Familieudvalgets ordinære møde 09/2015, den 15. oktober 2015

Transkript

1 Oversigt åbent møde: Punkt 01 Godkendelse af dagsorden. Punkt 02 Økonomirapport ultimo september 2015 i Sisimiut Punkt 03 Økonomirapport ultimo september 2015 i Maniitsoq Punkt 04 Ansøgning om budgetomplacering på konto 4 familieområdet for budget 2016 Sisimiut Punkt 05 Behandling af budget 2016 samt overslagsårene 2017 til 2019 Området for Familie Sisimiut Punkt 06 Behandling af budget 2016 samt overslagsårene 2017 til 2019 Området for Familie Maniitsoq Punkt 07 Revisionsberetning nr. 19, delberetning for regnskabsåret 2014 Orienteringssager Punkt 08 Forslag til takstbetaling 2016 vedr. ældre institutioner i Qeqqata Kommunia Punkt 09 Redegørelse om undersøgelsen af ombygning af alderdomshjemmet til ældrebolig i Kangaamiut. Punkt 10 Orientering om mødereferat for Ældrerådet Punkt 11 Orientering om rejseholdets rejse til Itilleq Punkt 12 Orientering om mødereferater for Forebyggelsesudvalget i Sisimiut d. 28. August 2015 og d. 29. september Punkt 13 Eventuelt. 1

2 Mødet startet kl Deltagere: Atassut Tønnes Kreutzmann Bitten Heilmann Siumut Alfred Olsen Marius Olsen Gideon Lyberth nal pr. telefonisk Fraværende med afbud: Evelyn Frederiksen Fraværende uden afbud: Punkt 01 Godkendelse af dagsorden Afgørelse Godkendt 2

3 Punkt 02 Økonomirapport ultimo september 2015 i Sisimiut Journalnr Baggrund Der skal hver måned foretages en budgetopfølgning med vurdering af det forventede forbrug for resten af året samt angivelse af områder. Område for familie i Sisimiut vedlægger hermed budgetopfølgning for september Regelgrundlag Qeqqata Kommunias kasse- og regnskabsregulativ. Gældende lovgivning indenfor det område, hvor Familieudvalget har den umiddelbare kompetence. Faktiske forhold Familieområdet Budget Tillæg Omplacer I alt Forbrug Rest Forbrug Konto Kontonavn (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 Kr.) (1.000 Kr.) I % 40 Fripladser på daginstitutioner ,5 41 Hjælpeforanstalt for børn ,6 43 Social førtidspension ,6 45 Offentlig hjælp ,3 46 Andre sociale ydelser ,7 47 Ældreforsorg ,2 48 Handicapområdet ,3 49 Andre sociale udgifter ,0 Familieområdet i alt ,6 Forbruget skal ligge på 75 % til og med september måned, hvis forbruget er jævnt fordelt over 12 måneder. Familieområdet i Sisimiut og bygderne har et samlet forbrug på 73,6 % svarende til kr. af budgetbeløb på kr. Det udviser således et mindre forbrug på 1,4% svarende til ca. 1,5 mio. kr. Som andre gange er takstbetalingerne for de børn- og unge samt voksne handicappede bagud med 1-2 måneder og enkelte i voksne området mangler der mere end 2 måneder, hvorfor forbruget på konto 48 ikke er retvisende. På førtidspensionsområdet og alderspensionsområdet er oktober måneds udbetalinger med i september måned, fordi førtidspensioner og alderspensioner udbetales forud. Udbetalingerne for oktober måned udgør henholdsvis kr. på konto 43 og kr. på konto 47. De manglende refusioner fra sidste måned er nu bragt på plads. Når takstbetalingerne til døgninstitutionsophold i Grønland og i Danmark er betalt, tilmed udbetalingerne i førtidspension og alderspension for oktober trækkes fra, vil det reelle forbrug på hele konto 4 udgøre ca. 78,17 % svarende til et overforbrug på ca kr. før tillægsbevillingerne på ca. 4,0 mio. kr. er tilført. Bemærkninger fra afdelingerne og eksterne institutioner: 3

4 Konto 40 - Fripladser på daginstitutioner: Forbruget på konto 40 udgør 33 % svarende til kr. af budgetbeløb på kr. Der er ikke sket ændringer set i forhold til det sidste 2-3 måneder og forventningerne om et resultat med et mindre forbrug på kr. i årets udgang, ser ud til at holde stik. Konto Tekst Budget 2015 Forbrug 2015 Forbrug i % Afvigelse Afvigelse i kr. 40 Fripladser ,5-41,5-66 I alt ,5-41,5-66 Antal børn med fripladser Konto Tekst Antal 40 Børn med fripladser 18 Konto 41 - Børn- og unge området Forbrug på hele konto 41 udgør 54,6 % svarende til kr. af budget på kr. Fordelt over konto områder, ser forbruget således ud pr. 30. september 2015: Konto Tekst Budget 2015 Forbrug 2015 Forbrug i % Afvigelse Afvigelse i kr Støttepersoner ,3-7, Plejeophold ,5-36, Akut familiepleje ,6-32, Selvstyrets døgninstitutioner ,8-12, Private døgninstitutioner ,3-46, Socialt forebyggelse ,2-2, Familiecenter ,0 + 11, I alt ,6-20, Data om børn, unge der har støttepersoner, i familiepleje og i ophold på døgninstitutioner: Konto Tekst Antal 4101 Børn- og unge med støttepersoner Børn- og unge som er i familiepleje Børn- og unge som er i døgninstitutionsophold / Selvst Børn- og unge som er i døgninstitutionsophold / Private 1 I alt 22 På børn- og unge området har der ikke været drastiske ændringer i forhold til de sidste 2-3 måneder, det fortsat kører med et mindre forbrug dog på nær af familiecenteret der har et overforbrug på 11 % svarende til kr. Der er dog søgt om budgetomplacering på konto 41 hvor i familiecenteret er der søgt kr. Konto 43 - Førtidspension: Førtidspension før 1. januar 2002 og efter 1. januar 2002 Forbrug på konto 43 pr. 30. september 2015 udgør 89,6 % svarende til kr. af budgetbeløb på kr. 4

