Familieudvalgets ordinære møde 09/2014, den 17. Oktober 2014

Transkript

1 Familieudvalgets ordinære møde 09/, den 17. Oktober Oversigt åbent møde: Punkt 01 Godkendelse af dagsorden. Punkt 02 månedsrapport ultimo september i Sisimiut. Punkt 03 månedsrapport ultimo september i Maniitsoq Punkt 04 Ansøgning om budgetomplacering / tillægsbevillinger på familieområdets konto 40 Sisimiut Punkt 05 Ansøgning om budgetomplacering / tillægsbevillinger på familieområdets konto 40 Maniitsoq Punkt 06 Ansøgning om budgetomplacering / tillægsbevillinger på familieområdets konto 41 Sisimiut Punkt 07 Ansøgning om budgetomplacering / tillægsbevillinger på familieområdets konto 41 Maniitsoq Punkt 08 Ansøgning om budgetomplacering / tillægsbevillinger på familieområdets konto 43 Sisimiut Punkt 09 Ansøgning om budgetomplacering / tillægsbevillinger på familieområdets konto 43 Maniitsoq Punkt 10 Ansøgning om budgetomplacering / tillægsbevillinger på familieområdets konto 45 Sisimiut Punkt 11 Ansøgning om budgetomplacering / tillægsbevillinger på familieområdets konto 45 Maniitsoq Punkt 12 Ansøgning om budgetomplacering / tillægsbevillinger på familieområdets konto 46 Sisimiut Punkt 13 Ansøgning om budgetomplacering / tillægsbevillinger på familieområdets konto 46 Maniitsoq Punkt 14 Ansøgning om budgetomplacering / tillægsbevillinger på familieområdets konto 47 Sisimiut Punkt 15 Ansøgning om budgetomplacering / tillægsbevillinger på familieområdets konto 47 Maniitsoq Punkt 16 Ansøgning om budgetomplacering / tillægsbevillinger på familieområdets konto 48 Sisimiut Punkt 17 Ansøgning om budgetomplacering / tillægsbevillinger på familieområdets konto 48 Maniitsoq Punkt 18 Ansøgning om budgetomplacering / tillægsbevillinger på familieområdets konto 49 Andre sociale udgifter Maniitsoq 1

2 Familieudvalgets ordinære møde 09/, den 17. Oktober Punkt 19 Ansøgning om budgetomplacering vedr. budget for Området for Familie/Maniitsoq Punkt 20 Forslag til takstbetaling 2015 vedr. ældre institutioner i Qeqqata Kommunia Punkt 21 Udlandsrejse for ældre fra Maniitsoq Punkt 22 Eventuelt. 2

3 Familieudvalgets ordinære møde 09/, den 17. Oktober Mødet startet kl Deltagere: Atassut Mette Sofie Lerch Bitten Heilmann Siumut Klaus R. Berthelsen Evelyn Frederiksen Hans Frederik Olsen Fraværende med afbud: Gedion Lyberth Fraværende uden afbud: Punkt 01 Godkendelse af dagsorden Afgørelse Udvalget beslutter udsættelse af pkt.4-9 til næste udvalgsmøde, da opplæger af åresager ikke kune være til stede. 3

4 Familieudvalgets ordinære møde 09/, den 17. Oktober Punkt 02 Månedsrapport ultimo september i Sisimiut. Journalnr Baggrund Der skal hver måned foretages en budgetopfølgning med vurdering af det forventede for resten af året samt angivelse af områder. Område for familie i Sisimiut vedlægger hermed budgetopfølgning for ultimo september måned. Regelgrundlag Qeqqata Kommunias kasse- og regnskabsregulativ. Gældende lovgivning indenfor det område, hvor Familieudvalget har den umiddelbare kompetence. Faktiske forhold Familieområdet Budget Tillæg Omplacer I alt Forbrug Rest Forbrug Konto Kontonavn (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 Kr.) (1.000 Kr.) I % 40 Fripladser på daginstitutioner ,9 41 Hjælpeforanstalt for børn ,0 43 Social førtidspension ,3 44 Underholdsbidrag ,0 45 Offentlig hjælp ,2 46 Andre sociale ydelser ,7 47 Ældreforsorg ,9 48 Handicapområdet ,0 49 Andre sociale udgifter ,0 Familieområdet i alt ,4 Forbruget skal ligge på 75,0 % hvis et er jævnt fordelt over de første 9 måneder. Familieområdet i Sisimiut og bygderne har et samlet på 83,4% svarende til mio. kr. af budgetbeløb på mio. kr. Der er således over på 8,4 % svarende til ca. 8.6 mio. kr. Men da førtidspension og alderspension udbetales forud, er oktober udbetalingerne med i ultimo september måned, der svarer til ca. 0,8 mio. kr., udover betaling af buskort til førtidspensionisterog alderspensionister på 0,7 mio. kr. Forbruget på konto 48 udviser mindre på ca. 12%. For det mindre skyldes, at der endnu mangler takstbetaling for 2 måneders institutionsophold for voksne i Danmark, dvs. månederne august og september mangler. Opkrævningerne er for det meste 1-2 måneder bagud, og nogen gange kunne der være fejl i regningerne som danmarkskontoret skulle først afklare. Hvis de manglende regninger til døgninstitutionsophold i DK bliver betalt, vil et på konto 48 udvise mere end 63%. For at belyse og placere overet i afdelinger / områder, herunder forventningerne til resten af året, fordeler det sig således: 4

