BUDGET Teknik- og Miljøudvalget. Politikområde Natur og Miljø

Transkript

1 BUDGET Teknik- og Miljøudvalget

2 forslag overslag 2014 overslag 2015 overslag Natur, Miljø og Plan Natur Fritidsområder Fritidsområder Fællesudg. og indt Nr. Vedby grusgrav "Baunehøj" Springvand Fritidsfaciliteter Stubbekøbing Camping Stubbekøbing Camping SKAT moms Naturbeskyttelse Naturforvaltningsprojekter Naturvejlederordning Projekter, Naturforvaltning Skove Vandløbsvæsen Vedligeholdelse af vandløb Bidrag for vedlige.arb.vandløb Miljø Miljøbeskyttelse m.v Miljøbeskyttelse - Fælles formål Miljøvagten Miljøbeskyttelsesforanstaltninger Jordforurening Miløtilsyn - virksomheder Øvrig planlægning Klimaplan Bærbare batterier Skadedyrsbekæmpelse Øvrige ordninger og anlæg Kystbeskyttelse

3 Fritidsområder (i priser) forslag forslag t omfatter og indtægter vedrørende drift af fritidsområder, herunder naturområder, parker, legepladser og strandområder. Endvidere afholdes udgifter til vedligeholdelse af gadekær, stier, springvand, rågeregulering, sommerblomster, juleudsmykning mv. Tilknyttede profitcentre og funktioner Fritidsområder, fællesudg./indt. (knude ) Funktion Nr. Vedby grusgrav (knude ) Springvand (knude ) Primært et politisk prioriteret område. Formål og politisk målsætning Høj plejeintensitet til den rigtige pris, hvor den kommunale entreprenørvirksomhed til enhver tid skal have mulighed for at byde ind på opgaverne på lige fod med private udbydere. Regnskab Internt arbejde udført af Entreprenørvirksomhed Eksterne arbejder Køb af inventar Renovation, ejendomsskatter, areallejer mv Nr. Vedby Grusgrav Springvand I alt forudsætninger Ca. 90 % af det afsatte er disponeret til pasning af grønne områder, som udføres af den kommunale entreprenørafdeling på kontraktbasis.

4 Stubbekøbing Camping (i priser) forslag forslag t omfatter og indtægter vedrørende ikke-sportsrelaterede fritidsaktiviteter. Det er kun drift vedr. Stubbekøbing Campingplads, der henligger under området. Tilknyttet profitcenter og funktion Stubbekøbing Campingplads (knude ) Funktion 0.35 Primært et politisk prioriteret område. Formål og politisk målsætning I h. t. forlig skal bygninger, som ikke bruges til primære kommunale formål, forsøges afhændet. Teknik- og Miljøudvalget har i møde den besluttet, at udbyde ejendommen til salg. Regnskab Drift og vedligeholdelse af bygninger Forpagtningsafgift *) I alt *) Kun registreret forpagtningsafgift for 1. halvår i, idet opkrævning for 2. halvår fejlagtigt blev indtægtsført i regnskabsår. forudsætninger Forpagtningskontrakt udløber Det forpagtede areal udgør ca m 2. Arealet blev i 2006 udvidet fra m 2 (forpagtningskontrakt) til det nuværende i forbindelse med tilladelse til at øge antallet af camperende enheder fra 60 til 90.

5 Forpagtningsafgiften har siden 2006 årligt været kr. Al ud- og indvendig vedligeholdelse af bygninger, installationer, kloak, inventar, udgift til vand/vandafledning mv. påhviler kommunen. Angående vedligeholdelsesstanden af bygningerne er det Ejendomsenhedens vurdering, at der med de krav, der stilles til moderne campingpladser i dag, er et stort behov for en opgradering, både på det bygningsmæssige og de tekniske installationer og pladsen.

6 Naturforvaltning og naturvejleder (i priser) forslag forslag t omfatter og indtægter vedrørende konkrete naturforvaltningsprojekter på kommunale og private arealer, naturformidlingsaktiviteter herunder løn til naturformidler samt drift af kommunale skove og skovlignende arealer. Tilknyttede profitcentre og funktioner Naturforvaltningsprojekter (knude ) Funktion Naturvejlederordning (knude ) Park & Benefits (knude ) Projekter, Naturforvaltning (knude ) Natura 2000 (knude ) Skove (knude ) Naturbeskyttelsesloven og politisk prioriterede områder. I henhold til Naturbeskyttelsesloven varetager kommunen administration og tilsyn, herunder dispensationssager, registrering af og tilsyn med beskyttede naturtyper og administration af adgangsregler og beskyttelseslinjer i naturen. Formål og politisk målsætning Formålet er at udfylde Guldborgsund Kommunes Naturpolitik, herunder at Beskytte og forbedre naturens mangfoldighed. Forøge livskvalitet og sundhed for befolkningen Forbedre levevilkår for planter og dyr. Bevare og forbedre naturens mangfoldighed af bestande, arter, naturtyper og landskaber. Bevare den kulturhistoriske arv. Regnskab Naturforvaltningsprojekter Drift af det grønne forsamlingshus Virket Hus 72 Driftstilskud fra Sundhedsområdet -50 Naturvejlederordning vedr. ordningen 598 Tilskud fra Friluftsrådet -128 Aktivitetsindtægter