5 I forbrugsbalance i september er oktober måneds udbetalinger med, fordi førtidspensioner udbetales forud, hvorfor forbruget pr. 30. september 2015 ikke er retvisende. Der er ca som er udbetalt for oktober måned, både i grundbeløb, lommepenge og børnetillæg samt personlige tillæg. Det reelle forbrug ligger på ca. 80,4 % og derfor udviser et merforbrug på ca. 5,4 % svarende til kr. Desuden har der været tilgang af nye førtidspensioner, hvor flere er blevet udbetalt førtidspension med tilbagevirkende kraft, derudover er der foretaget rettelse som har medført udbetaling med tilbagevirkendekraft pr. 1. januar Fordeling af udgifter på konto 43 førtidspension Konto Tekst Budget 2015 Forbrug 2015 Forbrug i % Afvigelse Afvigelse i kr. Førtidspension før , Førtidspension efter ,9 + 21, Kangerlussuaq ,7-66, Sarfannguit ,2-53,8-26 Oktober I alt , Antal førtidspensionister pr. 30. september 2015 Konto Tekst Antal 4301 Førtidspension før 1. januar Førtidspension efter 1. januar Børn med børnetillæg Børn med børnetillæg 20 I alt FØP 196 I alt Børnetillæg 28 Konto 45 - Offentlig hjælp: Forbruget på konto 45 pr. 30. september 2015 udgør 88,3 % svarende til kr. af budgetbeløb på mio. kr. Det forventede forbrug på 75 % efter 9 måneder, er dermed overskredet med 13,3 %. Udgifterne til offentlig hjælp er dog faldet fra kr. til kr. i Sisimiut, og hvis udgifterne kan holdes nede yderligere med kr. pr. måned, vil restbudgettet som er på mio. kr. incl. tillægsbevilling på mio. kr. kunne holde året ud. I bygderne er hjælp til offentlig hjælp også faldet, især i Kangerlussuaq, idet der ikke var udbetalt hjælp i hele september måned på nær af engangshjælp på 600 kr. Arbejdsløsheden i Sisimiut er også faldet men når Royal Greenland sender arbejderne hjem i perioder hvor der ikke er indhandlet til produktion, så registreres de som arbejdsløse, og dermed bliver statistikken om arbejdsløse svært at overskue, idet folkene fra RG ikke bliver registreret særskilt. Som eksempel er der i Sisimiut registreret 307 arbejdsløse i september måned, heraf er der efter oplysninger fra bistand omkring 100 som er ansat på Royal Greenland. Men efter oplysningerne fra bistandsafdelingen har der kun været 95 offentlig hjælps modtagere som er registreret som arbejdsløse, men der er 238 personer der har fået udbetalt offentlig hjælp i september måned. Af de 238 er der så i match grupper mange som ikke er arbejdsføre, dvs. både dem som venter til at komme i revalidering eller som ikke kan anvises arbejde pga. sygdom og andre sociale årsager. 5

6 Der er fald af uddannede arbejdsløse i september måned med 3 ift. juli måned. Fordeling af udgifter til offentlig hjælp i september måned i Sisimiut og bygderne Konto Tekst Budget 2015 Forbrug 2015 Forbrug i % Afvigelse Afvigelse i kr Behovsvurderet hjælp ,6 + 79, Trangbestemt hjælp ,8 + 17, El ,2 + 25, Husleje ,1 + 7, Engangshjælp ,2-24, Kangerlussuaq ,4 + 65, Sarfannguit ,6 + 38, Itilleq ,2 + 51, I alt ,3 32, Konto 46 - Andre sociale ydelser: Dagpenge ved barsel Forbruget pr. 30. september 2015 udgør 72,7 % svarende til kr. af budgetbeløb på kr. Der er et mindre forbrug på 2,3 % svarende til kr. Der er intet yderligere bemærkninger til forbruget. Konto 47 - Ældreområdet Forbruget på konto 47 ældreområdet, udgør pr. 30. september ,2 % svarende til kr. af budgetbeløb på kr kr. På forbrugsrapporten for september måned, er udbetalingerne i alderspension for oktober måned med og udgør ca kr. Overforbruget i ældreområdet der udgør på 3,2 % og svarer til ca kr., kan henføres til oktober udbetalingerne i alderspensioner på kr., plejehjemmet på ca kr. samt plejepatienter på kr, men der er mindre forbrug på omsorgskonto 4715 på ca kr. Der er indskrevet 2-3 plejepatienter indenfor de sidste 2 måneder, men 2 af dem er afgået ved døden og 1 er nu flyttet til aflastningsstuen i plejehjemmet. Der er dog 1 som nu er blevet indlagt og det forventes ikke at vedkommende udskrives igen til eget hjem. Takstbetaling for plejepatienter på sygehuset koster kr i døgnet pr. plejepatient. Forbrugsoversigt over ældreområdet pr. 30. September 2015 Konto Tekst Budget 2015 Forbrug 2015 Forbrug i % Afvigelse Afvigelse i kr Alderspension ,6 + 9, Hjemmehjælp ,1-2, Plejehjem ,2 + 3, Omsorgsforanstaltninger ,5-46, Plejepatienter , , I alt ,2 3,

7 Oplysninger vedr. alderespensionister pr. 30. September 2015 Konto Tekst Antal 4701 Alderspension Sisimiut Alderspension SSTR Alderspension Sarfannguit Alderspension Itilleq Alderdomshjemmet Antal hjemmehjælpsmodtagere 110 Ialt Alderspensionister 431 Ialt Hjemmehjælpsmodtagere 110 Konto 48 - Handicapområdet: Forbruget på konto 48 handicapområdet, udgør pr. 30. september 2015 på 70,3 % svarende til kr. af budgetbeløb på kr. Der er således et mindre forbrug på 4,7 % svarende til ca kr., men handicapområdet har endnu ikke fået regninger for døgninstitutionsophold i Grønland for september måned på ca kr. og for døgninstitutionsophold i Danmark på ca. 2,4 mio. kr. både for august og september måned, derudover er der enkelte anbragte i DK, hvor takstbetalingerne ikke er fået i flere måneder. Men disse regninger er med i beregningerne på det forventede årsforbrug. Der er ikke sket nogen drastisk i handicapområdet, udgifterne har således ikke ændret sig på negativ retning eller på positiv retning. Det forventes derfor at de forventede merudgifter på ca. 4 mio. kr. og som er søgt finansieret ved tillægsbevilling holder stik. Oversigt over forbrug i handicapområdet pr. 30. September 2015 Konto Tekst Budget 2015 Forbrug 2015 Forbrug i % Afvigelse Afvigelse i kr Støttepersonkoordinator Støttepersoner børn- og unge ,4-11, Støttepersoner voksne ,7-8, Pisoq ,7 + 5, Ivik ,0-36, Det beskyttede værksted ,1 + 13, Hjælpemidler ,5-29, Døgninstitutionsophold Grl Børn ,5 + 47, Døgninstituionsophold Grl. Voksne ,4 + 34, Døgninstitutionsophold DK ,9-24, I alt ,3-4, Oplysninger vedr. handicappede pr. 30. September 2015 Konto Tekst Antal 4816 Døgninstitutionsophold Grl børn Døgninstitutionsophold Grl voksne Døgninstitutionsophold DK 11 Katillugit 19 7

