Udvalget for Familie og Sociale Forholds ordinære møde 05/2018, den 14. maj Referat

Transkript

1 Oversigt Åbent møde: Punkt 01 Godkendelse af dagsorden. Økonomisager Punkt 02 Kvartalsrapport ultimo marts 2018, Udvalget for Familie og Sociale Forhold. Sisimiut. Punkt 03 Udvalg for Familie og Sociale forholds økonomirapport for 1. kvartal 2018, Maniitsoq. Generelle sager Punkt 04 Ansøgning om midlertidigt flytning af Familiecenter samt dækning af udgifter i forbindelse med flytning. Punkt 05 Ansøgning om godkendelse af forslag til kriterier til ældres udlandsrejse, Qeqqata Kommunia. Punkt 06 Ansøgning om brug af midler til udlandsrejse i 2018 for ældre i Qeqqata Kommunia. Punkt 07 Professionalisering af plejeforældre forslag fra Juliane Enoksen Orienteringssager Punkt 08 Orientering om retningslinjer for samarbejdet mellem Sundhedsvæsenet og Område for Familie i Qeqqata Kommunia Punkt 09 Eventuelt. 1

2 Mødet starter kl. 11:10 Deltagere: Atassut Emilie Olsen, Sisimiut Siumut Hans Frederik Olsen, Formand, Sisimiut Ruth Heilmann,Nuuk, telefonisk deltagelse Inuit Ataqatigiit Juliane Enoksen, Næstformand, Sisimiut Parti Naleraq Malene Ingemann, Sisimiut, går kl. 14:37, under den første pkt. i den lukkede dagsorden. Fraværende med afbud: Fraværende uden afbud: Punkt 01 Godkendelse af dagsorden. Afgørelse Godkendt. 2

3 Økonomisager Punkt 02 Kvartalsrapport ultimo marts 2018, Udvalget for Familie og Sociale Forhold. Sisimiut. Journalnr Baggrund I løbet af året skal der udarbejdes rapport vedrørende overordnede konti fra direktionen. Hermed fremlægges 1. kvartalsrapport ultimo marts 2018 for Område for Familie, Sisimiut. Regelgrundlag Kasse og regnskabsregulativet i Qeqqata Kommunia. Instruktion for økonomirapportering, budgettering og opfølgning for Qeqqata Kommunia. Faktiske forhold Forbruget skal ligge på 25,0 % hvis forbruget er jævnt fordelt over året. For Området for Familie i Sisimiut inklusiv bygder ligger forbruget på 25,0 % svarende til forbrug på kr ,00 ud fra bevilling på kr mio. Det vil sige at der med udgangen af marts 2018 udvises et forbrug svarende til ca. en fjerdedel af årets budget. Konto 4 - Område for Familie Sisimiut Tabel 1 Familieområdet (1.000 kr.) Budget Tillæg Bevilget Forbrug Rest Forbrug Familieområdet (1.000 kr.) Budget Tillæg Ompl. Bevilget Forbrug Rest Forbrug 40 Fripladser på daginstitutioner ,7% 41 Hjælpeforanstalt for børn ,3% 43 Social førtidspension ,8% 44 Underholdsbidrag ,0% 45 Offentligt hjælp ,5% 46 Andre sociale yderlser ,4% 47 Ældreforsorg ,6% 48 Handicapområdet ,4% 49 Andre sociale udgifter ,0% Total ,0% Konto 40 - Fripladser til daginstitutioner: Tabel 2 Fripladser på daginstutioner(1.000 kr.) Budget Tillæg Omplc. Bevilget Forbrug Rest Forbrug Friplads på daginstutioner Sisimiut ,7% Total ,7% Konto 40 udviser et mindre forbrug på 11,3 % svarende til kr ,00 ud fra periodisk bevilling. Der er bevilget fripladser for 38 børn, og der er ikke betalt for marts endnu. 3

4 Konto 41- Børn og Unge: Tabel 3 Hjælpeforanstaltninger for børn(1.000 kr.) Budget Tillæg Omplc. Bevilget Forbrug Rest Forbrug Hjælpeforanstaltninger ,8% Plejeophold ,2% Akut familiepleje ,7% Selvstyrets døgninstitutioner ,0% Private døgninstitutioner ,4% Socialt forebyggelsesarbejde ,0% Familiebehandling ,3% Total ,3% Konto 41 udviser mindre forbrug på 6,7 % svarende til kr ,00 ud af periodisk bevilling. Dette skyldes, at der kun er anbragt 1 barn på Døgninstitutioner i Selvstyret og 1 barn i private døgninstitutioner. Konto 41-01: Der er et mindre forbrug på 15,2 % svarende til kr ,00. Der er kun 4 børn, der har støttepersoner. Dette er færre børn end forventet. Konto 41-02: Der er et merforbrug på 46,2 % svarende til kr ,00. Dette skyldes primært, at der efter den nye lovgivning kan bevilges hjælp til betaling af huslejerestancer for familier med børn, og da der ingen konto er oprettet til dette formål, er flere restancer betalt over denne konto. Konto 41-03: Der er et mindre forbrug på 20,3 % svarende til kr ,00. Dette skyldes at der ikke har været behov for så mange akutte anbringelser som forventet. Konto 41-05: Der er ikke modtaget regninger for det ene anbragte barn endnu. Konto 41-07: Der er et mindre forbrug på 11,6 % svarende til kr ,00. Dette skyldes, at regning for det barn, der blev anbragt, ikke er modtaget for marts. Konto 41-08: Der er endnu ikke modtaget regninger for den familie, der er anbragt på Illernit i Qeqertarsuaq. Tabel Alm. plejefamilie Professionelle plejefamilie Selvstyreejet døgninstitutioner 1 1 Private døgninstitutioner 1 1 Timi Asimi. 2 Børn og unge under forlænget forsorg Børn med støttepersoner 3 4 Anbragte udenfor hjemmet i alt

