk Beløb Årsværk Beløb Årsværk Beløb Årsværk lønudgifter 0 0,00 0 0, , ,13 I alt (automatisk sum) , , Den administrative effektivisering i KDO vil bl.a. ske ved en mindre normeringstilpasning som følge af større effekt, styring og metode af nyt økonomisystem. 11