8 Konto 49 - Andre sociale udgifter: Konto 49 er udgået af budget Økonomiske og administrative konsekvenser Efter 9 måneds forbrug udgør forbruget på konto 4 familieområdet 73,6 %, dvs. der er et mindre forbrug på 1,4 % hvis forbruget er jævn fordelt over 12 måneder. Alle konto områderne er gennemgået og trods der ikke er indgået udtalelser fra afdelingerne og de eksterne institutioner om deres forbrug i september måned, ser det ikke ud til at der er sket drastisk i forhold til deres forbrug, på nær af plejehjemmet, hvor udgifterne i september måned er faldet og deres merforbrug nu kun ligger på ca Det første halve år på plejehjemmets forbrug, ligger merforbruget på omkring 1,2 mio. kr., men siden er forbruget begyndt at falde. Personalenormeringen, er på 59, kører plejehjemmet nu med 56. Af de 3 stillinger er fysioterapeut stillingen ikke genbesat. Direktionens bemærkninger Ingen yderligere bemærkninger. Administrationens vurdering Hvis resultatet på konto 4 skal sammenlignes med tidligere måneders forbrug, så er forbruget i september måned hvor forbruget har været det laveste hvad angår offentlig hjælp, plejehjem og enkelte områder under konto 4. Men da der stadigvæk er 3 måneder tilbage af året, kan der endnu ske nogen der kan vælte enkelte områder, men sådan som det kører nu, er der positiv stemning om et godt resultat i de næste 3 måneder. Efter ledelsens vurdering er der sket stor fremgang med økonomistyringen i afdelingerne og de eksterne institutioner, men det forventes at økonomistyringen og ledelsestilsynet kommer til at blive bedre i nær fremtid, når de forskellige redskaber som eksempel retningslinjer og andre styreredskaber er lagt i systemet. Det nye redskaber vil også skabe nogenlunde fejlfri sagsbehandling. Indstilling Det indstilles til godkendelse, at bemærkninger til forbrugsrapport til pr. 30. september 2015 på konto 4 i familieområdet tages til efterretning. Afgørelse Indstilling taget til efterretning Bilag 1. Udskrift af balance pr. september

9 Punkt 03 Økonomirapport ultimo september 2015 i Maniitsoq Journalnr.: Faktiske forhold Forbruget/indtægter skal ligge på 75 %, hvis forbruget er fordelt jævnt for hele året. Området for Familie Ilaqut. Imm. (1.000 kr.) Atuiffik Atuiffiup taaguutaa Missing. Tapiiss. All.nuuss. Akuers. Atuineq Sinneri Atuineq %-nngorl. 40 Akeqanngitsumik paaqqinnittarfinniinneq ,7% 41 Meeqq. Inuusuttunullu ikiorsiiniutit ,3% 43 Isumaginn. Siusinaarl. Soraarnerussutisiat ,4% 44 Uersakkamut akilersuutit ,0% 45 Pisortanit ikiorsiissutit ,0% 46 Isumaginninnermi aningaasartuutit allat ,2% 47 Utoqqarnik isumaginninneq ,7% 48 Innarluutilinnut tunngasut ,9% 49 Isumaginn. Aningaasartuutit allat ,4% Tamakkiisumik ,2% Området for Familie har et samlet forbrug på mio.kr ud af bevilling på mio. Det svarer til et forbrug på 78,2 %. Meeqq. Inuusuttunullu ikiorsiiniutit Atuiffik Atuiffiup taaguutaa Missing. Tapiiss. All.nuuss. Akuers. Atuineq Sinneri Atuineq %-nngorl Ullukkuutillugu meeqqanut inuusuttunullu ,7% ikiorsiissutit Tamakkiisumik ,7% Området har et samlet forbrug på kr. 38 tus ud af bevilling på kr. 100 tus. Det svarer til et forbrug på 37,7 %. Konto 40: Friplads til daginstitutioner Der gives fripladser til 7 børn, tre har særlige behov, og 4 er anbragt udenfor hjemmet. Meeqq. Inuusuttunullu ikiorsiiniutit Atuiffik Atuiffiup taaguutaa Missing. Tapiiss. All.nuuss. Akuers. Atuineq Sinneri Atuineq %-nngorl Ikiorsiissutitut suliniutit ,7% Paarsisitsineq ,0% Inissiigasuartitsineq ilaqut. Meerarsiaqartitsinerm ,2% Inuuniutigalugu ilaqutariinni meerarsiaqartits ,4% Naalakk. Oqartuss. Ulloq unnuarlu najugaqarfii ,8% Ulloq unnuarlu paaqqinnitarf. Namminersrotuni ,9% Pinaveersartits. Isumaginninnerm. Suliniutit ,0% Ilaqutariinnik katsrosaaneq ,6% Tamakkiisumik ,3% Hjælp til børn og unge har en samlet forbrug på kr mio. ud af en bevilling på kr mio. Det svarer til et forbrug på 128,3 %. Der bruges midler til ansøgninger til støttepersoner, forældrebesøg for anbragte børn og til betaling af depositum. Antal børn der er anbragt i familiepleje: 20 børn. 9