5 Konto 43 - Førtidspension: Tabel 5 Førtidspension (1.000 kr.) Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug Førtidspension før 1/ ,0% Førtidspension efter 1/ ,0% Førtidspension efter 1/ ,7% I alt ,8% Konto 43 udviser merforbrug på 18,8 % svarende til kr mio ud fra periodisk bevilling. Forbrug skyldes, at april måneds udbetalinger på i alt kr inklusiv bygderne er med i marts måneds forbrugsrapport. Refusion på i alt kr ,50 er ikke tilgået kommunen ved kvartalets udgang. Tabel 6 Sisimiut Sarfannguit Itilleq Kangerlussuaq I alt Januar Februar Marts Konto 44 Underholdsbidrag: Tabel 7 Underholdsbidrag (1.000 kr.) Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug 44 Afskrivning / A-bidrag (Art 0720) ,0% I alt ,0% Det er oplyst fra økonomisk sekretariat, at der ikke skal kommenteres på konto 44 Konto 45 - Offentlig hjælp: Tabel 8 Offentligt hjælp (1.000 kr.) Budget Tillæg Omplc. Bevilget Forbrug Rest Forbrug Off. hj. Skattepligtig Sisimiut ,5% Total ,5% Konto 45 udviser mindre forbrug på 7,5 % svarende til kr ,00 ud fra periodisk bevilling. Dette skyldes at der også i løbet af de første 3 måneder i 2018 er flere arbejdsledige, der har fået arbejdstilbud. Og der var få som har fået karantæne, idet flere har modtaget arbejdstilbud. Efter 1. kvartal ser det ud til, at budgettet er sat for højt, og dette må justeres. Antal offentlig hjælps modtagere Antal med karantæne Sisimiut Sarfannguit Itilleq Kangerlussuaq Jan Feb Mar Jan Feb Mar Jan Feb Mar Jan Feb Mar Match gr Der er udbetalt offentlig hjælp til arbejdsledige i perioden Antal henvendte borgere under offentlig hjælp er i alt 332. Og 15 arbejdsledige er registreret til Mach Gruppe 3, det vil sige personer der vurderes som ikke arbejdsparate, på grund af eksempelvis personlige eller sociale problemer, og med behov for servicering fra Området for Familie. 5

6 I marts 2018 er der i alt 251 ledige der blev registreret, heraf 105 kvinder og 146 mænd. Konto 46 - Andre sociale ydelser: Tabel 10 Dagpenge ved barsel mv.(1.000 kr.) Budget Tillæg Omplc. Bevilget Forbrug Rest Forbrug Dagpenge ved barsel mv ,4% Total ,4% Konto 46 udviser merforbrug på 52,4 % svarende til kr ud fra periodisk bevilling. Dette skyldes at refusion på i alt kr ,51 ikke er tilgået kommunen ved månedens udgang. Konto 47 Ældreforsorg: Tabel 11 Ældreforsorg (1.000 kr.) Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug Alderspension ,4% Hjemmehjælp ,9% Alderdomshjemmet ,1% Omsorgsforanstaltninger for ældre ,1% Plejeophold ved sundhedsvæsenet ,7% ,6% Konto 47 udviser merforbrug på 11,6 % svarende til kr mio ud fra periodisk bevilling. Det høje forbrug skyldes, at april måneds udbetalinger på i alt kr ,00 inklusiv bygderne er med i marts måneds forbrugsrapport. Og det skyldes også at refusion på i alt kr ,20 ikke er tilgået kommunen ved kvartalets udgang. Konto 47-02: Der er et mindre forbrug på 5,1 % svarende til kr ,00. Dette skyldes primært manglende køb af store partier bleer på dette tidspunkt af året. Konto 47-09: Der er et merforbrug på 4,1 % svarende til kr ,00. Dette skyldes primært udbetaling af overtimer siden februar, samt betaling af store regninger. Konto 47-15: Der er ikke købt buskort endnu, derfor er der ikke bevægelse på denne konto. Og der er modtaget en kreditnota, derfor er forbrug i minus. 6

7 Tabel 12 Sisimiut Sarfannguit Itilleq Kangerlussuaq I alt Januar Februar Marts Antal på venteliste til ældreboliger Ældre med støtteperson Støttepersoner Hjemmehjælp Tabel 13 Borgere med hjemmehjælp Hjemmehj inkl ledere Sisimiut Sarfannguit Itilleq Kangerlussuaq Jan Feb Mar Jan Feb Mar Jan Feb Mar Jan Feb Mar Plejehjemmet Qupanuk Fordeling af personalet og beboere i marts 2018: Tabel 14 Beboere Antal Beboere der kan klare sig 7 Med støttebehov 13 Beboere med handicap 2 Demente 22 Aflastning 1 Personale Faglærte 22 Ufaglærte 47 Støttepersoner 9 Antal på venteliste Revideret 01/

8 Konto 48 - Handicap: Tabel 15 Handicapområdet (1.000 kr.) Budget Tillæg Ompl. Bevilget Forbrug Rest Forbrug Hjemmeboende børn ,8% Hjemmeboende voksne ,2% Bofællesskaber ,2% Værestedet IVIK ,5% Det beskyttede Værksted ,4% Hjælpemidler, hjemmeboende ,7% Handicapinstitutioner i Grønland børn ,8% Handicapinstitutioner i Grønland voksne ,4% Handicapinstitutioner Danmark børn ,0% Handicapinstitutioner Danmark voksne ,7% Total ,4% Konto 48 udviser mindre forbrug på 9,6 % svarende til kr mio ud fra periodisk bevilling. Dette skyldes hovedsageligt manglende fremsendelse af regninger for marts for anbragte borgere i både Grønland og Danmark. Konto 48-01: Der er et mindre forbrug på 5,2 %, svarende til kr ,00. Dette skyldes færre støttetimer til børn, samt at det har været svært at rekruttere støttepersoner. Konto 48-02: Der er et merforbrug på 2,2 %, svarende til kr ,00. Dette skyldes flere der har fået bevilget beskyttet beskæftigelse, samt der er flere voksne, der har fået flere støttetimer. Konto 48-04: Der er et mindre forbrug på 19,5 %, svarende til kr ,00. Dette skyldes at der ikke har været store udgifter på værestedet Ivik endnu i Konto 48-05: Der er et merforbrug på 4,4 %, svarende til kr ,00. Dette skyldes køb af materialer til mere end årets første 3 måneder. Konto 48-15: Der er et mindre forbrug på 11,3 %, svarende til kr ,00. Dette skyldes, at der ikke har været købt så mange hjælpemidler i årets første 3 måneder. Konto 48-16: Der er et mindre forbrug på 20,2 %, svarende til kr ,00. Dette skyldes manglende fremsendelse af alle regninger indtil marts. Konto 48-17: Der er et mindre forbrug på 22,6 %, svarende til kr ,00. Dette skyldes manglende fremsendelse af alle regninger indtil marts. Konto 48-21: Der er et merforbrug på 34,7 %, svarende til kr ,00. Dette skyldes betaling af regninger fra 2017 i både februar og marts. 8