5 Familieudvalgets ordinære møde 09/, den 17. Oktober Familieområdet Budget Tillæg Omplacer I alt i Konto Kontonavn (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 Kr.) 40 Fripladser på daginstitutioner Hjælpeforanstalt for børn Social førtidspension Underholdsbidrag Offentlig hjælp Andre sociale ydelser Ældreforsorg Handicapområdet Andre sociale udgifter Familieområdet i alt I starten af blev der tilført tillægsbevillinger på i alt mio. kr. samt omplaceringer på i alt mio. kr. da det har været nødvendigt for at få et mere retvisende budget. Konto 41 - Børn- og unge: Konto 41 hjælpeforanstaltninger for børn indeholder plejefamilier samt takstbetalinger til døgninstitutioner, derudover indeholder konto 41 forebyggelses arbejde samt familiecenter. Overet på konto 41 udgør tilsammen mio. kr. Det skyldes dels, at der har været anbragt 11 børn- og unge i døgninstitutioner indenfor de 6 første måneder, hvor takstbetalingerne har været meget høje, hvorfor budgettet til børn- og ungeområdet blev belastet en del. Men i sommers er 6 børn blevet udskrevet og der er således anbragt 5 børn i døgninstitutioner. Derudover er der pr. 1. september anbragt 29 børn i familiepleje. Der er 6 børn i daginstitutioner hvor der er etableret støttepersoner, udover regner børn- og unge området at der etableres støttepersoner for yderligere 2 børn fra midten af oktober måned. Konto til lønninger for støttepersoner er overskredet og vil blive overskredet yderligere, når der bliver ansat 2 støttepersoner mere. Familiecenterets budget udgør 98% dvs. der er overskridelse på budgettet med ca. 23%. Det skyldes dels, at bevillingerne på flere områder på familiecenteret er overskredet, udover er der områder hvor der er udgifter selvom der ikke er bevillinger. Desuden udebliver tilskuddet fra Selvstyret på kr., selvom familiecenteret har tidligere rykket for dem. Konto 43 - førtidspension Konto 43 udviser et mer, hvor meret udgør ca kr. Det skyldes dels at ældreområdet har flere udgifter i personlige tillæg, derudover er der mer på konto 4302 grundbeløb pga. tilgangen af nye førtidspensionister. Flere nye førtidspensionister er i årets løb tilkendt med tilbagevirkende kraft. Konto 45 - offentlig hjælp Konto 45 offentlig hjælp - udviser mer på ca. kr mio. kr. incl. bygderne. Kontoen bruges primært til at hjælpe personer som er blevet ledige og derfor ikke har mulighed for selv at betale faste udgifter og forsørgelse. Endvidere bruges kontoen til hjælp til rejse i forbindelse med nære pårørende alvorlig sygdom eller død, samt kistetransport. Derimod er udgifterne til engangs- 5

6 Familieudvalgets ordinære møde 09/, den 17. Oktober hjælp meget høje og har over på ca kr. For at præcisere og sammenligne ydelserne til engangshjælp med Maniitsoq, udgør udgifterne til engangshjælp således: Tekst Sisimiut - i kr. Maniitsoq - i kr. Huslejerestancer + varme samt el , ,71 Alkoholbehandling + familiebehandling ,00 Hjælp til rejseudgifter , ,33 Lægeerklæringer , ,00 Ophold patienthjem ,00 Hotel / vandrehjem ,00 Briller ,00 Taxa udgifter ,00 Inventar , ,23 Hjælp til tøj , ,82 Qimarnguvik , ,20 Daginstitutioner , ,00 Off. hjælp som engangshjælp , ,43 Flyttefirma 6.745,95 Forsikringer ,50 Diverse ,66 I alt , ,72 Indenfor de seneste måneder er udgifterne til offentlig hjælp faldet drastisk, da mange unge som tidligere fik offentlig hjælp både kontant hjælp og de faste udgifter, er startet på en uddannelse. Såfremt der ikke sker drastiske med hensyn til arbejdsløsheden, vil meret på ca mio. kr. holde resten af året. Udgifterne i bygderne er stigende, da arbejdsløsheden også er stigende i bygderne. I Kangerlussuaq er udgifterne stigende, i Sarfannguit er udgifterne også stigende og udfra de handlingsplaner over hjælpemodtagere i Sarfannguit, mener servicenteret ikke at udgifterne vil falde resten af året. I samtale med servicecenterets leder i Sarfannguit påpegede han, at Royal Greenland i Sarfannguit bruger nogle arbejdsløse fra Sisimiut, trods der er flere i Sarfannguit som er uden arbejde, desuden er der 1-2 familier som er flyttet til Sarfannguit. Itilleq har derimod klaret sig lidt bedre end andre bygder, da et på enkelte områder har været meget mindre i forhold til andre bygder. For at præcisere soversigten til og med resten af året i Sisimiut og bygderne på konto 45, ser således ud: Konto Tekst Budget Off. hjælp Sisimiut Off. hjælp Kangerlussuaq Off. hjælp Sarfannguit Off. hjælp Itilleq Total Konto 46 - Andre sociale udgifter Udgifter til andre sociale udgifter er udelukkende barselsdagpenge i Sisimiut og bygderne. Kontoen er ikke overskredet men kan forventes et mindre ved årets udgang, såfremt udgifterne ikke ændrer sig drastisk. 6

