TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 3. november 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders Krantz, Arne Hansen, Elise Andersen, Ole Holm Petersen, Tommy Frederiksen Anders Krantz

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Efterretning vedrørende Ankestyrelsens afgørelser - LUKKET SAG Magtanvendelse jf. Servicelovens 128. Personssag - LUKKET SAG Magtanvendelse jf. Servicelovens 128. Personsag - LUKKET SAG Tilkendelse af førtidspension 3. kvartal - LUKKET SAG Meddelelser Status på udmøntning af pulje til løft af ældreområdet Budgetopfølgning og statistik på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område - september Eventuelt...12 Bilagsoversigt

3 Sundheds- og Omsorgsudvalget d Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: 14/33192 Sagsansvarlig: sbo.sf Fraværende: Afbud: Anders Krantz BESLUTNING I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN Dagsorden godkendt. 2

4 Sundheds- og Omsorgsudvalget d Efterretning vedrørende Ankestyrelsens afgørelser - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 14/33192 Sagsansvarlig: sbo.sf Fraværende: Afbud: Anders Krantz 3

5 Sundheds- og Omsorgsudvalget d Magtanvendelse jf. Servicelovens 128. Personssag - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 14/25498 Sagsansvarlig: spe.as Fraværende: Afbud: Anders Krantz 4

6 Sundheds- og Omsorgsudvalget d Magtanvendelse jf. Servicelovens 128. Personsag - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 14/31508 Sagsansvarlig: spe.as Fraværende: Afbud: Anders Krantz 5

7 Sundheds- og Omsorgsudvalget d Tilkendelse af førtidspension 3. kvartal - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 14/32670 Sagsansvarlig: AHU.SF Fraværende: Afbud: Anders Krantz 6

8 Sundheds- og Omsorgsudvalget d Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 14/33192 Sagsansvarlig: sbo.sf Fraværende: Afbud: Anders Krantz RESUMÉ Orientering, information m.m. til udvalget. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER a. Almindelig orientering b. Opgørelse over lønninger og normering på plejehjemsområdet c. Afslag på ansøgninger om midler fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses partnerskabspulje INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget 1. at udvalget tager punkterne til efterretning. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Opgørelse over lønninger og normering /14 2 Åben Afslag på ansøgninger om puljemidler /14 BESLUTNING I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN Tiltrådt. Forvaltningen orienterede om, at der var kommet 7 henvisninger fra FOF/AOF til pensionistsvømning, hvoraf 6 var godkendt og 1 afslag. 7

9 Sundheds- og Omsorgsudvalget d Status på udmøntning af pulje til løft af ældreområdet Åben sag Sagsnr.: 14/995 Sagsansvarlig: eje.sf Fraværende: Afbud: Anders Krantz RESUMÉ I Finansloven 2014 blev der afsat midler til løft af ældreområdet med 1 milliard kr. årligt, heraf 7,9 millioner kr. til Tårnby Kommune. Midlerne blev frigivet 1. maj 2014, og 12 projekter blev iværksat i hjemmeplejen, sundhedscenter og plejehjem. Projekterne forløber planmæssigt med få udsving på normeringsforbrug, som har frigivet ekstra ressourcer, der ønskes allokeret til projekt Aktiviteter med demente på plejehjem. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Med frigivelse af midlerne fra finanslov 2014, blev der igangsat 12 projekter med fokus på følgende: 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats 2. Bedre praktisk hjælp og personlig pleje 3. Bedre forhold for de svageste ældre, fx på plejehjem 1. De planlagte projekter har tilsammen styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsatsen og har forkortet ventetiden til genoptræning til 2 uger. Med det forstærkede fokus på vedligeholdelsestræningen sikres borgerne forløb, der understøtter effekten fra genoptræningsforløb og hæver borgernes funktionsniveau. Med fokus på indkøb af behandlingsredskaber i henholdsvis Sundhedscenter og på plejehjemmet Travbanehuset, sikres de fornødne og relevante hjælpemidler til træningen, der på sigt forbedrer brugernes fysiske funktionsniveau, og hermed gør dem mere selvhjulpne. 2. Projekter til løft af praktisk hjælp og personlig pleje er iværksat med bl.a. 20 besøg til hovedrengøring ugentligt. Der har derudover været fokus på styrket samarbejde med hospitalerne for at sikre bedre hjælp for borgere efter udskrivning. Frivillighedskonsulenten er etableret i Sundhedscentret og er i gang med netværksskabelse med interessenter og samarbejdspartnere, samt planlægning af aktiviteter målrettet ensomme ældre. Omlægning af produktionskøkkenet forløber som planmæssigt. 3. Bedre forhold for de svageste ældre er i fokus på kommunens plejehjem, hvor der er igangsat tiltag, der øger dementes livskvalitet og trivsel. På tværs af plejehjemmene arbejdes der med fokus på sansestimulering og kognitiv træning, og medarbejdertimer er afsat til at understøtte dementes sociale aktiviteter. Etablering af forskellige fysiske tiltag er på plads i starten af 2015, hvorefter der kan forventes et højere funktionsniveau og større livsglæde blandt beboerne. 8