9 Tabel 16 Borgere med handicap Beboere i boenheder Voksne på døgninst Grønland Voksne på døgninst i Danmark Børn på døgninst i Grønland Børn på døgninst i Danmark Januar Februar Marts Konto 49 - Andre sociale udgifter: Tabel 17 Andre sociale udgifter(1.000 kr.) Budget Tillæg Omplc. Bevilget Forbrug Rest Forbrug Sociale projekter ,0% Total ,0% Konto 49 udviser intet forbrug. Bæredygtige konsekvenser Der vil være økonomisk bæredygtigt, hvis budgettet balancerer, hvilket vurderes at være tilfælde jævnfør sagsfremstillingen. I overensstemmelser med principperne for bæredygtighed og i henhold til dertil bæredygtighedsprojekter forventes der, at der vil være en bæredygtig økonomisk udvikling. Økonomiske og administrative konsekvenser Der er ikke særskilt økonomisk og administrative konsekvenser i denne sagsfremstilling. Administrationens vurdering Området for Familie vurderer, at forbruget ved ultimo marts 2018 balancerer, og der er refusioner på flere områder, som ikke er tilgået kommunen ultimo marts Indstilling Området for Familie i Sisimiut indstiller over for Udvalget for Familie og Sociale forhold - at 1. kvartalsrapport ultimo marts 2018 tages til efterretning og videresendes til Økonomiudvalget. Afgørelse Taget til efterretning og videresendes til Økonomiudvalget. Det ønskes at regninger vedr. konto skal fremsendes i slutningen af året, da disse skal betales for den pågældende år, og skal dermed medtages i den rigtige årsregnskab. Bilag 1. Balance konto 4 ultimo marts 2018 Sisimiut 9

10 Punkt 03 Udvalg for Familie og Sociale forholds økonomirapport for 1. kvartal 2018, Maniitsoq. Journalnr Baggrund I løbet af året skal direktionen udarbejde en rapport over de overordnede konti. Hermed fremlægges 1. kvartal 2018 fra Området for familie Maniitsoq. Regelgrundlag Kasse- og regnskabsregulativet i Qeqqata Kommunia. Instruktion for økonomirapportering, budgettering og opfølgning for Qeqqata Kommunia. Faktiske forhold Forbruget skal ligge på 25 %, hvis forbruget er jævnt fordelt over året. For Området for Familie i Maniitsoq inkl. bygder ligger forbruget på 23,4 %, svarende til forbrug på kr ud af bevilling på kr I 1. kvartal i 2018 er der mindreforbrug på 1,6 %, svarende til forbrug på kr ud af periodisk bevilling. Tabel 1 Omr. for Fam. (1.000 kr.) Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug 40 Fripladser, daginstitutioner ,2% 41 Hjælpeforanstaltninger for børn og unge ,2 % 43 Social førtidspension ,0% 44 Underholdsbidrag ,0% 45 Offentlig hjælp ,6% 46 Andre sociale ydelser ,5 % 47 Ældreforsorg ,7% 48 Handicapområdet ,5 % 49 Andre sociale ydelser ,8% Total ,4% Tabel 2 Hjælpeforanstaltninger for børn og unge Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug Dagforanstaltninger for børn og unge ,2% Total ,2% Konto 40-01: Dagforanstaltninger for børn og unge Udviser mindreforbrug på 10,8%, svarende til et beløb på kr , ud af budgetbeløb på kr Der er betalt for fripladser til 6 børn i dagforanstaltninger inkl. april, ud fra bevillingen til fripladser til 8 børn. 10

11 Tabel 3 Hjælpeforanstaltninger for børn og unge Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug Hjælpeforanstaltninger for børn og unge ,8% Plejeophold ,5% Akut familiepleje ,5% Prof. plejeforældre ,4% Selvstyrets døgninstitutioner ,0% Private døgninstitutioner ,4% Boenhed for unge Maniitsoq ,6% Familiecenter - Maniitsoq ,8% Total ,2 % Konto Hjælpeforanstaltninger for børn og unge Udviser mindreforbrug på 13,2%, svarende til et beløb på kr , ud af budgetbeløb på kr Mindreforbruget skyldes, at der var færre støttepersoner til børn end forventet. Konto Plejeophold Udviser mindreforbrug på 4,5%, svarende til et beløb på kr , ud af budgetbeløb på kr Mindreforbruget skyldes, at der var færre plejefamilier end forventet. Konto Akut anbringelse Udviser merforbrug på 19,5%, svarende til et beløb på kr , ud af budgetbeløb på kr Merforbruget skyldtes bl.a., at anbragte børn i døgninstitutioner blev flyttet til plejefamilier. Konto Prof. plejeforældre Der er merforbrug med 12,4 %, svarende til kr , merforbruget skyldes, at lønninger til prof. plejeforældre er steget. Konto Selvstyrets døgninstitutioner Der er ingen forbrug i denne konto, da der ikke er tilkommet regninger endnu. Der forventes dog at forbruget vil ligge på kr og vil have mindreforbrug på kr ud fra periodisk bevilling på kr Konto Private døgninstitutioner Der er merforbrug med 91,4 %, svarende til kr , merforbruget skyldes, at 9 børn er blevet anbragt på private døgninstitutioner, regninger inkl. marts er betalt, der arbejdes på at lave omplaceringer, idet der regnes med merforbrug resten af året. Konto Boenhed for unge Udviser et mindreforbrug med -82,6 %, svarende til kr , mindreforbruget skyldes, at lønninger er blevet omplaceret under Familiecenteret, der skal udarbejdes et rettelse senere udfra ansættelseskontrakter. Konto Familiecenter Udviser mindreforbrug på 83,8%, svarende til forbrug med beløb på kr , mindreforbruget skyldes, at flere tilskud fra Selvstyret er modtaget, tilskuddet er ansøgt på baggrund af Familiecenterets drift samt aktiviteter. 11