7 Familieudvalgets ordinære møde 09/, den 17. Oktober Konto 47 - ældreområdet Konto 4701 alderspensioner, kontoen udviser et mer, men det skyldes, at alderspensioner udbetales forud, hvorfor oktober måned indgår i september måneds srapport. Efter srapporten har konto 4701 over på ca kr., primært konto personlige tillæg i Sisimiut, hvor bevillingerne er overskredet med ca kr. Der er fortsat støtteperson udgifter til enkelte pensionister, som pga. demens ikke kan tage vare på sig selv. Ældreområdet regner ikke med at vedkommende hvor der er ansat støtteperson, ikke vil få plads på plejehjemmet i nær fremtid pga. andre på ventelisten som også har brug for akut plads. Konto 4702 Hjemmehjælp Der er et mindre over på lidt over 1%, men det forventes at hjemmehjælpen selv kan udligne overet ved besparelser inden for egen budget. Konto 4709 Plejehjemmet Plejehjemmet har hele vejen igennem kørt med over på deres budget i. Det skyldes at plejehjemmets budget i ikke er blevet justeret. Der er flere områder hvor der er budgetteret for lidt, eller også er der slet ikke afsat midler på kontoen. Især lønområdet og driftsområdet, herunder vaskeriet, er disse konti meget belastet og har tilsammen pr. 30. september over på over 2.4 mio. kr. Den seneste soversigt til lønninger for september måned udviser, at der er udbetalt løn til over 70 personer af personalenormering på 60. Det skyldes stor brug af vikarer. Der har ikke været afsat midler til vaskeriet, trods for at plejehjemmet forventer at bruge ca kr., derudover er der ikke afsat midler på vedligeholdelseskontoen selvom der venter reparationer til ca kr. på plejehjemmet. Da bygningen er over 30 år gammel, er der områder hvor skader er opstået, hvorfor disse bør laves inden de bliver værre. Gamle afløbsrør under gang 2 er desuden ved at være utætte og derfor trænger til reparation. Plejehjemmets budget vil sådan som et er i dag udgøre over på ca. 3.3 mio. kr. ved udgangen af året. Konto 4715 Omsorgsforanstaltninger Forbruget udviser over på ca. 30%. Det skyldes dels, at buskortene for blev betalt allerede i starten af året, men kontoen er overskredet med kr. Der er betalt buskort til ca. 510 pensionister i, men der er afsat midler til ca. 430 pensionister. Andre områder under konto 4715 som eks. ældres udlandsrejse, er overskredet, men dertil skyldes at enkelte rejsedeltagere ikke har betalt deres andel 100% endnu. Derudover er midlerne til diverse udgifter på konto 4715 ved at være opbrugt, og dersom der skal arrangere julearrangement til ca kr., vil kontoen komme til at blive overskredet. Denne konto bruges til betaling af bustransport af handicappede ældre borgere, derudover betales husleje udgifter på det lille kontor i Niviarsiat, som er forbeholdt ergoterapeut. Denne udgør ca kr. årligt. Forbrug på konto 4720 udviser 835,4% svarende til kr ,00 af budgetbeløb på kr Det høje skyldes at der har været 2-3 plejepatienter i årets 3-4 første måneder. Der er ikke plejepatienter pt. Konto 48 - handicapområdet Konto 48 handicapområdet udviser på 69,3 % svarende til kr af budgetbeløb på kr dvs. handicapområdet har et mindre på ca. 5,7% svarende til ca mio. kr. For mindre et skyldes dels, at opkrævningerne for institutionsophold i Danmark er bagud med 2 måneder, heraf mangler endnu institutionsregninger for august og september måneder, som svarer til ca mio. kr. Derudover har handicapområdet endnu ikke fået en regning for en ung dreng der i foråret blev anbragt på en institution i Danmark. Drengen blev anbragt til institution i 7

