KØBENHAVNS KOMMUNE. Forslag til budget 2012
|
|
- Emma Johansen
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 KØBENHAVNS KOMMUNE Forslag til budget
2 indholdsfortegnelse indholdsfortegnelse Indledning... 7 Københavns Kommunes økonomi...8 Generelle bemærkninger Del 1: Rammer og forudsætninger for budgetforslaget...9 Del 2: Udfordringer og initiativer i Københavns Kommune...21 Indledende tabeller Budgetteringsforudsætninger...24 Udvalgenes budgetbidrag...25 Flerårsoversigt...26 Revisionen Udvalgsafsnit...31 Bevillingsoversigt...33 Bevillingstabel: Intern Revision...35 Bevillingstabel: Ekstern Revision...35 Bevillingstabel: Pulje til udvidet forvaltningsrevision...35 Borgerrådgiveren Udvalgsafsnit...39 Bevillingsoversigt...41 Bevillingstabel: Borgerrådgiveren...42 Beredskabskommissionen Udvalgsafsnit...45 Bevillingsoversigt...47 Bevillingstabel: Beredskabskommissionen...48 Økonomiudvalget Udvalgsafsnit...51 Bevillingsoversigt...62 Bevillingstabel: Fælles servicepulje, service...64 Bevillingstabel: Fælles rammepulje, service...64 Bevillingstabel: Økonomisk forvaltning, service...65 Bevillingstabel: Lokaludvalg, service...66 Bevillingstabel: Fælles tjenestemandspensioner, service...66 Bevillingstabel: Københavns Brandvæsen, service...67 Bevillingstabel: Københavns Borgerservice, service...67 Bevillingstabel: Koncernservice, service...68 Bevillingstabel: Fælles forsikringer, service...68 Bevillingstabel: Fælles lønkontraktsekretariat, service...69 Bevillingstabel: Fællessystemer og driftsaftaler, service
3 indholdsfortegnelse Bevillingstabel: Salg af rettigheder mv., anlæg...70 Bevillingstabel: Fælles anlægspuljer...71 Bevillingstabel: Økonomisk forvaltning, anlæg...72 Bevillingstabel: Københavns Brandvæsen, anlæg...73 Bevillingstabel: Københavns Borgerservice, anlæg...73 Bevillingstabel: Koncernservice, anlæg...74 Bevillingstabel: Fælles forsikringer, anlæg...75 Bevillingstabel: Københavns Borgerservice, efterspørgselsstyrede overførsler...76 Bevillingstabel: Forsyningsvirksomheder...77 Bevillingstabel: Skorstensfejere i København, overførsler mv...77 Bevillingstabel: Finansposter...78 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Udvalgsafsnit...85 Bevillingsoversigt...90 Bevillingstabel: Kultur og Fritid, service...91 Bevillingstabel: Kultur og Fritid, anlæg...97 Bevillingstabel: Københavns Ejendomme, service...93 Bevillingstabel: Københavns Ejendomme, anlæg Bevillingstabel: Kultur og fritid, overførsler mv Bevillingstabel: Københavns ejendomme, overførsler mv Bevillingstabel: Finansposter BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET Udvalgsafsnit Bevillingsoversigt Bevillingstabel: Dagtilbud Bevillingstabel: Dagtilbud, special Bevillingstabel: Specialundervisning Bevillingstabel: Administration Bevillingstabel: Dagtilbud, demografireguleret Bevillingstabel: Dagtilbud special, demografireguleret Bevillingstabel: Undervisning, demografireguleret Bevillingstabel: Specialundervisning, demografireguleret Bevillingstabel: Sundhed, demografireguleret Bevillingstabel: Efterspørgselsstyrede overførsler Bevillingstabel: Anlæg Bevillingstabel: Finansposter SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET Udvalgsafsnit Bevillingsoversigt Bevillingstabel: Pleje, service og boliger for ældre, service Bevillingstabel: Sundhed Bevillingstabel: Pleje, service og boliger for ældre, demografireguleret Bevillingstabel: Administration Bevillingstabel: Aktivitetsbestemt medfinansiering Bevillingstabel: Pleje, service og boliger for ældre, Anlæg Bevillingstabel: Særligt dyre enkeltfragter, overførsler Bevillingstabel: Finansposter
4 indholdsfortegnelse SOCIALUDVALGET Udvalgsafsnit Bevillingsoversigt Bevillingstabel: Børnefamilier med særlige behov Bevillingstabel: Hjemmepleje Bevillingstabel: Borgere med sindslidelse Bevillingstabel: Udsatte voksne Bevillingstabel: Borgere med handicap Bevillingstabel: Tværgående opgaver og administration Bevillingstabel: Hjemmepleje, demografireguleret Bevillingstabel: Borgere med handicap, demografireguleret Bevillingstabel: Borgere med sindslidelse, anlæg Bevillingstabel: Udsatte voksne, anlæg Bevillingstabel: Borgere med handicap, anlæg, Bevillingstabel: Børnefamilier med særlige behov, anlæg Bevillingstabel: Tværgående opgaver og administration, anlæg Bevillingstabel: Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet, overførsler mv Bevillingstabel: Efterspørgselsstyrede overførsler Bevillingstabel: Finansposter TEKNIK- OG MILJØUDVALGET Udvalgsafsnit Bevillingsoversigt Bevillingstabel: Ordinær drift Bevillingstabel: Byfornyelse, ydelsesstøtte Bevillingstabel: Parkering drift Bevillingstabel: Takstfinansieret, overførsel mv Bevillingstabel: Byfornyelse, overførsler mv Bevillingstabel: Ordinær, anlæg Bevillingstabel: Byfornyelse, anlæg Bevillingstabel: Finansposter Beskæftigelses- og integrationsudvalget Udvalgsafsnit Bevillingsoversigt Bevillingstabel: Beskæftigelsesindsats Bevillingstabel: Integrationsindsats Bevillingstabel: Administration Bevillingstabel: Efterspørgselsstyrede overførsler Bilag KL s aftale om kommunernes økonomi for 2011 med regeringen Takstbilag Summarisk Investeringsoversigt Investeringsoversigt
5 FORSLAG TIL BUDGET
6 6
7 indledning INDLEDNING Københavns Kommunes budgetforslag 2012 består af: Generelle Bemærkninger, der omfatter et generelt afsnit om kommunens økonomi, udfordringer og initiativer og en bilagsdel Økonomiudvalget, Revisionsdirektoratet og Borgerrådgiverens budgetbidrag Kultur- og Fritidsudvalgets budgetbidrag Børne- og Ungdomsudvalgets budgetbidrag Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetbidrag Socialudvalgets budgetbidrag Teknik- og Miljøudvalgets budgetbidrag Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetbidrag Generelle Bemærkninger består af to dele. Første del beskriver rammer og forudsætninger for budgetforslaget. Det tages udgangspunkt i den aktuelle økonomiske situation og ledighedsudviklingen. Derefter gennemgås hovedlinierne i økonomiaftalen for 2012 mellem KL og regeringen og dens betydning for Københavns Kommune. Derudover beskrives den overordnede økonomi i budgetforslaget for 2012, den demografiske udvikling i København, udfordringer og initiativer på børne- og beskæftigelsesområdet, effektiviseringer og administrationsplan, samt en vurdering af kommunens økonomi frem mod Afslutningsvis redegøres for de konkrete forudsætninger for budgetforslaget. Anden del omhandler københavnerfortællingen med fokus på aktuelle og fremadrettede initiativer for at styrke vækst og kvalitet i København. Aftalen om kommunernes økonomi for 2012 mellem KL og regeringen er optrykt i bilag 1. Bilag 2 indeholder Københavns Kommunes Takstbilag og bilag 3 er Summarisk investeringsoversigt og Investeringsplan for Et enhedspriskatalog erstatter ydelseskataloget. Enhedspriskataloget giver et mere overskueligt billede af priserne på kommunens serviceydelser og bidrager dermed til større gennemsigtighed i forvaltningen. Det er målsætningen, at der for alle centrale serviceydelser kan defineres entydige og valide enhedspriser, som kan benchmarkes med sammenlignelige kommuner og sammenlignes over tid. Enhedspriskataloget findes som en separat bilagsdel til budgetforslaget. 7
8 INDLEDNING købehavns kommunes økonomi Mio. kr. (2012-priser) Budgetforslag 2012 Vedtaget Budget = indtægt DRIFTS- OG ANLÆGSPOSTER Driftsvirksomhed i alt Byudvikling, bolig- og miljøforandringer Forsyningsvirksomheder mv Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration Anlægsvirksomhed i alt Byudvikling, bolig- og miljøforandringer Forsyningsvirksomheder mv Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration DRIFT- OG ANLÆGSUDGIFTER I ALT FINANSIELLE POSTER 7. Renter Afdrag på lån Finansforskydninger Tilskud og udligning Skatter FINANSIELLE POSTER I ALT TOTAL 0 0 8
