Rapportering for 4. kvartal Udbygning af Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg

Transkript

1 Rapportering for 4. kvartal 2015 Udbygning af Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg Udarbejdet den 26. januar 2016

2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Kortfattet status Rapportering Byggeriets fremdrift Byggeriets fremdrift, Fase Byggeriets fremdrift, Fase Byggeriets fremdrift, Fase Projektets økonomi Projektets økonomi, Fase Projektets økonomi, Fase Projektets økonomi, Fase Risikovurdering Opretholdelse af sikker sygehusdrift i forhold til de mange byggerier som pågår Øget omfang presser budgettet for ny sengebygning Flytning af sygehusdrift fra byggefelt for ny sengebygning Forurening, PCB, bly og asbest, tværgående Koordination i forbindelse med helikopterlandeplads Koordinering af facaderenovering og byggeri under Generalplanen Kvalitet og indhold Kvalitet og indhold, Fase Kvalitet og indhold, Fase Kvalitet og indhold, Fase Generelle principper Bilag 1: Tidsmæssig fremdrift

3 1 Indledning Formålet med generalplanen for Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg er at omdanne det fra et specialesygehus til et akutsygehus som et led i regionens samlede akutplan. Generalplanen for Sydvestjysk Sygehus blev vedtaget af regionsrådet 1. marts 2010 og blev indledningsvist besluttet opdelt i 3 faser med flere underliggende projekter. Projektet er ikke et kvalitetsfondsprojekt, men er målt på formål og investeringens størrelse sammenlignelig hermed. Derfor udarbejder Sydvestjysk Sygehus kvartalsrapport for generalplanen. Udbygningen af Esbjerg Sygehus er inddelt i 3 faser: Fase 1: Fase 2: Fase 3: Omfatter etablering af Fælles Akut Modtagelse (FAM), ny- og ombygning af laboratoriehus, nybygning af dialyse, etablering og udvidelse af intensivstuer, udvidelse af nuklear medicinsk afdeling (NME) og en række andre ombygninger og rokader. Består primært af nybygning af sengebygning. Indeholder diverse renoveringer og ombygninger, herunder ombygning af administrationsbygningen og etablering af ambulatorier i eksisterende bygninger indeholdende sengedrift. Undervejs i planlægningen af Generalplanen er det i et samarbejde mellem regionen og sygehuset lykkedes at optimere flere af projektforløbene ved fremrykning af projektetaper planlagt udført i Fase III til foranliggende Fase I. Herved er generalplanens Fase III blevet reduceret tilsvarende. Endvidere er renoveringen af facaderne på eksisterende behandlingsbygning (01) og sengebygning (02), der er finansieret af den centrale pulje til udvendig vedligehold, blevet tilknyttet koordinationsmæssigt således, at byggerierne i forhold til sygehusdriften gennemføres koordineret for at minimere omfanget af gener. 2 Kortfattet status Figur 1: Projektets status Samlet status Fase 1 Fase 2 Fase 3 Økonomi Uændret Uændret Uændret Uændret Tid Uændret Uændret Uændret Uændret Kvalitet Uændret Uændret Uændret Uændret Forklaring: Uændret Forbedret Forværret Projektet er indenfor rammerne Projektet er indenfor rammerne, men der skal være ekstra opmærksomhed Projektet har overskredet rammerne, eller der er væsentlig sansynlighed for, at det vil ske Uændret niveau Forbedret niveau Forværret niveau 3