12 Tabel 4 Anbragt hos plejefamilie 13 Professionelle plejefamilie 02 Selvstyrets døgninstitutioner 06 Private døgninstitutioner 09 Timi Asimi 00 Anbragte udenfor hjemmet i alt 30 Børn og unge under forlænget forsorg 06 Børn med støttepersoner 03 Antal af børnefamilie klienter i alt 63 Antal klienter i Familiecenter i alt 28 Tabel 5 Førtidspension (1.000 kr.) Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug Førtidspension ,1% Total ,1% Konto 43 Social førtidspension Udviser merforbrug på 8,1%, svarende til et beløb på kr , ud af budgetbeløb på kr Merforbrug skyldes, at førtidspensionen udbetales forud og idet refusioner fra Selvstyret er ikke trukket fra, tilskuddene i ultimo marts var kr og de blev registreret den 2. marts. Tabel 6 Måned: Maniitsoq Kangaamiut Napasoq Atammik I alt januar Februar Marts Tabel 7 Underholdsbidrag (1.000 kr.) Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug Underholdsbidrag betalt forud ,0% Total ,0% Konto Underholdsbidrag Intet forbrug. Tabel 8 Offentlig hjælp (1.000 kr.) Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug Offentlig hjælp - skattepligtige ,9% Offentlig hjælp - ikke skattepligtige ,8% Total ,6% 12

13 Konto Offentlig hjælp, skattepligtige Der er mindreforbrug med 2,4 % svarende til kr , forbruget i Maniitsoq ligger lavere end forventet, dette skyldes at selvom der er betydelig mange ledige, så modtager de arbejdsmarkedsydelser gennem arbejdsmarkedskontoret. I kontoen skal der bemærkes, at der er en del merforbrug i konto for varme i Kangaamiut, som skyldes, at det forventede beløb var for lidt. Der skal sørges for at rette merforbrug i kontier gennem omplaceringer. Konto Offentlig hjælp, ikke skattepligtige Udviser merforbrug på 7,2%, svarende til et beløb på kr , ud af budgetbeløb på kr Mindreforbruget skyldes, at der er færre ansøgninger end forventet. Tabel 9 Maniitsoq Kangaamiut Napasoq Atammik Jan. feb. Mar Jan. feb. Mar Jan. feb. Mar Jan. feb. Mar Antal offentlig hjælpsmodtage re Antal med karantæne Match gruppe Konto 46 Andre sociale ydelser Tabel 10 Andre sociale udgifter (1.000 kr.) Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug Dagpenge ved barsel m.m ,4% Socialboliger ,5 % Total ,5 % Konto Barselspenge m.m. Udviser merforbrug på 6,4%, svarende til et beløb på kr , ud af budgetbeløb på kr Tilskud på kr blev registreret den 4. april. Konto Socialbolig Udviser merforbrug på 1,5 %, svarende til kr ud fra bevilling på kr , på grund af at der er forudbetalt 1 måned. 13

14 Konto 47 - Ældreforsorg Tabel 11 Ældreforsorg (1.000 kr.) Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug Ældreforsorg ,0% Hjemmehjælp ,6% Alderdomshjemmet ,0% Omsorgsforanstaltninger for ældre ,8% Plejeophold ved sundhedsvæsenet ,0% Total ,7% Konto Ældreforsorg Udviser merforbrug på 40%, svarende til kr ud fra bevilling på kr , merforbruget skyldes, at refusion på kr ,20 er blevet registreret den 5. april. Tabel 12 Maniitsoq Kangaamiut Napasoq Atammik I alt januar Februar Marts Antal venteliste til ældreboliger Konto Hjemmehjælp Fordeling af antal medarbejdere og klienter i marts 2018: Tabel 13 Maniitsoq Kangaamiut Napasoq Atammik Jan. feb. Mar Jan. feb. Mar Jan. Feb Mar Jan. feb. Mar Med Hjemmehjælp Hjemmehjælpere Ældre med støtteperson Støttepersoner (01) (01) 01 14

15 Hjemmehjælp Udviser merforbrug på 0,6%, svarende til et beløb på kr , ud af budgetbeløb på kr Merforbruget skyldes blandt andet, at der er kommet lidt flere klienter i bygderne, hvor man blev nødt til at anskaffe flere ansatte. Konto Alderdomshjemmet Fordeling af personalet og beboere i marts 2018: Tabel 14 Neriusaaq Antal Selvhjulpne 8 Personer med behov for støtte 10 Personer med handicap 6 Demente 18 På aflastningsstue 01 Venteliste til alderdomshjemmet 17 Kangaamiut Personer med behov for støtte 6 Personer med handicap 1 Demente 1 Alderdomshjemmet Maniitsoq Udviser merforbrug på 2%, svarende til et beløb på kr , ud af budgetbeløb på kr En af grundene til merforbruget er, at der er behov for at rette budgettet for 2018 til personalenormeringen, i sidste år 2017 var budgettet til månedslønnede kr , i 2018 var budgettet på kr Derfor er der merforbrug under denne konto. Konto Ældreforsorg Udviser mindreforbrug med 20,2 % svarende til kr ud fra bevilling på kr , mindreforbruget skyldes, at regninger til de ældres rejse til udlandet ikke er tilkommet endnu, forbruget forventes til at være kr Konto Plejeophold ved sundhedsvæsnet Intet forbrug. 15