9 GENERELLE BEMÆRKNINGER del 1: rammer og forudsætninger for budgetforslaget I denne del beskrives først rammerne for budgetforslaget, herunder den ma-kroøkonomiske situation, økonomiaftalen for 2012 og hovedlinierne i budget-forslaget. Dernæst beskrives bl.a. effektiviserings- og administrationstiltag samt den nyligt gennemførte 2025-fremskrivning af Københavns Kommunes udgifter. Afslutningsvis redegøres for de konkrete forudsætninger for budgetforslaget. Den makroøkonomiske situation Den aktuelle økonomiske situation er præget af stor usikkerhed. Gældskrisen i flere euro-lande lande har sat euro-systemet under pres. Samtidig har de må-nedlange forhandlinger i USA om at hæve gældsloftet og skuffende nøgletal for vækst og beskæftigelse skabt usikkerhed om fremdriften i den amerikanske økonomi. I starten af august var der omfattende uro på de internationale finansmarke-der og store fald i aktiekurserne. Der er risiko for et globalt tilbageslag, hvor den økonomiske vækst igen bliver negativ som den sidst var under finanskri-sen i I Danmark viste nationalregnskabstal i slutningen af juni, at der var negativ vækst i BNP på -0,1 procent i 1. kvartal 2011 i forhold til 4. kvartal Det foreløbige nationalregnskab for 2. kvartal 2011 offentliggøres den 31. august. Regeringen ventes at fremlægge en ny prognose for dansk økonomi sammen med sit forslag til finanslov 2012 den 23. august. Nedenstående gen-nemgang af den makroøkonomiske situation er baseret på de seneste progno-ser fra Finansministeriet og Det Økonomiske Råd og skal derfor tages med et vist forbehold. Dansk økonomi er ifølge Finansministeriets prognose fra den 30. maj 2011 inde i et moderat opsving efter en periode med økonomisk og finansiel krise. Efter en overgang med negativ vækst i BNP ændrede konjunkturbilledet sig i 2010, hvor BNP voksede med 2,1 procent. BNP-væksten er ifølge Det Økonomiske Råd i høj grad båret af den lempelige finans- og pengepolitik, der har stimuleret dansk økonomi. Konjunkturudviklingen og den lempelige finanspolitik har dog medført, at den offentlige saldo er forværret markant. Som led i genopretningen af den offentlige økonomi har regeringen planlagt finanspolitiske stramninger i 2011 og frem. Selvom finanspolitikken strammes i 2011 og yderligere i 2012 vurderer Finansministeriet, at den samlede finanspolitik, som har været ført gennem krisen, fortsat vil stimulere aktivitetsniveauet i økonomien, om end i en aftagende grad. Finansministeriet skønner som helhed en BNP-vækst på 1,9 procent i 2011, mens væksten i 2012 ventes at blive en anelse lavere, nemlig 1,7 procent. Til sammenligning skønner Det Økonomiske Råd BNP-væksten i ,2 procentpoint lavere end Finansministeriet. Til gengæld er Det Økonomiske Råds forventning til BNP-væksten for ,3 procentpoint højere end Finansministeriets. Ifølge Finansministeriet er den offentlige saldo siden 2008 forværret fra et overskud på 57 mia. kr. til et forventet underskud i 2011 på 74 mia. kr. og i 2012 på 80 mia. kr. Regeringen og Dansk Folkeparti bebudede med Genopretningsaftalen i maj 2010, at der de kommende tre år ikke må ske en stigning i de offentlige serviceudgifter. Det førte blandt andet til en stramning overfor kommunerne i økonomiaftalen for 2011, som videreføres i aftalen for Forventningen om en lavere BNP-vækst i 2011 og 2012 i sammenligning med 2010 viser sig også ved, at Finansministeriet for- Nøgletal fra Finansministeriets prognose for dansk økonomi, maj 2011 Realiseret Forventet Realvækst i BNP (pct.) -1,1-5,2 2,1 1,9 1,7 ledighed (1.000 personer) Forbrugerprisindeks (stigning, pct.) 3,4 1,3 2,3 2,5 1,5 Kontantpris på enfamilieshuse (stigning, pct.) -3,7-12,8 2,6 0,5 0 Offentlig saldo (mia. kr.) 56,9-46,5-50,8-74,3-80 Kilde: Finansministeriet, Økonomisk Redegørelse maj
10 GENERELLE BEMÆRKNINGER DEL 1: RAMMER OG FORUDSÆTNINGER FOR BUDGETFORSLAGET venter et mere trægt boligmarked i 2011 og Huspriserne forventes i 2011 at stige 0,5 procent, mod 2,6 procent i 2010, mens priserne i 2012 forventes at holde sig på 2011-niveau. Herudover forventer Finansministeriet, at inflationen i 2011 med 2,5 procent befinder sig nogenlunde på niveau med 2010, mens den falder til 1,5 procent i Knæk i ledighedskurven Gennem det seneste halve år har ledigheden været svagt aftagende og lavere end i , hvor ledigheden ellers nåede ned på det laveste niveau efter højkonjunkturen i 1990 erne. I 2011 og 2012 forventer Finansministeriet en svagt faldende ledighed. I 2011 ventes et fald på personer til , mens der i 2012 ventes et yderligere fald til personer (nettoledighed). Til sammenligning forventer Det Økonomiske Råd, at nettoledigheden i 2011 vil befinde sig på samme niveau som i 2010, ledige. Til gengæld skønner rådet, at ledigheden vil falde med personer i Det Økonomiske Råd er således mindre optimistisk end Finansministeriet, hvad angår forventningen til antallet af ledige i København har et højere ledighedsniveau end Danmark som helhed. I perioden september 2008 til juni 2011 har ledigheden i gennemsnit været 1,8 procentpoint højere i København. I både København og landet som helhed var ledigheden faldende fra starten af 2011 og frem. Dog faldt ledigheden i perioden januar-juni 2011 med 0,8 procentpoint i Danmark som helhed, mens den kun faldt med 0,2 procentpoint i København. Figur 1 Udviklingen i fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken Pct sep.-08 okt.-08 nov.-08 dec.-08 jan.-09 feb.-09 mar.-09 apr.-09 maj-09 jun.-09 jul.-09 aug.-09 sep.-09 okt.-09 nov.-09 dec.-09 Hele landet Kilde: Danmarks statistik, AUP01 På landsplan er ledigheden størst for unge mellem år. I juni 2011 havde denne gruppe en ledighed på 13,2 procent. Den laveste ledighed fandtes blandt personer på 60 år og derover med en ledighed på 3,3 procent. jan.-10 feb.-10 mar.-10 apr.-10 maj.-10 jun.-10 aug.-10 sep.-10 okt.-10 nov.-10 dec.-10 København jan.-11 feb.-11 mar.-11 apr.-11 maj.-11 jun.-11 I København derimod findes den største ledighed blandt de årige. De årige havde i juni 2011 en ledighed på 9,7 procent mens tallet for gruppen mellem 50 og 59 år var 8,9 procent. De åriges ledighed i København var 4,6 procent og dermed det laveste af samtlige aldersgrupper. Figur 2 Fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken juni 2011, aldersopdelt Pct Alder i alt år år år år år 60 år og derover Kilde: Danmarks statistik, AUP01 Hele landet København Økonomisk balance i 2020 Ifølge Finansministeriets beregninger vil Danmark mangle 47 mia. kr. i 2020 for at få indtægter og udgifter til at balancere. Det skyldes en kombination af det store underskud på den offentlige saldo, udviklingen mod flere ældre og færre i den arbejdsdygtige alder samt faldende indtægter fra Nordsøens olie og naturgas i de kommende år. Regeringen har tilvejebragt finansiering af godt halvdelen 24 mia. kr. af udfordringen med Genopretningsaftalen, som bl.a. medfører nulvækst i kommunerne i og halverer dagpengeperioden. De resterende 23 mia. kr. har regeringen håndteret gennem aftalen om en tilbagetrækningsreform (efterløn), der bidrager med 18 mia. kr. og aftalen To streger under facit, der bl.a. indebærer reformer af SU og fleksjob, effektiviseringer i forsvaret og reduktion af det danske EU-bidrag, og som i alt bidrager med 5,7 mia. kr. Med henblik på at sikre, at de offentlige udgifter holder sig inden for de fastlagte rammer, indebærer aftalen To streger under facit, at regeringen i efteråret vil fremsætte et forslag til lov om udgiftslofter. Regeringen vil med loven indføre et nyt udgiftsstyringssystem med bindende udgiftslofter for henholdsvis stat, kommuner og regioner. Udgiftslofterne skal hvert år fastsættes af Folketinget for en rullende 4-årig periode og stat, kommuner og regioner skal hver især og hvert år holde sig inden for udgiftslofterne. Ifølge regeringens foreløbige tilkendegivelser, vil udgiftslofterne for kommunerne alene omhandle serviceudgifterne og således ikke anlægs- og overførselsudgifter. Aftalen To streger under facit medfører derudover, at sanktionsmulighederne overfor kommunernes økonomi strammes, jf. nedenfor. 10
