Tiltag til nedbringelse af evt. merforbrug:

Transkript

1 Tiltag til nedbringelse af evt. merforbrug: I denne budgetopfølgning er effekten af overførsler vedrørende 2009 ikke udmøntet i korrigeret vedtagne budget, hvorfor det ikke afspejler sig i regnskabsafvigelsen. Forvaltningen vil aktivt arbejde med hvilke muligheder der er for delvis finansiering af merforbruget i 2010 på grundlag af overførsler fra Der kan udarbejdes forslag til procentvis nedsættelse af budgettet for hele eller dele af udvalgets område. Effekten i 2010 vil være begrænset, hvor der drejer sig om personalereduktioner. Børne- og familieområdet: Lukning/sammenlægninger af unghuse Aktuelt er der ledig kapacitet i et af unghusene. Såfremt den ledige kapacitet er vedvarende vil der være rationale i at sammenlægge eller lukke et af husene. Der er nedsat en arbejdsgruppe, der senest i september 2010 kommer med forslag til fremtidig dimensionering og målgruppe for unghusene. Lukning af afdeling på døgninstitution Aktuelt er der ledig kapacitet på juniorafdelingen på Djurshøj. Erfaringen viser dog at dette hurtigt kan ændre sig, men såfremt den ledige kapacitet er vedvarende vil der være et rationale forbundet med at sammenlægge eller lukke afdelingen. Der er nedsat en arbejdsgruppe, der senest i september 2010 kommer med forslag til fremtidig dimensionering og målgruppe for Djurshøj. Lukning/sammenlægninger af tandklinikker Der vil kunne opnås et økonomisk rationale ved lukning/sammenlægning af de mindste klinikenheder.

2 Antallet af klinikker har hidtil været bestemt af antallet af skoler. Ved sammenlægning/lukning af klinikker fraviges dette princip, når antallet af skoler fortsætter uændret. Derudover forudsætter ændringen, at der på de tilbageblevne klinikker findes den nødvendige lokalemæssige kapacitet til at kunne rumme de udvidede aktiviteter. Generel % -besparelse Familiehuset Da Familiehuset budgetramme primært består af lønudgifter vil besparelsen sandsynligvis kun Generel % -besparelse Tandplejen Da Tandplejens budgetramme primært består af lønudgifter vil besparelsen sandsynligvis kun Generel % -besparelse Sundhedsplejen Da Sundhedsplejens budgetramme primært består af lønudgifter vil besparelsen sandsynligvis kun Generel % -besparelse PPR

3 Da PPR s budgetramme primært består af lønudgifter vil besparelsen sandsynligvis kun kunne opnås ved personalereduktion, hvilket betyder, at besparelsen først får effekt, når Hjemtagning af anbragte børn og unge Aktuelt er der 147 børn og unge anbragt udenfor hjemmet i Norddjurs Kommune. Så længe der er ledig kapacitet på kommunens egne tilbud, Djurshøj og Unghuset, vil der være besparelser forbundet med at erstatte foranstaltninger i andre døgntilbud med anbringelser i kommunens egne tilbud. Udvalget har besluttet, at anbringelse i kommunens egne tilbud skal prioriteres næstøverst (efter netværksanbringelser) ved iværksættelse af nye foranstaltninger. Såfremt der skal ske ændringer i igangværende foranstaltninger skal der gennemføres en revisitation af alle anbringelsessager med henblik på vurdering af, om barnet/den unge kan overflyttes til kommunens egne tilbud eller til en billigere foranstaltning end den aktuelle. Ændringerne vil kun kunne gennemføres, hvis servicelovens betingelser herfor er opfyldt. Hvis der ved en re-visitation findes mulighed for at ændre et antal anbringelser til billigere foranstaltninger, forventes disse at få virkning i løbet af andet halvår af indeværende regnskabsår. Hvis der træffes beslutning om lukning af afdelinger på Djurshøj og Unghuset vil det forventede rationale ved en re-visitation reduceres betydeligt. Større inklusion i normaltilbud I mange af landets kommuner gennemføres i øjeblikket ændringer med henblik på at styrke den primære forebyggelse. Det sker gennem en udvikling af normalsystemernes generelle tilbud, så de i højere grad kan inkludere nogle af de børn, som hidtil er blevet visiteret til specialundervisning og henvist til foranstaltninger efter den sociale lovgivning. En forudsætning for at en sådan udvikling kan gennemføres er, at der gives den nødvendige opkvalificering af normalsystemets kompetencer Undervisningsområdet:

4 Centrale puljer undervisningsområdet - anslået 1 mill. kr. i 2010 og overslagsår. Kørsel opgaven er flyttet til Trafik og miljø, hvor den løses til en lavere pris kr. i 2010 Akkumulerede overførselsbeløb som vil kunne anvendes til engangsfinansiering i 2010 anslået i alt 6,6 mill. kr. Bemærkning:Beløbet omfatter 1,6 mill. kr., der vedrører overførte midler fra regnskab 2009 fra folkeskolens fællesudgifter og 5,0 mill. kr., som er midler, der har været overført siden Beløbet udgør et overskud på mellemkommunal betaling på SFO-området i Ved en teknisk fejl har beløbet været placeret under midler med overførselsret, hvorfor beløbet har kørt videre som sådan. Beløbet har ikke været konstateret, idet overførselsbeløb fra 2007 var indefrosset til Folkeskolens minimumstimetal (Kan tidligst effektureres fra skoleåret 2011/12) Fjernelse af grundtildelingen til folkeskolerne kl. (tidligst fra skoleåret 2011/12) Øgning af lærernes tid til undervisning (tidligst fra skoleåret 2011/12) Personalereduktion i SFO (fra 1. januar 2011) SFO-tilbuddet kun for klasse. (tidligst fra skoleåret 2011/12) 10. klasse center Djursland og 10. kl. Auning (Tidligst fra skoleåret 2011/12) Ungdomsskolens undervisnings- og klubaktiviteter UU-Djursland (fra 1. januar 2011) Ressourcetildeling til lejrskoler og hytteture fjernes (fra 1. januar 2011) Djurslandsskolen ændring af ressourcetildelingsparametre eksempelvis gruppekvotienten (Tidligst fra skoleåret 2011/12) Specialklasser ændring af ressourcetildelingsparametre eksempelvis gruppekvotienten (Tidligst fra skoleåret 2011/12) Djurslandsskolen fastsættelse af maksimalt elevtal (venteliste) Specialklasser fastsættelse af maksimalt elevtal (venteliste) På baggrund af kommunalbestyrelsens beslutning på mødet den 2. marts 2010 om, at hensigtserklæringen fra budget 2009 om omstrukturering på skoleområdet bortfalder, samt at der

5 ikke udarbejdes forslag til skolenedlæggelser, udfærdiger forvaltningen ikke besparelsesforslag der omfatter skolestrukturændringer. Daginstitutionsområdet: Der vil mulighed for besparelser på dagpasningsområdet. Men på baggrund af den aktuelle sag om Struktur og organisation på skole- og dagtilbudsområdet, der er udsendt i høring med udvalgets tilføjelse om, at ressourcer frigjort indenfor dagpasningens driftsbudget opnået ved en ændret ledelse og samdrift anvendes til bedre normering og kompetenceudvikling af dagpasning, har forvaltningen ikke udarbejdet besparelsesforslag indenfor det pædagogiske personale i daginstitutionerne. Den yderligere åbningstid på daginstitutionsområdet hvor der er afsat kr kr. årligt, ikke gennemføres Reducere daginstitutionernes åbningstid fra de nuværende 51,5 time pr uge til 50 timer ugentlig Reducere i dagplejens tilsynstimer Der udarbejdes en ny ressourcetildelingsmodel i dagplejen