TEKNIK- OG MILJØUDVALG (NATUR OG MILJØ) BEMÆRKNINGER

Transkript

1 TEKNIK- OG MILJØUDVALG (NATUR OG MILJØ) BEMÆRKNINGER

2 Naturbeskyttelse, naturforvaltningsprojekter, drift Udgifter Indtægter 0 Netto Omfatter udgifter til pleje af fortidsminder, naturpleje af privat fredede arealer og kommunalt ejede 3-arealer,. Endvidere er der afsat beløb til videreførelse af mindre og mellemstore naturgenopretningsprojekter samt naturinformation. Mariagerfjord Kommune rummer registrerede fortidsminder. Der er p.t. indgået aftale om pleje af 84 af disse anlæg. Der er udført førstegangspleje for de fleste af disse 84. En førstegangspleje koster ca kr. pr. fortidsminde. Der er i 2012 afsat kr. til Pleje af fortidsminder. Med udgangspunkt i det nuværende antal plejeaftaler vil kommunens opgave være at udføre førstegangs pleje på skønnet 200 fortidsminder over de næste 5 år. Fortidsminderne efterplejes i gennemsnit hvert 3 4 år og udgiften andrager i gennemsnit kr. pr. fortidsminde. Der forestår en opgave i at indgå flere aftaler med lodsejerne om pleje af fortidsminder. Tilsyn med fortidsminderne samt en vurdering af plejebehovet er iværksat. Plejen udføres med kratryddere og motorsave fortrinsvis af eget personale. Naturpleje af private fredede arealer Størrelsen af de enkelte fredninger varierer fra få ha op til ha, som er Lille Vildmose fredningen (Tofte Skov). Der er i alt ha privatejede fredede arealer i kommunen. Der er i 2012 afsat kr. til formålet. Behovet for naturpleje er varierende og vurderes ved tilsyn på arealerne. Plejeopgaven udføres typisk ved motorsav, kratryddere og knusere samt med skovningsmaskiner ligesom det tilstræbes at etablere afgræsning på alle egnede arealer. Er der behov for det, flises eller køres materialerne bort. Der er etableret 47,3 km hegnslinie, som gennemgås før hver græsningssæson. Stierne i de fredede områder plejes ved at slå vegetationen. Arbejdet foregår typisk med kratryddere eller plæneklippere. Endvidere ryddes efter stormfald, som spærrer stierne. Der foretages vedligeholdelse af spang, broer, borde og bænke og skiltning samt gennemgang af informationstavler. Naturpleje af kommunalt ejede 3-arealer Kommunen har plejepligt på sammenlagt 201 ha kommunalt ejede naturarealer, beskyttet efter naturbeskyttelseslovens 3. Behovet for naturpleje er

3 2 varierende og vurderes ved tilsyn på arealerne. Plejeopgaven udføres typisk ved motorsav, kratryddere og knusere samt med skovningsmaskiner, ligesom det tilstræbes at etablere afgræsning på alle egnede arealer. Naturgenopretning Egenfinansiering af kommende EU støttede projekter, der muliggør at der kan hjemsøges eksterne midler til naturprojekter, der kan understøtte frilufts-, turist-, sundheds- og naturstrategi. Til dette er der i 2012 afsat kr. Naturinformation Der er afsat kr. til udgivelse af pjecer, afholdelse af naturture, vandretursfoldere, afmærkning af naturstier samt vedligeholdelse og nyopsætning af informationstavler og kortborde. Desuden er der afsat kr. til Grønt råd i Mariagerfjord Kommune. Bevillingen på funktionen er i løbende priser nedsat med kr. fra 2011 til Det skyldes, at der i 2011 var afsat kr. på denne funktion til Kommunale vandhandleplaner. Budgettet til dette er den et-årige DUT-kompensation, kommunen modtager for opgaven. Arbejde vedr. naturforvaltningsprojekter udføres delvist af eksterne entreprenører og delvist af kommunens eget personale. Personalet er ansat i Teknik og Byg, der så sælger bistand til Natur og Miljø. Der sker overførsel af ikke forbrugte beløb mellem årene. Kommunen søger om statsstøtte til flere, større naturgenopretningsprojekter, der hidtil alle har været fuldt statsfinansierede (med undtagelse af løntimer afholdt i administrationen). De større projekter vil blive kørt som anlægsprojekter, men mindre projekter og forundersøgelser vil blive ført på driften på denne funktion. De påregnes som nævnt at være udgiftsneutrale.