11 GENERELLE BEMÆRKNINGER DEL 1: RAMMER OG FORUDSÆTNINGER FOR BUDGETFORSLAGET Økonomiaftalen for 2012 Regeringen og KL indgik den 4. juni 2011 en aftale om kommunernes økonomi i Aftalen tager udgangspunkt i Genopretningsaftalen, der fastlægger rammerne for kommunernes økonomi i Der er tale om en økonomisk stram aftale, hvor kommunerne ikke får flere penge at gøre godt med. Til gengæld indeholder aftalen en række effektiviseringsinitiativer, der skal sikre bedre ressourceudnyttelse og dermed frigøre økonomisk råderum. Fortsat nulvækst i serviceudgifter Genopretningsaftalen indebærer nulvækst i de kommunale serviceudgifter fra Økonomiaftalen ligger inden for denne ramme og kommunernes serviceudgifter i 2012 må således ikke overskride det aftalte niveau for 2011 reguleret for pris- og lønudviklingen samt meropgaver. I 2011 ligger kommunernes budgetter 1,2 mia. kr. under det aftalte niveau. Aftalen for 2012 betyder således, at kommunerne kan hæve deres serviceudgifter med 1,2 mia. kr. i forhold til det budgetlagte niveau i Der er imidlertid alene tale om 1,2 mia. kr. i serviceudgiftsmåltal, idet der ikke følger finansiering med. Kommunerne kompenseres ikke for stigende udgifter som følge af ændringer i befolkningssammensætningen. Regeringen mener, at regnestykket for disse ændringer går lige op på landsplan, idet stigende udgifter til ældre modsvares af faldende udgifter til børn. Den demografiske udvikling er imidlertid forskellig fra kommune til kommune. I København er der således et demografisk betinget udgiftspres på grund af det kraftigt stigende antal børn. Det betyder, at kommunernes eventuelle udgiftsstigninger på dette og andre områder skal håndteres inden for de eksisterende økonomiske rammer i form af effektiviseringer eller omprioriteringer. Uændret anlægsniveau uden anlægsloft På anlægsområdet indebærer aftalen, at kommunerne er sikret finansiering til et investeringsniveau på 15,5 mia. kr., hvilket svarer til niveauet i I lighed med i 2011 er der i rammen på de 15,5 mia. kr. inkluderet 2 mia. kr. fra regeringens kvalitetsfond. Kvalitetsfonden indeholder midler til statslig medfinansiering af kommunale investeringer i de fysiske rammer på dagtilbudsområdet, i folkeskolen, i idrætsfaciliteter samt på ældreområdet. For Københavns Kommune er det tilfredsstillende, at aftalen ikke indeholder et anlægsloft. Kommunerne må således godt foretage anlægsinvesteringer for mere end 15,5 mia. kr., hvis de har finansiering til det. Det betyder, at København kan fastholde det planlagte, høje investeringsniveau, der i bliver i størrelsesordenen 12 mia. kr. Staten strammer sanktionsmulighederne Regeringen har de senere år indført strammere sanktionsmuligheder overfor kommunerne i tilfælde af, at de ikke holder sig inden for de aftalte økonomiske rammer. I aftalen for 2012 tilkendegiver regeringen, at den vil stramme grebet yderligere om kommunerne. Det betingede balancetilskud på 3 mia. kr. videreføres. Det indebærer, at kommunerne kun får udbetalt det fulde bloktilskud, 11
12 GENERELLE BEMÆRKNINGER DEL 1: RAMMER OG FORUDSÆTNINGER FOR BUDGETFORSLAGET hvis deres budgetter holder sig inden for den aftalte nulvækst i serviceudgifterne. Gør kommunerne ikke det, kan regeringen tilbageholde op mod 3 mia. kr. Sanktionsmuligheden har indtil nu været kollektiv, så eventuelle sanktioner ramte alle kommuner under ét og således også kommuner, der holdte sig inden for de aftalte rammer. Regeringen tilkendegiver imidlertid i aftalen, at der fra budget 2012 kan indføres individuelle sanktioner på overskridelse af budgetrammerne. Regeringen vil dog først efter kommunernes budgetvedtagelse fastlægge den konkrete udformning af sanktionen, dvs. i hvor stort omfang den skal være henholdsvis kollektiv og individuel. Usikkerheden om sanktionsrisikoen vil ifølge regeringen understøtte en samlet overholdelse af den aftalte ramme. I forhold til budget 2011 er der indført en regnskabssanktion, der rammer 60 procent individuelt og 40 procent kollektivt. En kommune der i regnskab 2011 overskrider budgettet vil altså blive modregnet i bloktilskuddet for 2012 med 60 procent af overskridelsen plus kommunens andel af den kollektive sanktion på 40 procent. I aftalen for 2012 tilkendegiver regeringen, at denne regnskabssanktion gøres permanent og således også gælder i 2012 og frem. For det andet lempes tilbagebetalingen for de 19 kommuner, der i 2012 efterreguleres som følge af deres selvbudgettering af indtægtsgrundlaget i Egentlig skulle de 19 kommuner tilbagebetale i alt 1,6 mia. kr. til staten i 2012, men regeringen reducerer beløbet med 300 mio. kr. og opretter samtidig en lånepulje på 300 mio. kr. De to initiativer finansieres delvist af bloktilskuddet og de omfordeler dermed fra alle kommuner til udvalgte kommuner, der er i en vanskelig økonomisk situation. Københavns Kommune bidrager i 2012 med 94 mio. kr. til de to tiltag. Modsat tidligere år, er der ikke en skattepulje i aftalen for Kommunerne under ét skal således holde skatten i ro. Hvis skatten hæves samlet set, bliver kommunerne modregnet både individuelt og kollektivt. Effektiviseringer gennem afbureaukratisering, digitalisering, indkøb Økonomiaftalen har generelt fokus på at få mere ud af pengene i den kommunale sektor. I en situation med krav om nulvækst i serviceudgifterne skal nye initiativer, kvalitetsforbedringer og merudgifter finansieres gennem bedre ressourceudnyttelse, effektiviseringer og omprioriteringer. Ifølge Gensidighedsaftalen fra 2009 om effektivisering i kommunerne for 5 mia. kr. skal regeringen frem mod 2013 levere tiltag, der frigør 2,5 mia. kr. til borgernær service. I økonomiaftalen er der enighed om, at regeringen sikrer nye initiativer, der frigør mindst 534 mio. kr. i Det drejer sig blandt andet om 53 afbureaukratiseringsinitiativer, øget digitalisering (Det Fælles Medicinkort), bedre udnyttelse af statslige indkøbsaftaler og en række initiativer, der skal give kommunerne bedre styringsmuligheder på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Blandt afbureaukratiseringsinitiativerne er de to væsentligste dels en lovændring, der sikrer bedre sammenhæng mellem skole og fritidstilbud, dels en lettelse af kravene til kommunernes annoncering. Københavns Kommune har de senere år overholdt de aftalte økonomiske rammer, både hvad angår budget og regnskab. For kommuner, der overholder aftalerne er det alt andet lige en fordel, at de individuelle sanktionselementer styrkes på bekostning af de kollektive. Hjælp til vanskeligt stillede kommuner I lighed med de senere års aftaler, indeholder aftalen for 2012 en håndsrækning til kommuner i en særlig vanskelig økonomisk situation. For det første forhøjes særtilskudspuljen til vanskeligt stillede kommuner i 2012 til 550 mio. kr. fra 180 mio. kr. I både 2010 og 2011 blev puljen forhøjet til 500 mio. kr. Samtidig indebærer aftalen, at kommunerne frem mod 2015 skal etablere forpligtende indkøbsaftaler for at opnå lavere priser. Derudover er der enighed om en ny fællesoffentlig digitaliseringsstrategi for , der skal frigøre administrative ressourcer. Flere opgaver konkurrenceudsættes Kommunerne har de senere øget andelen af opgaver, der konkurrenceudsættes gennem udbud. KL og regeringen havde et fælles mål om, at kommunerne i 2010 i gennemsnit skulle sende 26,5 procent af deres opgaver i udbud. Kommunerne under ét er med 25,7 procent ikke kommet helt i mål. Københavns Kommune har siden 2008 konkurrenceudsat flere opgaver hvert år fra 28 procent i 2008 til 30,6 procent i
13 GENERELLE BEMÆRKNINGER DEL 1: RAMMER OG FORUDSÆTNINGER FOR BUDGETFORSLAGET Københavns Kommune ligger i 2010 således markant over målet for kommunerne. Regeringen ønsker, at kommunerne i 2015 sender mindst 31,5 procent af deres opgaver i udbud. I økonomiaftalen indgår det, at regeringen inden udgangen af 2011 skal fremsætte forslag, der understøtter øget konkurrenceudsættelse på hjemmehjælpsområdet, hvilket længe har været et ønske fra KL. Hvis disse muliggør øget konkurrenceudsættelse på hjemmehjælpsområdet, er KL og regeringen enige om at søge at indgå en aftale om mål om konkurrenceudsættelse på 31,5 procent i Aftalen Med henblik på at sikre mere undervisning for de nuværende ressourcer igangsætter KL og regeringen et fælles arbejde, der skal vurdere om de gældende regler og overenskomster er en god ramme for en effektiv anvendelse af lærerressourcerne. Derudover skal en arbejdsgruppe vurdere mulighederne for afbureaukratisering af skolerne arbejde. Det specialiserede socialområde Med kommunalreformen i 2007 fik landets kommuner det fulde ansvar for det specialiserede socialområde, som omfatter hjælp og støtte til borgere med særlige problemer i dagligdagen såsom handicap, sindslidelser og misbrug. Kommunernes udgifter til området