7 Parks & Benefits Projekter, Naturforvaltning Natura Skove I alt forudsætninger Guldborgsund Kommune varetager administration og tilsyn efter Naturbeskyttelsesloven, herunder dispensationssager, registrering af og tilsyn med beskyttelse af naturtyper, administration af adgangsregler og beskyttelseslinjer i naturen. Under naturvejlederordningen indgår til aflønning af fuldtidsansat naturvejleder. Følgende skovarealer driftes af kommunen Vesterskoven, dele af Holmeskoven og Mellemvang i Sakskøbing, ved Skolestien i Gedser samt ved Vibehaven i Sundby. I alt udgør skovarealer ca. 24 ha.

8 Vedligeholdelse af vandløb (i priser) forslag forslag t omfatter og indtægter, der kan henføres til de enkelte vandløb, herunder vandløbsvedligeholdelse af 483 km åbne og 276 km rørlagte kommunevandløb. Herudover betales bidrag til andre kommuner og pumpe- og landvindingslag for vedligeholdelsesarbejder. Tilknyttede profitcentre og funktioner Vedligeholdelse af vandløb (knude ) Funktion Bidrag for vedligehold af vandløb (knude ) Vandløbsloven, Kystbeskyttelsesloven, vandmiljøplaner og lov om miljømål. Kommunen skal udarbejde vandløbsregulativer, som godkendes af Staten. Formål og politisk målsætning Bæredygtig benyttelse af naturen og dens ressourcer. Beskyttelse og forbedring af naturen. Forbedring af vilkår for planter og dyr. At sikre god miljøkvalitet i vand, jord og luft. At vedligeholdelse af vandløb sker på en måde, der sikrer gode betingelser for vandafledning (overfladevand, spildevand og drænvand). At vedligeholdelsen medvirker til forbedring af vandløbskvaliteten. At der sker en forbedring af de fysiske forhold i vandløb og søer. At der etableres vådområder. Vandløbsvedligeholdelse Regnskab Oprensning og vedligehold Entreprenørvirksomhed Oprensning og vedligehold eksterne ydelser Elforbrug Opmåling, registrering, projektbeskrivelser mv Øvrige udgifter I alt

9 Bidrag til pumpe-/landvindingslag Regnskab Fribrødredalen 39 Stubbekøbing Oure 3 Skovby Nord 23 Bøtø 520 Hasselø 85 Tårs Oreby 11 Hejredesø 114 Majbølle 11 I alt forudsætninger Guldborgsund Kommune varetager al sagsbehandling efter vandløbsloven, dvs. alle tilladelser og dispensationer i forbindelse med broer, bortpumpning, spærringer, 2 meter bræmmer o. lign. samt vedligeholdelse og restaurering af vandløb. Kommunen administrerer 483 km åbne og 277 km rørlagte vandløb. De nugældende regulativer skal revideres senest i 2015, jf. tillægsregulativ fra I f. m. forliget blev området for vandløbsvedligeholdelse tilført 4 mio. kr. årligt målrettet til øget vandløbsvedligeholdelse i tæt samarbejde med ålaug, landvindingslag og andre interessenter.

10 Miljøbeskyttelse - fælles formål (i priser) forslag forslag t omfatter og indtægter vedr. miljøbeskyttelsesforanstaltninger, som ikke objektivt kan fordeles på andre områder, eksempelvis udgifter til drift af tilsynsbiler, prøvetagningsudstyr, DAKOFAkontingent mv. Tilknyttet profitcenter og funktion Miljøbeskyttelse fælles formål (knude ) Funktion 0.80 Miljøloven, Planloven og politisk prioritering. Regnskab Leasing af biler Drift af biler Øvrige udgifter I alt