8 Familieudvalgets ordinære møde 09/, den 17. Oktober Danmark, da institutionerne i Grønland ikke har haft en positiv indflydelse på ham og hans udvikling. Han har autisme. Der er søgt om 1 mio. kr. til takstbetaling ved budgetomplacering, som siden ikke blev sendt videre til økonomiudvalget / kommunalbestyrelsen. Pengene skulle ellers tages fra de ubrugte midler på konto lønninger til støttepersonkoordinator. Når regningerne for institutionsophold i Danmark bliver betalt, vil et samlet for konto 48 udgøre ca. 75%, og dermed er der på nuværende tidspunkt ikke grund til at justere budgettet på konto 48, da handicapområdet indenfor egne rammer kan kompensere enkelte områder hvor der udviser over eller mindre, på nær af konto til institutionsophold i Danmark, der bør justeres med 1 mio. kr. Konto 49 er tilskud til krisecenteret i Sisimiut. De får hvert kvartalt udbetalt 40 t. Kr. og dette følger den politiske beslutning om at yde tilskud til krisecenteret. Det er stadigvæk uvist om krisecenteret kommer til at blive åbnet igen, da det nuværende krisecenter skønnes at være ubrugbart pga. mange skader som endnu ikke er blevet repareret. Økonomiske og administrative konsekvenser Forbrug for de første 9 måneder er højt, og selvom der er tilført ekstra tillægsbevillinger samt hjemtaget flere børn fra døgninstitutioner, har budgettet forventet mer mio. kr. Direktionens bemærkninger Administrationens vurdering Anbragte børn, ledigheden og tilgang af førtidspensionister er ikke styrbare størrelse og skal holdes nøje under observation for at undgå et markant mer på specielt konto 41, 43 og 45 senere på året. Der har været tiltag for at holde overbruget nede, som har virket meget tilfredsstillende især konto 41 og konto 45, hvor udgifterne er markant faldet. For at komme ud af overet, har familieområdet brug for tilførsel af flere midler, hvorfor familieområdet har udarbejdet forslag til budgetjustering, som i samarbejde med økonomisk sekretariat skal undersøge finansierings muligheder ved budgetomplacering fra andre områder. Indstilling - at familieområdets forslag til budgetjustering i samarbejde med økonomisk sekretariat godkendes. 8

9 Familieudvalgets ordinære møde 09/, den 17. Oktober Afgørelse Der blev stillet krav om stramning omkring økonomistyring. Det er nødvendigt med nytænkning omkring driften. Ældreområdet: - Hjemmehjælp hos ældre, i stedt for ældre kommer på plejehjem kan være målsætning/løsning. - Plejehjemmets afdelinger kan evt. øges, således der ud over afdeling for demtete ka overves afdeling for personer med fysisk men, på grund af fhv. alkoholisme. Arbejdsledighed: Tættere samarbejde med abejdsmarkedesforvaltningen ift. revalidering, og for at få flere arbejdsledige i arbejde, således offentlighjælpen derved kan minskes. Børn og unge: Samarbejde mellem Familieområdet og Familiecentret omkring anbringelser uden for hjmmet er vigtigt. Det anbefales, at der udarbejdes ordensrgel ift. rejser i forbindelse med akutte situationer eller dødsfald hos pårørende. Det påkræves, at der skal være mere samarbejde på nært hold mellem områder. Suliarisassanngorlugu ingerlatinneqarpoq Sendt til videre foranstaltning til: Øko.stab Assilinera/Kopi: OF 20. oktober Ilaqutariinnermut Ataatsimiititaliaq / Familieudvalget Paneeraq Olsen Ilaqutariinnermut Ilinniartitaanermullu pisortaagallartoq Fung. Direktør for Familie og Uddannelse Bilag 1. Udskrift af balance ultimo september. Forslag til budgetjusteringer på konto 4 Sisimiut 9