16 Konto 48 - Handicapområdet Tabel 15 Handicapområdet (1.000 kr.) Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug Fællesudgifter til handicapområdet ,9% Hjemmeboende børn med handicap ,0 % Hjemmeboende voksne med handicap ,7% Bofællesskaber ,1% Naapiffik Maniitsoq ,0% Hjælpemidler - Hjemmeboende ,0% Handicapsinstitutioner i Grønland - voksne ,0% Ophold i plejehjem ,0% Handicapinstitutioner i Danmark - Voksne ,6% Total ,5 % Konto 48, har mindreforbrug med 15,5 % svarende til kr ud fra bevilling på kr , mindreforbruget skyldes bl.a., at man ikke har modtaget refusion til udgifterne på voksne handicappede som bor både i Grønland og Danmark. Tabel 16 Måned Børn med handica p Voksne med handica p Beboere i boenhede r Voksne på døgninstitution er Grønland Voksne på døgninstitution er i Danmark Børn på døgninstitution er i Grønland januar Februa r Marts Børn på døgninstitution er i Danmark Konto Fællesudgifter til handicapområdet Samlet forbrug ligger på 6,6 %. Der er på nuværende ingen ansat på timeløn. Lige så snart udgifterne til personalekurset bliver omplaceret, vil forbruget ligge stort set som det skal. Konto Hjemmeboende handicappede børn Samlet forbrug ligger på 18,0 %. Udgifterne skal bruges i løbet af året. Konto Hjemmeboende handicappede voksne Samlet forbrug ligger på 30,2 %, der er mindre afvigelser med retvisende forbrug. Konto Bofællesskaber Samlet forbrug på 22,8 % kan anses som lav forbrug, det skal bemærkes, at det ser ud som om, at der er markant merforbrug, der skyldes, at der betales for 5 modulers forløb til handicapstøttepersoner gennem denne konto. Der føres stram økonomistyring. Konto Naapiffik Maniitsoq Samlet forbrug ligger på 23,3 %, Naapiffik har et mindreforbrug. Når bestillinger til aktiviteter er ankommet, vil forbruget ligge mere som det skal. Konto Boenheder Voksne/GRL. Samlet forbrug ligger på 19,9 %, kun januar og februar er blevet betalt. 16

17 Konto Plejeophold for plejekrævende Samlet forbrug ligger på 21,6 %, der er kun 5 beboere nu i Neriusaaq. Konto Handicapinstitutioner voksne/ DK Samlet forbrug ligger på 4,2 %, da der i febr kun er blevet betalt for enkelte personer som er anbragt i DK. Konto 49 - Andre sociale udgifter Tabel 17 Andre sociale udgifter (1.000 kr.) Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug Andre sociale ydelser ,0% Alkoholmisbrugsbehandling ,8% Total ,8% Konto Andre sociale udgifter: Intet forbrug. Konto Alkoholmisbrugsbehandling Under konto Alkoholmisbrugsbehandling, er der blevet betalt for udlejning af lokale. Økonomiske og administrative konsekvenser På senere tidspunkt vil der blive udarbejdet en ansøgning om omplacering indenfor bevillinger til udligning af kontier med behov herfor. Bæredygtige konsekvenser Der skal foretages en tidlig omplacering indenfor kontier, med efterfølgende aflevering af regnskaber. Administrationen vurdering Det økonomiske forbrug for 1. kvartal i Området for familie, faste udgifter til regninger til børn og unge anbragt i døgninstitutioner, udgifterne til handicappede personer boende i DK mangles, der skal på et senere tidspunkt søges om omplacering vedr. udgifter til regninger for børn og unge i private døgninstitutioner resten af året. Indstilling Området for Familie indstiller over for udvalget for Familie og Sociale forhold - at økonomirapporten for 1. kvartal i 2018 tages til efterretning og videresendes til Økonomiudvalget. Afgørelse Taget til efterretning og sender sagen videre til Økonomiudvalget. Bilag 1. Balance konto 4 - Maniitsoq 17

18 Generelle sager Punkt 04 Ansøgning om midlertidigt flytning af Familiecenter samt dækning af udgifter i forbindelse med flytning. Journalnr Baggrund Som et led til Qeqqata Kommunias planer, har Kommunalbestyrelsen har afsat budget på kr mio på konto til en ny familiecenter. Bygningen er pt. blevet for lille og er i forhold til personalepolitikken i Qeqqata Kommunia ikke længere er egnet som en arbejdsplads for medarbejderne. Medarbejderne har ikke mulighed for trygt at varetage deres arbejdsopgaver fuld ud, idet bygningen er for lille, og da optimalt og betryggende service af klienter og brugere ikke kan udføres. Regelgrundlag Qeqqata kommunias personalepolitik Faktiske forhold Familiecenterets bygning er for lille, og er ikke længere egnet som en arbejdslads. En medarbejder mangler et kontor, et har et kontor i depotet, der mangler kontor til to nyansatte, og alle seks medarbejdere benytter et kontor to og to, hvor alle kontorer er for småt og ikke længere er tidssvarende. Der er kun et samtalerum, som ej heller egner sig, da den er for tæt på fællesrummet. Den større rum benyttes til møder, og som et mødelokale for forældre. Den benyttes ligeledes til fælles aktiviteter eller ved akutte og umiddelbare arrangementer. Samtalerummet kan ikke længere benyttes, da der er for højlydt, og da klienten ikke længere kan beskyttes. Når åben rådgivning har åbent, er der flere der henvender sig på en gang, hvor der ikke er andet at gøre end at benytte alle mulige rum som alternative, og medarbejderne må i dette tilfælde slippe deres arbejdsopgaver og komme ud af kontoret. Bæredygtige konsekvenser Pavia Petersen-ip Aqq. B-655 er ejet af Qeqqata Kommunia, hvor leje af huset er gennem A/S Boligselskabet. Huset stå p.t. tomt, hvor fire boliger har stået tomme i 2 år, hvor der siden sommer også er en bolig, der har stået tomt. I tilfælde af at Familiecenteret kommer til at benytte huset, så vil udgifter til følgende blive indstillet: Tilsyn af oliefyret, skorstensfejning, driften af fyldning af brændstof på i alt kr ,-. Medarbejderne får rådighed af kontorer og arbejdsvilkårene forbedres. Sagsbehandling af klinter kommer ligeledes til at pågå mere optimalt. Økonomiske og administrative konsekvenser Der er ift. økonomisk konsekvens budgetteret engangsomkostning på ialt kr ,-. Driftsudgifter pr. år er følgende: rengøring, telefon, varme og el som er budgetteret til i alt på kr ,06. Inklusiv driften af den nuværende leje af Pavia Petersen-ip aqq B-620. Udgifterne i 2017 er vedlagt til orientering. Bilag nr. 4 18