har siden været markant stigende. Styringen af området har derfor stort fokus og er også adresseret i aftalen for Aftalen indeholder blandt andet en række initiativer, der skal tydeliggøre kommunernes ret til at fastsætte serviceniveauer indenfor lovgivningens rammer og Ankestyrelsens forpligtelse til at lade disse serviceniveauer indgå i grundlaget for afgørelser. indebærer derudover, at der vil blive opstillet graduerede måltal for kommunegrupper under ét med henblik på at sikre catch up for kommuner, der konkurrenceudsætter i mindre grad. Omstilling af folkeskolen KL og regeringen er enige om, at folkeskolen skal omstilles så den bliver mere inkluderende og så der sker en styrket anvendelse af it i undervisningen. I forhold til specialundervisningsområdet indebærer aftalen, at kommunernes styringsmuligheder styrkes, blandt andet gennem præciseringer af kommunernes og klagenævnets kompetencer. For at styrke anvendelsen af it afsætter regeringen 500 mio. kr. i til nye initiativer, herunder udvikling af markedet for digitale læremidler. Regeringen vil derudover arbejde for, at kommunerne får mulighed for at oprette heldagsskoler, blandt andet i eller i tilknytning til udsatte boligområder, samt til at kommuner med større udsatte boligområder får øgede frihedsgrader til at oprette skoledistrikter, der ikke er geografisk sammenhængende. Disse initiativer vil være til gavn for de store kommuner, herunder København. Det samme gælder, at der med henblik på at understøtte tiltrækning af international arbejdskraft vil blive foretaget en analyse af mulighederne for at etablere internationale skolelinjer i kommunalt regi. Lukkedage i daginstitutioner Regeringen og KL aftalte i 2008, at løsrevne lukkedage i daginstitutioner skulle afskaffes fra I dette års økonomiaftale konstateres det, at denne aftale ikke er implementeret som planlagt idet der fortsat er kommuner, der har lukkedage på 13
14 GENERELLE BEMÆRKNINGER DEL 1: RAMMER OG FORUDSÆTNINGER FOR BUDGETFORSLAGET Det ville regeringen imidlertid ikke og aftalen indeholder derfor ingen nye penge til området. Aftalen indeholder en hensigtserklæring om, at kommunernes forebyggelsesindsats skal basere sig på evidens for effekt og der igangsættes et arbejde, der skal identificere potentialer for en mere effektiv forebyggelsesindsats i forhold til at nedbringe sygehusindlæggelser og genindlæggelser. Med henblik på at understøtte udviklingen af velfærdsteknologi er KL og regeringen enige om en række initiativer, der skal udvikle kommunernes sundhedsindsats og sikre en bedre udnyttelse af personaleressourcerne. Hele økonomiaftalen for 2012 ligger som bilag. Københavns Kommunes Økonomi budgetforslag 2012 Københavns Kommunes budgetforslag for 2012 indeholder udgifter for i alt 36,8 mia. kr. og indtægter for det samme beløb. Udgifterne i Københavns Kommune fordeles mellem service, overførsler og anlæg. Fordelingen fremgår nedenfor. Figur 4 - udgifter for i alt 36,8 mia. kr. Anlæg 4,1 almindelige hverdage. Det er aftalt, at KL skal indlede en dialog med disse kommuner med henblik på at sikre, at alle kommuner overholder aftalen i Overførsler 8,0 Regeringen vil inden kommunernes budgetvedtagelse fremsætte et lovforslag, der fastlægger, hvilke dage der kan holdes lukket i daginstitutioner. Lovforslaget trækkes dog tilbage, hvis kommunernes budgetter for 2012 viser, at de overholder aftalen om afskaffelse af løsrevne lukkedage. KL og regeringen er i aftalen enige om, at daginstitutioner kan holde lukket ved forventet lavt fremmøde i forbindelse med indeklemte hverdage og ferieperioder. Det er dog ikke i overensstemmelse med aftalen at udmelde lukkeuger, fx i sommerperioden, til kommunens institutioner uden forudgående at have vurderet, at der er tale om et lavt pasningsbehov blandt forældrene i de pågældende uger. Kommunen skal sikre, at vurderingen afspejler forældrenes reelle pasningsbehov. Sundhed, forebyggelse og velfærdsteknologi Kommunerne fik med kommunalreformen ansvaret for den forebyggende sundhedsindsats og har generelt opprioriteret sundhedsområdet de senere år. For at understøtte en yderligere indsats på området var det i økonomiforhandlingerne en prioritet for KL at få tilført ekstra midler til forebyggelsesindsatsen. 14 Service 24,7 Kilde: Københavns Kommunes egne data Øvrig finansiering 2,0 Udgifter til kommunal service udgør 24,7 mia. kr. De største udgiftsposter under serviceområdet er daginstitutioner, der koster 4,1 mia. kr., ældreomsorgen der koster 3,6 mia. kr., og folkeskolen der koster 3,2 mia. kr. Bloktilskud og kommunal udligning 9,7 Udgifterne til overførsler udgør i alt 8,0 mia. kr., hvor udgifterne til kontanthjælp og dagpenge på 5,0 mia. kr. er den største post. Anlægsudgifterne i budgetforslag 2012 udgør 3,2 mia. kr. hvoraf halvdelen, 1,6 mia. kr. går til at bygge skoler og daginstitutioner.
15 GENERELLE BEMÆRKNINGER DEL 1: RAMMER OG FORUDSÆTNINGER FOR BUDGETFORSLAGET Service 24,7 Figur 4 - Indtægter for i alt 36,8 mia. kr. Bloktilskud og kommunal udligning 9,7 Øvrig finansiering 2,0 Den demografiske udvikling i Københavns Kommune afviger fortsat væsentligt fra landet som helhed. Frem til 2025 vil København opleve en stigning i indbyggertallet på 18 procent, mens befolkningstilvæksten i landet som helhed forventes at blive omkring en fjerdedel af Københavns, nemlig 5 procent. Figur 5 Prognose for demografisk udvikling til 2025 for Københavns Kommune og hele landet, aldersopdelt Pct Hele befolkningen Kilde: Københavns Kommunes egne data Skatteindtægter 25,1 Københavns kommunes budgetterede indtægter for 2012 udgør i alt 36,8 mia. kr. Størstedelen på 25,1 mia. kr. kommer fra indkomstskatten og andre skatteindtægter, mens 9,7 mia. kr. kommer fra kommunaludligning og bloktilskud. Den demografiske udvikling i København De senere års kraftige befolkningsvækst i København vil fortsætte. Siden 2008 er der kommet ca flere københavnere (april 2011). I runde tal stiger kommunens indbyggertal med ca om måneden. Befolkningstilvæksten forventes at vare ved, så der om 15 år vil være ca flere københavnere end i dag, ca København Hele landet Kilde: Egne beregninger på baggrund af data fra Danmarks Statistik og Københavns Kommunes egne data Forskellene bliver særligt tydelige, når der ses på de enkelte aldersgrupper. I perioden vil antallet af 0-6-årige stige med 25 procent i København, mens det i hele landet vil stige med 4 procent Hvad angår børn i skolealderen, 7-16-årige, er udviklingen i København modsatrettet i forhold til landet som helhed. Hvor der i København vil være 22 procent flere i denne aldersgruppe i 2025, vil landet som helhed opleve et fald i antallet af 7-16-årige på 5 procent. Ser man på antallet af indbyggere i den arbejdsdygtige alder (17-64 år), vil København opleve en 15
16 GENERELLE BEMÆRKNINGER DEL 1: RAMMER OG FORUDSÆTNINGER FOR BUDGETFORSLAGET stigning på 17 procent frem til 2025, mens antallet vil være uforandret i landet som helhed. De helt store bevægelser findes blandt de ældre indbyggere. Antallet af årige vil således frem til 2025 stige med 28 procent i København, mens det vil stige med 33 procent i hele landet. Hvad angår gruppen af indbyggere på 85 år eller derover, vil antallet falde med 30 procent i København, mens antallet vil stige med 27 procent i hele landet. Ser man på den kortere bane, frem til 2015, vil antallet af indbyggere i København vokse med 7 procent svarende til personer. De store stigninger i Københavns befolkningstal frem til 2015 findes blandt de 0-6-årige, der vil stige med 11 procent og de årige, som vil stige med 10 procent de næste tre år. Antallet af 7-16-årige og årige vil stige med henholdsvis 8 og 7 procent, mens antallet af 85-årige og derover vil falde med 18 procent frem mod Figur 6 - Prognose for demografisk udvikling frem til 2015 for Københavns Kommune aldersopdelt Pct Hele befolkningen Kilde: Egne beregninger på baggrund af data fra Danmarks Statistik og Københavns Kommunes egne data Udviklingen i demografien er afgørende, da den har stor betydning for kommunens økonomi. Både indtægter og udgifter påvirkes, idet et stigende antal børn, unge og ældre vil medføre øgede udgifter til børnepasning, skoler og ældrepleje, mens et stigende antal