10 Familieudvalgets ordinære møde 09/, den 17. Oktober Punkt 03 Månedsrapport ultimo september i Maniitsoq Journalnr Baggrund Der skal hver måned foretages en budgetopfølgning med vurdering af det forventede for resten af året samt angivelse af områder. Området for familie i Maniitsoq vedlægger hermed budgetopfølgning for ultimo september måned. Regelgrundlag Qeqqata Kommunias kasse- og regnskabsregulativ. Gældende lovgivning indenfor det område, hvor Familieudvalget har den umiddelbare kompetence. Faktiske forhold Familieområdet Budget Tillæg Omplacer I alt Forbrug Rest Forbrug Konto Kontonavn (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 Kr.) (1.000 Kr.) I % 40 Fripladser på daginstitutioner ,6 41 Hjælpeforanstalt for børn ,3 43 Social førtidspension ,7 44 Underholdsbidrag ,0 45 Offentlig hjælp Andre sociale ydelser ,9 47 Ældreforsorg ,1 48 Handicapområdet ,4 49 Andre sociale udgifter ,5 Familieområdet i alt ,6 Forbruget skal ligge på 75,0 % hvis et er jævnt fordelt over de første 9 måneder. Familieområdet i Maniitsoq og bygderne har et samlet på 75,6% svarende til mio. kr. af budgetbeløb på mio. kr. Der er over på 0,6 % svarende til ca. 0,5 mio. kr. Men førtidspension og alderspension som udbetales forud, er oktober udbetalingerne med i ultimo september måned. Men handicapområdet mangler 2 måneders takstbetalinger for handicappede der er på ophold på døgninstitutioner i Danmark, svarende til ca kr. samt børn- og unge området mangler ligeledes 2 måneders takstbetalinger for børn- og unge der er på ophold på Selvstyrets døgninstitutioner, der svarer til ca. 1.6 mio. kr. Hvis disse regninger er betalt, vil det reelle incl. forventningerne til resten af året, ligge på ca. 80%, svarende til over på ca. 3 mio. kr. For at belyse og placere overet i afdelinger / områder, herunder forventningerne til resten af året, fordeler det sig således: 10

11 Familieudvalgets ordinære møde 09/, den 17. Oktober Familieområdet Budget Tillæg Omplacer I alt Forbrug Konto Kontonavn (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 Kr.) (1.000 Kr.) 40 Fripladser på daginstitutioner Hjælpeforanstalt for børn Social førtidspension Underholdsbidrag Offentlig hjælp Andre sociale ydelser Ældreforsorg Handicapområdet Andre sociale udgifter Familieområdet i alt I starten af blev der tilført tillægsbevillinger på i alt mio. kr. samt omplaceringer på i alt mio. kr. da det har været nødvendigt for at få et mere retvisende budget. Konto 40 - fripladser på daginstitutioner Der er mindre på konto 40 - fripladser i 9 måneder i, og hvis udgifterne ikke ændrer sig, vil konto 40 slutte med mindre på kr. i årets udgang. Konto 41 - Børn- og unge: Konto 41 hjælpeforanstaltninger for børn indeholder plejefamilier samt takstbetalinger til døgninstitutioner, derudover indeholder konto 41 familiecenter. Ved gennemgang af konto 41, herunder områderne familiepleje, døgninstitutionsophold samt familiecenter, udviser overskridelser af bevillingerne, hvor overskridelserne incl. forventningerne til resten af året, udgør ca. 6.5 mio. kr. Der er 11 børn- og unge som er anbragt på Selvstyrets døgninstitutioner samt 3 børn- og unge, der er anbragt på private døgninstitutioner, mens der er xx børn, der er anbragt i familiepleje. Konto 43 - førtidspension Konto 43, Maniitsoq samt bygderne, udviser et mindre på ca kr., og hvis denne holder resten af året, kan konto 43 slutte med mindre på samme beløb. Konto 45 - offentlig hjælp Konto 45 offentlig hjælp - incl. forventninger til resten af året, udviser mer på kr. ca kr. Kontoen bruges primært til at hjælpe personer som er blevet ledige og derfor ikke har mulighed for selv at betale faste udgifter og forsørgelse. Endvidere bruges kontoen til hjælp til rejse i forbindelse med nære pårørende alvorlig sygdom eller død, samt kistetransport. Der ses dog fald af hjælp på enkelte områder, især konto til kontanthjælp og hjælp til husleje, er markant faldet indenfor de seneste 2-3 måneder. Men bistandsafdelingen regner ikke med at udgifterne vil yderligere falde resten af året, da rejsefabrikken af og til sender folk hjem når der ikke er produktion mere. Derfor er det ikke til at forudsige om udgifterne stiger eller falder igen. Konto 47 - ældreområdet Konto 4701 alderspensioner for Maniitsoq og bygderne, incl. forventninger til resten af året, udviser et mindre på ca kr., og såfremt der ikke sker nogen ændringer vil det forventede mindre hold. Derimod er udgifterne til hjemmehjælp i Maniitsoq og bygderne samt til 11

