Familieudvalgets ordinære møde 04/2016, den 13. april 2016 Referat

Transkript

1 Oversigt åbent møde: Punkt 01 Godkendelse af dagsorden. Økonomisager Punkt kvartalsrapport ultimo marts 2016, Sisimiut. Punkt 03 Månedsrapport ultimo marts 2016, Maniitsoq. Generelle sager Punkt 04 Revisionsberetning nr. 21 fra BDO vedr. løbende revision for regnskabsåret 2015 Orienteringssager Ingen Punkt 05 Eventuelt 1

2 Mødet startet kl. 13:00 Deltagere: Atassut Bitten Heilmann, Maniitsoq Tønnes Kreutzmann, Kangaamiut Siumut Alfred Olsen, Formand, Sisimiut Evelyn Frederiksen, Næstformand, Sisimiut Hans Frederik Olsen, Stedfortræder, Sisimiut Fraværende med afbud: Gideon Lyberth, Maniitsoq Fraværende uden afbud: Punkt 01 Godkendelse af dagsorden Afgørelse Godkendt. 2

3 Punkt kvartalsrapport ultimo marts 2016, Sisimiut. Journalnr Baggrund Der skal kvartal foretages en budgetopfølgning med vurdering af det forventede forbrug for resten af året samt angivelse af områder. Område for familie i Sisimiut vedlægger hermed budgetopfølgning for 1 kvartal Regelgrundlag Qeqqata Kommunia kasse- og regnskabsregulativ. Gældende lovgivning indenfor det område, hvor Familieudvalget har den umiddelbare kompetence. Faktiske forhold Familieområdet (1.000 kr.) Budget Tillæg Ompl. Bevilget Forbrug Rest Forbrug 40 Fripladser på daginstitutioner ,3% 41 Hjælpeforanstalt for børn ,1% 43 Social førtidspension ,2% 45 Offentligt hjælp ,1% 46 Andre sociale yderlser ,9% 47 Ældreforsorg ,7% 48 Handicapområdet ,3% 49 Andre sociale udgifter ,0% ,3% Forbruget skal ligge på 24,9 % hvis forbruget er jævnt fordelt over 12 måneder. Familieområdet i Sisimiut og bygderne har et samlet forbrug på mio kr. ud af et budget på mio. Det skal bemærkes at Alderspension, Førtidspension, lommepenge og børnetillæg kr. er betalt forud, således at april også er inkluderet i denne rapportering Det svarer til et reelt forbrug på 22.1 % Forbruget udviser mindre forbrug på 2.8 % svarende til ca mio. kr. Som sidste måned er der endnu ikke tilgået døgninstitutionstakster for borger der er anbragte i Danmark, hvor der forventes takster for ca. 2.4 millioner kr. Bemærkninger fra afdelingernes og eksterne institutioners forbrug: Konto 40 - Fripladser på daginstitutioner: Fripladser på daginstutioner(1.000 kr.) Budget Tillæg Omplc. Bevilget Forbrug Rest Forbrug Friplads på daginstutioner Sisimiut ,3% ,3% Konto 40 har et samlet forbrug på kr. ud af et budget på kr. Det svarer til et forbrug på 12,3 % 3

4 Konto 41 - Hjælpeforanstaltninger for børn: Hjælpeforanstaltninger for børn(1.000 kr.) Budget Tillæg Omplc. Bevilget Forbrug Rest Forbrug Støttepersontimer Sisimiut ,1% Plejeophold ,9% Selvstyrets døgninstitutioner Sisimiut ,0% Private døgninstitutioner Sisimiut ,7% ,1% Konto 41 har et samlet forbrug på mio. kr. ud af et budget på mio. kr. Det svarer til et forbrug på 28,1 % I samarbejde med de respektive daginstitutioner eller skoler, er der 5 børn, der er tilknyttet en støtteperson. Der er 9 børn, der er anbragt hos plejeforældre her i Sisimiut. Der er 4 børn fra Maniitsoq, der er anbragt hos plejeforældre her i Sisimiut. Der er 2 børn fra Nuuk, der er anbragt hos plejeforældre her i Sisimiut. Der er 1 barn fra Uummannaq, der er anbragt hos plejeforældre her i Sisimiut. Der er i alt 16 børn, der er anbragt hos plejeforældre her i Sisimiut. Der er 2 børn, der er anbragt i Selvstyrets døgninstitution. Konto Der er 2, der er anbragt i privat døgninstitutioner, og en ung på ophold i TIMI ASIMI fra januar 2016 med forventet hjemtagelse i juli Familie rådslagning er startet i Familiecentret, jf. bilag. Familiecenter: Familiecenter(1.000 kr.) Budget Tillæg Omplc. Bevilget Forbrug Rest Forbrug Timeløn ,2% Annoncer ,5% Rengøringsselskab/reno ,6% Kørsel, taxa, transport m.m ,8% Diverse fremmede tjenesteydelser ,8% Rengøringsartikler ,5% Øvrige anskaffelser ,7% El ,2% Varme fra øvrige leverandøre ,8% ,6% Konto har et samlet forbrug på mio. kr. ud af et budget på mio. kr. Det svarer til et forbrug på 32,6 % : Tiltag til drengeprojektet af 7 timelønnede medarbejdere : Abonnement af Sermitsiaq for : Rensning af soveposer : Transport af lyddæmpere + taxa kørsel for : Henvisninger til familieterapeuten : Køb af rengøringsvogn i februar : Køb af lyddæmpere til 2 kontorer : Forbrug af el, forbrugerne skal betale fra deres forbrug i Kussangasoq : Mere forbrug af olie. 4