4 Naturbeskyttelse, fredningserstatninger, drift Udgifter 54 Indtægter 0 Netto 54 Omfatter udgifter til fredningserstatninger. Fredning af Alstrup Krat er gennemført og det er endnu uvist, om Mariagerfjord Kommune skal betale 10 eller 25% af udgifterne. De kommunale udgifter vil ligge mellem ca og ca kr. Det er ligeledes uvist om udgiften forfalder i Der sker overførsel af ikke forbrugte beløb mellem årene. Bliver afgørelsen af Mariagerfjord Kommune skal betale 25% af udgifterne, vil de medføre behov for en negativ overførsel på funktionen. Der er p.t. ikke nye, større fredningssager på vej i Mariagerfjord Kommune.

5 Vandløbsvæsen, drift Udgifter Indtægter -167 Netto Området omfatter udgifter til vedligeholdelse af de offentlige vandløb samt til kontrol af de offentlige vandløbs tilstand. Området omfatter udgifter i forbindelse med opgravning og grødeskæring i henhold til vandløbsregulativerne af kommunens offentlige vandløb med en samlet længde på ca. 321 km. De fleste offentlige vandløb grødeskæres én eller flere gange i sommerhalvåret. Nogle af de offentlige vandløb er ikke genstand for regelmæssig grødeskæring. En række kommunale vandløb er uregulerede, hvorfor der ikke er fastsat krav til vandløbenes skikkelse eller vandføringsevne. Grødeskæring af vandløbene foretages fortrinsvis ved fremmed entreprenør i henhold til indgåede kontrakter, der har forskellige udløbsperioder. Den administrative opgave med syn m.v. varetages fortrinsvis af forvaltningen. Rådgivende firmaer inddrages efter behov i kontrollen af de offentlige vandløbs tilstand. Der er afsat i alt kr. til oprensning af vandløb. Heraf går langt hovedparten af udgifterne til ordinær grødeskæring, mens der er afsat mindre beløb til Ekstraordinær grødeskæring og Ekstraordinære vedligeholdelsesaktiviteter. En række vandløb krydser kommunegrænserne, og for disse er indgået aftaler med nabokommunerne. Der er budgetteret med udgifter på kr. til betaling for andre kommuners arbejde med vandløb beliggende i Mariagerfjord Kommune og med indtægter på kr., hvor Mariagerfjord Kommune udfører arbejde med andre kommuners vandløb. Den resterende del af budgettet på kr. er afsat til Opmåling af vandløb, hydrauliske beregninger, rådgivning samt udstyr til tilsyn og kontrol.

6 Miljøbeskyttelse, Fælles formål Udgifter 288 Indtægter 0 Netto 288 Omfatter udgifter til kontrol af badevand, til forureningsforsikring og til miljømateriel. Der er afsat midler til badevandundersøgelser for kr. og kr. til miljømateriel. Budget for badevandskontrol blev opreguleret fra 2009 til 2010, så det dækkede de faktiske udgifter. Der er imidlertid kommet krav om flere kontroller, så budgettet må fortsat forventes at være under pres. En bekendtgørelse vedr. badevand og badeområder trådte i kraft i Ifølge denne skal kommunerne udarbejde og opstille badevandsprofiler for alle badevande. De skal indeholde en liste over årsagerne til forurening, der kan påvirke badevandet. Der skal også ved kortvarige forureninger af badevandet ske varsling på de enkelte strande. Der er imidlertid endnu ikke kommet vejledning til bekendtgørelsen, så ambitionsniveauet og DUTkompensationen er endnu ikke på plads. Tidligere har der været afsat midler til forureningsforsikring, men denne afholdes centralt på konto 6 og er derfor nulstillet i dette budget.

