Budget Omprioriteringskatalog - reduktioner

Transkript

1 Budget Omprioriteringskatalog - reduktioner Børne- og uddannelsesudvalget Forvaltningens forslag Børne- og uddannelsesudvalget kr kr. Note Politikområde Titel % på aftalestyrede SFO fuld forældrebetaling Streetworker Klub 3 ungdomsklub Fritidstilbud 7. klasse Fritidstilbud 4-6. klasse Fra 2 til 1 naturskole Sundskole 2020 dynamoen Sundskole 2020 Take Action Distriktsvejledere Dagtilbud 1 % aftalestyrede Udvidet åbningstid - bortfald reduktion åbningstid (½ time) Børn og familie 1% aftalestyrede Udsigten - weekend I alt Måltal Afvigelse

2 Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalg Nr.: 1 Kort titel for reduktionsmulighed: 1% besparelse Besparelse på 1% på de aftalestyrede enheder i Budgetgrundlaget i 2019 for de aftalestyrede enheder udgør 365,417 mio. kr. 1% udgør 3,65 mio. kr. KL har med udgangspunkt i udgifterne for 2016 opgjort, at Aabenraa Kommune ligger som nr. 50 i forhold til at være billigst på dette område. En ændring på 1% vil medføre en plads som nr. 45 i stedet. Effekten bliver reduktion i skolers budgetter dvs. aktiviteter, ekskursioner og undervisningsmaterialer. Derudover berører reduktionen også de øvrige aftalestyrede enheder under skole og undervisning SFO, Ungdomsskolen, UU, PUC, naturskoler, specialskole og PPR. Nogle skoler er allerede udfordret med faldende elevtal 7 skoler have i regnskabsåret 2017 et merforbrug, hvoraf 5 skolers forbrug oversteg 4 %. Elevtalsprognosen viser for de kommende år en fortsat faldende tendens Nærværende forslag kan få indflydelse på forslag 2,3,5,6,7, og 10 Forældrebetaling Bruttodriftsbesparelse Samlet driftsændring, netto Opgjort i forhold til det foreliggende budgetoplæg.

3 Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalg Nr.: 2 Kort titel for reduktionsmulighed: SFO fuld forældrebetaling Øvrige Det foreslås at forældrebetalingen i SFO hæves til 100%. I 2018 udgør forældebetalingen ca. 82%, svarende til kr./md. for en SFO-plads med morgenåbning. Fuld forældrebetaling vil medføre en merindtægt på 2,265 mio. kr. og ud fra budgetoplæg medføre en forældrebetaling på kr./md. incl. morgenåbning. 95% forældrebetaling vil medføre en merindtægt på 1,522 mio. kr. og ud fra budgetoplæg medføre en forældrebetaling på kr./md. incl. morgenåbning. 90% forældrebetaling vil medføre en merindtægt på 0,737 mio. kr. og ud fra budgetoplæg medføre en forældrebetaling på kr./md. incl. morgenåbning. Nabokommuners hjemmesider oplyser, at takst for heldagsplads i 2018 udgør Tønder kr./md. (var kr./md. i 2017) 12 mdr. betaling. Sønderborg kr./md. (var kr./md. i 2017) 11 mdr. betaling. Haderslev kr./md. (var kr./md. i 2017) 11 mdr. betaling. Nærværende forslag kan påvirkes af forslag Bruttodriftsbesparelse BUD Samlet driftsændring, netto Beregningen forudsætter uændret søgning til SFO

4 Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget Nr.: 3 Kort titel for reduktionsmulighed: Ungdomsskolen Streetworkerne er en del af Ungdomsskolens virksomhed som en integreret del af skolevæsen og ungeindsatsen i samarbejde med børn og familie. Streetworkerne er opsøgende i forhold til unge på gaden og i nattelivet. De indgår endvidere i den tidlige forebyggelse på skoler mod at mindre problemer bliver alvorlige og hermed sikre den unges trivsel. Streetworkerne indgår i SSP-sammenhæng Konsekvenser på andre områder: Børn og Familie og på folkeskolerne, der vil mangle den nuværende ressource i arbejdet med de unge, som er med til at fastholde de unge i almenområdet. Konsekvenserne vil være flere sager i Børn og Familie. Der skal ansættes en rådgiver i Børn og Familie til at varetage den skal-opgave streetworkerne varetager ved ledsagelse af mindreårige til politiafhøringer anslået 0,460 mio. kr./år Nej Bruttodriftsbesparelse BUD Samlet driftsændring, netto Afsat budget til opgaven