10 Etn barn vil blive overflyttet til professional plejefamilier, der arbejdes for, at 4 nye skal anbringes udenfor hjemmet. Der arbejdes for, at 5 børn overflyttes til plejefamilier fra døgninstitutioner inden slutningen af året. Akut anbringelse har i løbet af året haft et forbrug på kr , der har været 19 akut anbringelser. Forbrugsprocenten ligger på 38,2 %. En professional plejefamilie benyttes, hvor plejefamilien har 3 plejebørn. Antal anbragte børn på Selvstyrets døgninstitutioner: 22 børn samt en mor. 5 børn er midlertidigt anbragt fra september 2015 i tre måneder. I henhold til planerne, arbejder man for at hjemtage 6 børn og for at overflytte 3 børn til plejeforældre. Antal anbragte børn i private institutioner: 4 børn, der arbejdes på at overflytte 2 børn til plejeforældre. p.t er der anbragt i alt 53 børn, som er fordelt således: Hos plejeforældre: 23 Hos professionelle plejeforældre: 3 På Selvstyrets døgninstitutioner: 23 På private institutioner: 4 Familiecenteret, redegørelse for forbruget: Personaleomkostninger. Forbruget for personaleomkostninger ligger på 128,2%, begrundelsen herfor er, at der har været tur til Ilulissat og til Kangerlussuaq. Elforbruget ligger på 144,7 %, her skal det forventes, at området vil have et merforbrug for resten af året. Kontoen for varme og olie har allerede en stor merforbrug, hvor forbruget ligger på 249,8 %, og forventer at der skal være stort merforbrug for resten af året, dette begrundes med, at der er for lidt bevilling i budgetet til området. Kontoen for reparation og vedligeholdelse har et forbrug på 90,6 %, og det forventes, at der skal være forbrug for resten af året, på grund af bygningen er blevet gammel og på grund af, at WC-et nogle gange bliver tilstoppet, hvorfor der kan ske merforbrug, Familiecenter Maniitsoq - forbruget for september 2015 ligger på 66,6%. Ilaqut. Imm. (1.000 kr.) Atuiffik Atuiffiup taaguutaa Missing. Tapiiss. All.nuuss. Akuers. Atuineq Sinneri Atuineq %-nngorl Siusinaarl. Soraarneruss. 1/1-02 siorna ,6% Siusinaarl. Soraarneruss. 1/1-02 kingorna ,9% Tamakkiisumik ,4% For førtidspension har en samlet forbrug på kr mio. ud af en bevilling på kr mio. Det svarer til et forbrug på 69,4 %. September: Førtidspensionister før 2002: 63 (90/10) Førtidspensionister efter 2002: 98 (50/50) I alt: 161 førtidspensionister. 10

11 Ilaqut. Imm. (1.000 kr.) Atuiffik Atuiffiup taaguutaa Missing. Tapiiss. All.nuuss. Akuers. Atuineq Sinneri Atuineq %-nngorl Uersakkamut akilersuutit, siumut akilikkat ,0% Tamakkiisumik ,0% Ingen forbrug. Ilaqut. Imm. (1.000 kr.) Atuiffik Atuiffiup taaguutaa Missing. Tapiiss. All.nuuss. Akuers. Atuineq Sinneri Atuineq %-nngorl Pisort. Ikiorsiiss. Akileraarutaasussat ,6% Pisort. Ikiorsiiss. Akileraarutaasussaanng ,4% Tamakkiisumik ,0% Offentlig hjælp har en samlet forbrug på kr mio. ud af en bevilling på kr mio. Det svarer til et forbrug på 63,0 %. Her er der ikke yderligere bemærkninger, da tidligere og allerede nævnte har en større forbrug, som er varme. I forhold til august sidste år, er antallet af arbejdssøgende i Maniitsoq for august øget med 2, og i bygderne i Atammik er øget med 8, begrundelsen herfor er, at fiskefabrikkens fryserkapacitet var fuld og man derfor har lukket den midlertidigt og da skindsystuen i Kangaamiut er lukket midlertidigt, er der 3 flere arbejdssøgende, dog har de ikke medført merforbrug, da de får arbejdsmarkedsydelse, dermed er der 188 flere arbejdssøgende i Maniitsoq og dennes bygder. Konto har merforbrug og forbrugsprocenten ligger på 102,4 %, da vi har benyttet kontoen til engangshjælp for en anbragt udenfor hjemmet, da pågældendes forælder døde i denne måned. Ilaqut. Imm. (1.000 kr.) Missing. Tapiiss. All.nuuss. Akuers. Atuineq Sinneri Atuineq Atuiffik Atuiffiup taaguutaa %-nngorl Erninermusiat il.il ,4% Isumaginninnerm. Inissiat ,7% Ineqarnermut tapiissutit ,0% Tamakkiisumik ,2% Dagpenge ved barsel har en samlet forbrug på kr. 136 tkr. ud af en bevilling på kr. 637 tkr. Det svarer til et forbrug på 21,4 %. Ilaqut. Imm. (1.000 kr.) Missing. Tapiiss. All.nuuss. Akuers. Atuineq Sinneri Atuineq Atuiffik Atuiffiup taaguutaa %-nngorl Utoqqalinersiat ,0% Angerlarsimaffimmi ikiorteqarn ,2% Utoqqaat angerlarsimaffiat ,7% Utoqqarn. Isumaginninn. Iliuutsit ,7% Peqqissaav. Paaqqutariarisalinni uninnganeq ,0% Tamakkiisumik ,7% Alderspension har en samlet forbrug på kr mio. ud af en bevilling på kr mio. Det svarer til et forbrug på 77,7%. Antal alderspensionister: ældre har en støtteperson. 11