7 Miljøtilsyn - virksomheder Udgifter 368 Indtægter 0 Netto 368 Omfatter udgifter og indtægter vedr. kommunens godkendelse og tilsyn af erhvervsvirksomheder. Der er afsat midler til ekstern konsulentbistand og lignende tjenesteydelser på området. Kommunens eget arbejde indenfor området udføres af personale ansat på konto 6.

8 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. Udgifter 775 Indtægter 0 Netto 775 På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedr. indsatsplanlægning på grundvandsområdet. Opgaven udføres dels af eksterne leverandører, og dels af personale ansat på konto 6. Udgifter vedr. det ansatte personale overføres til funktionen. Der er pres på disse udgifter. Budgettet blev baseret på DUT-kompensation, og denne er jo udtryk for kommunernes gennemsnitlige udgifter. Imidlertid var nogle kommuners indsatsplanlægning i høj grad udført af de tidligere amter, og disse kommuner har kun mindre udgifter til færdiggørelse. I Mariagerfjord Kommune var amterne ikke begyndt indsatsplanlægningen, så det medfører udgifter, der ligger væsentligt over gennemsnittet. Der er desuden på funktionen årligt afsat kr. til Kvalitetsstyringscertificering. Afdelingen blev certificeret i 2009, men der er årlige udgifter til recertificering.

9 Skadedyrsbekæmpelse, drift Udgifter 610 Indtægter Netto -669 Omfatter udgifter og indtægter til skadedyrsbekæmpelse. Området er fuldt ud brugerfinansieret og skal hvile i sig selv. Der er udover rottebekæmpelse udgifter til bekæmpelse af vildkatte. Udgiften til rottebekæmpelse m.v. forventes at andrage ca kr. Desuden er afsat kr. til bekæmpelse af andre typer skadedyr som råger og vilde katte. I slutningen af 2009 gennemførtes i samarbejde med Rebild Kommune et nyt EU-udbud af opgaven. Aftalen trådte i kraft i 2010, og løber fortsat i I tidligere år har indtægterne været større end budgetteret, og de er større end udgifterne. Indtægten har hidtil været opkrævet som 0,04 promille af ejendomsværdien, men er fra 2011 nedsat til 0,03 promille.

10 Tømningsordninger Udgifter Indtægter Netto -123 Omfatter udgifter og indtægter i forbindelse med tømningsordninger for bundfældningstanke m.v. Området er fuldt ud brugerfinansieret og skal hvile i sig selv. Mellemregningsforhold med kommunen skal opgøres særskilt på status. Udvalget for Teknik og Miljø har vedtaget en obligatorisk tømningsordning for private spildevandsanlæg, septiktanke og bundfældningstanke i kommunen. I alt er det ca ejendomme. Ordningen er indført gradvist, geografisk i kommunen. Fra 2011 er ordningen udvidet til at omfatte hele kommunen. Der overføres udgifter for det personale, der varetager administrationen af ordningen fra hovedkonto 6. Der er stordriftsfordele ved udvidelse af ordningen, hvilket har medført, at taksterne for 2011 er blevet nedsat.