5 Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalg Nr.: 4 Kort titel for reduktionsmulighed: Klub 3 KLUB 3 er et forebyggelsestiltag og udgør et kendt og velanskrevet alternativ til mere selvorganiserede samlingssteder, som der er blevet færre af de senere år. Efter indgået lejekontrakt er der driftsbindinger de kommende 4 år på ca. 0,150 mio. kr. pr. år Manglende meningsfulde aktivitetstilbud til målgruppen og at i forebyggelsessammenhænge mistes kendskabet og relationen til de unge. Kan medføre øget kriminalitet og hærværk. Bruttodriftsbesparelse BUD Samlet driftsændring, netto BUD Budget til opgaven

6 Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalg Nr.: 5 Kort titel for reduktionsmulighed: Fritidstilbud 7. klasse+ Fritidstilbud 7. klasse+ er etableret under Ungdomsskolen. Budgettet udgør 2,723 mio. kr. og Ungdomsskolen skal ud fra det afsatte beløb tilbyde et varieret udbud af klubtilbud. Der er aktuelt etableret klubtilbud på 8 forskellige adresser i kommunen. I henhold til dagtilbudsloven er det kommunens ansvar, at der er et vist udbud af varierede fritidstilbud til større børn og unge i kommunen. Der skal således være et fritidstilbud, der samlet set retter sig mod alle større børn og unge, inklusive de svage og udsatte grupper. Der er tidligere foretaget reduktioner i forhold til klubtilbud, og indeværende forslag indebærer en yderligere reduktion på 1,723 mio. kr Bruttodriftsbesparelse BUD Samlet driftsændring, netto BUD Det afsatte budget.

7 Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalg Nr.: 6 Kort titel for reduktionsmulighed: Fritidstilbud klasse (SFO 2) Fritidstilbud klasse kan etableres på alle 18 folkeskoler og driftes under SFO. Budgettet fordeles til skolerne efter elevtal og socioøkonomiske forhold og det er op til skolen at sammensætte tilbuddet til aldersgruppen og bestemme åbningstiden. Skolen fastsætter forældrebetalingen, som de beholder i rammen sammen med udgiften til fripladser og søskenderabat. Der har i gennemsnit været 278 børn, som benytter tilbuddet i løbet skoleåret 2016/2017. Tilbuddet blev i forbindelse med budgetlægning 2016 reduceret med 4 mio. kr. Jf. Dagtilbudslovens 4, stk. 2 har kommunen ansvaret for et vist udbud af varierede fritidstilbud, som samlet set retter sig mod større børn og unge, inklusiv de svage og udsatte grupper. Forslaget indebærer en reduktion af budgettet med 1,7 mio. kr. Restbeløbet reserveres til særlige pædagogiske/sociale visiteringer. Tilbud i omegnskommuner: Haderslev: Tilbud i ungdomsskoleregi for 7. klasse+ - ikke noget tilbud for klasse. Sønderborg: Klubtilbud til klasse Tønder: Alm. SFO til og med 4. klasse. Enkeltdagsaktiviteter for klasse i ungdomsskoleregi Bruttodriftsbesparelse BUD Samlet driftsændring, netto BUD Det vurderes, at det er muligt at reducere budgettet med 1,7 mio. kr. og der fortsat vil være et tilbud for børn og unge med særlige behov.

8 Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalg Nr.: 7 Kort titel for reduktionsmulighed: Fra 2 til 1 naturskole Aabenraa Kommune yder et kommunalt tilskud til drift af to naturskoler. Tilskuddet anvendes som led i skolernes naturundervisning, og tilskuddet er fra 2015 finansieret af kommunens folkeskoler inden da var det en særskilt budgetpost. Det samlede tilskud udgør i ,35 mio. kr. Derudover er der et budget til kørsel til naturskolerne på 0,12 mio. kr. Ved nedlæggelse af en af skolerne kan der opnås en besparelse på 0,675 mio. kr. som vil svare til en reduktion på folkeskolerne. Der forventes ikke at være besparelse til kørsel til naturskole. Ifølge samarbejdsaftalen kan denne opsiges med ét års varsel til udgangen af et kalenderår Bruttodriftsbesparelse BUD Samlet driftsændring, netto BUD

9 Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalg Nr.: 8 Kort titel for reduktionsmulighed: SundSkole 2020 Projektet SundSkole 2020 består af flere delelementer, deraf bl.a. Dynamoen, aktivitetsmidler. Delprojektet har til formål af styrke den organisatoriske forankring og de faglige kompetencer i forhold til fremme af sundhed og bevægelse på den enkelte skole. Der foreslås en besparelse på 0,1 mio. kr. vedr. Aktiviteter for særlige målgrupper - midlerne til anvendelse af kompetenceudvikling indsatserne skal bygge bro mellem specialområdet og almenområdet. Restbudget herefter udgør 0,1 mio. kr. Til dette delelement indgår også fondsbidrag på 0,2 mio. kr. Midlerne skal anvendes til kompetenceudvikling, og indsatserne skal bygge bro mellem specialområdet og almenområdet. I øjeblikket planlægges udmøntningen af midler for hele projektperioden, Indenfor den nuværende ramme forventer SundSkole 2020 at kunne igangsætte 2 hold á ca 20 medarbejdere indenfor funktionel hjernetræning og 2 hold indenfor udeskoledidaktik i skoleåret 2019/2020. Konsekvensen af en nedskrivning af budgettet er, at kompetenceudviklingen vil blive tilbudt til færre pædagogiske medarbejdere og/eller af mindre omfang. 200 Bruttodriftsbesparelse BUD -100 Samlet driftsændring, netto -100