4 Med etableringen af Fase I og planlægningen af Fase II godt vej samt udrulning af de nye koncepter i især FAM kan rammen for planlægningen af Fase III nu sættes. Efter aftale med styregruppen for Generalplanen skal behovene i Fase III nu mere detaljeret synliggøres og indstilles. I november 2014 blev det i forbindelse med godkendelsen af den nye sengebygning besluttet, at forberede byggeriet for etablering af en helikopterlandingsplads i lighed med regionens øvrige akutsygehuse. Den nye sengebygning har således indbygget elevatoradgang, således denne kan betjene helipaden, der placeres ovenpå eksisterende sengebygning, jf. lokalplanen. Efter aftale med styregruppen for generalplanen undersøges og sikres denne mulighed fremadrettet i forhold til den allerede besluttede del af generalplanen samt den igangværende facaderenovering. I sygehusdriften har der, afledt fra de nye forsynings- og logistikkoncepter, vist sig et behov for at se på adgangsforholdene i især kælderarealerne, som fremadrettet benyttes til den supporterende logistik og personalefaciliteter. Arbejdsgangene her skal belyses bedre i den kommende periode for at sikre sammenhængen til intentionerne i Generalplanens projekter. Den samlede overordnede økonomiske vurdering fastholdes for de frigivne opgaver i Generalplanen som realistiske for at nå i mål indenfor de bevilgede rammer. Fase II, Ny Sengebygning, som er kontraheret medio 2015 i totalentreprise, forløber fornuftigt. Projektforslaget er afleveret til tiden og granskes pt. af bygherreorganisationen og dennes rådgivere med returnering heraf til totalentreprenøren ultimo januar Fremdriften i såvel selve generalplanen som den koordinationsmæssigt tilknyttede facaderenovering forløber tilfredsstillende. Samlet set vurderes det, at opsatte kvalitetsmål for de igangværende projekter kan fastholdes. Risikoomfanget er stigende siden foregående rapportering eftersom det er synliggjort, at også vestligt tunnelsystem berøres af byggeriet i forbindelse med etableringen af den Nye Sengebygning. Dette betyder, at der skal gennemføres yderligere, supplerende tiltag for at sikre sygehusets drift. Organisatorisk er styregruppen for Generalplanen blevet ændret med tilgangen af en ny direktion. Per Busk, adm. direktør, er således trådt ind som formand for styregruppen for Generalplanen, ligesom Susanne Lauth, sygeplejefaglig direktør er tiltrådt. Stillingen som lægefaglig direktør er besat ved udnævnelse af kst. lægefaglig direktør Michael Dall. 3 Rapportering I forhold til færdiggørelsestidspunkter, sondres der i nedenstående afsnit imellem 2 færdiggørelsestidspunkter: 1. Byggeriets færdiggørelse, hvor byggeriet forventes afleveret, og entreprenører og rådgivere er færdige med deres arbejde. 2. Tidspunktet, hvor den nye bygning forventes fuldt implementeret af sygehusdriften. 4

5 3.1 Byggeriets fremdrift Samlet set forløber realiseringen af Generalplanen i overensstemmelse med den bevilgede investeringsprofil. I Fase 1 forløber etableringen af den fælles akutmodtagelse efter tidsplanen. Tilbage resterer etableringen af et intermediært afsnit, som pt. er opdelt i to etaper, hvor 1. etape er forudsat afleveret i I Fase 2 har totalentreprenøren afleveret et projektforslag, som granskes af projektorganisationen sammen med sygehusdriften. Forberedende arbejder for rydning af byggefeltet i form af flytninger og rokader af funktioner pågår. Omlægning af hovedinstallationer er igangsat fra maj 2015, således byggefeltet er klar til totalentreprenøren i forsommeren Projektet følger fortsat tidsplanen. For Fase 3 er renoveringen af administrationsbygningen gennemført. I 2016 er der ikke nogen planlagt aktivitet for så vidt angår Fase 3. Facaderenovering af bygning 02: Koordination ift. facaderenovering pågår og forløber tilfredsstillende. Udbuddet, som omfatter renovering af den eksisterende sengebygning 02 nord, er udsendt til 5 bydende. Fremdriften i denne etape følger rettidigt generalplanens Fase 2, ny sengebygning og forventes færdig 2. kvartal De kommende etaper 4 og 5 forventes afsluttet i Byggeriets fremdrift, Fase 1 5