10 Sundheds- og Omsorgsudvalget d HØRING Seniorrådet. ØKONOMI Da nogle projekter har været udfordret af forsinket ansættelsesstart og et lavere lønforbrug end budgetteret, er der blevet skabt et mindre forbrug på kr. Disse forslås allokeret til plejehjemmene til understøttelse af projektet om Aktiviteter med demente på plejehjem. De uforbrugte midler vedrører kun budgettet for 2014, og da midlerne for 2015 er allokeret vil det ikke være hensigtsmæssigt at benytte overskydende ressourcer til normering. Plejehjemmene har tilføjelser til igangværende projekter med fokus på forskellige former for sansestimulering af demente borgere. Fælles for dem er muligheden for at bibringe borgerne øget kropslig velvære og nærvær, der på skift kan udfordre og berolige den demente borger, øge livsglæden og have gavnlig effekt på plejehjemsmiljøet. Forvaltningen forventer et samlet mindreforbrug på kr., bestående af kr. vedr. løn og kr. vedr. øvrige driftsmidler. Mindreforbruget anbefales budgetomplaceret til projekt aktiviteter med demente på plejehjem, under forudsætning af godkendelse hos ministeriet. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget, at anbefale overfor Økonomiudvalget, at /kam 1. godkende status på udmøntning af pulje til løft af ældreområdet, 2. godkende budgetomplacering af kr. fra løn til driftsmidler til projekt aktiviteter med demente på plejehjem inden for funktion godkende budgetomplacering af kr. vedr. driftsmidler til projekt aktiviteter med demente på plejehjem inden for funktion BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Aktiviteter til allokerede midler /14 2 Åben Statusoversigt /14 BESLUTNING I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN Tiltrådt sagen videresendes til Økonomiudvalget. Høringssvar fra Seniorrådet blev omdelt. 9

11 Sundheds- og Omsorgsudvalget d Budgetopfølgning og statistik på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område - september 2014 Åben sag Sagsnr.: 14/4680 Sagsansvarlig: mas.sf Fraværende: Afbud: Anders Krantz RESUMÉ Der fremlægges sag til efterretning vedrørende den økonomiske udvikling og forventede regnskabsskøn på udvalgets servicedriftsområder på baggrund af 9 måneders forbrug i ØKONOMI Efter 9 måneders forbrug er det overordnede billede, at der er forbrugt følgende af budgettet: Nettoforbrug september 2013: 66,16 % Nettoforbrug september 2014: 67,47 % Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen forventer ultimo september 2014, at der vil være et merforbrug på ca. 4 mio. kr. primært som følge af merudgifter til færdigbehandlede patienter og hospiceophold, pres på plejehjemskapaciteten, fortsat stigning i de visiterede hjemmehjælpstimer og en tabt ankesag for på hjælpemiddelområdet. De førstnævnte elementer på ældre- og sundhedsområdet er konsekvenser af det nære sundhedsvæsen og har gennem hele 2014 sat udvalgets budgetramme under pres og vil udgøre en budgetmæssig udfordring for INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen anbefaler overfor Sundheds- og Omsorgsudvalget, /MIF 1. at tage sagen til efterretning. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Statistik på ældreområdet ultimo september 2014.pdf /14 2 Åben Statistik på Voksenhandicapområdet ultimo september 2014.pdf /14 3 Åben Statistik på fritvalgsområdet ultimo september 2014.pdf /14 4 Åben Budgetopfølgning ultimo september 2014.pdf /14 5 Åben Statistik på sundhedsområdet ultimo september 2014.pdf /14 10

12 Sundheds- og Omsorgsudvalget d BESLUTNING I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN Tiltrådt. 11

13 Sundheds- og Omsorgsudvalget d Eventuelt Åben sag Sagsnr.: 14/33192 Sagsansvarlig: sbo.sf Fraværende: Afbud: Anders Krantz BESLUTNING I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN Ingen bemærkninger. 12

14 Sundheds- og Omsorgsudvalget d Bilagsoversigt 6. Meddelelser 1. Opgørelse over lønninger og normering (189524/14) 2. Afslag på ansøgninger om puljemidler (188380/14) 7. Status på udmøntning af pulje til løft af ældreområdet 1. Aktiviteter til allokerede midler (182265/14) 2. Statusoversigt (182261/14) 8. Budgetopfølgning og statistik på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område - september Statistik på ældreområdet ultimo september 2014.pdf (188083/14) 2. Statistik på Voksenhandicapområdet ultimo september 2014.pdf (182557/14) 3. Statistik på fritvalgsområdet ultimo september 2014.pdf (188106/14) 4. Budgetopfølgning ultimo september 2014.pdf (190322/14) 5. Statistik på sundhedsområdet ultimo september 2014.pdf (192424/14) 13

15 Bilag: 6.1. Opgørelse over lønninger og normering Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: 03. november Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