10 Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalg Nr.: 9 Kort titel for reduktionsmulighed: SundSkole 2020 Projektet SundSkole 2020 består af flere delelementer, deraf bl.a. Take Action. Delprojektet skal fremme elevernes aktive medborgerskab og deltagelse i lokalsamfundet og indfrier dermed folkeskolereformens mål i forhold til emnerne innovation og entreprenørskab. Take Action er et valgfag i overbygningen, integreres i den øvrige undervisning og er et tilbud om kompetenceudvikling af elevrådene på skolerne og for skolernes fælles elevråd. Der foreslås en besparelse på udgifterne til eksterne instruktører og undervisningsmateriale med 0,113 mio. kr. restbudget herefter udgør 0,076 mio. kr. Midlerne er afsat til at igangsætte særlige forløb indenfor innovation og entreprenørskab for elevrådene på de enkelte skoler. Hertil trækkes på eksterne instruktører som skal igangsætte workshops for elevrådene. Forløbene skal udvikle elevrådenes kompetencer i forhold til at udøve aktivt medborgerskab i skolen og lokalsamfundet. Elevrådene bliver i stand til at igangsætte aktiviteter og events på egne skoler og i lokalsamfundet. Det vurderes, at færre skoler vil igangsætte forløbene og derved vil en besparelse kunne opnås. w 189 Bruttodriftsbesparelse BUD -113 Samlet driftsændring, netto -113

11 Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget Nr.: 10 Kort titel for reduktionsmulighed: PPR Distriktsvejlederne arbejder med børn i 5-17 årsalderen samt deres familier. De arbejder med de elever der har et forhøjet fravær fra skolen med henblik på at bringe eleverne tilbage til en stabil skolegang og dermed sikre muligheden for at indgå i den videre ungdomsuddannelse. Derudover skaber de forbindelse mellem skole og hjem samt dagtilbud og hjem for at sikre sammenhæng, brobygning og kontinuitet for børn, deres familier og de institutionelle sammenhænge de indgår i. (Opgaven er oprindeligt finansieret via bidrag på 2 stillinger fra Børn og Familie, to stillinger fra Skole og undervisning samt 1 stilling fra skolerne.) i forbindelse med udmøntning af effektivisering til budget 2019 er der reduceret med 1 stilling. Forslag kan få betydning for effekt af forslag Konsekvenser på andre områder: Børn og Familie Det er en tidlig forbyggende indsats, der skal understøtte samarbejdet mellem familier skole og dagtilbud, så en af konsekvenserne ved denne reduktion vil betyde flere sager i Børn og Familie, samt en bevægelse væk fra den tidligt forebyggende indsats, som investeringsstrategien på Børne og Familieområdet er afhængig af. nej Bruttodriftsbesparelse BUD Samlet driftsændring, netto Det til opgaven udlagte budget

12 Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalg Nr.: 11 Dagtilbud Kort titel for reduktionsmulighed: 1 % aftalestyrede enheder Besparelse på 1 % på de aftalestyrede enheder uden dagplejen. Grundlaget i 2019 for de aftalestyrede enheder er 137,2 mio. kr. Besparelsen får afledt effekt på tilskud til de private institutioner. På dagtilbudsområdet i Aabenraa Kommune er den årlige udgift i 2017 jvf. ECO nøgletal pr. barn 0-5 år kr. I forhold til landets øvrige kommuner ligger udgiften pr. barn på kr. 1 % beregnes til at give 1,279 mio.kr efter hensyntagen til forældrebetaling, søskenderabatter private institutioner mm. Med baggrund i regnskabstal for 2016, har KL opgjort at Aabenraa kommunes nettodriftsudgift for dagtilbud ligger som nr. 44 i forhold til at være billigst, og at en reduktion på 1 % vil medføre en plads som nr. 41 i stedet. Effekt bliver reduktion i institutioners budgetter dvs aktiviteter og materialer. Forslag kan få betydning for effekt af forslag 12 og En beslutning om 1 % besparelse vil få afsmittende effekt på forældrebetaling. Daginstitutionsbetaling vil falde 24 kr/md for 0-2 års barn og 23 kr/md for 3-6 års barn. Tilskud til private institutioner vil falde 25 kr/md for 0-2 års barn og 65 kr/md for 3-6 års barn. Tilskud til DSSVs institutioner vil stige 21 kr/md for 0-2 års barn og 22 kr/md for 3-6 års barn. Bruttodriftsbesparelse Samlet driftsændring, netto Det afsatte budget