12 Familieudvalgets ordinære møde 09/, den 17. Oktober alderdomshjemmene i Maniitsoq og Kangaamiut, større end der er budgetteret med, og såfremt der ikke sker drastiske ændringer med et, er der tendens til over på i alt mio. kr. i årets udgang. Konto 48 - handicapområdet Konto 48 handicapområdet udviser på 58,9%, men der mangler 2 måneders takstbetalinger for august og september måneder for voksne handicappede, der er på ophold på døgninstitutioner i Danmark. De manglede takstbetalinger er på kr. Handicapområdet blev gennemgået i samarbejde med leder i handicapafdelingen i Maniitsoq, hvor budgettet på områderne hvor der er afsat bevillinger, blev gennemgået, og resultatet udfra de aktuelle samt forventningerne til resten af året, forventes at budgettet på konto 48 vil udvise mindre med ca. 5.6 mio. kr. Sammenlignet med et i 2013, hvor det samlede på konto 48 udgjorde 27 mio. kr., forventes i at det samlede udgifter på konto 48 vil udgøre ca. 28 mio. kr. Konto 49 - andre sociale udgifter Konto 49 i Maniitsoq indeholder forsøgskonto for kriseberedskab samt betaling for alkoholbehandling. Til formålet er der afsat i alt kr., men efter 9 måneders, er der afholdt udgifter på i alt kr. Hvis der ikke sker ændringer med et, forventes at der bliver mindre på konto 49 med kr kr. i årets udgang. Økonomiske og administrative konsekvenser Forbrug indenfor de første 9 måneder efter srapporten er på 74,6%, hvilket er meget passende til forventningerne hvis budgettet er jævn fordelt over 12 måneder. Men efter grundig gennemgang af samtlige områder konkret om deres budgetter, fremgår det på hele konto 4 at der forventes over på ca. 3.1 mio kr. ved årets udgang. Ligesom i Sisimiut, er der også problemer i Maniitsoq med at få institutionsregninger ind i tide. Det er specielt takstbetalinger for voksne handicappede der er på ophold på døgninstitutioner i Danmark, samt takstbetalingerne for børn- og unge, der er på ophold på Selvstyrets døgninstitutioner. Selvstyret bør derfor rykkes for at sende takstbetalingerne i tide, da budgetterne henholdsvis i Maniitsoq og Sisimiut, ofte udviser et helt andet beløb end der reelt bør være, og det derfor kunne være svært at overskue om et er retvisende. Efter gennemgang af srapporten på konto 4 i Maniitsoq, fandt jeg ikke muligheder ved budgetomplaceringer eller ved kompenserende besparelser at finansiere det forventede over på 3.1 mio. kr. Direktionens bemærkninger Administrationens vurdering Der har ikke været månedsrapporter for Maniitsoq siden 30. juni, hvor det på rapporten fremgår bl.a., at der vil forekomme mer på enkelte områder i årets udgang, men dog ikke forventninger om der vil forekomme mindre på andre områder. Allerede dengang pegede man på at det samlede budget på konto 41, 45 og 47 vil komme til at overstige den samlede budgetramme, hvilket også stemmer med srapporten for ultimo september måned. Der blev givet udtryk for at der kunne forventes iværksættelse af flere hjælpeforanstaltninger for børn- og unge, med forventninger om at flere børn vil blive anbragt udenfor hjemmet. Derudover er 12

13 Familieudvalgets ordinære møde 09/, den 17. Oktober budetterne henholdsvis familiecenteret og alderdomshjemmene ikke tidsvarende, og derfor bør justeres til ensartede forhold. Under gennemgangen af de forskellige områders budgetter samt de samtaler der har været med afdelingslederne og enkelte sagsbehandlere, har været meget positive, og umiddelbart ser det ud til at der er styr på tilsyn og kontrol af budgetterne på de respektive områder. Med srapport september som udgangspunkt, er der brug for budgetjustering på konto 4 i Maniitsoq, specielt områderne konto 41, 45 og 47. Familieområdet udarbejder derfor særskilt ansøgninger om budgetjustering på konto 4 - afdelingsvis - dels, ved budgetomplacering og dels ved tillægsbevilling. Indstilling At familieområdet skal fremkomme med forslag til budgetomplacering + tillægsbevilling. Afgørelse Der blev stillet krav om stramning omkring økonomistyring. Det er nødvendigt med nytænkning omkring driften. Ældreområdet: - Hjemmehjælp hos ældre, i stedt for ældre kommer på plejehjem kan være målsætning/løsning. - Plejehjemmets afdelinger kan evt. øges, således der ud over afdeling for demtete ka overves afdeling for personer med fysisk men, på grund af fhv. alkoholisme. Arbejdsledighed: Tættere samarbejde med abejdsmarkedesforvaltningen ift. revalidering, og for at få flere arbejdsledige i arbejde, således offentlighjælpen derved kan minskes. Børn og unge: Samarbejde mellem Familieområdet og Familiecentret omkring anbringelser uden for hjmmet er vigtigt. Det anbefales, at der udarbejdes ordensrgel ift. rejser i forbindelse med akutte situationer eller dødsfald hos pårørende. Det påkræves, at der skal være mere samarbejde på nært hold mellem områder. Suliarisassanngorlugu ingerlatinneqarpoq Sendt til videre foranstaltning til: Øko.stab Assilinera/Kopi: OF 20. oktober Ilaqutariinnermut Ataatsimiititaliaq / Familieudvalget Paneeraq Olsen Ilaqutariinnermut Ilinniartitaanermullu pisortaagallartoq Fung. Direktør for Familie og Uddannelse 13