16 TÅRNBY KOMMUNE NOTAT ARBEJDSMARKEDS- OG SUNDHEDSFORVALTNINGEN DATO: SAGS NR.: 13/35884 DOK. NR.: /14 SAGSBEH.: Nick Mikkelsen Opgørelse over lønninger og normering På plejehjemsområdet er der, indenfor de sidste 3 hele regnskabsår, specielt to faktorer, der gør en sammenligning besværlig nemlig: Antallet af plejehjemspladser Reduktion af plejepersonale med 5,650 fuldtidsstillinger i budget 2014 Ændring af pladser og omflytning af træningspersonale For det første startede Plejehjemmet Tagenshus op i sidste del af 2011, som ændrede antallet af plejehjemspladser over en længere indfasningsperiode, og dermed også normeringen og udgifterne. Herudover er antallet af pladser reduceret med 4 på Plejehjemmet Travbanehuset til budget 2012, ændring af dobbeltboliger. Der skal tillige nævnes at der i løbet af 2011 blev indført en ressourcetildelingsmodel, som havde fuld effekt fra Ressourcetildelingsmodellen har til formål at give plejehjemmene ens forudsætning personalemæssigt til at servicere borgerne. I løbet af 2014 blev det besluttet at samle de midlertidige pladser på få plejehjem. I samme forbindelse besluttes det, at Plejehjemmet Travbanehuset skulle have overført træningspersonalet til servicering af hele Løjtegårdsvej, hvor alle hidtil er serviceret fra Sundhedscenteret. Plejehjemmene Ugandavej og Tagenshus har helhedspleje. Det betyder, at disse plejehjem har ledelsesretten for alle faggrupper på plejehjemmet. På de øvrige plejehjem ligger varmemestrene og rengøringen ledelsesmæssigt under Teknisk Forvaltning. For at gøre plejehjemmene sammenlignelige har Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen valgt at medregne disse faggrupper i beregningen. På næste side fremgår to tabeller for henholdsvis normering og budget. 1

17 TÅRNBY KOMMUNE Tabellen nedenfor viser normeringsbudget Plejehjem/år Pyrus Alle 48,071 48,071 47,32 46,992 Irlandsvej 98,902 98,902 97,243 97,735 Travbanehuset 38,736 38,736 38,173 44,379 Tårnbygård 77,147 77,147 75,832 75,161 Ugandavej 32,691 32,691 32,191 31,862 Tagenshus 52,309 51,423 50,562 51,219 I alt 347, , , ,348 Tabellen nedenfor viser lønbudget i kr. (løbende priser) Plejehjem/år Pyrus Alle Irlandsvej Travbanehuset Tårnbygård Ugandavej Tagenshus I alt

18 Bilag: 6.2. Afslag på ansøgninger om puljemidler Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: 03. november Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

19 TÅRNBY KOMMUNE Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Udfærdiget af: Pia Jenfort Center: SundhedsCenter Tårnby Dato: 20. oktober 2014 Notat vedrørende: Afslag på ansøgninger om midler fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses partnerskabspulje Resumé Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse udmøntede i foråret 2014 en pulje, som partnerskaber kunne søge hovedsagelig med henblik på at skabe flere gode leveår. Tårnby Kommune var medansøgere på to ansøgninger til puljen fra henholdsvis DGI og Selskab for Mænds Sundhed. DGI fik færre midler end ansøgt og valgte derfor, at Tårnby sammen med et par andre kommuner ikke skulle være en del af projektet. Selskab for Mænds Sundhed fik midler til dele af deres projekt, men ikke til den del, der vedrørte indsatsen i Tårnby. Baggrund Regeringen har afsat 120 mio. kr. de næste fire år til en partnerskabsstrategi, der skal få kommuner, civilsamfund og den private sektor til at forpligte sig i indsatser, der kan give danskerne flere gode, raske leveår. Pulje blev udmeldt i foråret Uddybende bemærkninger Tårnby Kommune modtog henvendelser fra henholdsvis Selskab for Mænds Sundhed samt DGI, om vi var interesserede i at være medansøgere på ansøgninger til puljemidlerne. Vi takkede ja til partnerskab, såfremt der blev opnået tilsagn fra ministeriet til midlerne. SundhedsCenter Tårnby havde dagsordenpunkt på møde i Sundheds- og Omsorgsudvalget 12. maj 2014, hvor vi spurgte og fik godkendelse til at være medansøgere på ansøgningen fra Selskab for Mænds Sundhed til puljemidlerne. Sag nr. 14/ Selskab for Mænds Sundhed søgte Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses partnerskabspulje om midler til sundhedsindsatser for mænd på arbejdspladser med mange kortuddannede mænd. Blandt en række kommuner var også Tårnby Kommune medansøgere. Selskab for Mænds Sundhed modtog færre midler end ansøgt og kan derfor kun gennemføre dele af den beskrevne indsats. Selskab for Mænds Sundhed har valgt at gennemføre andre indsatser end den del, der vedrørte Tårnby Kommune. SundhedsCenter Tårnby havde dagsordenpunkt på møde i Sundheds- og Omsorgsudvalget 2. juni 2014, hvor vi spurgte og fik godkendelse til at være medansøgere på ansøgningen fra DGI til puljemidlerne. Sag nr. 14/ DGI søgte Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses partnerskabspulje om midler til indsatser for borgere med kroniske sygdomme med henblik på implementering af tilbud i idrætsforeninger for målgruppen. Blandt en række kommuner var også Tårnby Kommune medansøgere. DGI modtog færre midler en ansøgt, og må derfor gennemføre indsatsen med færre kommuner. Ud fra en række kriterier er Tårnby Kommune valgt fra. Dok nr /14 Side 1 af 2

