Rapportering for 2. kvartal Udbygning af Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg

Transkript

1 Rapportering for 2. kvartal 2015 Udbygning af Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg Udarbejdet d. 10. juli 2015

2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Kortfattet status Rapportering Byggeriets fremdrift Byggeriets fremdrift, Fase Byggeriets fremdrift, Fase Byggeriets fremdrift Fase Projektets økonomi Projektets økonomi, Fase Projektets økonomi, Fase Projektets økonomi, Fase Risikovurdering Opretholdelse af sikker sygehusdrift i forhold til de mange byggerier som pågår Øget omfang presser budgettet for ny sengebygning Fleksibiliteten i projektet vurderes derfor fortsat robust Flytning af sygehusdrift fra byggefelt for ny sengebygning Forurening, PCB, bly og asbest, tværgående Omlægning af hovedforsyningsveje, Ny Sengebygning Koordinering af facaderenovering og byggeri under Generalplanen Kvalitet og indhold Kvalitet og indhold, Fase Kvalitet og indhold, Fase Kvalitet og indhold, Fase Generelle principper Bilag 1: Tidsmæssig fremdrift

3 1 Indledning Udbygningen af Esbjerg Sygehus er inddelt i 3 faser: Fase 1: Fase 2: Fase 3: Omfatter etablering af Fælles Akut Modtagelse (FAM), ny- og ombygning af laboratoriehus, nybygning af dialyse, etablering og udvidelse af intensivstuer, udvidelse af nuklear medicinsk afdeling (NME) og en række andre ombygninger og rokader. Består primært af nybygning af sengebygning. Indeholder diverse renoveringer og ombygninger, herunder ombygning af administrationsbygningen og etablering af ambulatorier i eksisterende bygninger indeholdende sengedrift. Formålet med generalplanen for Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg er at omdanne det fra et specialesygehus til et akutsygehus som et led i regionens samlede akutplan. Projektet er ikke et kvalitetsfondsprojekt, men er målt på formål og investeringens størrelse sammenlignelig hermed. Derfor udarbejder Sydvestjysk Sygehus kvartalsrapport for generalplanen. 2 Kortfattet status Figur 1: Projektets status Samlet status Fase 1 Fase 2 Fase 3 Økonomi Uændret Uændret Uændret Uændret Tid Uændret Uændret Uændret Uændret Kvalitet Uændret Uændret Uændret Uændret Forklaring: Uændret Forbedret Forværret Projektet er indenfor rammerne Projektet er indenfor rammerne, men der skal være ekstra opmærksomhed Projektet har overskredet rammerne, eller der er væsentlig sandsynlighed for, at det vil ske Uændret niveau Forbedret niveau Forværret niveau Samlet set fastholdes den overordnede økonomiske vurdering for projektet ift. de igangværende projekter, som fortsat har et realistisk rådighedsrum for at nå i mål. Fase 1: Fælles Akut Modtagelse (FAM) projektet forløber tilfredsstillende. Projektets 1. etape, hvor Akut Modtagelse Medicinsk Afdeling (AMMA) og Akut Modtagelse Kirurgi (AMK) samles er overdraget til sygehuset 28. april 2015 og sygehusdriften er igangsat. Det samlede projekt inklusiv udvidelse af FAM sengeantal afleveres april Vilkårene for indflytning i etape 1 er aftalt mellem sygehus- og byggeridrift. 3