12 Hjemmehjælp Kontoen for timelønnede har merforbrug, da alle medarbejderne er timelønnede. Derimod er der mindreforbrug på kontoen for månedslønnede. For resten af året, skal man være opmærksomme på indkøb af materiel Neriusaaq Redegørelse for forbruget: september 2015 forbrugsprocenten skal ligge på 75%, kontoen har en forbrug på 85%. Der har været merforbrug i mange år, da personalenormeringen ikke er tilpasset. På grund af at man har benyttet vikarer under personalets ferie, har kontoen merforbrug, forbruget på timelønnedes konto vil blive mindre, når personalet kommer tilbage efter ferie. Det er målet, at man for resten af året skal følge normtiden under timelønnede, dermed vil der så vidt muligt ikke være merforbrug. Når normtiden ligger lavt, arbejder de faste ansatte i 80 timer om ugen, uden at benytte vikarer, da flere personaler må arbejde i samme tid, hvis servicen for klienterne skal fungere optimalt, selvom normtiden siger, at timerne er begrænset. Der er indkøbt bleer og rengøringsartikler for resten af året. Et større parti madvarer ankommer snart, og den sidste større regning kommer snart. Man har også udgifter til grønlandske sæsonvarer, som skal serveres til beboerne. Da der næsten er merforbrug af budgettet, er der overfor køkkenpersonalet krævet at man skal være opmærksom for resten af året. Man skal være opmærksom på indkøb for resten af året. Kontoen til betaling til Nukissiorfiit har hvert år merforbrug, det indstilles, at man budgetterer kontoen mere passende. Vi er opmærksomme på besparelser med hensyn til vand og vand. Med hensyn til varme, er det mærkbart, at forbruget bliver højere når det bliver koldere, på grund af utætte døre, dog kører sagen om udskiftningen af døre, hvor sagen kører i samarbejde med teknikområdet. På grund af at vores minibus altid er til reparation med store udgifter til følge, har vedligeholdelseskontoen merforbrug. Det er dyrt at få den repareret. Det er målet, at der skal anskaffes en ny bil, som på langt sigt vil være billigere for Neriusaaq. Der er blevet indhentet tilbud, som er sendt til direktionen. Man afventer afgørelse i sagen. Ilaqut. Imm. (1.000 kr.) Missing. Tapiiss. All.nuuss. Akuers. Atuineq Sinneri Atuineq Atuiffik Atuiffiup taaguutaa %-nngorl Innarluutilinnut aningaa. Ataats ,3% Meeqqat innarl. Angerlarsimasut ,1% Inersimasut innarluutillit angerlars ,0% Ataatsimoorl. Najugaqarfiit ,8% Meeqq. Innarluutilinnut sammisassaqartits ,0% Inersima. Innarluutilinn. Sammisassaqartits ,0% Terapeutsit ,0% Ikiuinermut atortut angerlarsimasunut ,0% Meeqq. Innarluutillit najugaat, Kalaallit Nunaanni ,0% Iners. Innarluutillit najugaat, Kalaallit Nunaanni ,3% Paaqutarisar. Angerlars. Uninnganeq ,4% Meeqq. Innarluutillit najugaat, Danmarkimi ,0% Iners. Innarluutillit najugaat, Danmarkimi ,3% Tamakkiisumik ,9% Handicapområdet har en samlet forbrug på kr mio. ud af en bevilling på kr mio. Det svarer til et forbrug på 62,9 %. Indtil nu er der 111 registrerede handicappede, i september blev to vidtgående handicappede omfattet af Landstingsforordning nr

13 11- bor i DK 16 på døgninstitutioner, 7 i Neriusaaq, 5 i Elisibannguaq, 1 i Aaqa, 1 i Aja, 1 i Ikinngut og 1 i Palleq samt 1 i Kangaamiut 13 i beskyttet boenhed 1 i satellit. Økonomien styres stramt. Nogle kontoer ser ud til at være tømte, men der er nogle kontoer, hvor der ikke har været forbrug. Familieområdet (1.000 kr.) Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug Konto Kontonavn i % Forsøg vedr. social omstilling ,0 57 0,0% Krisecenter ,0 0 0,0% Alkoholbehandling ,1% Total ,4% Hvis aftalerne er kommet på plads i løbet af oktober, forventer man at benytte de afsatte midler til behandling i 9 uger lokalt i Maniitsoq, her skal man prioritere forældre til anbragte børn og forældre til risikobørnene til anbringelse. Indstilling: Det indstilles til Familieudvalget, at økonomirapporten for ultimo september 2015 tages til efterretning Afgørelse Indstilling tages til efterretning Bilag 1. Balance konto 4 - Maniitsoq 13

14 Punkt 04 Ansøgning om budgetomplacering på konto 4 familieområdet for budget 2016 Sisimiut Journalnr Baggrund I forbindelse med udvidelse af Plejehjemmet i Sisimiut, har plejehjemmet ansøgt om bevilling til flere plejepersonale i Sagen blev fremlagt i FAU den 16. september 2015, men den blev udsat til næste møde da FAU ønsker at der først foretages harmonisering i ældre institutionerne i Maniitsoq og i Sisimiut. Regelgrundlag I afsnit 3.3 i Kasse- og regnskabsregulativ for Qeqqata Kommunia fremgår det, at kommunalbestyrelsen har bevillingsmyndigheden. Faktiske forhold Plejehjemmet er udvidet med 7 pladser i demens afdelingen, og byggeriet forventes at være færdig i januar Efter beregning med udgangspunkt af plejetyngdemålingerne søger plejehjemmet at ansætte 14,29 nye personale i Plejehjemmets personale i 2015 efter normeringsoversigten, er på 59 og med 14,29 nye personale, vil plejehjemmets personalenormering komme op på 73 fra 1. januar Men der er ingen lovhjemmel der siger, at personalenormeringen skal beregnes med udgangspunkt af plejetyngden. Beboernormeringen på plejehjemmet i 2015 er 35 og 1 aflastningsstue. Efter 1. januar 2016 skal beboernormeringen ændre fra 35 til 42 og 1 aflastningsstue. Gennemsnittet på personalenormeringen pr. beboer i 2015 er på 1,69. Pr. 08. september 2015 er 25 ældre borgere skrevet op på ventelisten til plejehjemmet, heraf 2 med demens, og flere har demens symptomer, og som andre tidligere erfaringer, kan demens udvikle sig meget hurtigt. Af de 25 på ventelisten, er der flere der også er tunge klienter pga. alvorlige sygdomme eller pga. andre helbredsproblemer, og enkelte er ramt af blodprop og har behov for døgnpleje. Der blev afholdt møde med lederne af alderdomshjemmet i Maniitsoq og plejehjemmet i Sisimiut den 30. september 2015 med fokus på harmonisering, hvor i den forbindelse blev man enige om at harmoniseringen skal starte i uge 45 og arbejdet skal køre indtil de er færdige. Pr. 30. september 2015 er der på alderdomshjemmet i Maniitsoq personale på 68,5 og i Sisimiut er der pr. 30. september 2015 personale på 56 og med 12 nye bliver personalet på 68 pr. 1. januar Økonomiske og administrative konsekvenser Efter plejehjemmets beregninger vil plejehjemmet anstætte 14,29 mere personale i 2016, dvs. pr. år. Med 14,29 nye personale, vil beboerdækningen blive 1,75 i gennemsnit, hvilket svarer til stigning på 0,06, der svarer til 2 fuldtids stillinger pr. år. 14

