Faseskiftrapportering for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa

Transkript

1 Faseskiftrapportering for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa Overgang mellem udbetalingsanmodning og byggeprogram for Fase 2 Baggrund Det fremgår af regnskabsinstruksen for kvalitetsfondsprojekter af 26. juni 2014 at, ved faseovergange i projektet skal regionen fremsende til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse en beskrivelse af fasens væsentligste milepæle, evt. foretagne tilpasninger i projektet. Herudover skal regionen ved centrale faseovergange oplyse: Byggeriets arealer Forventet behandlingskapacitet Kapacitetsudnyttelse Det er et krav, at rapporteringen følger den skematiske form, skema F1-F4. Indledning Denne faseskiftrapportering er den første for projektet i Aabenraa. Rapporteringen dækker overgangen mellem udbetalingsanmodningen, som blev indsendt til ministeriet den 25. september 2012 og afslutningen af byggeprogrammet for Fase 2, som blev godkendt af regionsrådet den 27. oktober Udgangspunktet for faseskiftrapporteringen er således udbetalingsanmodningen, som blev udarbejdet i sommeren På daværende tidspunkt var byggeriet af Fase 1 netop påbegyndt, og indholdet af Fase 1 var derfor kendt. Fase 2 derimod var på et meget tidligt stade svarende til niveauet ved regionens ansøgning om endeligt tilsagn, som regionen havde sendt til ministeriet den 29. april I 2013 afholdtes en projektkonkurrence for Fase 2, og regionsrådet udpegede den 25. november 2013 en vinder. På baggrund af vinderens konkurrenceforslag blev der i 2014 udarbejdet et byggeprogram for Fase 2. I 2014 afsluttedes byggeriet af Fase 1, og efter indflytningen af sygehusfunktionerne fra Haderslev Sygehus, blev Haderslev Sygehus solgt til Freja Ejendomme. Faseskiftrapporteringen bygger således på byggeprogrammet for Fase 2 samt indholdet af Fase 1. Det videre forløb Efter byggeprogrammet udarbejdes et dispositions-/projektforslag. Der arbejdes henimod at få projektforslaget behandlet i regionsrådet i august Byggeriets størrelse, forventet behandlingskapacitet og kapacitetsudnyttelse Fremgår af vedlagte skemaer F1-F4.

2 Stamkort F1: Oversigt over kvalitetsfondsprojektets areal og kvadratmeterpriser. Årets priser Antal m2 i kvalitetsfondsprojekt ved tilsagn Heraf nybyggeri Heraf ombygning Økonomisk konsekvens Pris pr. m2 i nybyggeri Pris pr. m2 i ombygning m2 m2 m2 Kr. Kr. Kr. Bygningsareal ved tilsagn (brutto) Revideret ved faseovergang 1: Bedre logistikmæssig løsning Total NOTE: I forhold til regionens udbetalingsanmodning for kvalitetsfondsprojektet til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, godkendt af regionsrådet den 24. september 2012, er arealsammensætningen ændret. I udbetalingsanmodningen indeholdt det samlede projekt et bruttoareal på m² nybyggeri og m² ombygning (brutto). Byggeprogrammet for Fase 2 sammenlagt med Fase 1 indeholder et bruttoareal på m² nybyggeri og m² ombygning (brutto). Kvalitetsfondsprojektet indeholder således mere nybyggeri og mindre ombygning end oprindeligt forudsat. Økonomisk konsekvens var i forrige faseskiftrapportering opgjort til mio. kr. idet grundudgifter ikke var indregnet. I denne rapportering er totalrammen oplyst. Byggeprogrammet for Fase 2 indeholder en beskrivelse af projektindholdet bestående af både nybyggeri og ombygning. Projektet omfatter et nettoareal på m² og et bruttoareal på m², hvilket betyder, at projektet overholder ekspertpanelets forudsætning om en brutto/nettofaktor på 2. Bruttoarealet fordeler sig på m² nybygning og m² ombygning. Bearbejdningen af projektet har ført til en bedre logistikmæssig løsning og har skabt mulighed for en mere ekstensiv anvendelse af eksisterende sygehus. Det betyder, at et større areal i det eksisterende sygehus kan anvendes uden ombygninger, hvilket medfører en besparelse, der giver økonomisk mulighed for et større nybyggeri. It, apparatur og udstyr indeholdes ikke i beregningerne over m2-priser I kvm. Priserne er indeholdt forbrug på håndværkerudgifter, kunst, projektafdeling og omkostninger primo januar 2015, dvs. erfaringstal fra Fase 1. Ombygningen i Fase 1 indeholdt stor kompleksitet. Vejledning til stamkort F1: Oversigt over kvalitetsprojektets areal og kvadratmeterpriser I forbindelse med ansøgning om endeligt tilsagn er oplyst areal og kvadratmeterpriser for projektet. Formålet med stamkort F1 er at skabe overblik over ændringer i byggeriets størrelse og deraf følgende økonomiske konsekvenser. Der kan tilføjes rækker, som passer til det enkelte projekt. Bygningsareal og eventuelle ændringer angives med antal m2 og den økonomiske konsekvens. På baggrund angives pris pr. m2 for henholdsvis nybyggeri og ombygning. Stamkort F1 opdateres ved faseovergange og sendes til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