4 I forbindelse med udførelsen af FAM-projektet er det i et samarbejde mellem totalrådgiver og hovedentreprenør lykkedes at forcere byggeriets fremdrift. Ultimo april 2015 blev en fuldt fungerende FAM med 51 senge afleveret. Herefter udføres etape II, som rummer ombygningen af det tidligere dialyseafsnit til FAM stuer. Etape II er igangsat og færdiggøres primo december 2015 og afleveres efter nytår. Etape III rummer alene ændringen af eksisterende FAM stuer fra to- til en-sengsstuer. Denne etape afleveres senest april Efter aftale med Styregruppen for Generalplanen igangsættes planlægningen for intensivprojektet, som omfatter en udvidelse af det intermediære-/intensiv afsnit. Udbud for hele fase 2 er nu gennemført. Licitationen er godkendt af regionsrådet den 27. april Kontrakt for totalentreprisen er indgået med MT Højgaard A/S efter afholdelse af flere projektafklaringsmøder. Møderne har været afholdt med det formål at sikre parterne en fælles forståelse af opgaven og dets omfang, forventningen til kvalitetsniveau og hvorledes tidsplanen er skal overholdes. Forberedende arbejder for byggeriet pågår tilfredsstillende og snitfladerne ift. totalentreprenøren er afdækket. Fase 3: Renovering af administrative afsnit er gennemført og overdraget til sygehuset januar 2015 i overensstemmelse med tidsplanen. Herved kan stabene samles i en mere intensivt udnyttet administrationsbygning. Bygninger, som har huset bl.a. økonomifunktionen, er nu under nedrivning for at få plads til den nye sengebygning. Kvalitetsmålene for de igangværende projekter vurderes til som minimum at kunne fastholdes. Risikovurderingen for projekterne i fase 1 er faldende med afsæt i, at afhængighederne mellem sygehusdrift, facaderenovering og fælles akutmodtagelse er afdækket. Det er vurderet, at risici kan håndteres indenfor de afsatte rammer. 3 Rapportering I forhold til færdiggørelsestidspunkter, sondres der i nedenstående afsnit imellem 2 færdiggørelsestidspunkter: 1. Byggeriets færdiggørelse, hvor byggeriet forventes afleveret og entreprenører og rådgivere er færdige med deres arbejde. 2. Tidspunktet, hvor den nye bygning forventes fuldt implementeret af sygehusdriften. 4

5 3.1 Byggeriets fremdrift Forbruget følger den reviderede investeringsprofil. Fase 1: Etableringen af den fælles akutmodtagelse er under udførelse fordelt på tre hovedetaper: etape 1 er afsluttet 28. april 2015, etape 2 forventes afsluttet 12. januar 2016 samt etape april Intensivprojektet er i planlægningsfasen og forventes fortsat udført i forlængelse af FAM-projektet. Projekterne Laboratoriehus, Dialyse, Nuklearmedicinsk Enhed er afsluttede og 1. årsgennemgange er udført for dem alle. I marts måned 2015 blev byggepladserne samlet på sygehusets østside langs Østergade. Dette for at sikre gode og adskilte rammer for såvel byggeriet som for sygehusets brugere. Byggeriet har således fået gode produktionsrammer med fornuftige tilgange for såvel materiale som mandskab med nær adgang til de enkelte byggerier. Fase 2: Regionsrådet godkendte den 27. april 2015 licitationsresultatet for ny sengebygning. Totalentreprisekontrakten er efterfølgende underskrevet juni 2015 med MT Højgaard A/S. Den videre planlægning påbegyndes umiddelbart efter sommerferien 2015 i samarbejde med totalentreprenøren og sygehusets brugere. Overholdes projektets nuværende formål og rammer, som det er beskrevet i byggeprogram og licitationsresultat godkendt af regionsrådet, vil det samlede projekt kunne faseovergangsgodkendes for 5

6 sidste gang hos SVS direktion. Herefter påbegyndes detailplanlægningen fra primo 2016 og afsluttes sommeren Herefter påbegyndes den fysiske opførelse af den nye sengebygning. Projektet forventes færdigt medio Forberedende arbejder for rydning af byggefeltet i form af flytninger og rokader af funktioner pågår. Omlægning af hovedinstallationer er igangsat fra maj 2015, således byggefeltet er klar til totalentreprenøren sommeren Kunststrategien er nu omsat til en handlingsplan for den samlede generalplan. Handlingsplanen er godkendt i Innovationsudvalget den 16. april Kunstudbud pågår i overensstemmelse hermed og afsluttes august 2015 med sluttelig fremlæggelse og valg af kunstner i innovationsudvalget i september Den vindende kunstner tilknyttes projektet umiddelbart herefter. Fase 3: Renoveringen af administrationsbygningen er gennemført. Øvrige arbejder inkluderet i generalplanens fase 3 afventer regionens muligheder herfor. Facaderenovering: Etape 1, som rummer facaderne på behandlerbygning 01N pågår tilfredsstillende. Kontrahering for etape 2 er gennemført indenfor den bevilgede ramme. Arbejdernes udførelse koordineres med etape 2 i FAM og er påbegyndt i maj måned d.å. Etape 3 omfatter renovering af den eksisterende sengebygning 02 nord og gennemføres i et samarbejde med generalplanens fase 2, ny sengebygning. Planlægningen af etape 3 udbydes nu, således udførelsen kan kontraheres primo Byggeriets fremdrift, Fase 1 6