19 På tabel 1 ses et overslag over driftsomkostninger, hvis Familiecenteret flyttes til Pavia Petersen-ip aqq. B-655. Tabel 1. Pavia Petersenip Aqq. B-655 Budget 2018 Budget efter fraflytning Pr år Tillægsbevilling El & Vand kr Varme kr Rengøring kr Vedligeholdelse kr I alt Engangsomkostninger i forbindelse med flytning af Familiecenteret kan ses i tabel 2. Tabel 2. Budgetteret engangsudgift: Inventar /kontorartikler kr. Inventar til klienter kr. Udgifter til anlæg og renovering kr. Belysning / EDB-stik kr. Flytning, tilbud fra flyttefirma kr. Opsætning af stakit uden for bygningen. kr I alt kr. For de manglende inventar og kontorartikler er der budgetteret i alt kr , og i alt kr til nye gardiner. Muligheden for at flytte/placere telefonen under Qeqqata Kommunia har været undersøgt, men da det ikke var muligt, har Tele-Post tilbudt: Indkøb af omstillingstelefon til 10 medarbejdere gennem Erhverv. 1 telefon koster kr x 10 = kr ,00, og derudover udgifter til engangstilslutning på kr ,00, hvor forbindelse pågår via Iserfik, hvor der derved er gratis kontakt indenfor Qeqqata Kommunia. Bilag nr. 5 Tilbud fra TelePost Endelig er der særskilt månedlig betaling for internettet på kr , -, hvor de årlige omkostninger er blevet udregnet til kr Til kurser, møder og oplysningskampagner skal internet bruges til bærbar. Bilag nr. 2 Overslag fra Arctic Import Overslaget for omkostninger til anlæg og ombygning er beregnet ud fra teknikforvaltningens c- overslag på kr Her skal der væggen på anden sal renoveres, der skal laves et nyt printerrum med døre, og døren i stueetagen skal også flyttes. Inkl. anlægsarbejde samt malearbejde. Der skal installeres lys i henhold til lokalernes størrelser, og der vil i alt blive installeret 46 lys i bygningen. Der er en forventning om at installere 13 EDB-stik i kontorerne. 4 lys i både i gangen og trapperne, ødelagt/knækket lys i begyndelsen af trapper skal repareres, som også er med i prisen. Bilag nr. 1 skitsetegning af huset 19

20 Til hegning af terrassen mod klippevæggen udenfor huset med 10 meter er budgetteret til kr Udgifter til flyttefirma ved flytning er budgetteret til kr ,- Bilag nr. 3 tilbud fra KAMMA ApS. Administrationen vurdering Ved midlertidigt flytning af familiecenteret til en anden bygning til det nye er færdig gør, at medarbejderne kan arbejde trygt, som også vil komme til at påvirke medarbejdernes sundhed og lysten til at komme i arbejde, og kan igen arbejde med klienter uden afbrud. Således servicen med hensyn til klienter kan være trygt og løbende med god miljø. Tilbud samt arrangementer til flere borgere vil således tilrettelægges meget bedre uden de trange forhold. Indstilling Området for familie i Maniitsoq indstiller, at Udvalget for Familie og Sociale forhold godkender: 1. at Familiecentret midlertidigt flyttes til Pavia Petersenip aqq. B At der i henhold til tabel 1 ydes tillægsbevilling på kr til dækning af de årlig driftsudgifter 3. at der i henhold til tabel 2 ydes tillægsbevilling til dækning af engangsudgifterne på kr Afgørelse Udsættes, så man først skal sikre, hvor midlerne skal hentes fra. Bilag 1. Tegning af B Tilbud fra Arctic Import 3. Tilbud fra KAMMA aps 4. Budget/balance Tilbud fra TelePost 6. Budget for årsforbrug fra Nukissiorfiit 7. Varmeforbrug fra Ini a/s 20

21 Punkt 05 Ansøgning om godkendelse af forslag til kriterier til ældres udlandsrejse, Qeqqata Kommunia Journalnr Baggrund Ældres udlandsrejse, jf. koalitionsaftale, udarbejdes forslag til kriterier for deltagelse ved udlandsrejser. I forhold til koalitionsaftalen har Området for Familie udarbejdet forslag til kriterier for de ældres deltagelse ved udlandsrejser. Regelgrundlag Kommunalbestyrelsens beslutning i forbindelse med budgetlægning for 2018 samt overslagsårene. Faktiske forhold Der har tidligere år været udført rejser for ældre fra Sisimiut og Maniitsoq og mange ældre spørger til om hvornår udlandsrejser realiseres igen. Rejserne til udlandet blev stoppet i Der er i år budgetteret med kr i hver by. Ældreafdelingen står for forberedelserne til rejsen, så rejsen kan udføres forsvarligt. Området for Familie foreslår kriterier for deltagelse for udlandsrejser. Bæredygtige konsekvenser Det vil være gavnligt for flere ældre at kunne komme ud at rejse sammen og få nogle gode oplevelser, og det vil være gavnligt for de ældres helbredsforhold. Økonomiske og administrative konsekvenser Ældreafdelingen vurderer, at der ikke vil medføre økonomiske konsekvenser ved at iværksætte af retningslinjer til ældres udlandsrejse. Administrationens vurdering Området for Familie vurderer, at kriterier til ældres udlandsrejse bør imødekommes. Forslag til kriterier: Rejsens mål er et land i Europa, som vælges i enighed Rejsen arrangeres om foråret/efteråret De ældre skal være selvhjulpne og ikke plejekrævende Der skal være overblik over de ældres eventuelle medicinforbrug inden rejsen De økonomiske forhold for de ældre skal være i orden inden rejsen Feriens varighed skal være 14 dage Kun pensionister over pensionsalderen Der skal mindst være 2 rejseledsagere, udpeget af Området for Familie Rejsen skal være planlagt til mindste detalje inden rejsen Rejseledsagere skal aflønnes i henhold til respektive overenskomster 21