3 Stamkort F2: Oversigt over sengepladser, operationsstuer og ambulatorierum i kvalitetsfondsprojektet og samlet hospital Forventet antal i Oplyst ved ansøgning om endeligt tilsagn Evt. revideret ved faseovergang 1 Forventet belægningsprocent i Forventet antal i Forventet belægningsprocent i Heraf i kvalitetsfondsstøttet nybyggeri støttet ombygning støttet nybyggeri støttet ombygning Somatisk % % Heraf senge i FAM % % Intensiv % % Patienthotel Psykiatriske senge Operationsstuer Ambulatorierum uden eksisterende Evt. rev. Fase 2 Der er ikke ændret på det samlede antal sengepladser i det somatiske sygehus fra perioden mellem udbetalingsanmodningen og faseovergang 1. Der er sket en ændring i fordelingen af sengene på nybygning og ombygning, hvilket skyldes behovsanalyser ud fra de specialer, der skal bebo de ombyggede arealer. Der er ikke tidligere afrapporteret omkring ambulatorierum, hvorfor der ikke er udfyldt noget under endeligt tilsagn Vejledning til stamkort F2: Oversigt over sengepladser i kvalitetsfondsprojektet og samlet hospital. I forbindelse med ansøgning om endeligt tilsagn er oplyst antal og fordeling af sengepladser for projektet. Formålet med stamkort F2 er at skabe overblik over eventuelle ændringer i de planlagte sengepladser for det kommende samlede hospital ved og kvalitetsfondsprojektets andel. Således oplyses, hvor mange sengepladser der er planlagt fordelt på sengetyper samt eventuelt forudsat belægningsprocent. Det angives, hvis der sker ændringer i antallet af senge og eventuelt forudsat belægningsprocent, og der bør samtidig redegøres for tilpasningens betydning for projektets forudsatte funktioner i forhold til den nye sygehusstruktur. Stamkort F2 opdateres ved faseovergange og sendes til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

4 Stamkort F3: Forventet behandlingskapacitet i samlet hospital Oplyst ved ansøgning om endeligt tilsagn Evt. revideret ved faseovergang Evt. mellemliggende år Forventet dag- og ambulant behandling (antal) Forventet antal sengedage (antal) Forventet antal indlæggelser (antal) Forventet liggetider (gns. antal dage) 2,5 2,5 Evt. rev. Fase2 Der er ikke nogle ændringer omkring behandlingskapacitet i forhold til udbetalingsanmodningen Vejledning til stamkort F3: Forventet behandlingskapacitet i samlet hospital I forbindelse med ansøgning om endeligt tilsagn har regionen for hvert projekt angivet forudsætninger for den forventede fremtidige behandlingskapacitet. Formålet med stamkort F3 er at følge op på de forudsatte mål for behandlingskapacitet, jf. tilsagnsbetingelserne. Stamkort F3 opdateres ved faseovergange og sendes til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Eventuelle ændringer i den forventede behandlingskapacitet anføres og begrundes.

5 Stamkort F4: Udnyttelsesgrader i samlet hospital Emne Eksisterende struktur Ved Udnyttelsesgrader, operationsrum (antal dage pr. år og timer pr. dag) 210 dage/ 7 timer 245 dage/ 7 timer Åbningstid i ambulatorier (antal dage pr. år og timer pr. dag) 210 dage/ 7 timer 245 dage/ 7 timer Udnyttelsesgrad for undersøgelsesrum mv. (pct.) 210 dage/ 7 timer 245 dage/ 7 timer Udnyttelsesgrader apparatur (antal dage pr. år og timer pr. dag) Konv. røntgen (antal dage pr. år og timer pr. dag) Døgndækket Døgndækket Angiografi (antal dage pr. år og timer pr. dag) Døgndækket Døgndækket CT scanner (antal dage pr. år og timer pr. dag) Døgndækket Døgndækket Ultralyd scanner (antal dage pr. år og timer pr. dag) Døgndækket Døgndækket MR scanner (antal dage pr. år og timer pr. dag) 210 dage/ 7,5 timer 245 dage/ 7 timer PET scanner (antal dage pr. år og timer pr. dag) Ingen i Sønderjylland Evt. andet større apparatur (antal dage pr. år og timer pr. dag) Der er ikke nogle ændringer omkring udnyttelsesgrader i forhold til udbetalingsanmodningen Vejledning til stamkort F4: Udnyttelsesgrader. I forbindelse med ansøgning om endeligt tilsagn er oplyst udnyttelsesgrader for det samlede hospital. Formålet med stamkort F4 er at følge op på de udnyttelsesgrader i hhv. den eksisterende struktur og ved, som er forudsat i tilsagnsbetingelserne. Der angives forventede udnyttelsesgrader for forskellige rum samt forskellige typer apparatur. Skemaet revideres ved faseovergange og sendes til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Eventuelle ændringer i den forventede produktion eller i udnyttelsesgraden af udstyret bedes oplyst.