5 Konto 43 - Førtidspension: Førtidspension(1.000 kr.) Budget Forbrug Forbrug Afvigelse Afvigelse i kr Førtidspension før , Førtidspension efter ,1 +4, ,2 0,9 59 Fordelingen af udgifter på konto 43 førtidspension pr. 31. marts (incl. april) Førtidspension før 1. januar 2002 og efter 1. januar 2002, konto 43: Forbruget på konto 43 skal pr. 31. marts 2016 udgøre 24.9 % hvis budgettet er jævnt fordelt over 12 måneder. Det samlede forbrug på konto 4301 og 4302 incl. bygderne er 34,2 % men da førtidspension er forud udbetalt, er udbetalingerne for april måned med i marts måneds forbrugsrapport. Når konto 43 opgøres til og med april 2016, så skal forbruget ligge på 33,3 %. Udfra resultatet som er vist nedenfor, udviser konto 43 dermed et merforbrug på 0,9 % svarende til ca kr. Merforbruget på konto 43 kan henføres til konto 4302 på grundbeløb og børnetillæg, hvor de samlede merforbrug på de to områder udgør ialt ,00 kr., men pga. mindre forbrug på konto 4301 udgør det samlede merforbrug på ca ,00 kr. Konto 45 - Offentlig hjælp: Offentligt hjælp (1.000 kr.) Budget Tillæg Omplc. Bevilget Forbrug Rest Forbrug Off. hj. Sisimiut ,8% ,1% Konto 45 har et samlet forbrug på mio. kr. ud af et budget på mio. kr. Det svarer til et forbrug på 27,1 % Trangsvurderet hjælp: Der var i alt 265 personer, der blev registreret i marts Hvad angår de registrerede, så igangsatte RG ikke sin torskeafdeling, hvorfor medarbejderne i mellemtiden stemplede sig ind som arbejdssøgende. Nogle af dem havde krav på at få offentlig hjælp. Der er desuden sket en stigning af personer, der fylder 18, der stempler sig ind som arbejdssøgende, hvor der generelt set er en stigning på området. Området for Familie afholder en del udgifter på konto 45, da andre afdelinger også benytter kontoen EL: De fleste offentlighjælpsmodtagere har fået hjælp til betaling af deres udgifter til EL, ligesom visse borgere har fået deres udgifter til EL dækket som følge af beregning. Såfremt der er en medbeboer og medbeboerne er modtagere af offentlig hjælp, betales deres andel af elregningen Huslejeregninger: De fleste offentlighjælpsmodtagere med egen lejlighed har fået dækket deres husleje eller andel til husleje. Såfremt der er en medbeboer og medbeboerne er modtagere af offentlig hjælp, betales deres andel af regningen. Desuden betales huslejen for børnefamilier efter vurdering. Området for Familie afholder en del udgifter på konto 45, da andre afdelinger også benytter kontoen Engangshjælp: Der er efter vurdering ydet engangshjælp til personer med behov. Der er efter vurdering ydet hjælp til børnefamilier. 5