13 wnoter til omprioriteringskatalog - budgetforslag Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalg Nr.: 12 Dagtilbud Kort titel for reduktionsmulighed: Bortfald af tilbud om udvidet åbningstid Besparelse på 0,892 mio. kr ved at tilbud om udvidet åbningstid ikke gives. Ordningen indebærer, at forældre har mulighed for åbningstid ud over den normale på 49 timer pr. uge. Der er forældrebetaling for denne service på 185 kr./uge. for op til 2,5 time/uge og 350 kr./uge. for op til 5 timer/uge. Pt. (ult. marts 2018) er der 73 børn fordelt på 17 institutioner, som gør brug af tilbuddet En beslutning om bortfald af udvidet åbningstid vil få afsmittende effekt på forældrebetalingen. Daginstitutionsbetaling vil falde 15 kr/md for 0-2 års barn og 15 kr/md for 3-6 års barn. Tilskud til private institutioner vil falde 16 kr/md for 0-2 års barn og 41 kr/md for 3-6 års barn. Tilskud til DSSVs institutioner vil stige 13 kr/md for 0-2 års barn og 14 kr/md for 3-6 års barn. Bruttodriftsbesparelse Samlet driftsændring, netto Der er taget udgangspunkt i budgetoplæggets oplysninger om ordning omkring tilbud om udvidet åbningstid.

14 Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget Nr.: 13 Dagtilbud Kort titel for reduktionsmulighed: Nedsættelse af åbningstid i daginstitutioner Det foreslås at nedsætte den ugentlig åbningstid i daginstitutioner med ½ time i 2019, således at åbningstiden i 2019 reduceres til 48½ time. Forslag kan få betydning for effekt af forslag En beslutning om bortfald af udvidet åbningstid vil få afsmittende effekt på forældrebetalingen. Daginstitutionsbetaling vil falde 21 kr/md for 0-2 års barn og 20 kr/md for 3-6 års barn. Tilskud til private institutioner vil falde 22 kr/md for 0-2 års barn og 56 kr/md for 3-6 års barn. Tilskud til DSSVs institutioner vil stige 19 kr/md for 0-2 års barn og 19 kr/md for 3-6 års barn. Bruttodriftsbesparelse BUD Samlet driftsændring, netto Beregning er foretaget ud fra den samlede lønsum til de berørte institutioner. Effekt for private institutioner er indregnet i besparelsen.

15 Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget Nr.: 14 Børn og familie Kort titel for reduktionsmulighed: 1 % reduktion på aftalestyret område Besparelse på 1 % på de aftalestyrede enheder i 2019 Grundlaget i 2019 for de aftalestyrede enheder er 87,4 mio. kr 1 % giver derfor 0,874 mio.kr. brutto og 0,506 mio. kr netto ECO nøgletal for regnskab 2016 viser, at døgninstitutioner og særlige dagtilbud i Aabenraa udgør kr. pr årig, hvor det tilsvarende tal i sammenligningskommunerne udgør kr. Effekt bliver reduktion i institutioners budgetter dvs. aktiviteter og materialer. Institutioner skal udmønte besparelse. Børne- og familieområdet er omfattet af den 4-årige investeringsmodel (Aabenraamodellen) Grundet at institutioner er takstregulerede, vil der ikke være fuld effekt I takster er indregnet overhead reduktion vil også påvirke dette overhead. Evt. konsekvenser for takstbetaling for kommuner? Mindre takstgrundlag Bruttodriftsbesparelse ved ny løsning Samlet nettoændring Samlet driftsændring Beregning baseret på budgetoplægget som det foreligger.

16 Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget Nr.: 15 Børn og familie Kort titel for reduktionsmulighed: Weekend-tilbud Udsigten Rønshoved Reducere budgettet med 0,280 mio.kr. til Aflastning på Udsigten. Enten ved at lukke den ene weekend om måneden helt ned, så der ikke er mulighed for at få aflastning i denne weekend, eller lægge en begrænsning ind således, at der kun åbnes mulighed for døgnaflastning, når der er minimum 2 eller 3 børn der har behovet. Dette vil muligvis skabe udgifter til andre aflastningsinstitutioner Forslag kan få betydning for forslag 14 1,627 1,627 1,627 1,627 Bruttodriftsbesparelse BUD Samlet driftsændring, netto