7 Forhøjelse af den samlede investeringsramme i fase 1 skyldes primært fremrykning af FAM projektets etape 2 vedrørende traumeområdet samt udvidelsen af nuklearmedicinsk afdeling, etape 2. De forøgede arbejder omkring især FAM-projektet har betydet, at projektets samlede anlægstidsplan for etape 1 er forlænget. Fremdriften af byggeriet for fase 1 følger den reviderede investeringsprofil og konkluderes derfor tilfredsstillende. Laboratoriehuset Projektet er idriftsat. Mangler er afhjulpet. Der er modtaget naboklager som følge af driftsstøj fra et køleaggregat. Korrigerende tiltag er gennemført og kontrolmålinger for effekt heraf pågår. Fælles Akut Modtagelse (FAM) FAM projektet følger den aftalte tidsplan. Etape 1 er overdraget til sygehusdriften. For at opnå tilstrækkelig interimssengekapacitet under bygningen af etape 2 vil 12 af pladserne i en periode være dobbeltstuer. Etape 2 overdrages til sygehusdriften primo Herefter resterer tilpasningen af dobbeltstuerne fra etape 2 i etape 3, således projektet april 2016 overdrager slutteligt i alt enkeltsengs behandlerenheder. Miljøsaneringen for FAM etape 2 er netop afsluttet i foråret Intensiv Planlægningen af projektet er efter aftale med Styregruppen for Generalplanen besluttet igangsat. Der skal i opstarten af projektet laves et internt beslutningsnotat der, dels beskriver projektets hovedformål og rammer, dels vedligeholder behovsgrundlaget for samme. Arbejderne gennemføres i et samarbejde mellem projektafdelingen og intern projektejer, som nu er udpeget af sygehusets ledelse. Dialysen Indflytning i Dialysen er i overensstemmelse med tidsplanen gennemført den 8. juni Intet nyt. Nuklearmedicinsk Enhed Projektet er overleveret til sygehusdriften og indflytning er sket. Afhjælpningstiltag er tilendebragt. - Intet nyt. Facaderenovering Projektets etape 1 er under udførelse og forventes afsluttet ultimo Koordinationen mellem FAM projektet og sygehusdriften forløber tilfredsstillende. Etape 2 er kontraheret og omfatter primært facaderenoveringer i stueplanen i bygning 02 i tilknytning til FAM-projektets etape 2. Indstilling til regionsrådet med henblik på opnåelse af bevilling for etape 3 gennemføres ultimo Etape 3 forventes at omfatte renovering af hhv. den nordlige halvdel af øst- og vest-facaderne på den eksisterende sengebygning 7