20 TÅRNBY KOMMUNE Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Konklusion Tårnby Kommune har dermed ikke fået del i midlerne fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses partnerskabspulje til henholdsvis Sundhedsidræt og sundhedssamtaler målrettet kortuddannede mænd. Dok nr /14 Side 2 af 2

21 Bilag: 7.1. Aktiviteter til allokerede midler Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: 03. november Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

22 Aktiviteter til allokerede midler ifm. pulje til løft af ældreområdet Plejehjem Aktivitet Formål Beløb Tårnbygård Snoozelrum, sansehave Der ønskes etableret snoezelrum til skærmning af demente borgere med en beroligende effekt for denne gruppe. Sansehave ønskes etableret da det øger glæden og har stimulerende effekt. Ugandavej Gyngestol, kuglelænestol, kugleforklæde, kuglevest, vaskbare puslespil, ladcykel til kørestol, stoleløfter, digital vægt til stoleløfter Man ønsker at tilbyde stimuli af forskellig art til urolige demente, som har en dokumenteret beroligende effekt. Ladcyklen giver mulighed for at kørestolsbrugere kan komme på længere ture end det er muligt ved gang Travbanehuset Irlandsvej Vandseng med musik, boblerør, fiberoptik og projektor Kørestolsgynge, haveinventar, sækkestol, løftestol, ladcykel til kørestolsbrugere, I forbindelse med etablering af et sanserum vil man gerne tilbyde demente sensoriske oplevelser, som kan give en bedre kropsfornemmelse og øget velvære. Kørestolsgynge ønskes, da disse borgere ellers ikke stimuleres på deres vestibulærsans, hvilket er centralt for balancen. Sækkestolen giver mange sanseindtryk, da den trykker forskellige steder på kroppen, impulserne på nervesystemet giver en bedre kropsfornemmelse og mærkes som øget velvære. Pyrus Alle Gyngestol Gyngestolen har en dokumenteret effekt på især urolige demente og vil have beroligende virkning. Tagenshus Sansestimulerende hjælpemidler Til udfordring af borgers sanser og følelse af nærvær Overførsel til Etablering af arbejdsplads indkøb bil I ALT

23 Bilag: 7.2. Statusoversigt Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: 03. november Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

24 Status på de enkelte projekter vedrørende udmøntning af pulje til løft af ældreområdet 2014 Projekt (7,9 mil. kr.) Bevilling Forventet forbrug 2014 Status 1. Styrket rehabiliteringsindsats og genoptræningsindsats 1. Forkortet ventetid genoptræning kr kr. Indsatsen har båret frugt, og borgerens ventetid er nedbragt som målsat til to uger efter visitation. Forbruget lavere, da medarbejdere er mindre løntunge, og der er sket en budgetreduktion 2. Vedligeholdelsestræning efter endt genoptræningsforløb 3. Bedre træningsfaciliteter 4. Behandlingsredskaber ifm. rehabilitering og genoptræning 5. Gratis udlevering af hoftebeskyttere kr kr. Aktiviteten har haft forskudt opstart, da der har været fokus på forkortet ventetid til genoptræning, men forløber nu planmæssigt med igangsættelse af planlagt holdtræning kr kr. Tilbud er indhentet og de udendørs træningsredskaber forventes etableret i uge 42. Der planlægges indkøb af indendørs træningsredskaber i løbet af efteråret kr kr. Hjælpemidler er indkøbt og udleveres til borgere, der i forbindelse med genoptrænings- eller rehabiliteringsforløb, vurderes at have behov herfor kr kr. Hoftebeskyttere er indkøbt og udleveres til borgere med gang- og balanceproblemer. 2. Bedre praktisk hjælp og personlig pleje 6. Styrket indsats for sammenhængende borgerforløb kr kr. Indsatsen er blevet styrket i samarbejde med hospitalerne, og der er flere besøg til borgere efter hjemsendelse. Vi forventer at den fulde effekt af indsatsen slå igennem i Hjemmebesøg i forbindelse med udskrivelse 8. Fremrykket udgående indsats for 1. gangsbesøg kr kr. Det har ikke været muligt at ansætte medarbejdere på trods af opslag. Indsatsen er stadig aktuel og relevant kr kr. Den fremrykkede indsats for 1. gangsbesøg er fuldt implementeret med tidlig afklaring af borgerens behov. 9. Højere kvalitet og frit valg af mad for beboere på plejehjem kr kr. Omlægning af produktionskøkkenet forløber som forventet. Der udarbejdes plan i samarbejde med Teknisk Forvaltning og bygningsarbejdet på plejehjemmene forventes påbegyndt i

25 10. Hovedrengøring 1 gang om året 11. Frivillighedskonsulent for ældreområdet efteråret kr kr. Indsatsen er i fuld gang og der gennemføres ca. 20 hovedrengøringer pr. uge a 3 timer kr kr. Frivillighedskonsulenten er efter en forsinket ansættelsesstart i fuld gang med at møde samarbejdspartnere og interessenter. Spisevenner er igangsat i samarbejde med Ældre Sagen og med madlevering fra Din Private Kok, og der er fokus på at skabe arrangementer i december for borgere uden netværk. Som følge af den forsinkede opstart er forbruget af drifts- og lønmidler er reduceret. 3. Bedre forhold for de svageste ældre 12. Aktiviteter med demente på plejehjem kr kr. Plejehjemmene har påbegyndt en række aktiviteter målrettet demente med fokus på sansestimulering og kognitiv træning udført af personale, med kompetencer specifikt rettet mod demente. Der etableres sanserum og sansehaver til stimulering af demente borgere, og der er indkøb af duocykel, så borgerne kan komme på længere ture. Der arbejdes med Det gode hverdagsliv med borgerne i fokus og på Tagenshus er der indkøbt ipads til at skabe tæt kontakt og dialog med borgere omkring spil og billeder. 4. Andre initiativer 13. Revision kr kr. Revisionen af projekt I alt kr kr. Mindreforbrug = kr.