22 Indstilling Området for Familie indstiller over for Udvalget for Familie og Sociale forhold - at forslaget om kriterier for ældres udlandsrejse godkendes Afgørelse Godkendt med nedenstående tilføjelse: - Fra 2019 skal deltagende ældre bidrage med egen andel. - Rejsen skal foregå i Grønland eller Europa. - Rejseledsagerne bør ikke nødvendigvis være fra Området for Familie. Bilag Intet. 22

23 Punkt 06 Ansøgning om brug af midler til udlandsrejse i 2018 for ældre i Qeqqata Kommunia Journalnr Baggrund Området for familie ansøger om brug af midler fra konto 47 til økonomisk støtte til ældrerejse i 2018 for ældre fra Maniitsoq og tilhørende bygder og Sisimiut med tilhørende bygder. Regelgrundlag Iht. Koalitionsaftale mellem Siumut / Inuit Ataqatigiit / Parti Naleraq 18. april 2017 De årlige ældrerejser, både ind- og udlands, skal startes op igen. Rejserne blev etableret på baggrund af beslutning fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget møde nr. / 2003 af 12. marts Faktiske forhold Omkring16 ældre i henholdsvis Maniitsoq og Sisimiut og tilhørende bygder har mulighed for at deltage i rejsen med rejseledsagere, udpeget af administrationen. De ældre skal kunne klare sig selv uden særlig støtte, men som ikke har mulighed for at rejse alene. Der sendes invitationer ud til ældre, og der skal søges til rejsen, hvorefter administrationen foretager vurdering ud fra indkommende ansøgninger og på baggrund af de ældres selvstændighed og sundhed, hvem der kan være egnet til at skulle rejse. Der ansøges om midler fra Qeqqata Kommunias årlige budget for ældrerejser, samt at deltagende ældre selv skal dække for eventuel udgiftsdifference. Bæredygtige konsekvenser Deltagende ældre vil have godt af udlandsrejsen som afslapning, som oplevelsestur og til at samle kræfter. Økonomiske og administrative konsekvenser Byerne Maniitsoq og Sisimiut har fået tillægsbevillinger for i Det forventes at alle midlerne benyttes til udlandsrejsen. Konto Omsorgsforanstaltninger for Ældre Konto Kontonavn Budget Forbrug Rest Forbrug i % (1.000) (1.000) (1.000) Ældrerejser Ældrerejser Administrationen vurdering Området for Familie vurderer, at ældrerejse til udlandet kommer til at fungere godt ved vel planlægning, hvor ældre som ikke har mulighed for ar rejse alene, kommer til at benytte rejsen til afslapning og som fælles oplevelsestur. 23

24 Indstilling Området for Familie indstiller overfor Udvalget for Familie og Sociale forhold - at administrationen sørger for planlægningen af ældrerejsen til udlandet - at ansøgningen om kr ,00 fra både konto i Maniitsoq og Sisimiut godkendes Afgørelse Godkendt. Bilag Intet. 24

25 Punkt 07 Professionalisering af plejeforældre forslag fra Juliane Enoksen Journalnr Baggrund Kommunalbestyrelsesmedlemmet Juliane Enoksen har den 27. april 2018 fremsat følgende forslag til Udvalget Familie og Sociale anlæggendes næstkommende møde: At vi skal afsætte midler og lave en process for at opnå professionalisering af plejeforældre. Hvor mange kan vi ansætte som plejeforældre, når der er så mange børn som bliver anbragt udenfor hjemmet. Det er jo vigtigt for barnet at have et trygt hjem, og lære det fra bunden af og vide, at det også er et liv man kan have i voksenlivet. Dette er forebyggende med besparelse til følge i fremtiden. Og der skal opnås opfølgning af plejeforældre som skal modtage kursus, af en som har viden om hvordan et barn, som har oplevet alvorlige ting under barndommen, om hvordan barnet skal passes og hvilket adfærd man skal have overfor barnet. Regelgrundlag Inatsisartutlov nr. 20 af 26. juni 2017 om støtte til børn om plejefamilier. 37. Børn kan være anbragt efter 27 eller 28 i en kommunalt arrangeret plejefamilie, herunder både professionel og almindelig plejefamilie. Selvstyrets bekendtgørelse nr. 17 af 8. november 2017 om plejefamilier 3. En professionel plejefamilie er en plejefamilie, hvor mindst en af plejeforældrene har en socialfaglig baggrund eller anden relevant erfaring, som kan sidestilles med en socialfaglig uddannelse. Faktiske forhold Der er 1 professionel plejefamilie i Qeqqata Kommunia, som bor i Kangaamiut. Tabel 1. Antal anbragte børn i Qeqqata Kommunia pr. primo april 2018 Sisimiut Maniitsoq I alt Anbragte i Familiepleje: Anbragt hos proff. Plejeforældre: 2 2 Anbragt i Selvstyrets døgninstitution: Anbragt hos Private døgninstitution: I alt Bæredygtige konsekvenser Børn der er anbragt i døgninstitutioner oplever skiftende personale. Ved anbringelse hos professionelle plejefamilie oplever de familieliv, og lærer om familielivet. Hos professionelle plejefamilie bliver der draget omsorg for dem udefra deres behov, hvor de også får styrket deres tillid til andre. 25