8 3.1.2 Byggeriets fremdrift, Fase 2 I forbindelse med forberedende arbejder for fase 2, Ny sengebygning, er der udarbejdet en VVM redegørelse, som har afdækket mulighederne for etablering af en heliport på SVS i forbindelse med den nye sengebygning. Resultatet heraf er indarbejdet i et tillæg til den nye lokalplan. Tillægget er efter endt offentlig høring nu godkendt i Esbjerg Kommunes plan- og miljøudvalg i overensstemmelse med den aftalte tidsplan. Endelig godkendelse i Esbjerg Byråd er opnået primo maj Totalentreprenøren for den nye sengebygning er nu på plads og totalentreprisekontrakten er underskrevet i overensstemmelse med beslutningen truffet på regionsrådets møde 27. april Processen for at sikre gode forhold mellem projektet, sygehuset, naboer, eksterne myndigheder som politi, kommune og beredskaber pågår. Projektet vil påvirke omgivelserne over en lang periode og konsekvensen heraf er derfor grundigt belyst og i det omfang det har været muligt minimeret. Esbjerg Kommune har i denne forbindelse valgt at undersøge muligheden for at fremskynde vedligeholdelsen af ledningsforholdene i Haraldsgade. Herved vil generne for områdets brugere i området søges minimeret med afsæt i koordinationen mellem de enkelte ledningsejere. Koordinationen varetages i samarbejde mellem kommune og projekt. Tidsplanen for projektet ser i hovedtræk ud som følgende: Rydning og klargøring af byggefelt gennemføres primo/medio 2015 Omlægning af ledninger, interimsarbejder og klargøring af byggeplads gennemføres fra medio 2015 til første halvdel af Fysisk etablering af ny sengebygning påbegyndes medio 2016 og projektet vil med den nuværende finansiering/likviditet afsluttes medio 2019 med indflytning umiddelbart herefter Byggeriets fremdrift Fase 3 Renovering af eksisterende bygning 00, Laksen (Administrationsbygning) I forbindelse med klargøring af byggeareal for den nye sengebygning nedrives bygningerne 22, 05 og 06, som i dag rummer kontorafsnit for dele af sygehusadministrationen. For ikke at bruge penge på interimsløsninger, blev det besluttet at øge kapaciteten og udnyttelsesgraden i den eksisterende administrationsbygning 00 (Laksen). Projektet er afleveret til tiden og er overdraget til sygehuset intet nyt siden sidste rapportering. Ombygning bygning 02, 11 og 12 Der er ikke opstået nye forhold vedr. bygning 02, 11 og 12 siden sidste kvartalsrapportering. 8

9 3.2 Projektets økonomi Skema 1: Kvartalsstatus på økonomi og byggefremdrift Skema 1: Kvartalsstatus på økonomi og byggefremdrift Årets priser Samlet budget Forbrug og udgiftsbehov Byggeriets fremdrift (stade) Evt. difference: budget og forventet Oprindeligt Korrigeret Forbrug til Disponeret Forventet forbrug til resterende Forventet samlet budget budget forbrug forbrug forbrug Beløb i mio. kr. (a) (b) (c) (d) (e=b+c+d) (a-e) Mio. kr. Planlagt færdiggørelsesgrad Realiseret færdiggørelsesgrad Procent Delprojektoversigt Fase 1 244,2 295,8 241,9 19,2 34,7 295,8 0,0 81,8% 81,8% Fase 2 330,1 338,2 8,5 247,8 81,9 338,2 0,0 2,5% 2,5% Fase 3 124,4 66,5 1,3 0,0 65,1 66,5 0,0 1,9% 1,9% Projektorganisationen 0,0 21,3 8,8 0,0 12,4 21,3 0,0 41,4% 41,4% Reserve til regionsrådets disposition Reserve til prisregulering Evt. andre relevante reserveposter I alt investeringsramme 698,7 721,8 260,5 267,0 194,1 721,8 0,0 36,1% 36,1% Oprindelig budget: Budget fra 2. kvartalsrapport 2012 (ikke indexeret). Korrigeret budget: Aktuelt styrende budget, løbende indexeret. Opdateret efter flytningen af dele af FAM fra Fase 3 til Fase 1 og etablering af Projektorganisationen. Budget for Fase 1 er tilført midler til miljøsanering. Budget for Fase 2 er tilpasset byggeprogrammet for sengebygning, incl. tilførsel for af midler til energiklasse Projektets økonomi, Fase 1 Udførte projekter Nyt Dialyseafsnit - og nuklearmedicinsk enhed: Projekterne er afleveret og i fuld drift. Intet nyt. Igangværende projekter Laboratoriehuset Mangelafhjælpningen er næsten tilendebragt. Det vurderes, at projektet ender på et samlet forbrug på ca. 96 mio. kr., hvilket stadig er indenfor den af regionsrådet bevilgede ramme på kr. 98,2 mio. kr. Støjproblemet fra et af kølesystemerne placeret på tag er afhjulpet af leverandør. Kontrol af støjkilden ift. lokalplanens krav gennemføres nu. Fælles Akutmodtagelse, FAM Etape 1 er afsluttet og overdraget til sygehusdriften 28. april Der har i forbindelse med gennemførelsen af etape 1 været modtaget mange ekstrakrav fra hovedentreprenøren. Kravene er nu handlet af og af en størrelse, som forventes at kunne rummes indenfor den bevilgede projektramme uden at skulle reducere i det resterende projekt. 9