indbyggere i den arbejdsdygtige alder vil medføre øgede skatteindtægter under forudsætning af en høj beskæftigelsesfrekvens. Modsat vil der være færre udgifter, hvis antallet af børn, unge og ældre falder, og lavere indtægter, såfremt antallet af indbyggere i den arbejdsdygtige alder reduceres. Plads til alle byens børn Det stigende børnetal er et vidne om, at København både tiltrækker og fastholder flere børnefamilier. Det er attraktivt 85+ at bo i København og det er en positiv udvikling som det er vigtigt at fastholde. Det kræver, at der forsat skabes gode rammer for et godt børne- og familieliv. Stigningen i børnetallet finder man især hos de yngste københavnere. Derfor arbejder Københavns Kommune på at skabe plads til alle byens børn i kommunens daginstitutioner. Den stigende efterspørgsel på daginstitutionspladser kræver, at udbuddet af pladser tilpasses. Det sker ved en løbende tilpasning af budgetterne, så der tilføres ressourcer ved hvert ekstra barn i daginstitutionerne. Desuden arbejdes der konstant på at bygge de nødvendige institutionspladser for at sikre, at familierne kan få passet deres børn tæt på hjemmet. Med udgangspunkt i tidligere budgetaftaler og aftalen Kickstart København åbner i alt daginstitutionspladser fra 2010 til Derudover blev der i budget 2011 afsat 118 mio. kr. til 30 nye institutionsgrupper og kort efter, i aftalen KBH i Vækst, blev der prioriteret yderligere 49 mio. kr. til 12 nye grupper. Samlet set er der således afsat penge af til 3800 pladser. Samme udvikling sker på skoleområdet, hvor der bygges nye spor, og helt nye skoler, i de områder hvor behovet er størst. Høje udgifter pr. barn København er blandt de kommuner i landet, som har de højeste udgifter til børnepasning. På dagpasningsområdet viste enhedsprisanalysen i 2010, at Københavns Kommunes udgifter var 540 mio. kr. højere end sammenlignelige kommuners udgifter. Enhedsprisanalysen viste, at der er tre hovedforklaringer på de højere enhedspriser i København: Antallet af børn pr. voksen i institutionerne Institutionernes størrelse Brugen af udflytterinstitutioner Daginstitutionerne i Københavns Kommune har i gennemsnit flere voksne pr. indskrevet barn end sammenlignelige kommuner. Dette skyldes til dels det valgte serviceniveau, men også størrelsen på institutionerne har en effekt. De små institutioner har både færre børn pr. voksen og højere udgifter til administration og ledelse. Daginstitutioner med mindre end 50 børn tildeles flere midler til ledelse og administration end de store institutioner. Endeligt kommer de højere enhedsudgifter på daginstitutionsområdet af, at København har en del udflytterinstitutioner, der får ekstra tillæg. De højere udgifter, sammenholdt med det kraftigt stigende antal børn og regeringens krav om nulvækst i serviceudgifterne, nødvendiggør at udgifterne pr. barn sænkes. I budget 2011 blev det besluttet, at pasningsudgiften pr. barn skal være lavere. Det skal gennemføres klogt, så den høje service bevares samtidig med, at der sikres pasning til alle byens børn. 16
17 GENERELLE BEMÆRKNINGER DEL 1: RAMMER OG FORUDSÆTNINGER FOR BUDGETFORSLAGET Udvikling i enhedspriser , (kr p/l) regnskab 2010 Budget 2011 Budgetforslag 2012 Vuggestuer (1/2-2 år) Børnehaver (3-5 år) * Der sker et markant fald i enhedspriserne fra fordi madordningerne overgår til forældrebetaling Kilde: Børne- og Ungdomsforvaltningens indmeldte enhedspriser. 1. januar 2011 blev der indført klyngeledelse på dagpasnings- og fritidsområdet. Klyngestrukturen centraliserer den administrative ledelse, så flere institutioner deles om én administrativ leder, men bibeholder den pædagogiske leder på den enkelte institution. Klyngeledelsen forventes at nedsætte enhedsudgifterne, samtidigt med at der skabes en større fleksibilitet institutionerne imellem. Børne- og Ungdomsudvalget har desuden indført nye budgetmodeller for daginstitutionerne. Ud over at være redskab til god økonomistyring, adresserer de nye budgetmodeller den økonomiske bæredygtighed, der er vanskeligt at opnå i de små daginstitutioner. De mindste daginstitutioner, der efter den nye budgetmodel mister en betydelig andel af deres budget, får en håndstrækning fra Børne- og Ungdomsforvaltningen ved udarbejdelse af handleplaner, der skal sikrer deres økonomiske bærerdygtighed fremover. Endelig investerer Københavns Kommune sig til lavere udgifter. Renoveringer af eksisterende daginstitutioner, udbygninger og anlægning af nye institutioner sker alle med fokus på, at det skal gøre institutionen nemmere og billigere at drive. Investeringer i indretning, udvidelser og fleksible løsninger giver på sigt en lavere enhedspris og skaber rum til alle de nye børn. Markant indsats for at styrke beskæftigelsen Den økonomiske krise har medført en væsentlig stigning i ledigheden på landsplan og i København. Som nævnt tidligere ligger ledigheden i København knap 2 procentpoint over landsgennemsnittet. Krisen har betydet stigende udgifter til dagpenge og kontanthjælp som følge af den stigende ledighed. I Københavns Kommune har udgifterne til kontanthjælp, sygedagpenge og førtidspension som en andel af kommunens samlede nettodriftsudgifter således været stødt stigende siden krisens start i Hvor udgifterne hertil udgjorde 15 procent af kommunens samlede nettodriftsudgifter i 2008, udgør de i budget 2011 ca. 17,5 procent af kommunens samlede nettodriftsudgifter. 17
18 GENERELLE BEMÆRKNINGER DEL 1: RAMMER OG FORUDSÆTNINGER FOR BUDGETFORSLAGET I regnestykket er udgifter til a-dagpenge ikke medregnet, da kommunen først overtog finansieringsansvaret for a-dagpengemodtagere januar Figur 7 - Andel af kommunens samlede udgifter til ledige Pct. 18,0 17,5 17,0 16,5 16,0 15,5 15,0 14,5 14, Regnskab 2009 Regnskab Kilde: Københavns Kommunes egne data 2010 Rgnskab 2011 Vedtaget budget I 2012 forventes antallet af arbejdsmarkedsparate ledige i Københavns Kommune at udgøre ca personer svarende til 8,5 pct. af kommunens arbejdsstyrke. Økonomiforvaltningen vurderer, at kommunes nettoudgifter til overførsler i forbindelse med ledighed vil falde med knap 200 mio. kr., såfremt antallet af arbejdsmarkedsparate ledige i pct. af arbejdsstyrken falder med 1 pct. point svarende til ca personer. Det forudsættes, at ledigheden forbliver uforandret i resten af landet som helhed. Københavns Kommune har iværksat en række initiativer, der skal reducere ledigheden i København. Samtidig har de nye refusionsregler på beskæftigelsesområdet, der med kort varsel blev indført pr. 1. januar 2011, nødvendiggjort flere tilpasninger af beskæftigelsesindsatsen. Københavns Kommune har derfor gennemført en række intelligente omstillinger af aktiveringsindsatsen med henblik på at forbedre effekten og reducere enhedsomkostningerne. København investerer sig ud af krisen Også i 2012 vil Københavns Kommune bidrage til at skabe vækst og beskæftigelse gennem massive anlægsinvesteringer. Med aftalen KBH i Vækst videreføres det høje anlægsniveau, som blev vedtaget af Borgerrepræsentationen i aftalen Kickstart København i maj I 2011 budgetterer København med anlægsinvesteringer for ca. 4 mia. kr. I juni 2011 var kommunen i gang med 560 anlægsprojekter rundt omkring i København, hvoraf 295 forventes ibrugtaget i På kommunens hjemmeside har borgerne mulighed for at se, hvor i byen der bygges og hvornår de forskellige projekter ventes at være færdige. I perioden har kommunen en samlet anlægsbudget på ca. 12 mia. kr. Anlægsbudgettet forventes at skabe ca jobs i bygge- og anlægsbranchen. Dermed tager København ansvar for igen at få gang i væksten i Danmark og bidrage til at reducere ledigheden. Blandt anlægsprojekterne er flere dagsinstitutioner for 1,1 mia. kr. og udvidelse samt etablering af nye skoler for i alt 2,5 mia. kr. I forhold til byens infrastruktur investeres der 3,2 mia. kr. i bedre trafikale forhold og 200 mio. kr. i bedre cykelforhold. Endvidere er der afsat 1,4 mia. kr. til byfornyelse af gårdanlæg, ældre boligbyggeri og områdefornyelse. Blandt de iværksatte beskæftigelsesrettede initiativer indgår Krisepakke II, der bl.a. skal sikre et højt serviceniveau i jobcentrenes møde med de ledige og gøre det muligt at tilbyde aktivering til en større gruppe af ledige. Samtidig er der i 2011 iværksat en AC-pakke, som er rettet mod skabelsen af nye job for akademikere, herunder i virksomheder, der ikke har tradition for at ansætte akademikere. Herudover indgår Ungejobpakken, som har betydet, at der i 2010 blev indgået i alt praktikaftaler. Det er 322 flere aftaler end i 2009 svarende til en stigning på 23 procent. Den særlige indsats er videreført i 2011, hvor det er målsætningen at indgå praktikaftaler i alt. Ungejobpakken har også øget antallet af løntilskudsstillinger, der er en af de mest effektive aktiveringsformer. I 2010 blev der oprettet stillinger, som forventes øget til knap stillinger i Den markante forøgelse er i tråd med den nye beskæftigelseslovgivning, der med virkning fra januar 2011, har øget fokus på virksomhedsrettet aktivering. Effektiviseringer og bedre administration København har i de senere år arbejdet målrettet med effektiviseringer og en fortsættelse af dette arbejde er en forudsætning for, at Københavns Kommune i 2012 kan håndtere de stramme økonomiske rammer og udgiftspresset som følge af den kraftige befolkningstilvækst. Dette er desuden i tråd med gensidig- 18
