Budgetreduktionen på 16,0 mio. kr. i 2013-priser er beskrevet i bilag 5.

Transkript

1 Bilag 4: Budgetændringer : Nedenfor er beskrevet de ændringer, som indgår i budgetforslag pr vedr. budget Der er udarbejdet oversigter til alle ændringer, som fremgår af bilag 3. Budgetreduktionen på 16,0 mio. kr. i 2013-priser er beskrevet i bilag 5. Udvalg: Forslag: Beløb: Beskrivelse: (hele tusinde) TTM Ahlefeldtsgade Driftsbudgettet vedr. Borgerhuset er placeret under. Driften af selve ejendommen er placeret under TTM. Ejendommens drift skal imidlertid placeres sammen med den øvrige drift af Borgerhuset dvs. under. Budgettet udgår derfor af TTM s budget. TTM Hovedgaden 2, Humble 116 Der er tale om apoteksbygningen, som bl.a. indeholder 2 lejligheder, der tidligere har været udlejet. Begge lejligheder står tomme, og er tilsyneladende svære at udleje p.t. Lejeindtægten udgår derfor af budgettet. TTM Illebøllevej 3, Lindelse -21 Ejendommen (Sognegården) er afhændet. Nettobudgettet er på kr. I forbindelse med salget har kommunen forpligtet sig til at yde et årligt tilskud på kr. Besparelse herefter kr. TTM Ourevej 13, Tryggelev -50 Der er tale om den tidligere Tryggelev Skole, som nu er udlejet til Udlændingeservice. På baggrund af regnskabet for 2013 vurderes det, at driftsudgifterne kan nedsættes med kr. TTM Ørstedgade 16, Rudkøbing 25 På baggrund af regnskabet for for at øge driftsudgifterne med kr. TTM Søndre Landevej 7, Rudkøbing 16 Ejendommen er nedrevet, hvorfor nettolejeindtægten bortfalder. TTM Ringvejen 21, Rudkøbing 40 Der er tale om busterminalen. På baggrund af regnskabet for 2013

2 vurderes det, at der er behov for at øge driftsudgifterne med kr. TTM Østervej 1, Magleby 2015: 61 Den tidligere Magleby Skole er nu 2016: -113 nedrevet. Der resterer et budget på 2017: kr. I 2015 skal der betales 2018: -113 sidste rate af udtrædelsesgodtgørelsen til Sydlangeland Fjernvarme på kr. Budgettet skal derfor øges med kr. I overslagsårene kan budgettet derimod nedsættes med kr. TTM Longelsevej 16, Longelse -174 Longelse Skole er afhændet i 2014, hvorfor budgettet på kr. udgår. TTM Grønne områder og naturpladser -700 De samlede lønninger på TTM s driftsområder er budgetteret under vejområdet. I løbet af året overføres de relevante lønninger (tidsregistrering) til de enkelte områder. På baggrund af regnskabet for 2013 kan de overførte lønninger nedsættes med kr. Den tilsvarende indtægt på vejområdet skal nedsættes tilsvarende. TTM Stadion og idrætsanlæg 50 På baggrund af regnskabet for for at øge driftsudgifterne med kr. TTM Miljø fælles formål -90 Der er kommet ny medarbejder på området. Det nuværende lønniveau er kr. lavere end budgettet. TTM Maskiner og materiel 300 På anlægsbudgettet indgår kr. vedr. anskaffelse af maskiner og materiel. Beløbet skal anvendes til delvis dækning af leasingudgift i forbindelse med anskaffelserne. Beløbet skal derfor overføres fra anlægsbudgettet til driftsbudgettet. TTM Vejformænd og vejmænd refusioner og øvrige indtægter 85 På baggrund af regnskabet for for at reducere indtægten med kr. 700 Se ovenfor vedr. grønne områder og naturpladser. TTM Vejformænd og vejmænd overførte lønninger TTM Busdrift På Kommunalbestyrelsens møde den blev der givet en tillægsbevilling vedr. konsekven- Side 2 af 10

3 serne af den nye folkeskolereform for den lokale buskørsel. Det økonomiske resultat for forhandlingerne med entreprenør foreligger ikke p.t. Der var forudsat en merudgift på kr., hvorfor beløbet kr. er valgt. På grund af sygdom har der endnu ikke været afholdt statusmøde med FynBus vedr. prisen i 2015 for den nuværende buskørsel samt individuel handicapkørsel. Budgettet må tilrettes, når dette foreligger. TTM Færgedrift 200 På grund af udløbet af garantier må der påregnes større udgifter til reparation og vedligeholdelse af Strynø-færgen. TTM Rudkøbing Havn brændstofsalg 0 På baggrund af regnskabet for for en opjustering af såvel indtægter som udgifter med kr., således at budgettet viser det rette indtægts- og udgiftsniveau. TTM Rudkøbing Havn havneleje -100 På baggrund af regnskabet for for at forøge indtægten med kr. TTM Rudkøbing Havn slæbebåd -100 På baggrund af regnskabet for for at forøge indtægten med kr. TTM Rudkøbing Havn servicepersonale 200 På baggrund af regnskabet for for at forøge udgifterne med kr. TTM Færgedrift 500 Udvalget har på møderne den og behandlet spørgsmålet om en ny fartplan for M/F Strynø. Forslag til ny fartplan forventes at foreligge i løbet af august måned. Der er ønske om, at en fast aftenfærge indgår i fartplanen. Prisen vurderes p.t. at være på ca kr. Borgerhusets budget samles af konteringshensyn fra TTM 176 Driftsbudgettet vedr. Borgerhuset er placeret under, mens driften af ejendommen er placeret un- Side 3 af 10

4 Organisationsændring 2014 overføres fra til ØK Folkeskolen øgede udgifter ved folkeskolereformen Folkeskolen øgede kompetencemidler end i forvejen budgetlagt Folkeskolen øgede udgifter til efteruddannelse for kompetencemidler Folkeskolen leasing af ITudstyr, bl.a. ipads Folkeskolen IT-driftsmiljø til lærer- og undervisningspc er der TTM. Fra 2015 samles budgettet af konteringshensyn, hvorved den hidtidige opdeling derfor undgås, hvilket letter arbejdsgangen fremadrettet Se beskrivelse ved ØK Folkeskolereformen indebærer et markant og ambitiøst løft af folkeskolen, hvilket giver en nettomerudgift ud fra en vurdering af de hidtil forventede udgifter tillagt tre lektioners yderligere undervisning, oprettelse af lektiecaféer samt nedgang i SFO-åbningstid og en forventet nedgang på 10 % i antallet af børn i SFO. -65 Kommunalbestyrelsen besluttede d , at der i budget årligt blev indarbejdet en indtægt på kr. (i 2015-priser) vedr. kompetencemidler til efteruddannelse af lærere og pædagoger med henblik på at opnå fuld kompetencedækning i alle fag. Tilskuddet til kompetencemidler forventes kr. større end i forvejen budgetlagt, således at det forventede tilskud er kr. 269 For de forventede modtagne kompetencemidler skal lærere og pædagoger på efteruddannelse med henblik på at opnå fuld kompetencedækning i alle fag i folkeskolen, som en del af folkeskolereformen. Dette medfører øgede udgifter på kr., idet udgifterne i ikke er indregnet i det nuværende budget, som det var i Den årlige leasingydelse vedr. IT i folkeskolen forventes at blive kr. Alle anskaffelser er ikke foretaget pt., hvorfor det præcise beløb endnu ikke kendes. 300 Månedlig udgift på kr. giver en årlig udgift på kr. til driftsmiljø vedr. lærer og undervis- Side 4 af 10

5 Folkeskolen IT-drift og -support af netværk og driftsmiljø Folkeskolen organisationsændring reducerer lønudgifter på Nordskolen Folkeskolen organisationsændring reducerer lønudgifter på Ørstedskolen Befordring reducerede udgifter til folkeskoleelevers skolekort Langeland Bibliotek lån vedr. åbent bibliotek tilbagebetalt ultimo 2017 ningspc er på kommunens folkeskoler. 35 Drift og support af netværk og driftsmiljø forventes årligt at medføre en udgift på kr. 2015: -258 Kommunalbestyrelsen godkendte 2016: 0 d en ny organisation. 2017: 0 Organisationsændringen betyder 2018: 0 en reduktion af lønudgifter på Nordskolen svarende til ½ lederstilling i : : : : : : : : 59 Kommunalbestyrelsen godkendte d en ny organisation. Organisationsændringen betyder en reduktion af lønudgifter på Ørstedskolen svarende til ½ lederstilling i D besluttede udvalget, at punkt 8 i budgetreduktioner 2015 skulle udgå, idet midlerne allerede er lagt i kassen. Men det er kun de kr., der blev lagt i kassen i forbindelse med Kommunalbestyrelsens behandling af budgetopfølgningen pr d Dermed medtages den resterende mindreudgift på kr. vedr. skolekort til folkeskoleelever fratrukket de i budgetreduktionerne for 2015 udækkede PL-fremskrivninger på kr. Dermed er nettobeløbet kr. for budgetårene. Kommunalbestyrelsen godkendte d etablering af selvbetjent / åbent bibliotek. Etableringens finansiering bestod dels af en egenbetaling for biblioteket på kr. samt dels en anlægsbevilling på kr. Biblioteket tilbagebetaler sidstnævnte ved en reduktion af deres budget i 5 år dvs kr. årligt. Bibliotekets budget er derfor reduceret i årene 2013, 2014, 2015, 2016 og 2017, hvorefter budgettet igen øges i 2018 med kr., da lånet er Side 5 af 10

6 Langeland Bibliotek reducerede rengøringsudgifter Langeland Bibliotek reduceret børneteaterrefusion Beskæftigelsesområdet medfinansiering af a-dagpenge forsikrede ledige Beskæftigelsesområdet den midlertidige særlige uddannelsesydelse til forsikrede ledige - udfaldstruede tilbagebetalt ultimo Kommunalbestyrelsen behandlede d budgetopfølgningen pr , hvor budget 2014 blev tilpasset de reducerede rengøringsudgifter på biblioteket. Samme niveau gør sig gældende fra 2015 og frem.. 21 Kommunalbestyrelsen behandlede d budgetopfølgningen pr , hvor budget 2014 blev tilpasset den reducerede børneteaterrefusion. Samme niveau gør sig gældende fra 2015 og frem Udgifterne til medfinansiering af a- dagpengene for de forsikrede er faldet langt mere end skønnet ved den sidste budgetopfølgning pr. 31. marts De seneste 3 måneders medfinansiering for april, maj og juni indikerer et yderligere fald. Der vurderes yderligere en besparelse her i størrelsesordenen 4. mio. kr. Det skal også bemærkes, at faldet i medfinansieringen ikke er ensbetydende med, at de færre a- kassemodtagere kommer i arbejde. En del vil givet komme i arbejde som følge af optimismen fra erhvervslivet gang i hjulene En del vil også overgå til andre sociale ydelser i kommunen. Effekten/betydningen her kan i øjeblikket være vanskelig at skønne over, men udviklingen følges, og der vil løbende blive vurderet herpå. Nedjusteringen skal ses i sammenhæng med en nedjustering af beskæftigelsestilskud på finansieringssiden En af akutpakkerne i forbindelse med de udfaldstruede a- dagpengemodtager, efter dagpenge i 2 år, var indførelsen af en midlertidig uddannelsesydelse, som kun var gældende i Udgiften er budgetteknisk/ Side 6 af 10

7 SUN SUN SUN SUN Førtidspension med 65% kommunal medfinansiering Nedsat etableringstilskud vedr. ældreboliger Befordringsgodtgørelse - lægekørsel Socialtilsyn Syd vedr. handicapområdet 2015: : : : automatisk overført til basisbudget Udgiften er derfor 0- stillet på denne ydelse. Budgettet vedr. førtidspensioner har hidtil indeholdt en tilgang i budgetåret og i overslagsårene. Budgetreduktionerne er udtryk for, at budgetåret og overslagsårene er renset for tilgang. Budgetforudsætningen for 2015 er pensionsbestanden ved årets start. 400 Etableringstilskud ydes ved ombygning af plejehjem til ældreboliger. Tilskuddene ydes med aftrapning over en 10 årig periode. Den samlede mindreudgift for alle plejecentre udgør kr Budgetreduktion foretages med baggrund i regnskab 2013 og forventningen til Reduktionen skyldes overvejende lavere betalinger til Fynbus. 330 Socialtilsyn Syd er et af i alt fem tilsyn i hele landet, der fra 2014 skal føre tilsyn med de kommunale tilbud indenfor handicapområdet. Området er takstfinansieret, og budgettet indeholder betaling for 7 enheder. SUN Frivilligcenteret 75 Frivilligcenteret etableres i 2014 med baggrund i en statslig bevilling og forudsat en kommunal medfinansiering. Det er i bevillingen fra Staten forudsat en forhøjelse af den kommunale medfinansiering fra 2015 med kr. årligt. SUN Sundhedshus 5 Beløbet dækker yderligere udgifter til pasning af udenomsarealer. SUN Genoptræningsudstyr til Sundhedshus ØK Organisationsændring 2014 overført fra til ØK 2015: : Beløbet dækker indgået leasingaftale vedr. træningsudstyr i forbindelse med flytningen af genoptræningsaktiviteten fra Schnohrsvej til Sundhedshuset. Udstyret er primært rettet mod genoptræning af kredsløbspatienter. Kommunalbestyrelsen godkendte den en ny organisation. Side 7 af 10

8 2017: : 516 ØK Kommune- og lokalplaner 2015: : : : -528 ØK Administrationsbidrag - Udbetaling Danmark 2015: : : 711 Organisationsændringen betyder en reduktion af lønudgifter på flere politikområder. Besparelsen afventer håndteringen af budgetreduktioner i forbindelse med budgetlægningen for Beløbet er derfor placeret under Økonomiudvalget. Tilpasning af skøn over udgifter til kommune- og lokalplaner i overslagsårene Der er afsat midler til administrationen af Udbetaling Danmark. Der betales et administrationsbidrag og særlige udgifter relateret til Udbetaling Danmarks varetagelse af kommunale opgaver. Ved en fejl er udgifter til KMD reduceret i dette bidrag. ØK Afregningssats for tjenestemænd Tjenestemandspensionspræmien udgør for ,97 % af lønsummen, jf. udmelding fra Sampension. Den tilsvarende afregningssats i 2014 udgør 41,27 % af lønsummen. På grund af store ændringer i forbindelse med en større tilgang af tjenestemænd på pension og en ny investeringsprofil, så foreslås en anvendelse af samme afregningssats i 2015 som i Dette vil bevirke et træk på bonuskontoen på ca Bonuskontoen er forbedret med 34,6 mio. kr. i forbindelse med denne nye investeringsstrategi i ØK Pension til tjenestemænd - Langeland Forsyning I forbindelse med udskillelse af forsyningsområdet i 2010 blev 2 medarbejdere udlånt til Langeland Forsyning. Den ene af medarbejderne går på pension i foråret 2015 og den anden i løbet af I forbindelse med disse fratrædelser skal udgiften til pension genberegnes og indregnes i kommunens budget. Den endelige udgift er endnu ikke beregnet, men det skønnes, at udgiften kan afholdes indenfor bud- Side 8 af 10

9 gettet i Fra 2016 skønnes udgiften at udgøre ca kr. og fra kr. ØK Byg til Vækst Medfinansieringen er fastsat til 4,15 kr. pr. indbygger. Der er i 2014 kun indbetalt ½ kontingent. Budget skal derfor tilpasses til den årlige udgift. Det er besluttet, at finansiering skal ske via Udviklingspuljen. ØK Work Live Stay 25 Region Syddanmark har taget initiativ til at stifte denne forening. Der er behov for at synliggøre de attraktive jobmuligheder og det gode liv i Syddanmark m.v. Fra 2015 indføres et medlemskontingent fra kommunerne på kr. årligt. ØK Fællesindkøb Fyn 2015: : : : 20 ØK Forhøjelse af fast vederlag til kommunalpolitikere (DUT) Det oprindelige budget fra 2011 vedr. Fællesindkøb Fyn har igennem tiden gerereret et overskud, som løbende har kunnet finansiere andre merudgifter. Budget 2015 er på flere poster nedjusteret og kan finansieres indenfor Langelands afsatte budget. Fra 2016 er der behov for en mindre stigning p.g.a. udgifter til advokatbistand, faldende indbyggerantal, Assens tidligere udtræden o.s.v. 288 Med virkning fra den 1. juli 2014 forhøjes kommunalpolitikernes vederlag. Samtidig ændres den løbende regulering af det faste vederlag. Ændringen betyder, at reguleringen fremover vil følge den generelle lønudvikling på det kommunale arbejdsmarked. For kommunalpolitikere i kommuner med under indbyggere stiger det faste vederlag fra kr. til kr. Kommunerne vil blive kompenseret for denne udgift. Langelands andel er beregnet til kr., som indgår på finansieringssiden. Samtidig skal det på sigt være mere gennemskueligt, hvad politikere Side 9 af 10

10 Side 10 af 10 får i løn. Der er derfor nedsat en kommission, der skal udarbejde et forslag til den fremtidige aflønning. Denne aftale vil træde i kraft fra 2018.