6 Fremdriften af byggeriet for Fase 1 følger stort set den reviderede investeringsprofil og konkluderes derfor tilfredsstillende. Fælles Akut Modtagelse (FAM) Hovedentreprenøren har rettidigt afleveret etape 2 af den fælles akutmodtagelse, FAM, den 1. december Efterfølgende har projektorganisationen i et samarbejde med driftsorganisationen kvalitetssikret og klargjort området, således sygehusdriften sikkert kan ibrugtage arealet fra 2. februar Umiddelbart herefter påbegyndes byggeriet af etape 3, som forventes afsluttet byggerimæssigt 18. april 2016 og driftsmæssigt ibrugtaget 18. maj Arbejderne i denne etape omfatter renovering af nuværende tosengsstuer placeret i stueplan i bygning 02a(næsen), til ensengsstuer ligesom den øvrige FAM stuestandard. Etablering af intermediært afsnit Etableringen af intermediærprojektet er i planlægningsfasen og forventes fortsat udført i naturlig forlængelse af FAM-projektet. Planlægningen af projektet er efter aftale med Styregruppen for Generalplanen igangsat. Projektet er efter aftale med styregruppen blevet opdelt i etaperne 2a og 2b. Anmodning omkring anlægsfrigivelse for etape 2a, der rummer etablering af 6 nye sengepladser, er godkendt af regionsrådet den 26. oktober Projektets etape 2b udskydes til senere i generalplanen. Projektet er i den indledende planlægning ved at undersøge, hvorledes behovet bedst imødekommes inden det sendes i udbud. Facaderenovering Projektets etape 3a, renoveringen facaderne på den eksisterende sengebygning 02 nord, er medio januar 2016 sendt i udbud til 5 prækvalificerede entreprenører. Projektet koordineres i lighed med tidligere projekter udførelsesmæssigt ift. både byggeriet af den nye sengebygning, FAM og den interne sygehusdrift. Laboratoriehuset Projektet er idriftsat og konstaterede mangler i forbindelse med afleveringen er afhjulpet. Mangler, som måtte konstateres i garantiperioden, afhjælpes løbende i et samarbejde mellem entreprenørerne, projektafdelingen og sygehusets driftsorganisation. Dialysen Projektet er idriftsat og konstaterede mangler i forbindelse med afleveringen er afhjulpet. Mangler, som måtte konstateres i garantiperioden, afhjælpes løbende i et samarbejde mellem entreprenørerne, projektafdelingen og sygehusets driftsorganisation. Nuklearmedicinsk Enhed Projektet er idriftsat og konstaterede mangler i forbindelse med afleveringen er afhjulpet. Mangler, som måtte konstateres i garantiperioden, afhjælpes løbende i et samarbejde mellem totalentreprenøren, projektafdelingen og sygehusets driftsorganisation. 6

7 Terapienheden Projektet er idriftsat og konstaterede mangler i forbindelse med afleveringen er afhjulpet. Mangler, som måtte konstateres i garantiperioden, afhjælpes løbende i et samarbejde mellem totalentreprenøren, projektafdelingen og sygehusets driftsorganisation Byggeriets fremdrift, Fase 2 Totalentreprenøren har medio december 2015 afleveret projektforslaget til bedømmelse/granskning hos projektafdelingen. Tilbagemeldingen til totalentreprenøren gennemføres ultimo januar 2016 i overensstemmelse med kontrakttidsplanen. Endelig klargøring af byggefeltet for den nye sengebygning er næsten afsluttet, men tilbage resterer fjernelsen af de tidligere kælderarealer for bygningerne 05, 06 og 22. Nærværende kælderarealer fjernes først umiddelbart forinden totalentreprenøren påbegynder opførelsen af den nye sengebygning. Processen for at sikre gode forhold mellem projektet, sygehuset, dets brugere og naboer undervejs i byggeforløbet pågår. Koordinationen herom varetages i et samarbejde med totalentreprenøren, sygehusets driftsorganisation, Esbjerg Kommune og projektet. Information overfor interessenterne omkring byggeriet er under planlægning. Aftale er nu indgået med kunstneren Leonard Forslund, som vandt kunstkonkurrencen gennemført juni - september Kunstneren tilknyttes nu den planlægningsproces, der pågår i samarbejde med totalentreprenørens rådgivere. Tidsplanen for projektet ser i hovedtræk ud som følgende: Rydning og klargøring af byggefelt gennemføres i perioden medio 2015 til medio Fysisk etablering af ny sengebygning påbegyndes medio 2016 og projektet vil med den nuværende bevilgede finansiering/likviditet afsluttes medio 2019 med indflytning umiddelbart herefter. Efter aftale med styregruppen er der igangsat en forlængelse af planlægningsforløbet, der skal afdække muligheden for omkostningen omkring etableringen af en helipad på toppen af den eksisterende sengebygning 02 nord. Arbejdet igangsættes nu for at afdække afhængighederne ift. den nye sengebygning og de transportveje, der ligger i dette samt hvorledes facaderenoveringen af eksisterende bygning 02 sikres korrekt i forhold til lyd Byggeriets fremdrift, Fase 3 Renovering af eksisterende bygning 00, Laksen (Administrationsbygning) Projektet er idriftsat og konstaterede mangler i forbindelse med afleveringen er afhjulpet. Mangler, som konstateres i garantiperioden, afhjælpes løbende i et samarbejde mellem totalentreprenøren, projektafdelingen og sygehusets driftsorganisation. Ombygning bygning 02, 11 og 12 Efter aftale med styregruppen for Generalplanen påbegyndes den indledende planlægning af Fase 3, som vil omfatte forhold i bygning 02, 11 og 12. 7