6 Der er ikke særligt blevet ydet engangshjælp i marts 2016, da det efter vurdering har vist sig, at de selv har økonomisk rådighed til at afholde udgifterne. De gældende kriterier spiller også ind. Andet: Området for Familie afholder en del udgifter på konto 45, da andre afdelinger også benytter kontoen. Offentlighjælpsmodtagere med behov for hjælp til dækning af faste udgifter, for de efter vurdering dækket deres udgifter via konto 45. Hvis der er et restbeløb, bliver de indbetalt på deres konto. Konto 46 - Andre sociale ydelser: Dagpenge ved barsel mv.(1.000 kr.) Budget Tillæg Omplc. Bevilget Forbrug Rest Forbrug Sisimiut ,1% Kangerlussuaq ,5% Sarfannguit ,0% Itilleq ,5% ,9% Konto 46 har et samlet forbrug på kr. ud af et budget på kr. Det svarer til et forbrug på 21,9 % Konto 47 - Ældreområdet: Alderspension (1.000 kr.) Budget Forbrug Forbrug Afvigelse Afvigelse i kr Alderspension ,4 1, ,4 1,9 105 Fordelingen af udgifter på konto 47 alderspension pr. 31. marts (inkl. april) 2016: Omsorgsforanstaltninger(1.000 kr.) Budget Forbrug Forbrug Afvigelse Afvigelse i kr Udgifter v. handicappedes ferie Ældres udlandsrejse Diverse ,2 5, Hjælpemidler ,5-24, Buskort ,3 +59, ,8 +17, Fordelingen af udgifter på konto 4715 andre omsorgsforanstaltninger pr. 31. marts 2016: Plejeophold(1.000 kr.) Budget Forbrug Forbrug Afvigelse Afvigelse i kr Plejepatienter ,2 +258, ,2 +258, Fordelingen af udgifter på konto 4720 plejepatienter pr. 31. marts 2016: Alderspension konto inkl. bygderne: Forbruget på konto ligger på 31,4 % inkl. april måneds alderspension, som er med i marts forbrugsrapporten, fordi alderspension udbetales forud. Udfra resultatet som nedenfor vist, inkl. april måneds udbetalinger, udviser forbruget samlet mindre forbrug på ca kr. Dog skal grundbeløbet på konto inkl. bygderne justeres, da grundbeløbet ikke svarer til det reelle forbrug. Merforbruget kan henføres til stigninger i alderspension fra 1. januar Det kan forventes at merforbruget dels kan hjemtages ved budgetomplacering indenfor konto 47-01, især fra konto / personlige tillæg, da kontoen der dels bruges til tilskud til de faste udgifter 6

7 og enkelte udgifter inkl. april måned, udviser et forbrug på 13,4 %. Der kan forekomme enkelte udgifter i løbet af april måned. Efter dette forbrug er der sparet ca. 20 % svarende til ca kr. Andre omsorgsforanstaltninger konto På konto er der afholdt udgifter til diverse, herunder udgifter til transport af kørestolsbrugere og andre gangbesværede til dagcenter og buskort for hele året. Det samlede forbrug på konto udviser et forbrug på 42,8 % af forventet forbrug på 25 %, men merforbruget ses som følge af buskort der er købt for hele året. Plejeophold ved sundhedsvæsenet konto Pt. er der ingen plejepatienter, da vedkommende der kunne blive registreret som plejepatient blev flyttet til aflastningsstuen på plejehjemmet, men der er pt. indlagt en pensionist som endnu ikke vides om vedkommende senere bliver registreret som plejepatient. Forbruget på konto pr. 31. marts 2016 er på 283,2 % svarende til et overforbrug på kr. af et budget beløb på kr. Merforbruget kan henføres til 2 regninger der først er fået i marts måned der vedrører en plejepatient for januar og februar måned, men denne er i starten af marts måned flyttet til plejehjemmet. Hjemmehjælp: Hjemmehjælp(1.000 kr.) Budget Tillæg Omplc. Bevilget Forbrug Rest Forbrug Sisimiut ,0% Sarfannguit ,9% Itilleq ,1% ,0% Konto har et samlet forbrug på kr. ud af et budget på mio. kr. Det svarer til et forbrug på 21,0 % : Afdelingsleder har været på uddannelse i Nuuk, og sikkerhedsrepræsentanten skal på kursus i Maniitsoq : Bilen er gammel og har haft regninger pga. kan ikke starte i kulden : Der er en regning, som undersøges nærmere. 7