10 For at få overblik over kommende etapers potentielle ekstrakrav er der derfor gennemført en supplerende granskning af såvel det foreliggende planlægningsmateriale for etape 2 suppleret med den erfaring, som ekstrakravene gav i etape 1. Med afsæt heri er der nu indgået en fast prisaftale med hovedentreprenøren for etape 2. Lignende gennemgang pågår ift. etape 3. Miljøsaneringens etape 1 er realiseret indenfor det af regionen afsatte rådighedsrum. Kontrahering af etape 2 er nu gennemført, således arbejderne er afsluttet rettidigt ift. FAM etape 2 påbegyndes ultimo 2. kvartal Intensiv I perioden 2010 og 2011 er der forbrugt 6,188 mio. kr. til etape 1. Samlet set resterer der derfor et beløb på 20,328 mio. kr. (indeks 133,9) fordelt på anlægsårene 2015 og Projektets etape 2 er kun i den indledende planlægningsfase (idefase) og har endnu ikke haft et forbrug, som har afledt omkostninger intet nyt siden sidste rapportering Projektets økonomi, Fase 2 Ny Sengebygning Projektet er nu kontraheret med totalentreprenøren. Hovedparten af projektets samlede omfang er nu afdækket. Der er i forbindelse med projektet oprettet en change-/request-pulje på kr mio. kr. (besparelsesmuligheder), som suppleret med en pulje til dækning af uforudsigelige udgifter på kr. 31. mio. udgør en samlet fleksibilitet på ca. 18,3 % ift. projektets øvrige engagement. Med afsæt i at mange af snitfladerne mellem de rådgivende og udførende parter nu håndteres af totalentreprenøren, vurderes det hermed, at projektet er tilstrækkeligt robust og realiserbart i forhold til den afsatte anlægsramme. Arbejder hidrørende etablering af helikopterankomst er ikke inkluderet i budgettet og afventer derfor særskilt bevilling herfor. I 2015 vil der primært blive et forbrug til forberedende arbejder for det kommende byggeri samt planlægningen, som gennemføres af totalentreprenørens rådgivere. Den afsatte likviditet over årene frem til 2018 vurderes fortsat til at være knap. Likviditeten vil derfor vise sig at være styrende for byggeriets realiseringshastighed Projektets økonomi, Fase 3 Ombygning bygning 02, 11 og 12 Der er ikke opstået nye forhold siden sidste kvartalsrapportering for bygning 02, 11 og 12. Derfor foreligger der fortsat ikke nogen konkret redegørelse om forventninger til projektets økonomi på nuværende tidspunkt. Ombygning 00, Laksen Arbejder vedrørende ombygning af bygning 00, Laksen, er forløbet tilfredsstillende og den samlede anlægsramme er overholdt. Intet nyt siden sidste rapportering. 10