26 Bilag: 8.1. Statistik på ældreområdet ultimo september 2014.pdf Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: 03. november Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

27 Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen oktober 2014 Overordnet statistik på ældreområdet Fordeling af plejeboliger Antal personer: Plejehjemmet Travbanehuset Plejehjemmet Tårnbygård Plejehjemmet Tagenshus Plejehjemmet Irlandsvej 122 Aflastningspladser 2 6 Akutpladser Genoptræningspladser 8 Plejeboliger Ledige plejeboliger Antal pladser / boliger i alt: Fordeling af plejeboliger Antal personer: Plejehjemmet Pyrus Plejehjemmet Alle 15 Ugandavej 149 I alt Aflastningspladser 2 10 Akutpladser 2 7 Genoptræningspladser 8 Plejeboliger Ledige plejeboliger Antal pladser / boliger i alt: Antal borgere fra andre kommuner boende på plejehjem i Tårnby Kommune og Tårnby Borgere boende i andre kommuner jf. frit valg af plejebolig Udenbys borgere Tårnbyborgere Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Sags nr. 14/

28 Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen oktober 2014 Visiterede borgere til en plejebolig opgjort månedsvis - overholdelse af plejeboliggarantien: Borgere der er tilbudt plejebolig med indflytning senest 2½ måned efter optagelse på ventelisten. Antal borgere med uspecificeret ønske Overholdt %-vis overholdt Januar % Februar % Marts % April % Maj % Juni % Juli % August % September % Oktober November December Fordeling af handicapegnede boliger Antal Egne borgere 196 Borgere fra andre kommuner 10 Ledige boliger 4 I alt 210 Sags nr. 14/

29 Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen oktober 2014 Fordeling af handicapegnede boliger (ældreboliger): Kastrup / An-, Jershøj og Vægterparken Enigheden Tårnbypark Fra Tårnby Fra andre kommuner Fordeling i alt: Holdkærsager Allegården/ diverse I alt Fra Tårnby Fra andre kommuner Fordeling i alt: Venteliste til handicapegnede boliger (ældreboliger): Kastrup / Vægterparken An-, Jershøj og Randkløve Alle Tårnbypark og Enigheden Fra egen kommune Fra andre kommuner Venteliste i alt: Holdkærsager Allegården Ej specificeret Andre kommuner I alt Fra egen kommune Fra andre kommuner Venteliste i alt: Antal fremmede borgere i H-boliger i Tårnby Kommune 10 efter Sags nr. 14/

30 Bilag: 8.2. Statistik på Voksenhandicapområdet ultimo september 2014.pdf Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: 03. november Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

31 Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Oktober 2014 Tilbud ældre og handicappede Pleje og Forebyggende omsorg 96 indsats 85 ekskl hand.hjkorps Botilbud 109 og 110 Tilbud til voksne med særlige behov Midlertidige Botilbud 107 ekskl. Egne tilbud Længerevarende Botilbud 108 Beskyttet beskæftigelse 103 Aktivitets- og samværstilbud 104 Total December 2013 Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Gennemsnit Dokument nr.:

32 Bilag: 8.3. Statistik på fritvalgsområdet ultimo september 2014.pdf Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: 03. november Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

33 Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Oktober 2014 Overordnet statistik på fritvalgsområdet Dato Samlet antal brugere Brugere af den Kommunale Hjemmepleje Brugere af private leverandører Visiterede timer til Den Kommunale Hjemmepleje Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Visiterede timer til private leverandører Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Dokument nr.:

34 Bilag: 8.4. Budgetopfølgning ultimo september 2014.pdf Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: 03. november Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

35 Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Oktober 2014 Sundheds- og Omsorgsudvalget - Oversigt over udgifter og indtægter - budget Udgifter Mio. kr ,00 900,00 800,00 700,00 600,00 500,00 400,00 300,00 200,00 100,00 - Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Supl. Regnskab ,61 113,32 178,72 244,71 304,94 411,00 471,59 556,18 625,09 701,71 770,95 859,41 927,15 Forbrug ,01 91,93 161,37 212,88 275,93 399,35 458,64 549,92 622, Budget ,84 107,26 178,70 256,41 330,57 404,49 480,65 555,24 624,64 696,64 766,55 848,22 922,88 Indtægter Mio. Kr. 100,00 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 - Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Supl. Regnskab ,46 16,67 43,78 51,08 52,03 57,63 62,32 68,63 74,25 79,84 87,57 89,72 94,57 Indtægt ,46 8,87 11,85 15,77 23,04 35,64 40,29 45,00 53, Budget ,39 12,77 19,16 25,55 31,93 38,32 44,70 51,09 57,48 63,86 70,25 76,64 79,83 Bemærkninger til forbruget - foreløbig vurdering på baggrund af udviklingen pr. 30. september 2014: Nettoforbrug ultimo september 2013: Nettoforbrug ultimo september 2014: 66,16 % af det samlede budget 67,47 % af det samlede budget Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen forventer ultimo september 2014, et merforbrug på ca. 4 mio. kr., primært som følge af merudgifter til færdigbehandlede patienter og hospiceophold, fortsat stigning i de visiterede hjemmehjælpstimer og en særskilt ankesag på hjælpemiddelområdet, som kommunen har tabt. Dokument nr.: Side 1