15 For at holde på samme niveau som nu med sammen dækning pr. beboer, skal plejehjemmet ansætte 12 nye personale og ikke 14,29 som er ansøgt. Økonomisk kan plejehjemmet efter deres budget i 2016, ikke selv finde de nødvendige midler til forhøjelse af lønbudgettet, da det drejer sig om ca ,00 kr., og så mange penge kan ikke findes i besparelse på deres budget. Men ledergruppen i familieområdet mener, at pengene kan findes ved budgetomplacering indenfor konto 4, under forudsætning af at budgettet på konto 41 børn- og unge området er det samme i 2016 som i budget For at holde i samme niveau som i 2015, skal plejehjemmet bruge 6 timelønnede og 6 uddannet månedslønnede og ikke som ansøgt 7 timelønnede og 7 månedslønnede, hvor der i alt er søgt om kr ,00. Med 6 timelønnede og 6 månedslønnede skal plejehjemmets lønbudget i 2016 hæves henholdsvis med kr ,00 for timelønnede og med kr ,00 for månedslønnede, i alt kr ,00 ( ) Det skal bemærkes at der ikke er sket harmonisering med alderdomshjemmene i Maniitsoq og Sisimiut, og på nuværende er der i Maniitsoq ansat 70 til 42 beboere. Udover er der søgt om nye møbler til 7 nye stuer til kr ,91 ifølge tilbud fra NDO Supply A/S. Forslag til budgetomplacering på konto 4 familieområdet i Sisimiut: Konto Tekst Budget 2016 Forventet forbrug 2016 Takstbetaling for døgninstitutionsophold, Bevillings behov 2016 Selvstyret Takstbetaling for døgninstitutionsophold, Private Månedsløn, plejehjemmet Timelønnede, plejehjemmet Øvrige anskaffelser I alt Det anbefales at lønjusteringerne ift. budget 2016 på ,00 kr. også indarbejdes i budget årene fremover. 15

16 Direktionens bemærkninger Der er ingen yderligere bemærkninger fra direktionen. Administrationens vurdering Fra administrationen vurderes, at det er nødvendigt at plejehjemmets løn budgettet i 2016 justeres som følge af de 7 nye pladser på plejehjemmet. Plejehjemmet kan ikke selv finansiere forhøjelserne i lønbudgettet indenfor eget ramme, da der ikke er overskydende midler på budgettet til at kunne omplaceres til lønområdet. Desuden er plejehjemmets lønbudget allerede underbudgetteret i 2016, fordi de ekstra tillægsbevillinger i 2015, som var bevilget til at justere lønbudgettet med, ikke gjaldt for Plejehjemmets ansøgning om 14,29 nye personale i 2016, kan ikke støttes fra administrationen, da det på personaleområdet vil niveauet stige fra 1,69 personale pr. beboer til 1,75 personale pr. beboer i Fra administrationen vurderes, at det ikke er fair for plejehjemmet at der med udgangspunkt af plejetyngdemålingerne er lønningerne beregnet. Personalenormeringen i 2015 er ikke beregnet med udgangspunkt af plejetyngden. For ikke at gøre forskel på beregningerne før 2016, skal plejehjemmet kun bruge 12 ekstra stillinger for at holde niveauet på 1,69 pr. beboer i Maniitsoq og Sisimiut har endnu ikke harmoniseret deres institutionsområder for ældre borgere, selvom der er gået flere år siden kommunesammenlægningen. Derfor bruger familieområderne i Sisimiut og i Maniitsoq budgetomplaceringsansøgninger eller tillægsbevillingsansøgninger hvert år, og dette har været meget tidskrævende. Det vil være til stor gavn, hvis områderne harmoniseres, og der udarbejdes kriterier / retningslinjer, da det vil blive lettere for familieområderne når der er kriterier der danner grundlag for ensartet budget og ensartet personalenormering. Med disse udtalelser anbefaler ledergruppen i Familieområdet at ansøgning om budgetomplacering for budget 2016 indenfor konto 4 godkendes. Indstilling Det indstilles til godkendelse at familieområdets ansøgning om en budgetomplacering på ,00 kr. fra konto 41 børn- og unge området til konto 4709 plejehjemmet fremsendes til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen med anbefaling af at familieområdets forslag til budget omplacering på budget 2016 godkendes at kr ,00 som er til lønninger indarbejdes i budget årene fremover. Afgørelse Indstilling godkendt Bilag: Budget 2016 konto 41 og konto

17 Punkt 05 Behandling af budget 2016 samt overslagsårene 2017 til 2019 Området for Familie Sisimiut Journalnr Baggrund Familieområderne skal fremkomme med budgetjusteringer til budget 2016 og årene frem. Familieområdet i Sisimiut har udarbejdet forslag til budget justeringer til budget 2016 og årene frem. Faktiske forhold Nuværende Budgetforslag for 2016 Qeqqata Kommunia Regnskab Regnskab Budget Budget Overslag Overslag Overslag Konto Kontonavn FAMILIEOMRÅDET FRIPLADSER PÅ DAGINSTUTIONER HJÆLPEFORANSTALTNINGER FOR B SOCIAL FØRTIDSPENSION UNDERHOLDSBIDRAG OFFENTLIG HJÆLP ANDRE SOCIALE YDELSER ÆLDREFORSOG HANDICAPOMRÅDET ANDRE SOCIALE UDGIFTER FAMILIEOMRÅDET Budgetforslag for 2016 Qeqqata Kommunia Konto Kontonavn Regnskab Regnskab Budget Budget Overslag Overslag Overslag FAMILIEOMRÅDET FRIPLADSER PÅ DAGINSTUTIONER HJÆLPEFORANSTALTNINGER FOR B SOCIAL FØRTIDSPENSION UNDERHOLDSBIDRAG OFFENTLIG HJÆLP ANDRE SOCIALE YDELSER ÆLDREFORSOG HANDICAPOMRÅDET ANDRE SOCIALE UDGIFTER FAMILIEOMRÅDET Til budget 2015 er der tilført ekstra tillægsbevillinger på kr. som blev fordelt med kr. til Maniitsoq og med kr. til Sisimiut. Efter halvårs forbrug, har familieområdet i Sisimiut søgt tillægsbevilling på kr kr. da budgettet for 2015 ikke holder. Således er der for 2015 tillagt i alt kr. til konto 4 i Sisimiut, og budget beløbet for 2015 er således forhøjet til mio. kr. 17