11 Skema 2: Projektøkonomi og udgiftsprofil for hele projektet Årets priser I alt I alt Opr. Indeks (121,7) Andel af total, pct. Mio. kr. Indeks 121,7 124,4 128,3 131,0 132,1 133,9 133,9 133,9 133,9 133,9 133,9 121,7 Delprojektoversigt Fase 1 3,55 12,64 51,50 99,90 46,96 54,94 26,36 0,00 0,00 0,00 0,00 295,84 274,7 41,5% Fase 2 0,0 0,0 0,0 0,0 4,7 15,5 39,0 55,0 125,0 99,0 0,0 338,2 307,5 46,4% Fase 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 18,0 46,7 0,0 66,5 60,4 9,1% Projektorganisation 0,0 0,0 0,0 2,9 3,9 3,2 3,2 3,2 2,4 2,4 0,0 21,3 19,4 2,9% I alt investeringsramme 3,6 12,6 51,5 102,8 55,6 75,4 68,6 58,2 145,4 148,1 0,0 721,8 662,0 100,0% 3.3 Risikovurdering Der er gennemført afværgetiltag for en del af de kritiske problemstillinger, som derfor nu enten er slettet eller minimeret. Imidlertid afdækker planlægningsarbejdet med risici løbende nye risikoområder, som skal håndteres i takt med generalplanens realisering. Der er derfor fortsat behov for fokus for implementering af risikostyring lige fra den indledende planlægningsfase og helt ud på byggepladsen. Projektets samlede risiko er dalende i forhold til især hovedtidsplanen eftersom flere af tiltag nu enten er udført eller godt undervejs. Endvidere er der gennemført en tilfredsstillende afdækning af omfanget ift. interessenterne. Det økonomiske og kvalitetsmæssige risikostade vurderes stabilt og fastholdes derfor. Figur 3: Projektets hovedrisici Nr. Risikoemne Økonomi Tid Kvalitet Tendens Opretholdelse af sikker sygehus drift i forhold til de mange byggerier som pågår Øget omfang presser budgettet for ny sengebygning Flytning af sygehusdrift fra byggefelt for ny sengebygning Forurening, PCB, bly og asbest, tværgående Omlægning af hovedforsyningsveje, Ny Sengebygning Koordinering af facaderenovering og byggeri under Generalplanen Opretholdelse af sikker sygehusdrift i forhold til de mange byggerier som pågår Flere sygehusdriftsområder er påvirket af byggeri, hvilket betyder øget risiko for især den kliniske drift. Tiltag: Der udarbejdes handleplaner i samarbejde med sygehusdriften for at reducere konsekvenserne heraf, således byggeri og sygehusdriften fortsat isoleres i egne områder. Der er oprettet et koordinerende tværgående risikoudvalg, hvor interessenterne i fællesskab afdækker og synliggør risici og derefter prioriterer passende og nødvendige tiltag. 11