8 Alderdomshjemmet: Alderdomshjemmet (1.000 kr.) Budget Tillæg Ompl. Bevilget Forbrug Rest Forbrug Overarbejde-månedsløn ,0% Overtid timeløn ,0% Kursusafgifter / afgifter ,8% Sygedagepenge SIK ,2% Faglitteratur ,9% Kørsel, taxa, transport ,4% Div. fremmede tjenesteydelser ,9% Medicin, briller,sygeplejeartikler ,3% Bespisning ,9% Vandregninger ,3% Elregning ,6% Bil ,4% Maskiner og Inventar ,7% Betaling/Takstbetaling fra beboer ,2% ,8% Konto har et samlet forbrug på mio. kr. ud af et budget på mio. kr. Det svarer til et forbrug på 25,8 % I forhold til forrige måned, er der sådan set ikke sket de store økonomiske ændringer. Der er dog visse konti, der i henhold til balancen udviser store forbrug. Udgifter til vandforbruget er ikke overraskende, idet der alene er bevilget kr. for hele året, og desuden er der alene bevilget kr. til maskiner og inventarer. Vaskemaskinerne er løbende blevet repareret, da de igen blev ibrugtaget efter de havde stået stille i nogle år, ligesom der er blevet afholdt udgifter til reparation af udstyr, der er til rådighed for borgerne. Der er i forbindelse med udvidelsen søgt om anskaffelse af en ny vaskemaskine og en tørretumbler - også i betragtning af at der vil flytte yderlige 7 ind, ligesom personalenormeringen vil blive øget med : Der er blevet bevilget kr. til taxakørsel. Der er et overforbrug. Man er opmærksom på overforbruget, og forsøger at rette op på det : I forhold til hele budgettet, er det en af de konti, hvor der afholdes mest og meget udgifter. Der afholdes udgifter til diverse, som man til dagligt ikke kan undvære i Alderdomshjemmet, og det skal gøres opmærksom på, at der hver måned ikke bestilles varer eller lign : Udgifter til EL er høje, idet udgifter til varme, der bliver registreret i kontoen for Olie, egentligt skulle flyttes til denne konto. 8

9 Konto 48 - Handicapområdet: Handicapområdet (1.000 kr.) Budget Tillæg Ompl. Bevilget Forbrug Rest Forbrug Hjemmeboende handicappede børn ,2% Hjemmeboende handicappede voksne ,1% Hjælpemidler-hjemmeboende ,7% Handicapinstituioner i Grønland-børn ,2% Handicapinstituioner i Grønland-voksne ,7% Handicapinstituioner i Danmark-børn ,0% Handicapinstituioner i Danmark-voksne ,2% ,3% Konto 48 har et samlet forbrug på mio. kr. ud af et budget på mio. kr. Det svarer til et forbrug på 17,3 % 48-15: Årsagen for overforbruget er, at der har været akut besøgsrejse til institutionen Ivaaraq, og en klient er indflyttet til en handicapvenlig bolig i Sisimiut. Der er endnu ikke tilgået døgninstitutionstakster både fra Grønland. Bofællesskaber: Bofællesskaber (1.000 kr.) Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug Bofællesskabet Pisoq ,0% Handicapværkstedet Ivik ,7% Det beskyttede værksted Sisimiut ,2% : Boenhederne holder sig nogenlunde indenfor budget. Dog er der et lille overforbrug på timelønnede i forhold til månedslønnede. Dette skyldes nok primært at personalets sammensætning ændres løbende ved ophør og ny ansættelser. Overforbrug ved indkøb af køkkenudstyr og møblement skyldes at der er lavet fornyelser i marts måned som vil udlignes ved de kommende par måneder. Det samme gør sig gældende ved fornyelse af diverse vaskemaskiner og køle/fryseskabe i boenhederne : IVIK holder sig langt under budget i det at der ikke er lønninger medregnet i budget. Udgifter til reparationer og andet forekommer som regel i henhold til opståede behov i årets løb : Det Beskyttede Værksted holder sig lidt over budget. Et overforbrug på månedsløn skyldes primært at nogen af de i bo enhedernes ansatte har fået placeret deres månedsløn under DBV s budget. Dette er søgt rettet og forventes at blive tilpasset inden for indeværende måned. I øvrigt er der flere driftsposter hvis budget ikke længere modsvarer behovet. Dette skyldes udgifter til driften af Sannavik II i det gamle kollegie 4. Det gælder udgifter til el, vand, olie samt fælles varmeregninger fra Nukissiorfiit. Det vil være ønskeligt at opgradere disse budgetposter i kommende budgetarbejde : Støttepersoner til børn holder sig under budget. Dog er der et overforbrug på månedslønnede i forhold til timelønnede. Dette kan justeres ved omplacering i budget med hensyntagen til faktiske forhold omkring ansattes status : Støttepersoner til Hjemmeboende voksne holder sig lidt over budget. Det skyldes at der er tilkommet flere borgere med støttebehov på grund af hjerneblødning og/eller aldersbetingede og lignende tidlige fysiske og mentale begrænsninger. I øvrigt er der et overforbrug på timelønnede i forhold til månedslønnede. Dette kan justeres ved omplacering i budget med hensyntagen til faktiske forhold omkring ansattes status. 9