18 Det er nødvendigt for budget 2016 at få dem justeret for at komme på samme niveau som i I slutningen af 2015 er der iværksat nye foranstaltninger som også er nødvendigt at de tilføres i budget 2016 og årene fremover. Følgende nye aktiviteter er: Plejehjem: Efter udvidelse af plejehjemmet skal plejehjemmet ansætte 12 ekstra personale til kr kr. pr. år og årene frem, derudover skal som følge af udvidelsen flere områder på driftsbudgettet forhøjes med max. 20 %, som eksempel vandregninger, elektricitet og opvarmning. Plejehjemmet er udvidet fra kvadratmeter til kvadratmeter. Handicapområdet: Der er etableret ny boenhed til kr. på årsbasis og årene frem. Sagen er afgjort ved formandsbeslutning for familieudvalget og ved borgmesterbeslutning for økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen. Afdelingerne i familieområdet og enkelte institutioner har udarbejdet det forventede forbrug ift. budget 2016 og årene fremover, og resultatet heraf af det forventede forbrug efter gennemgang af samtlige områders konti, finder man det nødvendigt med følgende budgettilpasning: Tabel 1 Dagforanstaltninger for børn og unge Budget Overslag Overslag Overslag Konto Kontonavn Friplads i dagforanstaltninger for børn I alt konto Med udgangspunkt af forbrug i 2015, tilpasses konto 40 efter det faktiske forhold. Tabel 2 Familieområdet (1.000 kr.) Budget Overslag Overslag Overslag Konto Kontonavn Hjælpeforanstaltninger Plejeophold Akut familiepleje Professional familiepleje Selvstyrets døgninstitutioner Private døgninstituitioner Socialt forebyggelsesarbejde Familiebehandling I alt konto Konto 41 er tilpasset efter det faktiske forhold i I 2014 og 2015 er mange børn- og unge hjemtaget fra døgninstitutioner og fra familiepleje. Antallet af børn- og unge som er anbragt i familiepleje i 2014 er mange, i en periode i 2014 var antallet af de anbragte børn- og unge i familiepleje på 28. Derudover er der i 2014 anbragt 11 børn- og unge hel eller delvis af året på Selvstyrets døgninstitutioner og 6 børn- og unge hel eller delvis af året på Private døgninstitutioner. Pr. 30. September 2015 er der 13 børn- og unge som er anbragt i familiepleje og 3 som er anbragt på Selvstyrets døgninstitutioner samt 1 der er anbragt på privat døgninstitution. Tabel 3 18

19 Familieområdet (1.000 kr.) Budget Overslag Overslag Overslag Konto Kontonavn Førtidspension før 1/ Førtidspension efter 1/ I alt konto Til budget 2016 og overslagsårene er det faktiske forhold i 2015 taget som udgangspunkt. I 2016 er der tilgang til alderspension, heraf 1 som er bevilget førtidspension før 1. januar 2002 og 10 som er bevilget førtidspension efter 1. januar De efterfølgende år overgår følgende førtidspensionister til alderspension: Før 1. januar 2002: 2017: : : 5 Efter 1. januar 2002: 2017: : : 4 I 2014 er der 9 førtidspensionister der er afgået ved døden og i 2015 er der afgået 2 ved døden. Tilgang og afgang af førtidspensionister kan være svært at forudsige, hvorfor det kunne blive svært med at få afsat de nøjagtige budgettal for et budgetår. Tabel 4 Familieområdet (1.000 kr.) Budget Overslag Overslag Overslag Konto Kontonavn Offentlig hjælp - skattepligtig Offentlig hjælp - ikke skattepligtig I alt konto Beregning af det forventede forbrug på konto 45 i 2016 samt i overslagsårene, er med fokus på nye arbejdspladser på plejehjemmet, boenhed og mindst 10 revalideringspladser taget som udgangspunkt. Der er i alt 28 nye arbejdspladser i 2016 og årene fremover, som vil være medvirkende til mindre udgifter i offentlig hjælp. Offentlig hjælp til 28 personer svarer til ca mio. kr. pr. år. Beregningen er et gennemsnits beløb efter antal offentlig hjælps modtagere som er på 5.389,31 pr. måned. Tabel 5 Familieområdet (1.000 kr.) Budget Overslag Overslag Overslag Konto Kontonavn Dagpenge ved barsel mv I alt konto Budgetbeløbet er uændret taget i brug. 19

20 Tabel 6 Familieområdet (1.000 kr.) Budget Overslag Overslag Overslag Konto Kontonavn Alderspension Hjemmehjælp Alderdomshjemmet Omsorgsforanstaltninger for ældre Plejeophold ved sundhedsvæsenet I alt konto Til budget 2016 er forventet forbrug i 2015 samt plejehjemmets personaleopnormering taget som udgangspunkt. Desuden er personlige tillæg tilrettet efter det faktiske forhold, derudover er budget til ældre udlandsrejser taget ud. I det seneste år er mange ældre borgere indlagt på sygehuset og senere registreret som plejepatienter, men forventningerne i det kommende år er positive da beboernormeringen på plejehjemmet ændrer fra 35 til 42 som følge af udvidelsen. Det forventes at udvidelsen er færdig i løbet af januar 2016, og vil dermed også være medvirkende til fald af plejepatienter. Tabel 7 Familieområdet (1.000 kr.) Budget Overslag Overslag Overslag Konto Kontonavn Fællesudgifter til handicapområdet Hjemmeboende handicappede børn Hjemmeboende handicappede voksne Bofællesskaber Aktiviteter for handicappede børn Akiviteter forhandicappede voksne Terapeuter Hjælpemidler-hjemmeboende Handicapinstitutioner i Grønland-børn Handiccapinstitutioner i Grønland-voksne Ophold i plejehjem Handicapinstitutioner i Danmark-børn Handicapinstitutioner i Danmark-voksne I alt konto Pr. 1. januar 2015 er døgninstitutionstaksterne i Grønland steget, derudover har handicapområdet anbragt 1 barn til døgninstitutionsophold i efteråret 2014, og som følge heraf er udgifterne til takstbetalinger for handicappede børn steget med mio. på årsbasis. Takstbetalingerne til unge handicappede der er på ophold på døgninstitution er som følge af takst forhøjelserne, steget med mio. kr. på årsbasis. Derudover er takts betalingerne for voksne handicappede i DK tilrettet ift. de takster Qeqqata Kommunia betaler for opholdet. Tabel 8 Familieområdet (1.000 kr.) Budget Overslag Overslag Overslag Konto Kontonavn Andre sociale udgifter I alt konto