12 Den økonomiske konsekvens for byggeriet, hvis risici indtræffer, er vurderet til ca. 1,5 mio. kr., hvilket er lavere end forrige rapportering. Reduktionen skyldes, at supplerende tiltag for bygningen af FAM etape II samt facadeprojektets etape nu er gennemført. Eksempelvis har der i denne forbindelse været en særlig opmærksomhed omkring et af sygehusets serverrum. Dette for at sikre, at serveren ikke måtte blive påvirket af byggeriet i form af støv og vand og derved indskrænke sygehusets driftsmuligheder. Omkostningerne afholdes primært til enten forcering, ændrede arbejdstider og -former eller interimsforanstaltninger for bedre at adskille sygehusdrift og byggeri. Status er, at tiltagene gennemføres tilfredsstillende indenfor en rummelig tidsramme, hvor afhængighederne ift. hovedtidsplanen realistisk kan overholdes. Risikoen på tid er derfor faldende Øget omfang presser budgettet for ny sengebygning I forbindelse med den kommende brugerinvolvering i udarbejdelsen af projektforslaget vil der kunne blive afdækket et behov for nødvendige ændringer. Ændringerne vil kunne belaste det samlede økonomiske råderum. Tiltag: Kvalitet og omfang for det samlede projekt er nu revurderet efter underskrift af totalentreprisekontrakten. I budgettet er der for håndværkerudgifter inklusiv fast inventar indarbejdet en fleksibilitet i form af en change/requestpulje, som giver besparelsesmuligheder for op til 21,2 mio. kr. Endvidere udgør risikopuljen 31 mio. kr. (10,9 %) Endvidere er det i forbindelse med totalentrepriseaftalen aftalt, at vinterforanstaltningerne er inkluderet. I forbindelse med udarbejdelse af projektforslaget skal totalentreprenøren udarbejde redegørelse for konsekvens af de givne brugerønsker, således at prioritering løbende kan gennemføres af sygehusets projektorganisation. Fleksibiliteten i projektet vurderes derfor fortsat robust Flytning af sygehusdrift fra byggefelt for ny sengebygning I forbindelse med rydningen af byggefeltet for ny sengebygning, er der afhængigheder ift. andre interne sygehusprojekter. Eksempler her er 1. overgang fra analog til digital telefoni, 2. udvidelse og flytning af personaleomklædningsfaciliteter, 3. flytning af omklædningsrum og skabe i det kommende sengebygningsareal, 4. omlægning af hovedforsyningskorridorer og 5. medicinfremføringssystem. Det vurderes, at der er risiko for overskridelse af tidsplaner og økonomi ifbm. flere af projekterne. Endvidere er den meget fraktionerede projektopdeling udfordrende for den samlede koordinationsopgave. Tiltag: For at sikre omfang og koordination tilknyttes ressourcer fra sengebygningens projektledelse samt SVS-rokadeledelse, som sammen med interessenterne afdækker den samlede opgave ift. tid, økonomi og omfang. Redegørelse er forelagt sygehusets ledelse, som har prioriteret tiltagene. Den økonomiske risiko vurderes uændret i forhold til sidste rapportering. 12

13 Forurening, PCB, bly og asbest, tværgående I forbindelse med regionens kortlægning af forekomster af PCB i regionens bygninger, er dette konstateret i både den nuværende behandlerbygning (01) og den nuværende sengebygning (02) i indeklimaet. Begge bygninger indgår i flere af generalplanens projekter herunder eksempelvis udvidelse af intensivområdet samt fjernelse af bygninger i forbindelse med den kommende nye sengebygning. Saneringen involverer nedbrydningsarbejder, som potentielt rummer behov for enten fjernelse eller indkapsling af eksempelvis PCB. Tiltag: Kortlægning af forureningsomfang for både PCB, asbest og bly er gennemført for FAM og byggefeltet for ny sengebygning. Koordinering ift. renovering af facader og generalplanens projekter gennemføres i et samarbejde med regionens bygningskontor, således sygehusdriften påvirkes mindst muligt. Status: FAM projektet samt forberedelse for Ny Sengebygning er nu afdækket og realiseres indenfor afsat fastprisaftale herom. Projekterne udvidelse af intensiv (fase I) samt øvrige ombygningsarbejder i nuværende sengebygning (fase III) vil i lighed med øvrige projekter blive belastet af økonomien hidrørende saneringsarbejder. Omfanget her er endnu ikke afdækket. Den økonomiske konsekvens for Intensivafdelingen skal undersøges inden projektet igangsættes. Omkostningerne vil primært anvendes til øget omfang af interimsforanstaltninger for at miljøsanere i berørte områder. Omfanget vurderes til ca. 2,50 mio. kr., som bør håndteres i takt med renoveringen af facaderne i Omlægning af hovedforsyningsveje, Ny Sengebygning I udførelsen af projektet, Ny Sengebygning, vil der blive arbejdet med de fælles forsyningsveje og installationer. Risikoen herved er, at arbejderne kan påvirke sygehusdriften i hele sygehuset, såfremt der sker fejl i enten planlægning eller udførelse i forbindelse med omlægningsarbejder. Tiltag: Koordinering og afdækning af forudsætninger mellem de involverede parter og projekter gennemføres ved involvering af teknisk afdeling, relevante kliniske afdelinger, projektafdelingen samt totalrådgivere fra de givne projekter. Status: Løsningerne er nu kendte og indarbejdes i et samarbejde med sygehusets tekniske afdeling. Tiltagene gennemføres indenfor en robust tidsplan og risikoen for hovedtidsplanen er derfor faldende. 13