10 Konto 49 - Andre sociale udgifter: Andre sociale udgifter(1.000 kr.) Budget Tillæg Omplc. Bevilget Forbrug Rest Forbrug Sisimiut ,0% ,0% Der er intet at bemærke over forbruget. Økonomiske og administrative konsekvenser Efter 3 måneders forbrug udviser forbruget på konto 4 familieområdet for Sisimiut og bygderne 22.1 % dvs. der er et mindre forbrug på 2.8 % hvis forbruget er jævnt fordelt over 12 måneder. Alle konto områder er gennemgået med de respektive leder og på nuværende tidspunkt arbejdes der på forslag til budgetomplaceringer disse vil blive forlagt udvalget til maj Enkelte konti områder udviser et merforbrug, dette merforbrug vil blive dækket ved omplaceringer fra konti med mindre forbrug. Administrationen forventer at konto 45 de næste måneder vil udvise et mindre forbrug idet årstiden gør at fiskeriet rigtig sættes i gang. Direktionens bemærkninger Ingen yderligere bemærkninger. Administrationens vurdering Efter resultatet på konto 4, de første 3 måneder vurderes der fra administrationen at efter kommende budgetomplaceringer og udmøntninger på henholdsvis konti 41 og konti 47. vil vi på hele området ligge med et mindre forbrug ved buget årets udgang. Den samlede ledergruppe har fortsat stram styring som fokuspunkt i dagligdagen. Ledergruppen skal hermed anbefale at 1. kvartalsrapporten til og med ultimo marts 2016 tages til efterretning. Indstilling Kvartalsrapporten ultimo marts 2016 inklusiv bemærkninger tages til efterretning. Afgørelse Taget til efterretning. Bilag 1. Udskrift af balance pr. 31. marts FU familierådslagning

11 Punkt 03 Månedsrapport ultimo marts 2016, Maniitsoq. Journalnr: Baggrund I løbet af året skal der udarbejdes rapport vedrørende overordnede konti fra direktionen. Hermed fremlægges månedsrapport ultimo marts 2016 for Område for Familie, Maniitsoq. Regelgrundlag Kasse- og regnskabsregulativet i Qeqqata Kommunia. Instruktion for økonomirapportering, budgettering og opfølgning for Qeqqata Kommunia. Område for Familie Maniitsoq. Familieområdet (1.000 kr.) Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug 40 Fripladser, daginstitutioner ,1% 41 Hjælpeforanstaltninger for børn ,8% 43 Social Førtidspension ,0% 44 Underholdsbidrag ,0% 45 Offentlig hjælp ,9% 46 Andre sociale ydelser ,6% 47 Ældreforsorg ,0% 48 Handicapområdet ,6% 49 Andre sociale udgifter ,6% ,8% Faktiske forhold Forbruget skal ligge på %, hvis forbruget er jævnt fordelt over året. Der er i alt brugt kr , fra budgettet på kr i Området for Familie. Det svarer til et forbrug på 19,8 %. Dagforanstaltninger for børn og unge Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug Friplads i dagforanstaltninger for børn (Art 0730) ,1% ,1% Konto 40: Fripladser til daginstitutioner Der er afholdt udgifter for fripladser for to børn i Nuuk samt 10 børn i Maniitsoq. Hjælpeforanstaltninger for børn og unge (1.000 kr.) Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug Hjælpeforanstaltninger ,1% Plejeophold ,6% Akut familiepleje ,7% Professionel familiepleje ,1% Selvstyrets døgninstitutioner ,5% Private døgninstitutioner ,7% Familiecenter Maniitsoq ,6% ,8% Fordeling af anbragte børn: Alm. plejefamilie 22 Professionelle plejefamilie 03 Selvstyreejet døgninstitutioner 15 Private døgninstitutioner 03 Timi Asimi. 03 Børn og unge med forlænget ophold. 03 Børn med støttepersoner 05 11