14 Familieudvalgets ordinære møde 09/, den 17. Oktober Bilag 1. Udskrift af balance ultimo september. 14

15 Familieudvalgets ordinære møde 09/, den 17. Oktober Punkt 04 Ansøgning om budgetomplacering / tillægsbevillinger på familieområdets konto 40 Sisimiut Journalnr. Baggrund Budget for for konto 40 - Fripladser på daginstitutioner er ikke retvisende i forhold til faktiske udgifter med udgangspunkt af september måneds økonomirapport samt familieområdets forventninger til resten af året. På den baggrund har forvaltningen gennemgået alle kontoområder for konto 40 - fripladser på daginstitutioner, og ud fra familieområdets forventninger til et for resten af året, indstilles hermed forslag til tillægsbevilling / budgetomplacering indenfor familie området i Sisimiut. Regelgrundlag I afsnit 3.3 i Kasse- og regnskabsregulativ for Qeqqata Kommunia fremgår det, at kommunalbestyrelsen har bevillingsmyndigheden. Faktiske forhold Forvaltningen har gennemgået kontoerne, og der kan konstateres et forventet mere på konto 40, heraf institutionsregninger for fripladser. Som det fremgår af månedsrapporten forelagt familieudvalget den 15. oktober, et forventet mer for hele som angiver nødvendigheden af at søge tillægsbevillinger / budgetomplaceringer. Konto 40 - Fripladser på daginstitutioner Friplads, daginstitutioner Friplads, daginst I alt Total Økonomiske og administrative konsekvenser Ved gennemgang af konto 40 - fripladser til daginstitutioner, sammenholdt med det samlede budget, finder det nødvendigt at der skal foretages budgetjustering på de områder hvor der er bevillingsbehov. Direktionens bemærkninger Administrationens vurdering Administrationens forslag til tillægsbevillinger, er resultatet af det forventede efter gennemgang af konti sammenholdt med gennemgang af hver område under konto 40. På den baggrund finder administrationen det nødvendigt med en budgettilpasning. Indstilling Område for familie indstiller til familieudvalget at ansøgning om en tillægsbevilling på kr ,00 fremsendes til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen med anbefaling af at familieområdets forslag til tillægsbevilling godkendes. Afgørelse 15

16 Familieudvalgets ordinære møde 09/, den 17. Oktober Punkt 05 Ansøgning om budgetomplacering / tillægsbevillinger på familieområdets konto 40 Maniitsoq Journalnr. Baggrund Budget for for konto 40 - Fripladser på daginstitutioner er ikke retvisende i forhold til faktiske udgifter med udgangspunkt af september måneds økonomirapport samt familieområdets forventninger til resten af året. På den baggrund har forvaltningen gennemgået alle kontoområder for konto 40 - fripladser på daginstitutioner, og ud fra familieområdets forventninger til et for resten af året, indstilles hermed forslag til tillægsbevilling / budgetomplacering indenfor familie området i Maniitsoq. Regelgrundlag I afsnit 3.3 i Kasse- og regnskabsregulativ for Qeqqata Kommunia fremgår det, at kommunalbestyrelsen har bevillingsmyndigheden. Faktiske forhold Forvaltningen har gennemgået kontoerne, og der kan konstateres et forventet mindre på konto 40, heraf institutionsregninger for fripladser. Som det fremgår af månedsrapporten forelagt familieudvalget den 15. oktober, et forventet mer for hele som angiver nødvendigheden af at søge tillægsbevillinger / budgetomplaceringer. Konto 40 - Fripladser på daginstitutioner Friplads, daginstitutioner Friplads, daginst I alt Total Økonomiske og administrative konsekvenser Ved gennemgang af konto 40 - fripladser til daginstitutioner, sammenholdt med det samlede budget, finder det nødvendigt at der skal foretages budgetjustering på de områder hvor der er bevillingsbehov. Direktionens bemærkninger Administrationens vurdering Administrationens forslag til tillægsbevillinger, er resultatet af det forventede efter gennemgang af konti sammenholdt med gennemgang af hver område under konto 40. På den baggrund finder administrationen det nødvendigt med en budgettilpasning. Indstilling Område for familie indstiller til familieudvalget at ansøgning om budgetomplacering på kr ,00 til områder med bevillingsbehov fremsendes til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen med anbefaling af at familieområdets forslag til tillægsbevilling godkendes. Afgørelse Bilag Ingen 16