14 Den økonomiske konsekvens, hvis risikoen indtræffer, er vurderet til ca. 1,0 mio. kr. (ekskl. den kliniske risiko). Omkostningerne vil primært anvendes til tilretning og justering af eksisterende forhold samt forberedelse for eventuelle senere opgraderingstiltag Koordinering af facaderenovering og byggeri under Generalplanen Efter aftale med styregruppen for generalplanen skal eksisterende facader på sengebygning og behandlerbygning renoveres i takt med generalplanen. Dette vil betyde øget byggeri i forhold til sygehusdrift samt koordineringsrisici i forhold til generalplanen. Tiltag: Det er valgt at organisere facadeudskiftningen under styregruppen for generalplanen for at sikre tilstrækkelig opmærksomhed omkring koordinationen mellem projektet, sygehusdriften og generalplanen. Den økonomiske konsekvens, hvis risikoen indtræffer, er for facadeetaperne 1, 2 og 3 vurderet til ca. 2 mio. kr. Omkostningerne vil primært anvendes til afdækning af problemernes omfang samt styring og koordinering. 3.4 Kvalitet og indhold Gældende styringsmanual er godkendt af Regionsrådet den 20. januar Revision heraf indeholdende administrative rettelser er i overensstemmelse med styringsmanual godkendt af Region Syddanmarks Økonomidirektør Mogens Sehested Kristensen den 24. juni Kvalitet og indhold, Fase 1 Laboratoriet forventes fortsat, med et øget udstyrsniveau, at kunne øge kvaliteten og bredden af ydelserne. Der er ikke tilføjet noget siden sidste rapportering. Projektforslaget for FAM-projektet opfylder et samlet antal behandlingspladser (sengestuer) på stk. (difference i form af option). I forhold til generalplanen er det lykkedes at etablere toilet- og badeforhold i umiddelbar tilknytning til sengestuerne, således patienterne ikke skal ud af stuen. Endvidere er det i projektforslaget lykkedes, at etablere gode forhold for de pårørende. Der er ikke tilføjet noget siden sidste rapportering Kvalitet og indhold, Fase 2 Sengebygningen forventes fortsat opført med den forudsatte kvalitet og antal sengestuer. Muligheder for bedre adgangs- og tilkørselsforhold for både privat som kollektiv trafik søges afklaret i forbindelse med den indledende planlægning. Endvidere skal bygningens fremtidige funktioner og logistiske afhængigheder afklares mere detaljeret i forbindelse med udarbejdelse af projektforslagets afslutning af lokalplansarbejdet mm Kvalitet og indhold, Fase 3 Fase 3 forventes fortsat opført med det forudsatte areal og kvalitet. Bedre og mere effektive forhold for administrationen etableres i bygning 00, Laksen, for at sikre plads og organisatorisk sammenhæng i forhold til det øvrige sygehus. 14

15 4. Generelle principper Der henvises til de generelle principper i rapporteringen for kvalitetsfondsprojekterne. Der foreligger dog følgende afvigelser: Bevilling til Projektorganisationen for Sygehusbyggeri er inkluderet i generalplanens budget og forbrug. 15

16 Bilag 1. Tidsmæssig fremdrift Fase 1 Byggeprogram og projektering Udbud Status J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D Udførelse Implementering Fase 2 Byggeprogram Udbud Projektering Udførelse Implementering Fase 3 Byggeprogram. og projektering Udbud Udførelse Implementering Fase 1: Fase 2 Fase 3 Fælles akutmodtagelse (FAM) Ny sengebygning Ombygning af administrationsbygning (2014/15) Intensiv afdeling Diverse renoveringer og ombygninger Øvrige projekter i fase 1 er: Ny- og ombygning af Laboratoriehus Nybygning af Dialyse Udvidelse af Nuklearnedicinsk afdeling Flytning af Terapifunktion og Kardiologisk ambulatorium Ombygning af Kæbekirugisk afd.