12 Anbragte udenfor hjemmet i alt 46 Plejevederlag for februar er udbetalt til almindelige og professionelle plejefamilier i februar, regning for januar vedrørende anbringelse i Selvstyreejet døgninstitution er betalt, for Private døgninstitution er regningen til og med marts betalt. En deltager til Timi Asimi er startet 1. februar og to medio februar. Klienter i familiecenteret: Familieklienter: 23 Tunge klienter Alm. klienter Lette klienter Forbruget på personaleudgifter ligger på 92,1 %, men på grund af tjenesterejser vil næstkommende forbrug ligge højere. Det skyldes også at der er brugt en del udgifter på ansættelse af socialrådgiver. Med hensyn til dagpengene til medarbejderens efteruddannelsesophold, skal man prøve at få dem refunderet fra Selvstyret. Familiecenter Maniitsoq - Indtil videre ligger forbruget på 36,6%. Førtidspension Førtidspension (1.000 kr.) Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug Førtidspension før 1/ ,2% Førtidspension efter 1/ ,2% ,0% Omsorgsforanstaltninger for førtidspensionister udbetales i perioden , til enkelte gives diabetestillæg. Måneder Førtidspensionister før Førtidspensionister efter 2002 inkl. bygder (50/50) (90/10) februar Marts Underholdsbidrag (1.000 kr.) Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug Afskrivning / A-bidrag (Art 0720) ,0% ,0% Intet forbrug. Offentlig hjælp (1.000 kr.) Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug Offentlig hjælp - skattepligtig ,1% Offentlig hjælp - ikke skattepligtig ,0% ,9% Offentlig hjælp blev udbetalt til og med uge 14-15/2016 til arbejdsledige. Der er i alt 76 klienter, som serviceres af sagsbehandler, og en del er familie. Udover dem har man ikke medregnet enkeltvis ansøgninger. 12

13 Arbejdsledige januar Arbejdsledige Februar Arbejdsledige Marts Maniitsoq Kangaamiut Napasoq Atammik Med hensyn til Konto ligger forbruget på 17,1 %, i på kr ,90, grunden til at forbruget ikke er højt er, at der er 3 fabrikker, men man skal alligevel lægge mærke til at der er flere arbejdsløse i Maniitsoq og Atammik som stemplede sidste måned, dette skyldes at Royal Greenland hjemsendte de ansatte da der ikke var så mange torskeindhandlinger. Men økonomisk set er der ingen forskel, og de fleste får muligheden for at modtage arbejdsmarkedsydelser fra arbejdsmarkedskontoret. Konto i Kangaamiut har allerede merforbrug i varme, delt i 5 ligger forbruget på 139,3 %, derfor skal man forvente omplaceringer i konto 45. Konto blev brugt mest på betalinger af huslejerestancer, som er godkendt af FU. Men der er også betalt for socialbolig og regninger til lægen når der er nogen der har været til undersøgelse for at blive plejeforældre. Andre sociale ydelser (1.000 kr.) Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug Dagpenge ved barsel mv ,1% Sociale boliger (husly) ,0% Boligsikring ,7% ,6% Konto benyttes til barselsdagpenge samt til bolig, som Område for Familie benytter midlertidigt genhusning. Ældreforsorg (1.000 kr.) Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug Alderspension ,1% Hjemmehjælp ,3% Alderdomshjemmet ,5% Omsorgsforanstaltninger for ældre ,4% Plejeophold ved sundhedsvæsenet ,0% ,0% Med hensyn til omsorgsforanstaltninger for alderspensionister udbetales i perioden , til enkelte gives diabetestillæg, timer der bruges til 8 ældre der har behov for støtteperson betales midlertidigt fra konto og efterfølgende laves der omplacering fra konto art 0630, buskort betales fra