26 Økonomiske og administrative konsekvenser For professionel plejefamilie koster det omkring kr. pr. måned og ca kr. om året. Administrationens vurdering Området for Familie vurdere, at børn der er anbragt hos professionelle plejefamilie får opbygget deres livsgrundlag under deres opvækst, og får bedre mulighed for at kunne håndtere deres personlige problemer. På baggrund af erfaringer fra Maniitsoq, kan der være problemer med at anbringe et barn hos professionelle plejefamilie, når professionelle plejefamilie bor i bygden. Det kan være svært for børnene at komme ind i bygdelivet, idet muligheder bl.a. begrænses i form af begrænset mulighed for specialundervisning i folkeskolen, som de har behov for. Det kan også være hårdt for barnet, at blive isoleret af andre børn, på grund af deres specielle situation. Såfremt der etableres yderligere professionelle plejefamilie, er der på baggrund af begrænset viden i dag, behov for vedvarende kursus for sagsbehandlere. Indstilling Administrationen indstiller til Udvalget for Familie og Sociale forhold at: - Administrationen arbejder videre med at processen med oprettelse af professionelt plejefamilie Afgørelse Godkendt. Bilag 1. Juliane Enoksens mail af 27. april

27 Orienteringssager Punkt 08 Orientering om retningslinjer for samarbejdet mellem Sundhedsvæsenet og Område for Familie i Qeqqata Kommunia Journalnr Baggrund På Familieudvalgets møde med Sundhedsvæsenet d. 11. april 2018 var der enighed om, at der skal udarbejdes en samarbejdsaftale mellem Sundhedsvæsenet og Område for Familie i Qeqqata Kommunia. Nærværende behandling af samarbejdsområder benævnt retningslinjer i stedet for samarbejdsaftale fordi der allerede er et arbejde i gang omkring en overordnet samarbejdsaftale mellem Departementet for Sundhed og Qeqqata Kommunia. Regelgrundlag Landstingsforordning nr. 14 af 1. november 1982 om tværfagligt samarbejde i sociale sager. Faktiske forhold I det tværsektorelle samarbejde mellem Sundhedsvæsenet og Område for Familie i Qeqqata Kommunia er der områder, som har brug for klare retningslinjer, for at kunne yde den bedste behandling til kommunens borgere. De 6 områder er: 1) Indhentelse af lægeerklæring Første prioritet er plejetilladelser, anden prioritet er borgere med handicaps arbejdsevne og som tredje prioritet er lægeerklæringer til førtidspensionister. Der er en brug for en intern koordinering af hvem fra kommunen, der anmoder om lægeerklæring. 2) Hjemsendelse af patienter I forbindelse med hjemsendelse når en borger er færdigbehandlet er der et behov for at få klarlagt, hvem der kontakter hvem, og hvem der gør hvad. 3) Kræftsygdom eller anden alvorlig sygdom Der er identificeret et behov for, at henvendelsesmuligheder for borgere med kræft eller alvorlig sygdom bliver tydeliggjort, og borgeren rettigheder bliver oplyst. 4) Ledsagerrejser til borgere med handicap, alvorlig syge eller borgere med psykiske vanskeligheder. Der er behov for at afklare hvem, der skal betale løn når en medarbejder skal ledsage en borger, og hvem der skal kontaktes når SHC har en borger, som har brug for ledsager. Der kan være behov for ledsager eller støtteperson når en borger med psykiske vanskeligheder skal undersøgelse. Det skal afklares, hvem der betaler støttepersonens løn. Når borgere selv skal transportere sig til lufthavnen, er det ønskeligt, at bussen kører helt ud til lufthavnen. 5) Tidlig indsats I indsatsgruppen er der misforståelser med hensyn til tavshedspligten, og det skal præciseres for 27

28 alle, at der under det tværfaglige arbejdet netop er tavshedspligt og mulighed for at udveksle oplysninger. Der ønskes en fælles udmelding om, at SHC og kommunen ikke acceptere gravide med misbrug og vil bekæmpe det i fællesskab. 6) Indsats efter endt misbrugsbehandling Efter en behandlingsindsats i forhold til misbrug af hash, alkohol eller ludomani, er der behov for, at borgeren får den rette støtte for at hindre tilbagefald. I Maniitsoq er der ikke AA møder. For at etablere retningslinjer, som er fyldestgørende for begge parter vil der oprettes en arbejdsgruppe med medlemmer fra SHC og Område for Familie i både Sisimiut og Maniitsoq. Bæredygtighedskonsulent Kristina Würtz Poulsen er ansvarlig for gruppen, og udvælger og indkalder gruppen i begyndelsen af juni 2018, hvor data og information omkring de 6 områder er indhentet. Økonomiske og administrative konsekvenser Der er ingen økonomiske og administrative konsekvenser af udarbejdelse af retningslinjer for samarbejdet. Administrationens vurdering Det er administrationens vurdering, at en udarbejdelse af retningslinjer for samarbejdet mellem Sundhedsvæsenet og kommunen i høj grad vil gavne borgerne. På nuværende tidspunkt er der gråzoner i samarbejdet, som mangler afklaring. Denne afklaring vil give en ensartet og effektiv service til borgerne. Indstilling Område for Familie indstiller til Familieudvalget at: - Tage orienteringen til efterretning Afgørelse Taget til efterretning Med hensyn til punkt 4, skal man undersøge, om man kan lave en samarbejdsaftale med Air Greenland. Bilag 1. Referat fra Familieudvalgets møde med Sundhedsvæsenet 11. april 2018 i Sisimiut 2. Notat fra besøg på Sundhedscenteret i Maniitsoq. 28

29 Punkt 09 Eventuelt. Udvalget drøftede deres virksomhedsbesøg, da man ønsker, at der skal udarbejdes referat af besøgene. 29