19 GENERELLE BEMÆRKNINGER DEL 1: RAMMER OG FORUDSÆTNINGER FOR BUDGETFORSLAGET hedsaftalen fra 2009 mellem KL og regeringen, der indebærer, at kommunerne samlet skal omstille aktiviteter fra administration til borgernær service, svarende til 1 mia. kr. i 2009, 2 mia. kr. i 2010, stigende til 5 mia. kr. i En nyligt gennemført analyse af Københavns Kommunes administrationsudgifterne set i forhold til 6-byerne viser, at Københavns Kommune har reduceret administrationsudgifterne betydeligt i årerne Hvor København i 2008 anvendte kr. pr. indbygger til administration, er det tilsvarende tal faldet til kr. pr. indbygger i Samlet set udgør reduktionen 259 mio. kr. hvoraf størstedelen af reduktionen sker fra 2009 til Figur 8 Driftsudgifter til sekretariat og forvaltning Kr. pr. indbygger (2011-P/L) Regnskab København 2009 Regnskab 6-by gns. (ekskl. København) 2010 Rgnskab Kilde: Egne beregninger på baggrund af data fra Danmarks Statistik og Københavns Kommunes egne data Til sammenligning er udviklingen i administrationsudgifterne i 6-byerne (gennemsnit ekskl. København) mere konstant i niveauet omkring kr. pr. indbygger. Analysen viser dog også, at der er potentiale for yderligere reduktion af administrationsudgifterne i København således, at de kommer ned på niveauet for de øvrige 6-byer. I 2010 var forskellen i administrationsudgifterne i Københavns Kommune i sammenligning med de øvrige 6-byer i alt 524 mio. kr. For at imødegå eksisterende og kommende økonomiske udfordringer har Borgerrepræsentationen besluttet at iværksætte dels en flerårig effektiviseringsstrategi og dels en administrationsplan. Effektiviseringsstrategi Den flerårige effektiviseringsstrategi indebærer, at forvaltningerne tilsammen skal udarbejde effektiviseringsforslag for 250 mio. kr. årligt i perioden Effektiviseringsforslagene fordeles i lighed med i 2011 på henholdsvis tværgående og forvaltningsspecifikke effektiviseringer, hvoraf de 50 mio. kr. skal findes på tværgående effektiviseringsforslag, mens de resterende 200 mio. kr. skal findes på forvaltningsspecifikke effektiviseringer. Af tværgående effektiviseringsforslag kan nævnes harmonisering af stillingsannonceudgifter, hurtigere afmelding af IT-systemer ved fratrædelse og indkøb af kontormøbler. Effekten af effektiviseringstiltag igangsat i 2011 indgår i forvaltningernes samlede effektiviseringsmåltal, hvorfor der i 2012 skal udarbejdes tværgående effektiviseringsforslag for minimum 27 mio. kr. og forvaltningsspecifikke forslag for minimum 156 mio. kr. Udmøntningen af de konkrete effektiviseringsforslag sker som led i forhandlingerne om budget Administrationsplan Administrationsplanen er initieret for at skabe et samlet overblik over de administrative støtteprocesser i Københavns Kommune og en grundlag for en stillingtagen til, hvordan de bedst fremadrettet kan organiseres både kvalitativt og økonomisk. Projektet har og vil løbende levere en række konkrete kvalitets- og effektiviseringsforslag gennem business cases. På den korte bane er fokus på implementering af standardiseringsog digitaliseringsløsninger. De langsigtede, mere strukturelle ændringer i kommunens administration, som ventes forankret i budget 2013 og frem, forventes at bidrage væsentligt til nedbringelse af administrationsomkostningerne. Fx gennem samling af flere registreringsopgaver på regnskabsområdet, bedre styring af kommunens it-investeringer og fælles tværgående lønog personaleadministration. Alle områder, hvor der forventes at være store kvalitets- og effektiviseringsgevinster. Københavns økonomi frem mod 2025 For at vurdere Københavns Kommunes økonomiske situation på mellemlang sigt, har Økonomiforvaltningen foretaget en fremskrivning af kommunens samlede økonomi frem mod Regeringens 2020-plan indebærer, at det samlede offentlige forbrug kan stige med 0,8 procent årligt i Regeringen vil især prioritere disse midler til sundhed, uddannelse og forskning, hvorfor denne udgiftsvækst ikke primært forventes at finde sted i kommunerne. Derfor er fremskrivningen baseret på nulvækst i kommunernes serviceudgifter. Den demografiske udvikling i kommunen betyder, som tidligere nævnt, at der i 2025 vil være ca flere københavnere end i dag. Det betyder, at der i perioden vil komme et stadigt stigende pres på kommunens serviceudgifter, hvis enhedspriserne på fx dagpasnings- og folkeskoleområdet videreføres som nu. Samtidig er det Økonomiforvaltningens vurdering, at de årlige prioriteringer af nye midler i forbindelse med budgetforhandlingerne vil skabe et gennemsnitlige omstillingsbehov, for at Kø- 19
20 GENERELLE BEMÆRKNINGER DEL 1: RAMMER OG FORUDSÆTNINGER FOR BUDGETFORSLAGET benhavns Kommune ikke overskrider serviceudgiftsrammen, på minimum 250 mio. kr. pr. år i perioden Figur 9: Serviceudgifter med 4-årige bevillinger fra 2012 og nulvækst, 2011-pl Mio. kr Budgetforslagets forudsætninger Budgetforslaget for 2012 bygger på følgende forudsætninger: En uændret skatteprocent på 23,8 procent En uændret grundskyldspromille på 34, som er den maksimale sats. Beslutninger truffet af Borgerrepræsentationen Gældsafdrag på 202 mio. kr. Statstilskud og udligning i overensstemmelse med økonomiaftalen mellem KL og regeringen, herunder det betingede statstilskud indarbejdet, da det forudsættes at aftalen overholdes. En udisponeret serviceudgiftspulje på knap -18,6 mio. kr. En udisponeret anlægspulje på ca. 885,4 mio. kr. for perioden Serviceudgifter ekskl. demografi Budgetforhandling Kilde: Københavns Kommunes egne data Demografi Servicemåltal ved nulvækst De to udisponerede puljer vil tilsammen udtrykke forskellen på de forventede indtægter og de forventede udgifter i budgetforslag Derfor vil det også fremover blive nødvendigt at gennemføre løbende effektiviseringer på serviceområderne, som skal give plads til den demografiske udviklingsvækst og nye initiativer. Udover disse to puljer er følgende puljer i budgetforslag 2012 endnu ikke udmøntet: To puljer til uforudsete udgifter på henholdsvis 88,9 mio.kr. på drift og 27,0 mio. kr. på anlæg. To investeringspuljer på henholdsvis 10 mio. kr. på drift og 40 mio. kr. på anlæg til investeringer i forbindelse med effektiviseringsstrategien. En DUT-pulje på 8,2 mio. kr. på drift, 0,1 mio. kr. på anlæg og -20,1 mio. kr. på efterspørgselsstyrede overførsler mv. En servicebufferpulje på 280,3 mio. kr., der skal anvendes til serviceoverførelser fra
Kommunernes økonomiske rammer for 2016
Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Nyt kapitel 3. juli 2015 Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres
Læs mereBudgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058
Økonomiforvaltningen Center for økonomi & HR NOTAT Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. Baggrund Københavns Kommune vil i de kommende år stå overfor en række
Læs mereEfter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:
Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt
Læs mereSvar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 86 (Alm. del) af 25. oktober 2018 stillet efter ønske fra Benny Engelbrecht (S) og Magnus Heunicke (S).