8 3.2 Projektets økonomi Skema 1: Kvartalsstatus på økonomi og byggefremdrift Skema 1: Kvartalsstatus på økonomi og byggefremdrift Årets priser Samlet budget Forbrug og udgiftsbehov Byggeriets fremdrift (stade) Evt. difference: budget og forventet Oprindeligt Korrigeret Forbrug til Disponeret Forventet forbrug til resterende Forventet samlet budget budget forbrug forbrug forbrug Beløb i mio. kr. (a) (b) (c) (d) (e=b+c+d) (a-e) Mio. kr. Planlagt færdiggørelsesgrad Realiseret færdiggørelsesgrad Procent Delprojektoversigt Fase 1 244,2 297,3 260,5 3,4 33,3 297,2 0,0 87,6% 87,6% Fase 2 330,1 346,3 25,2 239,2 81,8 346,2 0,0 7,3% 7,3% Fase 3 124,4 68,1 1,3 0,0 66,6 68,0 0,0 2,0% 2,0% Projektorganisationen 0,0 21,5 10,6 0,0 10,9 21,6 0,0 49,2% 49,2% Reserve til regionsrådets disposition Reserve til prisregulering Evt. andre relevante reserveposter I alt investeringsramme 698,7 733,2 297,6 242,6 192,5 733,0 0,0 40,6% 40,6% Oprindelig budget: Budget fra 2. kvartalsrapport 2012 (ikke indexeret). Korrigeret budget: Aktuelt styrende budget, løbende indexeret. Opdateret efter flytningen af dele af FAM fra Fase 3 til Fase 1 og etablering af Projektorganisationen. Budget for Fase 1 er tilført midler til miljøsanering. Budget for Fase 2 er tilpasset byggeprogrammet for sengebygning, incl. tilførsel for af midler til energiklasse Projektets økonomi, Fase 1 Fælles Akutmodtagelse, FAM Etape 2 af 3 er nu afsluttet og overdrages slutteligt til sygehusdriften 2. februar Der har i forbindelse med gennemførelsen af etape 1 været en del afhjælpning af mangler. Manglerne forventes nu tilendebragt uge 8 fra hovedentreprenøren. Kravene er nu handlet af og af en størrelse, som forventes at kunne rummes indenfor den bevilgede projektramme uden at skulle reducere i det resterende projekt. Trækket i risikopuljen for etableringen af den fælles akutmodtagelse FAM var i projektets etape I større end forventet. Opfølgningstiltag besluttet og planlagt i overgangsfasen mellem etape I og II, gennemført i samarbejde med projektledelsen, totalrådgiveren og hovedentreprenøren, har korrigeret projektet således, at det nu igen forløber tilfredsstillende. Udførte projekter Nyt Dialyseafsnit, nuklearmedicinsk enhed, laboratoriehuset og udflytning af terapienheden: Projekterne er afleveret, mangelafhjælpningsperioden er overstået og garantiperioden forløber tilfredsstillende. Intet nyt. Intensiv I perioden 2010 og 2011 er der forbrugt 6,188 mio. kr. til etape 1. Projektets resterende anlægsprojekt er nu blevet opdelt i to deletaper 2a og 2b. Samlet set resterer der derfor et beløb på 20,328 8

