Teknik- og havneudvalget Budgetforslag 2017 priser

Transkript

1 Teknik & Miljø Havnene Østerby Havn Østerby havn Produktionsanlæg og arealer Havneværker Østerby H Bedningsanlæg Østerby H Fyrbelysning Østerby H Pladser og veje Østerby H Betalingsanlæg Administrationsbidrag Administrationsbidrag Østerby Havn Lån Renter lån Østerby Havn Brændstof - Tankanlæg Brændstof - Tankanlæg Østerby Havn Indtægter Hjemmeh. kutter indtægt Østerby H Ej hjemmeh. andre både indt Østerby H Ej hjemmeh. lystbåde indtægt Østerby H Rampeafgift indtægt Østerby H Faste pladser indtægt Østerby H Vareafgift - fisk indtægt Østerby H Leje af bygning indtægt Østerby H Salg af el Østberby H Salg af brændstof Østerby H Brusekabiner Østerby H Kaffemaskine indtægt Østerby H Leje af vandarealer Østerby H Udgifter til Kaffemaskine Udgifter til kaffemaskine Øvrige personaleomkostninger Personaleforsikringer Beklædning Øvrige personaleudgifter Administration Kontorartikler Annoncer Kontingenter Abonnementer Telefon Bankgebyr Møder, rejser og repræsentation Møder og rejser Repræsentation IT og inventar IT og inventar Øvrig drift Køretøjer Øvrig drift Ejendom Forbrugsafgifter Ejendomsskat Forsikring

2 Rengøring Indvendig vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse af bygninger Øvrige ejendomsudgifter Anskaffelser Anskaffelser under kr Leasingaftaler Leasing Østerby Havn indtægter u/moms Østerby Havne indtægter u/moms Østerby Havne indtægter u/moms Vesterø Havn Vesterø havn Produktionsanlæg og arealer Havneværker Vesterø H Bedningsanlæg Vesterø H Fyrbelysning Vesterø H Pladser og veje Vesterø H Betalingsanlæg Lån Renter lån Vesterø Havn Brændstof - Tankanlæg Brændstof - Tankanlæg Vesterø Havn Indtægter Hjemmeh. indtægt kutter Vesterø H Ej hjemmeh. indtægt lystbåde Vesterø H Rampeafgift indtægter Vesterø H Faste pladser indtægt Vesterø H Færgen indtægt Vesterø H Vareafgift indtægt - fisk Vesterø H Leje af bygning indtægt Vesterø H Salg af el Vesterø H Salg af brændstof Vesterø H Brusekabiner Vesterø H Vaskemaskine Vesterø H El-biler Elbiler Administrationsbidrag Administrationsbidrag Øvrige personaleomkostninger Personaleforsikringer Beklædning Øvrige personaleudgifter Administration Kontorartikler Kontingenter Abonnementer Telefon Porto og fragt Bankgebyr

3 Møder, rejser og repræsentation Møder og rejser Repræsentation IT og inventar IT og inventar Øvrig drift Materialer Øvrig drift Ejendom Forbrugsafgifter Ejendomsskat Forsikring Rengøring Indvendig vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse af bygninger Tekniske installationer Øvrige ejendomsudgifter Anskaffelser Anskaffelser under kr Vesterø Havn indtægter u/moms Vesterø Havn indtægter u/moms Vesterø Havn indtægter u/moms Byudvikling, bolig & miljøforanstaltning Boligformål Ejendomsskatter Ejendomsskatter Tanghusprojekt/byfornyelse Tanghusprojekt/byfornyelse Tanghusprojekt/byfornyelse Fælles formål Ejendomme Indvendig vedligeholdelse Udvendig vedligeholdesel Energioptimering Parker og legepladser, off.toiletter Anlæg, legeplads, grønne områder Anlæg, legeplads, grønne områder Offentlige toieletter Offentlige toiletter Stadion og idrætsanlæg Østerbyhallen

4 Tilskud Vesterø Idrætshus Tilskud Læsø Hallen Tilskud Rustvogn Rustvogn Lejeindtægt Miljøbeskyttelse Miljøbeskyttelse Miljøtilsyn - virksomheder Badevandskontrol Skadedyrsbekæmbelse Skadedyrsbekæmbelse Skadedyrsbekæmbelse indtægter Skadedyrsbekæmbelse udgifter Skorstensfejerarbejde Skorstensfejerarbejde Skorstensfejerarbejde udgifter Skorstensfejerarbejde indtægter Anden fast ejendom Anden fast ejendom Flyvepladsen Ejendomsskat og forsikring Forbrugsafgifter Lønninger Landingsafgifter - Indtægter Østerby Campingplads Lejeindtægt Borgerservice Østerby Løn Ejendomsskat og forsikring Forbrugsafgifter Administration Sommerhus Plantagevej Ejendomsskat og forsikring Forbrugsafgifter Nordre Rønner Ejendomsskat og forsikring Forbrugsafgifter Vedligeholdelse Lægehuset Ejendomsskat og forsikring Forbrugsafgifter Henlæggelser Lejeindtægt Politistation Ejendomsskat og forsikring Forbrugsafgifter Lejeindtægter Doktervejen 7

5 Ejendomsskat og forsikring Forbrugsafgifter Vesterø Havnegade Vesterø Havnegade 28 - Told moms Udvendig vedligehold Indvendig vedligeholdelse Forbrugsafgifter El Varme Lejeindtægt Spilloppen + lejligheder Vandløb Spilloppen + lejlighed Vesterø Havnegade Ejendomsskat og forsikring Forbrugsafgifter Vedligeholdelse af vandløb Vedligeholdelse af vandløb Naturbeskyttelse Transport Naturbeskyttelse Mellemr. Naturstyrelsen - LIFE Materialegården Vesterø Havnegader 28 - told moms Naturforvaltningsprojekter Driftsbygninger og pladser Ejendomsskat og forsikring Forbrugsafgifter Vedligeholdelse Øvrige drift Bus- og læskurer Kollektiv trafik Vedligeholdelse af vandløb Busdrift Fælles funktioner Tilskud til trafikselskaber Fælles funktioner Fælles formål Matrikulære berigtigelser Øvrige fælles funktion Maskiner og materiel Grusgrav Retableringudgifter Øvrige - told moms Arbejde for fremmed regning Øvrige arbejdere - Øvrige told moms

6 Øvrige fælles funktion Indtægter - told moms- Grusgraven Kommunale veje Kommunale veje Vejvedligeholdelse Asfalteringer af færdselsbaner Øvrige veje Vejbelysning Færdselstavler og anden afmærkning Renholdelse Vintertjeneste Glatførerbekæmbelse og snerydning Vesterø Havn - tidligere amtsvej Vesterø Havn - tidligere amtsvej Vesterø Havn - tidligere amtsvej