11 Affaldshåndtering Udgifter Indtægter Netto -898 Området omfatter samtlige udgifter til affald, d.v.s. dagrenovation, drift af genbrugspladser, deponier, farligt affald, indsamlingsordninger m.v. Fra det brugerfinansierede område forventes der årligt leveret ca ton dagrenovation til forbrænding, samt en ikke pt. opgjort mængde brændbart affald fra genbrugspladser. Affaldet forbrændes på henholdsvis Reno Nord og på I/S Fællesforbrænding, fordelt efter de gl. kommuners tilhørsforhold til selskaberne. Der blev i løbet af 2008 foretaget en række berigtigelser omkring opkrævningsgrundlaget på enkeltejendomme, hvilket medførte en større indtægt end tidligere budgetteret. Provenuet fra dette blev fra 2010 anvendt til nedsættelse af taksterne. Med hensyn til tilknytning til affaldsselskaber blev der i 2009 igangsat et udredningsarbejde med henblik på en afklaring af dette, idet de gamle Mariager og Hobro Kommuner havde I/S Fællesforbrænding til at varetage en række opgaver med behandling af affald, herunder også visse administrative funktioner. De gamle Hadsund og Arden Kommuner leverede brændbart affald til Reno-Nord, og her varetog Mariagerfjord Kommune selv administrationen af området samt driften af genbrugspladser. Udredningsarbejdet har resulteret i en beslutning om, at I/S Fællesforbrændingen med virkning pr. 1. januar 2011 skal drive alle genbrugspladser i Mariagerfjord Kommune. Det betyder, at de to kommunale genbrugspladser i Hadsund og Rostrup er solgt til I/S Fællesforbrænding, og at den midlertidige genbrugsplads i Øster Hurup er nedlagt og erstattet af en ny og moderne genbrugsplads i Als, som åbnede den 1. juli I 2011 er der endvidere indgået en samarbejdsaftale med I/S Fællesforbrænding om drift og administration af følgende: Indsamling af papir og pap fra private husstande Indsamling af flasker og glas Håndtering af miljøkasser Drift af alle kommunens genbrugspladser Indsamling og bortskaffelse af storskrald Indkøb, opbevaring og udlevering af miljøkasser Indkøb opbevaring og levering af affaldssække Indkøb, opbevaring og udlevering af 140 og 240 l containere Indkøb, opbevaring og udlevering af kompostbeholdere Rostrup Genbrugsplads forventes nedlagt i 2012 og erstattet af en ny og moderne genbrugsplads i Arden. I den forbindelse tilbagekøber Mariagerfjord Kommune arealet i Rostrup, som en del af aftalen med I/S Fællesforbræn-

12 11 ding. Etablering af genbrugspladsen i Arden foretages af I/S Fællesforbrænding med en forventet medfinansiering fra Mariagerfjord Kommune. Modellen herfor er endnu ikke besluttet, men udgifterne i forbindelse med ovenstående forventes afholdt af de opsparede midler inden for renovationsområdet. Siden 2010 er der sket en omlægningen af finansieringen af genbrugspladser, så der skal opkræves faste gebyrer for alle erhvervsvirksomheder, der afleverer affald i biler under kg. Gebyret har for 2010 dækket 15% af genbrugspladsernes driftsudgifter. I 2011 er gebyret fastsat ud fra en brugerundersøgelse, gennemført i efteråret 2010, som viser, at erhvervsvirksomhedernes andel af det affald som tilføres genbrugspladserne udgør 16%. Budgettet er endnu ikke tilrettet med denne indtægt, men udgifterne er afholdt i forbindelse med den månedlige afregning med I/S Fællesforbrænding. Med virkning fra 1. januar 2012 skal denne opkrævningsform ændres, som følge af en lovændring på området. Lovgivningen åbner mulighed for forskellige måder at få dækket omkostningerne for erhvervsvirksomhedernes brug af genbrugspladserne. Hvilken model der vælges er endnu ikke fastlagt, men uanset hvilken model der vælges skal det være udgiftsneutralt for renovationsområdet. I perioden fra 2. halvår 2011, til udgangen af 2012, skal der i gangsættes et planlægningsarbejde i forbindelse med den kommunale affaldshåndteringsplan, som skal træde i kraft den 1. januar Planarbejdet skal forløbe sideløbende med det nationale planarbejde, som ligeledes skal træde i kraft den 1. januar Det kan dog forventes, at der på baggrund af politiske ønsker igangsættes nye initiativer inden planens ikrafttræden. Eventuelle nye tiltag, som fx yderligere kildesortering mv. er ikke pt. indregnet i budget 2012 og udgifterne i forbindelse hermed må i givet fald finansieres via de opsparede midler inden for renovationsområdet. Der er indregnet administrationsudgifter for ca. 3,3 mio. kr. og renteindtægter for renovationens tilgodehavende i kommunen på ca kr. Der er usikkerhed vedrørende administrationsbidraget. Fra 2011 er al opkrævning af forbrugsafgifter overgået til Vandservice A/S, der herefter fakturerer en del af udgifterne til Mariagerfjord Kommune. Aftalen er endnu ikke endelig færdigforhandlet, og resultatet vil påvirke administrationsbidraget.