14 Antallet af alderspensionister i marts inkl. bygder: Måneder Antal alderspensionister inkl. bygder februar Marts 309 Hjemmehjælp: Der er merforbrug i konto for timelønnede, til dels på grund af at der er for lidt månedslønnede og flere timelønnede. En af grundene er mangel på uddannede ansatte. Neriusaaq - forklaring af forbruget: 1. Kvartalsrapport for forbruget. Jeg skal understrege, at budgettet for 2016 ikke er helt på plads endnu. Neriusaaq har fået for lidt budget. Inden for familieomr. blev vi orienteret om at der kommer en rettelse senere. Konto for månedslønnede Der er merforbrug, da der gives lønninger ifølge en forkert normering. Det skal understreges, at det godkendte normering for månedslønnede ellers passer, alligevel er omkostningerne for lønninger for lidt. Konto for forplejning Der er en del merforbrug, man kan se at vi har brugt over kr mere end sidste år i marts Begrundelserne er som følgende: Vi bestiller store mængder madvarer 2 gange om året, den første bestilling er på vej og er betalt, og skal først bestille igen til efteråret. For det andet, vi bestiller grønlandske produkter oftere i år, vi køber friske råvarer efter beboernes ønsker. Vi går efter at holde specielt øje med dette konto, på grund af at vores forbrug i forhold til sidste år i marts ligger højere. Vand / el / varme Vi har brugt mere end vi er berettiget til. Merforbruget skyldes at der hvert år gives for lidt budget. En af grundene til merforbruget er, at budgettet ikke stiger i lig med at varepriserne stiger. Handicapområdet (1.000 kr.) Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug Fællesudgifter til handicapområdet ,1% Hjemmeboende handicappede børn ,9% Hjemmeboende handicappede voksne ,0% Bofælleskaber ,2% Aktiviteter for handicappede voksne #DIV/0! Hjælpemidler - hjemmeboende ,4% Handicapinstitutioner i Grønland - børn ,0% Handicapinstitutioner i Grønland - voksne ,3% Ophold i plejehjem ,6% Handicapinstitutioner i Danmark - voksne ,6% ,6% Der er givet mio. kr. til handicapområdet. Forbruget ligger på mio. kr., i procent ligger den på 11,6 % : Det skal bemærkes at det ligger på 28,7 % i månedslønnede. Det skyldes at vi har ansat en Pædagog som koordinator til støttepersonerne. Forbruget i alt på denne konto er acceptabelt. I marts blev der afholdt kursus af en psykolog for støttepersoner til psykisk handicappede sammen med personalet fra Neriusaaq. Det blev vurderet meget tilfredsstillende af deltagerne. 14

15 48-01: Der skal komme store ændringer til udgifterne til personalet for børnene. Det skyldes at man har benyttet en konto til handicappet, til børnene som endnu ikke er blevet registreret som børn med vidtgående handicap. Set i alt ser forbruget til at ligge lavt. En af grundene er pasningen i Fritidshjemmet. Det er også mærkbart, at en af vores klient er er i en anden by nu, da moren er under skoleophold : Konto for personalet for voksne handicappede ser ud til at ligge lavt, dette skyldes da timelønnede ansatte er få og der er mangel på personale : Der er en stor personalemangel i bofællesskab. Derfor bruges der en del på overtimer. Der arbejdes på at ansætte to i hvert fælles bolig. På nuværende tidspunkt er der kun 4 ansatte i hver bofællesskab, og de har næsten ingen fridage. Det godkendte personalenormering er ellers 30 i alt, men der er kun forplejning 431 ser ud til at have merforbrug, der kan man se at løn til handicappede i Sisimiut og Maniitsoq er blevet betalt. Når de er fjernet fra den konto, vil det komme på plads : Forbruget i Naapiffik ser ud til at ligge lavt. Der er kun 1 månedslønnet, men alligevel ligger budgettet for lønninger højt : Grunden til at man er bagud med regningerne til døgninstitutioner er, fordi det ser ud til at have mindreforbrug : Betalingerne til beboerne i Neriusaaq og til aktiviteter betales til tiden, men betalingen til beboerne er bagud kun med 1 måned : Man er igang med ansøgningen af dem der bor i DK for at rejse herop på besøg, den skal fremlægges til FU. Derfor ser det ud som om forbruget ligger lavt. Andre sociale udgifter (1.000 kr.) Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug Forsøgskonto for kriseberedskab ,0% Alkoholbehandling ,1% ,6% Med hensyn til misbrugsbehandling, der er betalt for 2 personer der var til behandling i slutningen af sidste år. OMRÅDET FOR FAMILIE - MANIITSOQ (1.000 kr.) Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug 4 Området for Familie - Maniitsoq ,8% ,8% Administrationens vurdering Med hensyn til forbruget i den første kvartal i Område for Familie, mangler der betaling for marts til Selvstyreejet døgninstitution. 15

16 Indstilling: Det indstilles til Familieudvalget, - At økonomisk månedsrapport for marts 2016 tages til efterretning. Afgørelse Taget til efterretning. Bilag 1. konto 4 Maniitsoq 16