36 Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Oktober 2014 Sundheds- og Omsorgsudvalget Servicedrift område: Voksenhandicap budget Udgifter 180,00 160,00 140,00 120,00 Mio. kr. 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 - Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Supl. Regnskab ,36 15,01 24,85 39,69 53,87 65,90 79,98 93,28 102,85 114,00 123,16 141,73 163,62 Forbrug ,47 12,79 22,90 38,95 51,54 65,09 81,17 91,86 104, Budget ,34 14,97 24,79 39,58 53,73 65,73 79,78 93,03 102,58 113,70 122,84 141,36 163,19 Indtægter Mio. kr. 50,00 45,00 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 - Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Supl. Regnskab ,20 0,51 0,84 3,27 3,91 4,61 5,55 6,20 6,93 7,96 10,37 9,98 12,11 Indtægt ,57 0,70 0,75 0,96 1,10 5,18 5,42 5,73 8, Budget ,16 2,31 3,47 4,62 5,78 6,94 8,09 9,25 10,40 11,56 12,72 13,87 14,45 Bemærkninger til forbruget: Nettoforbrug ultimo september 2013: 63,31 % af det samlede budget Nettoforbrug ultimo september 2014: 64,34 % af det samlede budget På voksenhandicapområdet forventes der efter 9 måneders forbrug samlet set et netto mindreforbrug på ca. 0,5 mio. kr., hvilket primært skyldes lavere forventede gennemsnitspriser på køb af botilbud end forudsat i budgettet. Dokument nr.: Side 2

37 Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Oktober 2014 Sundheds- og Omsorgsudvalget - Servicedrift område: Plejehjem, daghjem m.v. budget Udgifter 250,00 200,00 Mio. Kr. 150,00 100,00 50,00 - Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Supl. Regnskab ,27 32,08 49,66 69,31 88,85 109,84 129,19 145,82 162,35 181,84 200,39 219,11 225,15 Forbrug ,51 31,15 47,77 66,92 86,87 108,75 124,53 143,12 160, Budget ,91 37,83 56,74 75,65 94,57 113,48 132,39 151,31 170,22 189,13 208,05 226,96 236,42 Indtægter 100,00 90,00 80,00 70,00 Mio. kr. 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 - Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Supl. Regnskab ,11 9,24 11,91 15,32 18,66 22,25 25,87 29,47 33,12 36,61 40,81 42,23 43,52 Forbrug ,28 6,83 9,15 11,47 17,46 23,98 27,44 30,96 35, Budget ,06 8,12 12,18 16,24 20,30 24,36 28,41 32,47 36,53 40,59 44,65 48,71 50,74 Bemærkninger til forbruget: Nettoforbrug ultimo september 2013: 71,15 % af det samlede budget Nettoforbrug ultimo september 2014: 67,53 % af det samlede budget På hele serviceområdet forventes en nettomerudgift på ca. 1 mio. kr., som følge af merudgifter til færdigbehandlede patienter og færre indtægter fra salg af pladser. Regnskabsskønnet til færdigbehandlede patienter er på 4,0 mio. kr., mens det oprindelige budget var på 1,2 mio. kr. Ifm. halvårsregnskabet blev der tilført 1,5 mio. kr. fra plejehjemmene bl.a. som følge af mindreudgifter til rengøring. Isoleret set vurderes der ikke nu at være et mindreforbrug til rengøring, men udviklingen på plejehjemmene indikerer dog fortsat budgetbalance ift. det korrigerede budget, således at tilførslen til færdigbehandlede patienter tidligere på året har kunnet finansieres gennem ansættelses- og indkøbsstop. Dokument nr.: Side 3