21 Der ydes ikke mere tilskud til krisecenteret Oqqiffik, da krisecenteret ikke eksisterer mere, hvorfor budgettet er taget ud. Regelgrundlag I afsnit 3.3 i Kasse- og regnskabsregulativ for Qeqqata Kommunia fremgår det, at kommunalbestyrelsen har bevillingsmyndigheden. Bæredygtige konsekvenser Det er mærkbart at afdelingerne og de eksterne institutioner er blevet meget bedre med økonomistyringen, og med fortsat stram økonomistyring kan budgettet sagtens balancere i 2016 og årene fremover. Økonomiske og administrative konsekvenser Økonomiske beregninger baserer delvis efter det faktiske forhold i 2015, og delvis efter de forventninger afdelingerne og institutioner er fremkommet med under udarbejdelse af budget 2016 og årene fremover. Der kan forekomme ønsker i årene frem om forbedringer ift. bygningsmæssige forhold, som eksempel plejehjemmet hvor der er nogle steder af den del af gamle bygning, der trænger til renovering. Men det kræver en total vurdering af hele bygningen, i stedet for individuelle vurderinger af bestemte områder, og når en total vurdering foreligger, kan der først iværksættes tiltag om der er grund til en total renovering eller om en delvis renovering. I efteråret 2015 skal Landstinget beslutte om forslag til ændring af Landstingsforordning om alderspension og landstingsforordning om førtidspension. Hvis forslagene vedtages, kan der forekomme takstændringer, men det er endnu uvist om disse ændringer vil ramme budgettet. Direktionens bemærkninger Administrationens vurdering Det er administrationens vurdering at budget 2016 og årene fremover er mere retvisende sammenlignet med tidligere års budgetter. Det sikrer dermed at man kommer til at undgår de tilbagevendende ansøgninger om tillægsbevillinger, men der vil helt sikkert forekomme budget ændringer i løbet af det kommende år, især hvad angår de områder som har med anbringelser af børn- unge og voksne at gøre. Anbringelser udenfor hjemmet er jo ikke forudsigelige, og kan forekomme pludseligt, hvad enten baggrunden er af sociale årsager eller er af handicap årsag. Men dertil må man blive bedre til at lave ændrings forslagene, f.eks. bør der foreligge en ansøgning om budgetomplacering hvis en anbringelse udenfor hjemmet belaster budgettet. Desuden er det fra administrationen prioriteret at der skal skabes bedre materialer til sagsbehandlerne og institutionerne, således, at alle kan forsynes med retningslinjer og de redskaber de har brug for i deres arbejde og som er med til en bedre økonomi- og ledelses styring. Familieområdet vil derfor arrangere flere temaer primært om økonomistyring og ledelsestilsyn, hvor alle i familieområdet og det eksterne institutioner skal være med. 21

22 Indstilling At der søges om i alt kr med henblik på retvisende regnskaber fordelt således: 1. kr til konto 40 pba. tabel 1 2. kr til konto 41 pba. tabel 2 3. kr til konto 43 pba. tabel 3 4. kr til konto 45 pba. tabel 4 5. kr. 0 til konto 46 pba. tabel 5 6. kr til konto 47 pba. tabel 6 7. kr til konto 48 pba. tabel 7 8. kr. 0 til konto 49 pba. tabel 8 Afgørelse Indstillingen godkendt og videresendes til ØU / KB Bilag 1. Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budget 2016 og overslagsårene 22

23 Punkt 06 Behandling af budget 2016 samt overslagsårene 2017 til 2019 Området for Familie Maniitsoq Journalnr Baggrund Økonomiudvalget(ØU)besluttede på sit møde den 17. februar 2015 tidsplan for udarbejdelse af budget 2016 og overslagsårene samt de økonomiske rammer for budget De politiske partier, fagudvalgene og bygdebestyrelserne fremkom med ønsker til budget 2016 og overslagsårene den 19. juli 2015 og kommunalbestyrelsen afholdte budgetseminar den 27. august 2015 herom samt om den økonomiske situation. Regelgrundlag Selvstyrets bekendtgørelse nr. 3. af 26. juli 2012 om kommunernes budgetlægning, likviditet, regnskab, revision samt kasse- og regnskabsvæsen. Qeqqata Kommunia kasse- og regnskabsregulativ. Faktiske forhold På sit møde den 21. april 2015 fastsatte ØU rammer for budget 2016 samt overslagsårene 2017 til Der er indarbejdet løn og prisstigninger i basisbudgettet som vedtaget af kommunalbestyrelsen(kb). KB har godkendt nogle enkelte tillægsbevillinger og omplaceringer for 2015, der også har virkning i budget 2016 og overslagsårene, der er indtastet i grundbudgettet. Efter disse korrektioner fremgår budgetforslag 2016 samt overslagsårene 2017 til 2019 herved således: 23

24 Nuværende BudgetforslMg for 2016 QeqqMtM KommuniM Maniitsoq RegnskMb RegnskMb Budget Budget OverslMg OverslMg OverslMg Konto KontonMvn FAMILIEOMRÅDET FRIPLADSER PÅ DAGINSTUTIONER HJÆLPEFORANSTALTNINGER FOR B SOCIAL FØRTIDSPENSION UNDERHOLDSBIDRAG OFFENTLIG HJÆLP ANDRE SOCIALE YDELSER ÆLDREFORSOG HANDICAPOMRÅDET ANDRE SOCIALE UDGIFTER FAMILIEOMRÅDET BudgetforslMg for 2016 QeqqMtM KommuniM Maniitsoq RegnskMb RegnskMb Budget Budget OverslMg OverslMg OverslMg Konto KontonMvn FAMILIEOMRÅDET FRIPLADSER PÅ DAGINSTUTIONER HJÆLPEFORANSTALTNINGER FOR B SOCIAL FØRTIDSPENSION UNDERHOLDSBIDRAG OFFENTLIG HJÆLP ANDRE SOCIALE YDELSER ÆLDREFORSOG HANDICAPOMRÅDET ANDRE SOCIALE UDGIFTER FAMILIEOMRÅDET Dagforanstaltninger for børn og unge (1.000 kr.) Budget Overslag Overslag Overslag Konto Kontonavn Friplads i dagforanstaltninger for børn (Art 0730) ikiorsiissutit I alt konto Der er givet fripladser for 7 børn, og man forventer forbrug efter denne. Hjælpeforanstatltninger for børn og unge (1.000 kr.) Budget Overslag Overslag Overslag Konto Kontonavn Hjælpeforanstaltninger Plejeophold Akut familiepleje Professional familiepleje Selvstyrets døgninstitutioner Private døgninstituitioner Socialt forebyggelsesarbejde Familiebehandling I alt konto