17 Punkt 04 Revisionsberetning nr. 21 fra BDO vedr. løbende revision for regnskabsåret 2015 Journal nr Baggrund Revisionen BDO har sendt revisionsberetninger vedrørende løbende revision indtil 31 december og er fremkommet med følgende bemærkninger. 5.2 Forretningsgange Vi har efterprøvet, om kommunens administrative og regnskabsmæssige praksis (herunder forretningsgange, interne kontrolprocedurer, procedurer for sagsbehandling samt kvalitetskontrol) inden for på følgende personsagsområder er hensigtsmæssig og fungerer på betryggende vis: Revalidering Barsels dagpenge Førtidspension Alderspension Børnetilskud Bidrag Boligsikring Uddannelsesstøtte Konklusion På arbejdsmarkedsområdet samt de sociale områder har der i 2015, vedrørende sagsbehandlingen af personsager, ikke fuldt ud været etableret et formaliseret ledelsestilsyn. Der henvises til afsnit 2, Revisionens bemærkninger. Regelgrundlag I henhold til Styrelseslovens 48 stk. 5 påhviler det kommunalbestyrelsen at besvare revisionens bemærkninger, og herefter tilsende besvarelsen til Tilsynsrådet så snart afgørelse foreligger. Beretningen indeholder bemærkninger inden for Familieområdet som er fremsendt til besvarelse i Familieudvalget. Faktiske forhold Området for Familie i Qeqqata Kommunia har strammet på økonomistyringen ved at der i starten af 2015 afholdes der kursus for alle ledere, ledere i decentrale institutioner og afdelingsledere med fokus på økonomistyring, ledelsesstyring samt personalestyring. Derudover blev der pr. 1. august 2015 ansat familiechefer i begge byer som betyder at der er kommet ekstra fokus på økonomistyring. Vedr. ledelsestilsynet har alle ledere fået indskærpet at der skal føres ledelsestilsyn vedr. økonomi samt rette sagsgange ved sagsbehandlinger. Dette er formaliseres ved at der afholdes sags møder hvor der tages sager op som gennemgås samt at alle ledere afholder ugentlige møder og gennemgår hele budgettet og deres afdelingers budget. Der igennem få alle lederne ejerskabsfølelse for deres budget og kommer med input til afvigelse m.m. til måneds/kvartal/årsrapportering samtidig med at ledelsestilsynet holdes. Det skal bemærkes at Området for Familie i Sisimiut og Maniitsoq ikke administrere Revalidering og Uddannelsesstøtte, disse to områder henhøre under Sisimiut Qeqqata Akademi som er et privat 17

18 foretagende og hvilke styringsredskaber de benytter, er ikke Området for Familie bekendt Maniitsoq henhøre under Piareersarfik. Ældreafdelingen som administrer Alderspension og Førtidspension har strammet op i ledelsestilsynet, hvor der dels kontrolleres 10 sager hver måned, hvoraf 5 er førtidspensionssager og 5 er alderspensionssager. Der udarbejdes rapport, med angivelse af bemærkninger til sagerne, hvor sagsbehandlerne så anmodes om at foretage rettelser i sagsbehandlingen eller om notatpligten er mangelfuld. Sisimiut sekretariatet og bidragsafdelingen har udarbejdet forretningsgang- / tjekliste vedrørende A- bidrag således, at fejl og manglende kontrol undersøgelse af udbetaling af underholdsbidrag kan undgås. Forretningsgangene er dog ikke færdigimplementeret i Området for familie s forretningsgange. Maniitsoq Barsels dagpenge, Børnetilskud, Bidrag og Boligsikring disse 3 områder henhøre under borgerservise. Vedr. Førtidspension, Alderspension er ledelseskontrol især omkring personlig tillæg inden udbetaling. Alt ansøgninger omkring Førtidspension og Alderspension er der kvalitetskontrol ingen der sendes videre til familieudvalget. Administrationens vurdering Der vurderes fra administrationen at de igangsatte tiltag omkring sagsbehandling og ledelsestilsyn højner standarden, således at fejlmargin bliver mindre. Det er nye sagsgange og arbejdsgange der skal implementeres og dette har til tider en indkørings periode. Indstilling Der indstilles at Revisionsberetning nr. 21 fra BDO vedr. løbende revision for regnskabsåret tages til efterretning og videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Afgørelse Taget til efterretning videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Bilag 1. Revisionsberetning nr

19 Punkt 05 Eventuelt Bitten Heilmann spørger vedr. udarbejdelsen af kompetenceplaner og til dette kom Familiechefen med et svar. Formanden for udvalget orienterer om det møde han har deltaget i ved Ældrerådet. 19