38 Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Oktober 2014 Sundheds- og Omsorgsudvalget - Servicedrift område: Hjemmehjælp og primærsygepleje budget Udgifter 120,00 100,00 80,00 Mio. Kr. 60,00 40,00 20,00 - Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Supl. Regnskab ,98 13,74 22,43 31,07 38,89 51,18 58,61 66,82 77,80 87,21 96,97 104,82 108,96 Forbrug ,25 15,25 24,01 35,12 46,15 56,75 65,62 75,47 85, Budget ,95 17,90 26,85 35,80 44,75 53,70 62,65 71,60 80,55 89,50 98,45 107,40 111,87 Indtægter 10,00 9,00 8,00 7,00 Mio. kr. 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 - Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Supl. Regnskab ,08 0,15 0,22 0,73 0,79 0,86 0,92 1,00 1,39 1,45 1,52 1,58 2,75 Forbrug ,06 0,17 0,31 0,46 0,57 1,64 1,75 1,86 1, Budget ,24 0,48 0,72 0,96 1,21 1,45 1,69 1,93 2,17 2,41 2,65 2,89 3,01 Bemærkninger til forbruget: Nettoforbrug ultimo september 2013: 71,95 % af det samlede budget Nettoforbrug ultimo september 2014: 76,54 % af det samlede budget Igennem året er der konstateret en betydelig stigning i de visiterede timer som følge af kapacitetspres, manglende flow på plejehjemmene og øget efterspørgsel pga. hurtigere udskrivninger af plejekrævende borgere. Derfor er de visiterede timer for den kommunale leverandør opjusteret kraftigt ifm. halvårsregnskabet, men timerne skønnes at overstige det budgetterede med ca og medføre merudgifter på ca. 1 mio. kr. på området samlet set. Timerne i det oprindelige budget var samlet på , mens regnskabskønnet er på og udviklingen er økonomisk set meget bekymrende ift Dokument nr.: Side 4

39 Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Oktober 2014 Sundheds- og Omsorgsudvalget - Servicedrift område: Sociale formål og omsorgsarbejde budget Udgifter 7,00 6,00 5,00 Mio. Kr. 4,00 3,00 2,00 1,00 - Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Supl. Regnskab ,25 0,63 0,99 2,28 2,62 2,96 3,52 3,82 4,25 4,60 5,05 5,76 6,15 Forbrug ,25 0,60 1,71 2,08 2,78 3,17 3,52 3,96 4, Budget ,50 1,01 1,51 2,01 2,52 3,02 3,52 4,03 4,53 5,04 5,54 6,04 6,29 Indtægter 2,00 1,80 1,60 1,40 Mio. Kr. 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 - Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Supl. Regnskab ,03 0,09 0,13 0,18 0,22 0,28 0,28 0,33 0,38 0,44 0,51 0,56 0,57 Forbrug ,02 0,03 0,16 0,25 0,31 0,39 0,41 0,45 0, Budget ,06 0,13 0,19 0,25 0,32 0,38 0,44 0,50 0,57 0,63 0,69 0,76 0,79 Bemærkninger til forbruget: Nettoforbrug ultimo september 2013: 69,60 % af det samlede budget Nettoforbrug ultimo september 2014: 68,17 % af det samlede budget Forvaltningen forventer ultimo september 2014 budgetoverholdelse på serviceområdet. Dokument nr.: Side 5

40 Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Oktober 2014 Sundheds- og Omsorgsudvalget - Servicedrift område: Hjælpemidler budget Udgifter 30,00 25,00 20,00 Mio. kr. 15,00 10,00 5,00 - Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Supl. Regnskab ,20 1,84 2,74 7,36 9,19 11,67 13,67 16,02 17,98 20,07 22,23 24,89 27,46 Forbrug ,93 2,46 4,15 6,66 9,18 11,54 13,73 15,94 18, Budget ,18 1,66 2,46 6,62 8,26 10,50 12,29 14,41 16,17 18,05 19,99 22,39 24,70 Indtægter 10,00 8,00 6,00 Mio. kr. 4,00 2, ,00 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Supl. Regnskab ,36 0,36 0,67 0,67 0,76 0,82 0,83 0,83 1,09 1,13 Forbrug ,00-0,00 0,03 0,03 0,03 0,16 0,28 0,28 0, Budget ,10 0,20 0,31 0,41 0,51 0,61 0,71 0,81 0,92 1,02 1,12 1,22 0,80 Bemærkninger til forbruget: Bruttoforbrug ultimo september 2013: 65,15 % af det samlede budget Bruttoforbrug ultimo september 2014: 75,00 % af det samlede budget Der forventes et merforbrug på serviceområdet hjælpemidler på 1,5 mio. kr., hvilket primært skyldes 2 forhold: En øget indsats gennem året for at forkorte sagsbehandlingstiderne og én mellemkommunal refusionssag ift. Greve Kommune dækkende perioden , som Tårnby har tabt. Den isolerede ankesag medfører en ikke budgetteret merudgift på 0,6 mio. kr. Dokument nr.: Side 6

41 Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Oktober 2014 Sundheds- og Omsorgsudvalget - Servicedrift område: Sundhedsordninger og genoptræning budget Udgifter 300,00 250,00 200,00 Mio. Kr. 150,00 100,00 50,00 - Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Supl. Regnskab ,97 6,84 25,36 30,31 34,82 80,65 85,82 117,78 135,21 157,93 175,11 195,28 227,77 Forbrug ,91 6,20 25,53 16,09 20,58 84,05 88,40 126,39 144, Budget ,95 9,90 30,34 48,73 66,73 86,05 106,01 124,85 142,57 161,20 179,66 200,06 239,23 Indtægter Mio. Kr. 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 - Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Supl. Regnskab ,02 0,11 0,21 0,36 0,56 0,78 0,96 1,14 1,17 1,57 1,89 2,04 2,04 Forbrug ,21 0,50 0,51 0,55 1,03 1,25 1,62 1,63 2, Budget ,23 0,45 0,68 0,91 1,14 1,36 1,59 1,82 2,05 2,27 2,50 2,73 3,95 Bemærkninger til forbruget: Nettoforbrug ultimo september 2013: 59,38 % af det samlede budget Nettoforbrug ultimo september 2014: 60,47 % af det samlede budget Der har gennem året været pres på sundhedsområdet og givet tillægsbevillinger af 2 omgange til den aktivitetsbestemte medfinansiering, jf. nedenfor. Regnskabskønnet ultimo september for hele serviceområdet udviser et merforbrug på 2 mio. kr., primært som følge af højere udgifter til blandt andet hospiceophold og færdigbehandlede psykiatriske patienter, som ligger under dette serviceområde. Udviklingen på sundhedsområdet hænger tæt sammen med udviklingen på ældreområdet og påvirkes af det nære sundhedsvæsen. På alle 3 serviceområder følges økonomi- og aktivitetsudviklingen meget tæt. Dokument nr.: Side 7