9 mio. kr. (indeks 133,9) 2016 (2a) og 2019 (2b). Deletape 2a, 7,3 mio. kr. er frigivet af regionsrådet i oktober Projektets økonomi, Fase 2 Ny Sengebygning I 2015 er der anvendt midler til forberedende arbejder for det kommende byggeri samt planlægningen af samme. Planlægningen udføres af totalentreprenøren, dennes rådgivere samt sekundært af bygherrerådgivere. Herudover er forbrugt midler til ledningsomlægninger, nedrivning, miljøsanering og bortskaffelse af eksisterende bygningsmasse for klargøring af byggefeltet. Der resterer fortsat ca. 20 % af disse arbejder, som initieres umiddelbart før totalentreprenøren fremkommer på pladsen medio Den bevilgede likviditet over årene frem til 2018 vurderes fortsat til at være knap. Likviditeten kan derfor vise sig at være styrende for byggeriets realiseringshastighed. Projektet er nu kontraheret med totalentreprenøren. Hovedparten af projektets samlede omfang er nu afdækket. Der er i forbindelse med kontraheringen overfor totalentreprenøren oprettet en change-/requestpulje på 21,2 mio. kr. (besparelsesmuligheder). Herudover er der fortsat en intakt pulje til dækning af uforudsigelige udgifter på 31 mio. kr. Den samlede fleksibilitet (change-/request samt risikopuljen) udgør ca. 18,3 % af håndværkerudgifterne. Arbejder hidrørende etablering af helikopterankomst er ikke inkluderet i budgettet og afventer derfor enten særskilt bevilling eller ekstern fondsfinansiering herfor. Imidlertid er det efter aftale med styregruppen besluttet, at projektet skal have afklaret afhængighederne ift. en eventuel fremtidig helikopterankomst. Derfor bliver der igangsat en yderligere planlægningsmæssig detaljering omkring helikopterankomsten Projektets økonomi, Fase 3 Ombygning bygning 02, 11 og 12 Der er ikke opstået nye forhold siden sidste kvartalsrapportering for bygning 02, 11 og 12. Derfor foreligger der fortsat ikke nogen konkret redegørelse om forventninger til projektets økonomi på nuværende tidspunkt. Udførte projekter Ombygning 00, Laksen Arbejder vedrørende ombygning af bygning 00, Laksen, er forløbet tilfredsstillende og den samlede anlægsramme er overholdt inkl. reservation afsat til mangelafhjælpning. Intet nyt siden sidste rapportering. 9