11 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger mv. (i priser) forslag forslag t omfatter Løn- og personaleudgifter til visse miljømedarbejdere, vedr. kortlægning, undersøgelser, tilsyn og afværgeforanstaltninger i f. m. oprydning af forurenede grunde, og indtægter ved godkendelse og tilsyn med virksomheder og landbrug, i f. m. planlægning, undersøgelser og tilsyn vedr. affaldshåndtering, luft- og støjforureningsbekæmpelse, råstoffer, Tilsyn og overvågning af spildevand, Indsatsplanlægning for grundvandsbeskyttelse, til indsamling af bærbare batterier. Tilknyttede profitcentre og funktioner Miljøbeskyttelsesforanstaltninger (knude ) Funktion Jordforurening (knude ) Miljøtilsyn - virksomheder (knude ) Øvrig planlægning (knude ) Bærbare batterier (knude ) Miljøbeskyttelsesloven, jordforureningsloven, Lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug, Miljølov, Vandforsyningslov, Miljømålslov, Råstoflov, Planlov og politisk prioritering. Regnskab Miljøbeskyttelsesforanstaltninger Lønudgifter (10 medarbejdere) Øvrige udgifter Jordforurening Miljøtilsyn virksomheder Øvrig planlægning Miljøportal, miljødatasystem Konsulentbistand (planarbejde mv.) Øvrige driftsudgifter 22 Vandhandleplaner (Lov & Cirkulære) Bærbare batterier

12 forudsætninger Det afsatte under jordforurening vil primært blive anvendt til jordklassificering. Udgifts under Miljøtilsyn anvendes til konsulentydelser, badevandsanalyser, prøveudtagninger, vedligeholdelse af miljødatasystemer o. lign. lagte indtægter på 544 tkr. i er gebyrer, som virksomheder betaler for miljøgodkendelser og tilsyn. Gebyret pr. time fastsættes af staten. Den kommunale andel af Danmarks Miljøportal finansieres af partnerskabet om data i Danmark. ne fordeles med 45 % til kommunerne, 45 % til Staten og 10 % til regionerne. KL forestår opkrævning hos kommunerne, hvor kommuneandel beregnes i f. t. indbyggertal. Guldborgsund kommunes andel var oprindelig beregnet til ca. 320 tkr. årligt, hvilket beløb sidenhen er videreført i terne. I såvel 2010 som var udgiften dog kun ca. 150 tkr., hvorfor det i fremskrevne på 328 tkr. vil blive reduceret/omplaceret umiddelbart efter vedtagelsen. på 114 tkr. til bærbare batterier er kommunens betaling for indsamlingsomkostninger, der varetages af Refa.

13 Miljøvagten (i priser) forslag forslag t omfatter og indtægter vedr. Miljøvagten, der drives i et samarbejde mellem Lolland, Næstved og Vordingborg Kommuner med henblik på forebyggelse af forurening og sikring af miljøkvalitet. Tilknyttet profitcenter og funktion Miljøvagten (knude ) Funktion 0.80 Miljøloven og politisk prioritering. Regnskab Lønudgifter (5 miljøarbejdere i miljøvagt) Øvrige driftsomkostninger Betaling fra deltagende kommuner I alt forudsætninger Der er indgået aftale med Lolland, Næstved og Vordingborg om fælles drift af Miljøvagten. Omfang Miljøvagten blev døgnbemandet fra og med 2009, jf. Byrådsbeslutning fra Opgaver Opspore forureningskilder, stoppe eller mindske et uhelds omfang, rådgive beredskab, indsamle dokumentationsmateriale, sikre opfølgning af sagen, synliggøre kommunen som en aktiv miljømyndighed.

14 Klimaplan (i priser) forslag forslag t omfatter i relation til kommunens klimaplan. Tilknyttet profitcenter og funktion Miljøvagten (knude ) Funktion 0.89 Klimaplan er ikke en lovbunden opgave, men er politisk prioriteret (Byråd ). Klimaplanen indeholder visioner, målsætninger og handleplaner, der sikrer, at Guldborgsund kommune som minimum vil opfylde nationale og internationale mål om reduktion af drivhusgasser og CO 2. Regnskab Lønudgift Øvrige driftsomkostninger I alt

15 Skadedyrsbekæmpelse (i priser) forslag forslag t omfatter til rottebekæmpelse. Tilknyttet profitcenter og funktion Skadedyr (knude ) Funktion 0.91 Miljøloven og politisk prioritering. Regnskab Rottekontrakt (indtil 2600 anmeldelser pr. år) Anmeldelser udover kontrakt Øvrige udgifter Brugerbetaling I alt forudsætninger for rottebekæmpelse i er teret med tkr. baseret på en takst på 0,038 promille af ejendomsværdier, som for hele kommunen er anslået til mio. kr.

16 Kystbeskyttelse (i priser) forslag forslag t omfatter vedr. kystbeskyttelse. Tilknyttet profitcenter og funktion Kystbeskyttelse (knude ) Funktion 2.42 Lov om kystbeskyttelse og politisk prioritering. forudsætninger Herunder afholdes udgifter til vedligeholdelse af kystsikringen i Gedser samt til påfyldning af sand ved de kommunale badestrande.