Finansudvalget 2018-19 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 86 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 19. november 2018 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 86 (Alm. del) af 25. oktober
Læs mereBilag 4 Effektiviseringsstrategi Overblik
Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2018 - Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2017 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af
Læs mereBilag 2. Udvidet beskrivelse af effektiviseringsstrategi 2013 og nedbringelse af administrationsudgifterne med 500 mio. kr. i 2015.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Bilag 2. Udvidet beskrivelse af effektiviseringsstrategi 2013 og nedbringelse af administrationsudgifterne med 500 mio. kr. i 2015.
Læs mereBilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune
Bilag 5 Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Generelt I prognosen er der anvendt budgettet for perioden 2011-2014, mens der i 2015-30 er foretaget en fremskrivning af indtægter og udgifter
Læs mereDer er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.
ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj
Læs mereBudget sammenfatning.
Budget 2010-2013 sammenfatning. Indledning I dette notat beskrives budgetprocessen samt hovedtræk i budget 2010-2013 og de forudsætninger der er grundlaget for budgettet. 2. oktober 2009 Kontaktperson:
Læs mereI notatet orienterer Økonomiforvaltningen (ØKF) om foreløbige skøn af de økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune, jf. tabel.
NOTAT Til ØU Aftale om kommunernes økonomi 2017 Regeringen og KL har den 10. juni 2016 indgået aftale om kommunernes økonomi for 2017. Hovedelementerne i aftalen er: Af omprioriteringsbidraget på 2,4 mia.
Læs mereBilag 4 Effektiviseringsstrategi overblik
Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2019 - overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2018 at videreføre effektiviseringsstrategien. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af indkaldelsescirkulæret
Læs mereKommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.
Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens
Læs mereBudgetstrategi 2014 2017
Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.
Læs mereBudgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.
2014-2017 Roskilde Kommunes budget for 2014-2017 blev vedtaget d. 9. oktober 2013 som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og
Læs mereBudgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.
1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med
Læs mereSvar på spørgsmål om forvaltningernes effektiviseringsbidrag samt resultat ved budgetaftaler de seneste fem år
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Til Neil Bloem Svar på spørgsmål om forvaltningernes effektiviseringsbidrag samt resultat ved budgetaftaler de seneste fem år Økonomiforvaltningen
Læs mere- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb
Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP
Læs mereBudgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.
Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,
Læs mereUdvikling på A-dagpenge
2. budgetopfølgning 1. Hovedkonklusioner Nærværende notat redegør for et forventet merforbrug vedr. de forsikrede ledige på netto 4,3 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget og har tre hovedkonklusioner:
Læs mereStore LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017
Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020
Læs mereSamtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.
Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan
Læs mereForklæde Key performance indicators.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Til ØU Forklæde Key performance indicators. Borgerrepræsentationen vedtog i forbindelse med budget 2008 under overskriften styr på økonomien,
Læs mereBUDGET Borgermøde september 2017
BUDGET 2018-2021 Borgermøde - 11. september 2017 Hovedbudskaber Et godt halvårsregnskab 2017 med et lille overskud men en overskridelse af servicerammen Et budgetforslag 2018-21 i balance, som overholder
Læs mereHovedtal og forudsætninger
Hovedtal og forudsætninger Resultatopgørelse Mio. kr. Regnskab 2015 Forventet regnskab 2016 Budget 2017 Budgetoverslagsene 2018 2019 2020 Skatter 7.717,1 7.965,2 8.256,3 8.515,3 8.756,5 9.046,3 Tilskud
Læs mereLars Weiss fra Socialdemokraterne har d. 30. oktober 2017 stillet en række spørgsmål til Københavns Kommunes økonomi.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 14. november 217 Svar på politikerspørgsmål fra Lars Weiss vedrørende Københavns Kommunes økonomi Lars Weiss fra Socialdemokraterne har
Læs mereREVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag
Læs mereOplæg om økonomi v/økonomichef Jørgen Bach
Oplæg om økonomi v/økonomichef Jørgen Bach 1. Regnskab 2014 2. 1. budgetopfølgning i 2015 3. Budgetlægning 2016 4. Nøgletal i budgetlægningen Plankonferencen 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt mio.kr.
Læs mereKatter, tilskud og udligning
S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.
Læs mereBUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag
Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen
Læs mereBudgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.
BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det
Læs mereUdviklingen i de kommunale investeringer
Udviklingen i de kommunale investeringer 1. Tilbagegang i kommunernes investeringer Kommunernes skattefinansierede anlægsudgifter var på 19,5 mia. kr. (2018- PL) i 2016, jf. kommunernes regnskaber og figur
Læs mereØkonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune
Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til
Læs mereNedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).
Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget
Læs mereCenter for Skole og dagtilbud
Budgetnotat -19 Center for Skole og dagtilbud 1 Centerets formål Formål Centeret står for drift af 0-6 års-dagtilbud og klubområdet, støttepædagogområdet, undervisning af børn og unge fra børnehaveklasse
Læs mereNOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning
NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Aktuel økonomi ultimo oktober 2017 Dato: 6. november 2017 1. Indledning
Læs mere[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:
[UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1
Læs mereIndtægtsprognose
Indtægtsprognose 2014 1. Prognose for indtægter 2014 Økonomistaben har foretaget en beregning af indtægterne fra skatter og generelle tilskud for 2014 på baggrund af Indenrigs- og Sundhedsministeriets
Læs mereBilag 5 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik
Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2015 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af
Læs mereKommunale og regionale budgetter 2009
07-1617 LIBA/JKRO - 14.11.2008 Kontakt: Jens Krogstrup - jkro@ftf.dk - Tlf: 3336 8820 Kommunale og regionale budgetter 2009 Kommuner og regioner er underlagt meget stramme økonomiaftaler med regeringen
Læs mereBilag 2 Effektiviseringsstrategi 2017
Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2017 Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2016 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af Indkaldelsescirkulæret
Læs mereByrådet, Side 1
Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,
Læs mereAftale om kommunernes og regionernes økonomi for 2012
Socialdemokraterne Analyse- og Informationsafdelingen Aftale om kommunernes og regionernes økonomi for 2012 6. juni 2011 /sjath, ssjak Regeringen har indgået aftaler med KL og Danske Regioner om hhv. kommunernes
Læs mereDer er vedlagt plancher om økonomiaftalen og betydningen heraf for Københavns Kommunes økonomi.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Økonomiudvalget 17-06-2013 Sagsnr. 2013-91634 KL og Regeringen indgik 13. juni aftale om kommunernes økonomi for 2014. Med økonomiaftalen
Læs mereBudgetforslag
Budgetforslag 2018-2021 Budget - fra forslag til vedtagelse Den 30. august kl. 19 er der borgermøde om Budgetforslag 2018-2021 i Administrationscentret i Birkerød. På mødet kan borgerne give deres mening
Læs mereBudgetvurdering - Budget
Budgetvurdering - Budget 2020 14.8.2019 1. Indledning Denne budgetvurdering beskriver administrationens vurdering af rammer og anbefalinger til kommunalbestyrelsen for budgetlægningen 2020-2023. Økonomiaftalen
Læs mereOffentligt forbrug og genopretningsaftalen
Offentligt forbrug og genopretningsaftalen 1. Indledning Med genopretningsaftalen er der indført nye og stærkere styringsmekanismer, som betyder, at det offentlige forbrug må påregnes at følge det planlagte
Læs mereDen 12. juni 2010 indgik KL og regeringen aftale om kommunernes økonomi for 2011. Hovedpunkterne i aftalen er følgende:
Økonomicentrets notat af 14. juni 2010 Den 12. juni 2010 indgik KL og regeringen aftale om kommunernes økonomi for 2011. Hovedpunkterne i aftalen er følgende: Service Anlæg Overførsler Økonomisk trængte
Læs mereØkonomiske konsekvenser af ændrede refusionsregler og omlægning af beskæftigelsesindsatsen
Økonomiske konsekvenser af ændrede refusionsregler og omlægning af beskæftigelsesindsatsen 04-10-2018 18/21951 Indledning I november 2017 indgik Regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre en aftale
Læs mereØkonomisk Politik for Ishøj Kommune
Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk
Læs mereBudgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015
Budgetforslag 2015 2018 Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Økonomiudvalget den 04.08.2014 1 Indledning Ifølge den vedtagne budgetprocedure skal basisbudgettet for 2015 udmeldes på Økonomiudvalgets møde
Læs mereStyring af bruttoanlæg i budget 2020 og Økonomiudvalgets møde den 19. februar 2019
Styring af bruttoanlæg i budget 2020 og 2021 Økonomiudvalgets møde den 19. februar 2019 Indhold Opfølgning på Indkaldelsescirkulæret for budget 2020 Overblik Besluttede anlægsprojekter Overblik Regnskab
Læs mereFordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.
Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereAntal kommuner med merforbrug på service. En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger
Antal kommuner med merforbrug på service En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger Den 4. maj 2011 Morten Mandøe, KL s økonomiske sekretariat Program Forhandlinger om en budgetlov Indhold
Læs mereForslag til budget 2014-2017
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund
Læs mereBilag 4 Effektiviseringsstrategi 2017 Overblik
Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2017 Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2016 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af Indkaldelsescirkulæret
Læs mereBilag 1 Gennemgang af finansieringsbehov i budget 2015 og forslag til løsninger
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 1 Gennemgang af finansieringsbehov i budget 2015 og forslag til løsninger Finansieringsbehov Børne- og Ungdomsudvalget skal
Læs mereFaxe kommunes økonomiske politik.
Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens
Læs mereKonjunktur og Arbejdsmarked
Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema : Moderat opsving i dansk økonomi frem mod 1 Ugens tema II Aftale om kommunernes og regionernes økonomi for 13 Ugens tendenser Tal om konjunktur og arbejdsmarked
Læs mereNOTAT. Økonomiaftale 2017 og konsekvenser for Helsingør Kommune
NOTAT Center for Økonomi og Ejendomme Økonomiaftale 2017 og konsekvenser for Helsingør Kommune Den 10. juni 2016 blev der indgået aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2017. Aftalen
Læs mereKonjunkturer og budgetgaranti
Konjunkturer og budgetgaranti - oplæg risikoledelse Bjarne Winge www.kk.dk Side 1 Side 2 / Konjunkturer og budgetgaranti Konjunkturernes betydning for kommunerne > Alle kommuner > kompenseres for stigende
Læs mereNOTAT. Indtægtsskøn budget
NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.
Læs mereNOTAT Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget Nexø CVR:
NOTAT Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø CVR: 26 69 63 48 21. marts 2019 J. nr. XXX Demografikorrektion 1 til budget 2020 og overslagsårene 1. Indledning I forbindelse
Læs mereNOTAT Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget Nexø CVR:
NOTAT Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø CVR: 26 69 63 48 20. marts 2018 J. nr. XXX Demografikorrektion 1 til budget 2019 og overslagsårene 1. Indledning I forbindelse
Læs mereForslag. Lov om ændring af lov om regionernes finansiering
Lovforslag nr. L 164 Folketinget 2011-12 Fremsat den 25. april 2012 af økonomi og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget
Læs mereGenerelle bemærkninger
Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.
Læs mereBilag 5 Generelle bemærkninger til budget Generelle bemærkninger til Budget Generelt
Bilag 5 Generelle bemærkninger til budget 2020 Generelle bemærkninger til Budget 2020 1. Generelt Ifølge Social- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for
Læs mereBudgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.
2015-2018 Roskilde Kommunes budget for 2015-2018 blev vedtaget d. 8. oktober 2014 som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative
Læs mereForankring: Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget og Byrådet.
NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Økonomisk Afdeling Økonomiske Politik for Køge Kommune Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget og vedtages af det
Læs mereBudgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr.
Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en ansøgning om en negativ tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. Budgetrevisionen fortsætter historien fra 2012. Der er ganske små udsving i driftsudgifterne.
Læs mereForslag til budget
ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.
Læs mereBudget - fra forslag til vedtagelse
Budgetforslag 2015 Budget - fra forslag til vedtagelse Formålet med denne pjece er at give et hurtigt indblik i Rudersdal Kommunes budget for 2015 til 2018 forud for vedtagelsen i oktober 2014. Pjecen
Læs mereNOTAT. Økonomisk afdeling. Økonomisk Politik for Køge Kommune
NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Økonomisk afdeling 18-06-2014 2014-7917 2014-73467 Økonomisk Politik for Køge Kommune Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2018
Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Side 1 af 10 Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Samlet Af ovenstående tabeller fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 2,2 mio. kr. på drift og 54,3 mio. kr. på anlæg.
Læs mere16. Skatter, tilskud og udligning
16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen
Læs mere1. Budget 2019 med overslagsårene (1. behandling)
Økonomiudvalget 27. august 2018 1. Budget 2019 med overslagsårene 2020-2022 (1. behandling) Sagsnr. Initialer ANSO Åbent Sagsfremstilling Drøftelse og indstilling af teknisk budgetforslag 2019 til 1. behandling
Læs mereBudgetforslag
Budgetforslag 2020-2023 Budget - fra forslag til vedtagelse Folketingsvalget i juni har medført store forsinkelser for kommunernes budgetlægning. Den årlige aftale mellem regeringen og Kommunernes Landsforening
Læs merePå de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.
På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet
Læs mereØkonomiforvaltningen. FAKTAARK: Udligningsforslagets konsekvenser for Københavns Kommune
Økonomiforvaltningen FAKTAARK: Udligningsforslagets konsekvenser for Københavns Kommune Regeringen har offentliggjort fem modeller for en ny omfordeling af pengene mellem Danmarks kommuner. Dette faktaark
Læs mereBilag 2 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik
Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2015 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af
Læs mereKapitel 2. Regionernes budgetter for 2008
Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2008 I efteråret 2007 vedtog de fem regioner deres andet årsbudget budgetterne for 2008. Alle budgetter blev vedtaget med meget brede flertal i regionsrådene. Og budgetterne
Læs mereOmprioriteringsbidraget ville have betydet at vi ville miste 25 mio. i bloktilskud i mio. i bloktilskud i 2018 og så fremdeles.
Borgmester Jesper Würtzens tale den 10. oktober 2016 2. Anden behandling af årsbudget 2017 og overslagsårene 2018-2020 for Ballerup Kommune Og i dag skal vi så endeligt vedtage budgettet for 2017. Sidste
Læs mereDer er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 12. august 2015 Økonomibilag nr. 6 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 Forslag til budget 2016-2019 Baggrund Økonomiudvalget
Læs mereKoncernrapport. Juli kvartal Pr Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering. Deadline 26. oktober 2018.
Koncernrapport Juli kvartal Pr. 30.9. Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering Deadline 26. oktober Acadre: 17-28171 1 Direktionens vurdering af det forventede regnskabsresultat: Hovedbudskab:
Læs mereBudgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard
Budgetforslag 2016ff Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard Budgetforslag 2016ff v. Socialdirektør Ole Pass Temaer Særlig situation
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereHovedtal og forudsætninger. Resultatopgørelse. Forventet regnskab 2014
Hovedtal og forudsætninger Resultatopgørelse Mio. kr. Regnskab 2013 Forventet regnskab 2014 Budget 2015 Budgetoverslagsår 2016 2017 2018 Skatter 7.499,6 7.570,9 7.723,7 7.879,7 8.079,2 8.256,7 Tilskud
Læs mereHolbæk Kommune Økonomi
BILAG I økonomiaftalen for 2013 blev det aftalt, at der i KL og Økonomi- og Indenrigsministeriet fremadrettet ville have fokus på administrationsudgifterne. Økonomi- og Indenrigsministeriet har derfor
Læs mereBorgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 ( ) mandag den 13. september 2010.
Borgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 (2012-2014) mandag den 13. september 2010. Vores budgetforslag bærer også i år tydeligt præg af den økonomiske krise,
Læs mereFaxe kommunes økonomiske politik
Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den
Læs mereBUDGET Direktionens budgetforslag
Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 21. august 2014 Afsættet for budgetlægningen for 2015
Læs mereBudgetforslag
Budgetforslag 2017-2020 Budget - fra forslag til vedtagelse Den 31. august kl. 19 er der borgermøde om Budgetforslag 2017-2020 i rådhusets rådssal. På mødet kan borgerne give deres mening til kende om
Læs mereBudgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1.
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 1 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...
Læs mere22. GENERELLE BEMÆRKNINGER
22. GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. GENERELT Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal Byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles
Læs mereIntroduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk
Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3
Læs mereTabel 1: Forventede varige effektiviseringer ved tværgående systemer kr p/l Forudsatte effektiviseringer i Kvantum BC
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Koncern IT Bilag 9. Revideret gevinstrealisering på tværgående ved Kvantum Sagsbeskrivelse I business casen for Kvantum er der estimeret et overordnet årligt besparelsespotentiale
Læs mereDette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.
KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor
Læs mereStatistik for Jobcenter Aalborg
Statistik for Jobcenter Aalborg September 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs
Læs mereGreve Kommune. Halvårsregnskab 2016
Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige
Læs mereBUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018.
BUDGET 2019-2022 Roskilde Kommunes budget for 2019-2022 blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. tet for 2019-2022 fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder.
Læs mereNOTAT. Budget Aftale om kommunernes økonomi for 2018
NOTAT Dato: 12. juni 2017 Budget 2018 Aftale om kommunernes økonomi for 2018 Den 1. juni 2017 har KL og Regeringen indgået aftale om de økonomiske rammer for kommunernes budgetter for 2017. Dette notat
Læs mere