10 Skema 2: Projektøkonomi og udgiftsprofil for hele projektet Skema 2: Projektøkonomi og udgiftsprofil for hele projektet. Årets priser I alt I alt Opr. Indeks (121,7) Andel af total, pct. Mio. kr. Indeks 121,7 124,4 128,3 131,0 132,1 134,9 137,1 137,1 137,1 137,1 137,1 121,7 Delprojektoversigt Fase 1 3,6 12,6 51,5 99,5 47,0 46,4 22,5 0,0 0,0 14,3 0,0 297,3 275,0 41,5% Fase 2 0,0 0,0 0,0 0,4 4,7 20,0 55,9 56,3 128,0 80,9 0,0 346,3 307,8 46,5% Fase 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,5 0,0 18,4 47,8 0,0 68,1 60,4 9,1% Projektorganisation 0,0 0,0 0,0 2,9 3,9 3,8 2,7 3,3 2,5 2,5 0,0 21,5 19,4 2,9% I alt investeringsramme 3,6 12,6 51,5 102,8 55,6 71,6 81,5 59,6 148,9 145,5 0,0 733,2 662,7 100,1% 3.3 Risikovurdering Der gennemføres løbende afværgetiltag for projektets problemstillinger. Overvågningen af planlægnings- og udførelsesarbejdet afdækker løbende nye risikoområder, som skal prioriteres og derefter håndteres i takt med generalplanens realisering. Der vil derfor mellem kvartalsrapporterne ske en naturlig ændring af risikoemner. Derfor vil tidligere emner være udgået som følge af, de er løst eller minimeret så meget, de ikke længere vurderes til at skulle indgå i nærværende redegørelse, ligesom nye kan være kommet til. Projektets samlede risikoprofil er siden sidste rapportering stigende som følge af, at planlægningen af den ny sengebygning har afdækket et forhold omkring involveringen af det vestlige tunnelsystem i byggeperioden, som ikke tidligere har været i forbindelse med udbuds- og kontraheringsfasen. Projektets samlede økonomiske og kvalitetsmæssige risikostade vurderes derfor øget. Figur 3: Projektets hovedrisici Nr. Risikoemne Økonomi Tid Kvalitet Tendens Opretholdelse af sikker sygehusdrift i forhold til de mange byggerier som pågår Øget omfang presser budgettet for ny sengebygning Flytning af sygehusdrift fra byggefelt for ny sengebygning Forurening, PCB, bly og asbest, tværgående Koordination ifm. helikopterlandeplads Koordinering af facaderenovering og byggeri under Generalplanen Opretholdelse af sikker sygehusdrift i forhold til de mange byggerier som pågår Flere sygehusdriftsområder er påvirket af byggeri, hvilket betyder øget risiko for især den kliniske drift. Tiltag: Projektafdelingen, som varetager koordineringen af byggeriet og sikrer rettidig involvering af sygehusdriftsorganisationen, har oprettet et koordinerende tværgående risikoudvalg, hvor interessenterne i fællesskab løbende afdækker og synliggør risici og derefter prioriterer passende og nød- 10

11 vendige tiltag, som udmøntes i handleplaner i samarbejde med sygehusdriften for at reducere konsekvenserne heraf. Endvidere søges byggeri- og sygehusdriften fortsat af hensyn til personsikkerhed isoleret mest muligt i egne driftsområder. Der har i forbindelse med FAM projektet været et meget stort fokus på at sikre mangelfri aflevering til driften. Dette for at sikre, at afhjælpningen af konstaterede mangler ved afleveringen af byggeriet gennemføres, inden driftsorganisationen overtager arealerne. Det forøgede fokus på fjernelse af fejl og mangler ved projektafleveringer har bevirket, at der eksempelvis ikke resterer kendte fejl og mangler ved afleveringen af FAM etape II og det heri koordinerede facadeprojekt. Den økonomiske konsekvens for byggeriet, hvis risici indtræffer, fastholdes til ca. 1,5 mio. kr., hvilket er lig forrige rapportering. Fastholdelsen skyldes, at tiltag for færdiggørelsen af den fælles akutmodtagelse er nedadgående, mens klargøring af byggefeltet for bygningen af Ny Sengebygning samt facaderenoveringen af eksisterende sengebygning nu er under planlægning og opadgående. Byggerierne har hver for sig brug for anvendelse af tilgangs- og byggearealer, som vil påvirke sygehusdriften væsentligt i perioden frem mod Omkostningerne afholdes primært til enten forcering, ændrede arbejdstider og - former eller interimsforanstaltninger for bedre at adskille sygehusdrift og byggeri. Status er, at tiltagene gennemføres tilfredsstillende indenfor en rummelig tidsramme, hvor afhængighederne ift. hovedtidsplanen realistisk overholdes Øget omfang presser budgettet for ny sengebygning I forbindelse med den kommende brugerinvolvering i udarbejdelsen af projektforslaget vil der kunne blive afdækket et behov for nødvendige ændringer. Ændringerne vil kunne belaste det samlede økonomiske råderum. Tiltag: Totalentreprenøren skal jf. kontrakt løbende udarbejde økonomiske redegørelser for konsekvensen af givne ændringsønsker. Prioritering sker derfor også løbende af projektorganisationen. Der er derfor et gensidigt stærkt fokus på kvalitet og omfang, økonomi og tid, som presser parterne løbende til at forholde sig til emnet. Økonomi: I budgettet er der for håndværkerudgifter inklusiv fast inventar indarbejdet en fleksibilitet i form af en change/requestpulje, som giver besparelsesmuligheder for op til 21,2 mio. kr. Herudover er der afsat en risikopulje på 31 mio. kr. Status er, at totalentreprenøren har rettidigt afleveret projektforslaget til kommentering ultimo Udfaldet heraf afsluttes 1. kvartal Der forventes et træk på risikopuljen i forbindelse med den kommende forhandling og efterfølgende lukning af projektforslagsfasen. Afklaringsniveauet vil dog også reducere projektets rådighedsbehov i takt med at projektet bliver mere afklaret. Projektet vurderes fortsat realiserbart indenfor den bevilligede ramme uden anvendelse af change requestpuljen og risikoen vurderes derfor uændret. 11