42 Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Oktober 2014 Sundheds- og Omsorgsudvalget - Servicedrift område: Aktivitetsbestemt medfinansiering Udgifter til medfinansiering 2014 Mio. Kr. 200,00 180,00 160,00 140,00 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 - Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Supl. Regnskab ,29 28,56 41,44 55,62 70,43 84,14 96,75 110,25 123,59 138,83 168,25 Forbrug ,62 28,46 42,96 57,46 57,46 86,00 98, Budget ,50 28,94 41,99 56,36 71,36 85,26 98,03 111,71 125,22 140,67 176,29 Området dækker foranstaltninger til sundhedsrelaterede ydelser: Der fremlægges en selvstændig redegørelse for den aktivitetsbestemte medfinansiering. Baggrunden for at fremlægge dette område selvstændigt er dels, at det udgør ca. 80% af Sundhedsordninger og genoptræning og dels, at kommunen har begrænset indflydelse på udgifterne til aktivitetsbestemt medfinansiering. Bemærkninger til forbruget: Det oprindelige budget på 170,5 mio. kr. er tilført knap 6 mio. kr., hvilket har skabt god balance med forbruget, jf. figuren ovenfor. Den aktuelle fremskrivning ud fra afregningerne i systemet esundhed tyder på budgetbalance og et regnskabsskøn på ca. 176 mio. kr. til aktivitetsbestemt medfinansiering. I 2015 vil Amager og Hvidovre hospitaler blive opfattet som ét sygehusnummer, hvilket isoleret set vil skønsmæssigt trække medfinansieringsudgifterne ned med 4-5 mio. kr. Dokument nr.: Side 8

43 Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Oktober 2014 Sundheds- og Omsorgsudvalget - Servicedrift område: Førtidspension og boligstøtte budget Udgifter 180,00 160,00 140,00 120,00 Mio. Kr. 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 - Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Supl. Regnskab ,57 43,18 52,68 64,69 76,70 88,80 100,79 112,64 124,64 136,07 148,03 167,82 168,04 Forbrug ,69 23,47 35,29 47,07 58,82 70,01 81,67 93,18 105, Budget ,00 24,00 36,01 48,01 60,01 72,01 84,01 96,01 108,02 120,02 132,02 144,02 141,18 Indtægter 35,00 30,00 25,00 Mio. Kr. 20,00 15,00 10,00 5,00 - Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Supl. Regnskab ,02 6,57 30,46 30,87 27,52 28,19 28,06 29,73 30,44 30,98 31,64 32,24 32,45 Forbrug ,33 0,64 0,94 2,04 2,54 3,04 3,37 4,08 4, Budget ,89 1,79 2,68 3,57 4,47 5,36 6,25 7,14 8,04 8,93 9,82 10,72 6,09 Bemærkninger til forbruget: Nettoforbrug ultimo september 2013: 69,47 % af det samlede budget Nettoforbrug ultimo september 2014: 74,35 % af det samlede budget Den aktuelle vurdering tyder på et mindreforbrug på ca. 1 mio. kr., primært som følge af en lavere gennemsnitspris til boligsikring end budgetteret. Det skal bemærkes, at området primært varetages af Udbetaling Danmark og overgangen til nettobudget umiddelbart gør sammenligning med 2013 misvisende. Dokument nr.: Side 9

44 Bilag: 8.5. Statistik på sundhedsområdet ultimo september 2014.pdf Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: 03. november Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

45 Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen oktober 2014 Overordnet statistik på sundhedsområdet Udskrivninger og ambulante besøg Antal Antal Udskrivninger Udskrivninger Udskrivninger Ambulante besøg & Ambulante besøg & Ambulante besøg & skadestuebesøg skadestuebesøg skadestuebesøg Subtotal Subtotal Subtotal Subtotal Subtotal Subtotal Januar Januar Februar Februar Marts Marts April April Maj Maj Juni Juni Juli Juli August August September September Oktober Oktober November November December December I alt I alt Genoptræning (inkl. Dragør) Antal Antal Almen genoptræning Almen genoptræning Almen genoptræning Specialiseret Specialiseret Specialiseret genoptræning genoptræning genoptræning Subtotal Subtotal Subtotal Subtotal Subtotal Subtotal Januar Januar Februar Februar Marts Marts April April Maj Maj Juni Juni Juli Juli August August September September Oktober Oktober November November December December I alt I alt Færdigbehandlede Udgifter i kr Subtotal Subtotal Subtotal Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I alt Dokument nr.: