Bilag 4: Budgetændringer

Transkript

1 Bilag 4: Budgetændringer Nedenfor er beskrevet de ændringer, som indgår i budgetforslag pr vedr. budget Der er udarbejdet oversigter til alle ændringer, som fremgår af bilag 3. Budgetreduktionen på 16,0 mio. kr. i 2013-priser er beskrevet i bilag 5. Budgetreduktionen udgør 16,7 mio. kr. i 2016-priser. Udvalg: Forslag: Beløb: (hele tusinde) Beskrivelse: Skolegade 16, Bagenkop 10 Søbanke Naturbørnehave er nedlagt. Budget vedr. ejendommens forbrug overføres til. Illebøllevej 3, Lindelse -111 I forbindelse med salget af Lindelse Sognegård har kommunen forpligtet sig til at yde et årligt tilskud på kr for at sognegården stiller lokaler til rådighed for foreninger. Beløbet svarer til de hidtidige vedligeholdelsesomkostninger, hvorfor budgettet herfor overføres fra til USK. Boliger - midlertidig - flygtninge - tilpasning af udgiftsniveauet 200 På baggrund af udviklingen i 1. halvår 2015, vurderes det, at der også i 2016 vil være et øget udgiftsbehov. Ourevej 13, Tryggelev Skole 450 Lejeindtægten på Tryggelev Skole bortfalder, da der er konstateret skimmelsvamp i bygningen. Skolevej 12, Tullebølle Skole -464 Det forventes, at der i 2015 indgås lejeaftale med Udlændingeservice om lejemål på Tullebølle Skole Tværkommunal miljøvagt -42 Kommunen har meldt sig ud af den Skadedyrsbekæmpelse, budgetoverskridelse 2014 og 2015 fælles ordning. Udgiften bortfalder Ny kontrakter og etablering af rottespærrer i 2014 og 2015 medfører en fremtidig omkostningsstigning på , som skal dækkes af en tilsvarende indtægtsstigning. På grund af manglende budgetmæssig dækning i 2014 og 2015 opstod en manko på , der indhentes med i hvert af årene 2016 til Da skadedyrsbekæmpelsen skal hvile i sig selv, forhøjes promillen vedr. skadedyrsbekæmpelse fra 0,025 til 0,062.

2 Vejvedligeholdelse - færdselsregulering, 14 Kommunalbestyrelsen besluttede den , dagsordenspunkt 56/2015, opsætning af variabel hastighedstavle ved Humble Skole med en årlig driftsudgift på kr Vejafvandingsbidrag 145 Budgettet tilpasses den forventede investeringsplan fra Langelands Forsyning, som er fremsendt Busdrift 2016: : : : 102 USK USK Færgedrift - indtægt lastbiler og traktorer, takstnedsættelse Færgedrift - indtægt gods og post, takstnedsættelse Færgedrift - brændstof, fritagelse for energiafgifter USK Ejendomsudgifter overgår til vedr. Søbanke Lindelse Sognegård overgår fra til USK - budget til tilskud Efterregulering for 2014 og 2015 forfalder til betaling i 2016 hhv I alle årene påløber stigende ekstraomkostninger til indførelse af Rejsekortet. 305 Jf. Lov 582/2015 yder staten fra 1. juni 2015 via bloktilskuddet tilskud til godstransport til småøerne hvorved taksterne for erhvervskøretøjer og gods kan nedsættes med 80 %. Tilskuddet beregnes efter en fordelingsnøgle, der tager udgangspunkt i årene Tilskuddet følger derfor ikke de aktuelle indtægter. Tilskuddet er fast på pr. år frem til 2019, hvor fordelingsnøglen revurderes. Såfremt hele tilskuddet ikke udnyttes i et år, er kommunen forpligtet til at anvende resten af tilskuddet i det efterfølgende år til takstnedsættelser på andre billetprodukter eller andre serviceforbedringer for færgepassagererne. 89 Se punktet ovenfor Strynø-færgen kan købe brændstof uden energiafgifter, hvorfor omkostningen til brændstof kan reduceres med kr. -10 Søbanke Naturbørnehave er nedlagt. Budget vedr. ejendommens forbrug overføres til. 111 I forbindelse med salget af Lindelse Sognegård har kommunen forpligtet sig til at yde et årligt tilskud på kr for at sognegården stiller lokaler til rådighed for forenin- Side 2 af 7

3 SUN SUN SUN Praksisplanen i Region Syddanmark. Etableringstilskud vedr. plejecentre. Huslejeindtægter vedr. ældreboliger. ger. Beløbet svarer til de hidtidige vedligeholdelsesomkostninger, hvorfor budgettet herfor overføres fra til USK. 248 Med udgangspunkt i Sundhedsaftalen har praksisplanudvalget udarbejdet en praksisplan for almen praksis i Region Syddanmark. Praksisplanen skal danne den ramme, der sikrer, at sundhedsaftalen gennemføres i forhold til almen praksis. De afledte økonomiske konsekvenser for kommunen er forudsat at svare til de , der modtages i øget bloktilskud og som forventes anvendt på de nye tiltag i praksisplanen. 80 Der er igennem årene modtaget etableringstilskud ved ombygning af plejehjem. Tilskuddene er givet over en 10-årig periode, med gradvis aftrapning over årene. Budgettet tilrettes de faktiske forhold Budgetter og regnskaber vedr. de kommunale ældreboliger udarbejdes af Boligselskab Langeland jvfr. administrationsaftale. Merindtægten indregnes jvfr. overslag fra administrator. SUN Andel af Ældremilliarden Kommunens andel af Ældremilliarden (4 mio. kr.) er i 2014 og 2015 udbetalt som tilskud til konkrete projekter efter ansøgning. Både udgifterne til projekterne og de modtagne tilskud er hidtil konteret under Ældreområdet. Jobcenter 0,5 stilling til lovpligtig aktivering. Borgerservice 0,5 stilling til boligplacering m.m. 2016: : 250 Fra 2016 omlægges fordelingen af Ældremilliarden, hvorefter den fordeles via bloktilskuddet. Integrationsopgaven i Langeland Kommune er stigende. Det blev besluttet af KMB den at opnormere Jobcenteret og Borgerservice med hver ½ stilling i 2016, hvorefter den fremtidige indsats kan vurderes. Side 3 af 7

4 Byggesagsgebyrer 2016: 100 Fordeling af provenu fra salg af KMD-ejendomme 2016: : : : - 93 På grund af bl.a. overgang til digitalisering BOM (Bygge og Miljø) samt oplæring af ny medarbejder, nedsættes budgettet fra fakturering af 1300 timer á 690 kr./t i 2016 til fakturering af 1150 timer á 690 kr./t. Budget 2017 og fremadrettet er uændret. Ejendomme, der tidligere var ejet af KMD blev ikke solgt i 2009, i forbindelse med, at KMD blev solgt. Dette skyldes, at ejendomsmarkedet på daværende tidspunkt var ugunstigt. KL valgte derfor at afvente en forbedring på markedet. Understøttelse af implementeringsopgaven i forbindelse med Monopolbrud m.v. 2016: : : : 93 Disse ejendomme er nu solgt, og halvdelen af provenuet vil blive udbetalt til kommunerne. Den anden halvdel af salgsprovenuet forbliver som fælleskommunal kapital under KL. For at sikre, at kommunerne er klar til at implementere nye IT-løsninger og rammearkitekturen, som skal afløse de hidtidige monopolløsninger, så anbefaler KL, at salgsprovenuet målrettes til finansiering af implementering m.v. Derfor udbetales beløbet over en årrække frem til 2019, hvor monopolbruddet forventes implementeret. Langelands andel bør derfor også øremærkes til digitalisering og udvikling. Afholdelse af kommunalvalg i : : 259 Der skal afholdes kommunalvalg i Udbud af forsikringer i : -137 I forbindelse med udbud af forsikringer har Kommunalbestyrelsen den 13. april 2015 godkendt oplæg til sikringspolitik for Langeland Kommune. Udbuddet er gennemført af kommunens forsikringsmægler Willis. Det nye forsikringsudbud betyder en årlig besparelse fra Side 4 af 7

5 ETB Afregningssats for tjenestemænd Pension til tjenestemænd - Langeland Forsyning Ungdommens Uddannelsesvejledning på kr Fra 2017 og fremadrettet vil besparelsen indgå i den årlige budgetreduktion under. Tjenestemandspensionspræmien udgør for ,8 % af lønsummen, jf. udmelding fra Sampension. Den tilsvarende afregningssats i 2015 udgør 48,97 % af lønsummen. (I 2015 valgte Langeland en afregningssats på 41,27 %), og øgede derfor forpligtelsen med ca kr. Den udmeldte stigning fra Sampension på 57,8% anbefales benyttet fra Beløbet udgør ca kr og forventes at kunne indeholdes i budgettet, idet der på nuværende tidspunkt ikke er udbetalinger til kvalificeret svagelighedspension i I forbindelse med udskillelse af forsyningsområdet i 2010 blev 2 medarbejdere udlånt til Langeland Forsyning. Den ene af medarbejderne gik på pension i foråret 2015 og den anden fratræder i løbet af I forbindelse med disse fratrædelser skal udgiften til pension indregnes i kommunens budget. Den endelige udgift er endnu ikke beregnet, men det skønnes, at udgiften kan afholdes indenfor budgettet i Budgettet er nedjusteret / tilpasset efter aktuelt forbrug ETB Produktionshøjskoler -497 Budgettet er nedjusteret / tilpasset efter aktuelt forbrug. ETB Tilbud til udlændinge Langeland Kommune samt alle øvrige kommuner står til at skulle modtage ligeså mange nye kvoteflygtninge i 2016 som i Dette medfører forøgede udgifter til danskundervisning, kontanthjælp m.m. Side 5 af 7

6 ETB Kontante ydelser De automatisk fremskrevne budgetter på ydelsesområdet er nedjusteret og tilpasset det aktuelle forbrug. Tilpasningerne sket jævnt fordelt på de forskellige ydelsestyper, medfinansiering af udgifter til forsikrede ledige, et forventet fald / eller rettere en overflytning af antallet af langtidsmodtagere af sygedagpenge til revalideringsområdet, hvor sygedagpengemodtagere efter at have modtaget sygedagpenge i mere end 22 uger, vil skulle overgå til et jobafklaringsforløb jf. nedenfor. På området her vil den nye kontantydelse skulle udbetales fra 1. oktober Kontantydelsen er for de forsikrede ledige som falder for 2 års grænsen og er afløseren for den nuværende arbejdsmarkedsydelse som aktuelt udbetales til de forsikrede ledige som er faldet for 2 års grænsen. Arbejdsmarkedsydelse udfases i løbet af 2015 / starten af ETB Revalidering 674 Budgetterne til fleksjob, udgifterne til den nye fleksløn - tilskudsordning er opjusteret jf. den tilgang der har været på området. Ligeledes er budgettet til Jobafklaringsforløb for langtidsmodtagere o/52 uger - opjusteret, jf. bl.a. det beskrevne ovenfor under kontante ydelser. ETB Arbejdsmarkedsforanstaltninger 758 Som følge af aktuelle ændringer i jobrotationsordningerne aktuelt ændrede refusion fra 100 % til kun 60% er der foretaget korrektion som følge heraf. Korrektionerne er ikke en konsekvens af den kommende refusionsomlægning, men en korrektion ud fra de aktuelt gældende refusionssatser. ETB Konsekvens af omlægning af statsrefusion på forsørgelsesudgifter Det forventes, at der fra 2016 indføres der et nyt refusionssystem, hvor refusionssatserne er ens på tværs af de kommunale forsørgelsesydelser og falder over tid. Det betyder, at refusionerne fremover hjemtages i forhold til, hvor længe hver enkelt Side 6 af 7

7 borger har været på refusionsberettigede ydelser, idet refusionerne nedtrappes i takt med den tid, hvor en borger har været på en ydelse. Lovforslaget forudsættes vedtaget i september Som tidligere udmeldt, er konsekvenserne af denne refusionsomlægning endnu ikke indarbejdet i budgetforslaget Derfor indeholder budgettet indtil videre en simpel fremskrivning af budgettet samt et samlet skøn over det samlede refusionstab. Dette tab er bl.a. opgjort på grundlag af sammenhængen mellem bruttoudgifter, ledighedsanciennitet og nettoudgifter i 2014 jf. udmelding fra KL. Der lægges et større økonomisk ansvar over til kommunerne, hvilket giver et skærpet incitament til at skabe bedre resultater med indsatsen. Behovet for at tilpasse indsatsstrategien vil være en proces, der strækker sig over tid og som løbende skal justeres og tilpasses. Iflg. den seneste udmelding fra Kommunernes Landsforening står Langeland Kommune til at miste statslige refusioner på overførselsudgifterne som forudsættes finansieret af bloktilskud jf. ovenstående. Side 7 af 7