12 3.3.3 Flytning af sygehusdrift fra byggefelt for ny sengebygning I forbindelse med rydningen af byggefeltet for ny sengebygning, er der afhængigheder ift. sygehusets interne logistikveje mellem afdelingerne hhv. nord og syd for Haraldsgade, hvor det kommende byggeri skærer midt mellem dette. Senest er det i forbindelse med totalentreprenørens planlægning af projektforslag blevet synligt, at det vestlige tunnelsystem, modsat forventning inden udbud, også vil blive påvirket af byggeriet af den nye sengebygning. Tiltag: For at sikre overblik over omfang og koordination tilknyttes ressourcer fra projektorganisationen til sammen med driftsorganisationen at afdække den samlede opgave ift. tid, økonomi og omfang. Redegørelse er forelagt sygehusets ledelse, som har prioriteret tiltagene. Den samlede økonomiske risiko vurderes til at være 2,5 mio. kr. Den samlede risikovurdering af dette punkt vurderes med afsæt i opmærksomheden omkring det vestlige tunnelsystems involvering i det kommende sengebygningsprojekt som øget siden sidste rapportering Forurening, PCB, bly og asbest, tværgående I forbindelse med regionens kortlægning af forekomster af PCB i regionens bygninger, er dette konstateret i både den nuværende behandlerbygning (01) og den nuværende sengebygning (02) i indeklimaet. Tiltag: Kortlægning af forureningsomfang for både PCB, asbest og bly er gennemført for både den kommende facaderenovering af eksisterende sengebygning og byggefeltet for ny sengebygning. Påvirkningen af intermediærudvidelsen internt i dette byggefelt er endnu ikke afdækket. Afdækning af omfang gennemføres 1. kvartal Økonomi: Den økonomiske konsekvens for Intensivafdelingen skal undersøges inden projektet igangsættes. Omkostningerne vil primært anvendes til øget omfang af interimsforanstaltninger for at miljøsanere i berørte områder. Omfanget vurderes til ca. 2,50 mio. kr., som bør håndteres i takt med renoveringen af facaderne i Status: Omfanget her er endnu ikke afdækket yderligere siden sidste rapportering, hvorfor status for risikoniveau er uændret Koordination i forbindelse med helikopterlandeplads I forbindelse med udskiftningen af eksisterende facader på nuværende sengebygning og opførelsen af den nye sengebygning er der en risiko for, at planlægningen ikke er tilstrækkeligt imødekommende overfor muligheden for på sigt at etablere en helikopterlandeplads på Sydvestjysk Sygehus. 12

13 Tiltag: Planlægningen gennemført i forbindelse med udarbejdelse af VVM-redegørelsen samt det efterfølgende tillæg af lokalplanen detaljeres. Den øgede detaljering skal afklare snitfladerne og forberedelsesbehovet i de igangværende aktiviteter for på sigt at kunne etablere en helikopterlandeplads uden væsentligt forøgede meromkostninger. Den økonomiske konsekvens, hvis risikoen indtræffer, er vurderet til ca. 8 mio. kr. Status: Rådgivningen er tilknyttet og pågår. Forventningen er at rådgivningen herom er afsluttet 10. marts Koordinering af facaderenovering og byggeri under Generalplanen Efter aftale med styregruppen for generalplanen skal eksisterende facader på sengebygning og behandlerbygning renoveres i takt med generalplanen. Dette vil betyde øget byggeri i forhold til sygehusdrift samt koordineringsrisici i forhold til generalplanen. Tiltag: Det er valgt at organisere facadeudskiftningen under styregruppen for generalplanen for at sikre tilstrækkelig opmærksomhed omkring koordinationen mellem projektet, sygehusdriften og generalplanen. Den økonomiske konsekvens, hvis risikoen indtræffer, er for facadeetaperne 3, 4 og 5 hver for sig vurderet til ca. 2 mio. kr. Omkostningerne skal primært anvendes til afdækning af problemernes omfang samt styring og koordinering. Status: Facadeetaperne 1 og 2 er nu afleverede. Deletape 3, 4 og 5 er planlagt. Etape 3 er i udbud hos entreprenørerne. Koordineringen sker i et tæt samarbejde mellem byggeriets parter og sygehusets driftsorganisation koordineret af projektafdelingen. Det samlede risikoniveau vurderes med afsæt i ovennævnte uændret siden sidste rapportering. Risici afklaret siden sidste rapportering Ingen 3.4 Kvalitet og indhold Gældende styringsmanual er godkendt af Regionsrådet den 20. januar Revision heraf indeholdende administrative rettelser er i overensstemmelse med styringsmanual godkendt af Region Syddanmarks økonomidirektør Mogens Sehested Kristensen den 24. juni Kvalitet og indhold, Fase 1 Laboratoriet forventes fortsat, med et øget udstyrsniveau, at kunne øge kvaliteten og bredden af ydelserne. Der er ikke tilføjet noget siden sidste rapportering. 13

14 FAM-projektet opfylder i forhold til bevillingen et samlet antal behandlingspladser (sengestuer) på 63 stuer Kvalitet og indhold, Fase 2 Sengebygningen forventes fortsat opført med den forudsatte kvalitet og antal sengestuer. Muligheder for bedre adgangs- og tilkørselsforhold for både privat som kollektiv trafik er afklaret i forbindelse med den indledende planlægning. Endvidere bliver bygningens fremtidige funktioner og logistiske afhængigheder afklaret mere detaljeret i forbindelse med udarbejdelsen af projektforslaget. Behandlerstuekonceptet udviklet i Fase 1, FAM fastholdes som princip for stuer i Fase 2, Ny Sengebygning Dette muliggør den gode dialog mellem patienterne og det kliniske personale. Patienterne kan derfor følge med i hvad der skrives i journalerne, se prøveresultater fra hhv. scanninger, prøver mm. Endvidere etableres der pårørendeforhold, hvor der eksempelvis er inkluderet overnatningsmulighed for en pårørende. Der arbejdes fortsat på en stuestandardisering på tværs af specialerne, som sikrer en mulighed for en mere dynamisk tilgang til hvor patienterne bedst placeres i forhold til ressourcer og kompetencer Kvalitet og indhold, Fase 3 Fase 3 forventes fortsat opført med det forudsatte areal og kvalitet. Bedre og mere effektive forhold for administrationen er etableret. 4 Generelle principper Der henvises til de generelle principper i rapporteringen for kvalitetsfondsprojekterne. Der foreligger dog følgende afvigelser: Bevilling til Projektorganisationen for Sygehusbyggeri er inkluderet i generalplanens budget og forbrug. 14

15 Bilag 1. Tidsmæssig fremdrift Fase 1 Byggeprogram og projektering Status J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D Udbud Udførelse Implementering Fase 2 Byggeprogram Udbud Projektering Udførelse Implementering Fase 3 Byggeprogram. og projektering Udbud Udførelse Implementering Fase 1: Fase 2 Fase 3 Fælles akutmodtagelse (FAM) Ny sengebygning Ombygning af administrationsbygning (2014/15) Intensiv afdeling Diverse renoveringer og ombygninger Overdragelse til SVS drift Øvrige projekter i fase 1 er: Ny- og ombygning af Laboratoriehus Nybygning af Dialyse Udvidelse af Nuklearnedicinsk afdeling Flytning af Terapifunktion og Kardiologisk ambulatorium Ombygning af Kæbekirugisk afd. 15