17 Familieudvalgets ordinære møde 09/, den 17. Oktober Punkt 06 Ansøgning om budgetomplacering / tillægsbevillinger på familieområdets konto 41 Sisimiut Journalnr. Baggrund Budget for for konto 41 - børn- og unge området er ikke retvisende i forhold til faktiske udgifter med udgangspunkt af september måneds økonomirapport samt familieområdets forventninger til resten af året. Som det fremgår af månedsrapporten forelagt familieudvalget den 15. oktober, et forventet mer for hele som angiver nødvendigheden af at søge tillægsbevillinger / budgetomplaceringer. På den baggrund har forvaltningen gennemgået alle kontoområder for konto 41 - børn- og unge området, og ud fra familieområdets forventninger til et for resten af året, indstilles hermed forslag til tillægsbevilling / budgetomplacering indenfor familie området i Sisimiut. Regelgrundlag I afsnit 3.3 i Kasse- og regnskabsregulativ for Qeqqata Kommunia fremgår det, at kommunalbestyrelsen har bevillingsmyndigheden. Faktiske forhold Forvaltningen har gennemgået kontoerne, og der kan konstateres et forventet mer på konto 41, heraf områderne for børn der er anbragt på selvstyrets institutioner og private institutioner samt et forventet mer på familiecenteret. Der er ikke fået tilskud fra Selvstyret trods for at familiecenteret har sendt en rykker. Konto 41 - børn- og unge området Støttepersontimer Bevillings-behov Timeløn Andre børneforsorgsudgifter Støttepersontimer Kangerlussuaq Støttepersontimer Sarfannguit Støttepersontimer Itilleq Ialt Plejeophold Bevillings-behov Rejseudgifter Kost-tøj og lommepenge Tøj, Hjemmehjælpspasning Familiepleje i Grønland Forældrebetaling Forældrebetaling Ialt

18 Familieudvalgets ordinære møde 09/, den 17. Oktober Plejeophold i bygderne 18 Bevillings-behov Andre børneforsorgsudgifter Kangerlussuaq Tøj, hjemmehjæpspasning Sarfannguit Tøj, hjemmehjælpspasning Itilleq Ialt Døgninstitutionsophold Bevillings-behov Selvstyrets døgninstitutioner Private døgninstitutioner Ialt Særligt forebyggelse Bevillings-behov Diverse fremmede tjenesteydelser Ialt Familiecenter Bevillings-behov Timeløn Overtid Tjenesterejse, befordring Personaleudskiftning er Kursusudgifter Diverse personaleomkostninger Telefon, fax Annoncer Diverse kontorholdsudgifter Taxaudgifter, transport Diverse fremmede tjenesteydelser Rengøringsartikler Diverse varekøb Diverse (underholning og udflugt) Øvrige anskaffelser Vand El Varme Bygning Husleje Tilskud fra Selvstyret

19 Familieudvalgets ordinære møde 09/, den 17. Oktober Ialt Total Økonomiske og administrative konsekvenser Ved gennemgang af konto 41 - børn- og ungeområdet, sammenholdt med det samlede budget, finder det nødvendigt at der skal foretages budgetjustering på de områder hvor der er bevillingsbehov. Direktionens bemærkninger Administrationens vurdering Administrationens forslag til tillægsbevillinger, er resultatet af det forventede efter gennemgang af konti sammenholdt med gennemgang af hver område under konto 41. På den baggrund finder administrationen det nødvendigt med en budgettilpasning. Indstilling Område for familie indstiller til familieudvalget at ansøgning om en tillægsbevilling på kr ,00 fremsendes til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen med anbefaling af at familieområdets forslag til tillægsbevilling godkendes. Afgørelse Bilag Ingen 19

20 Familieudvalgets ordinære møde 09/, den 17. Oktober Punkt 07 Ansøgning om budgetomplacering / tillægsbevillinger på familieområdets konto 41 Maniitsoq Journalnr. Baggrund Budget for for konto 41 - børn- og unge området er ikke retvisende i forhold til faktiske udgifter med udgangspunkt af september måneds økonomirapport samt familieområdets forventninger til resten af året. Som det fremgår af månedsrapporten forelagt familieudvalget den 15. oktober, et forventet mer for hele som angiver nødvendigheden af at søge tillægsbevillinger / budgetomplaceringer. På den baggrund har forvaltningen gennemgået alle kontoområder for konto 41 - børn- og unge området, og ud fra familieområdets forventninger til et for resten af året, indstilles hermed forslag til tillægsbevilling / budgetomplacering indenfor familie området i Maniitsoq. Regelgrundlag I afsnit 3.3 i Kasse- og regnskabsregulativ for Qeqqata Kommunia fremgår det, at kommunalbestyrelsen har bevillingsmyndigheden. Faktiske forhold Forvaltningen har gennemgået kontoerne, og der kan konstateres et forventet mer på konto 41, heraf områderne for børn der er anbragt på selvstyrets institutioner og private institutioner samt et forventet mer på familiecenteret. Konto 41 - børn- og unge området Plejeophold Bevillings-behov Rejseudgifter Besøgsrejse Indskrivningsbeløb Tøj- og lommepenge til børn Plejevederlag Aflastningsvederlag I alt Proffesionel familiepleje Bevillings-behov Lønninger månedsløn I alt Døgninstitutionsophold Bevillings-behov Selvstyrets døgninstitutioner Private døgninstitutioner I alt

21 Familieudvalgets ordinære møde 09/, den 17. Oktober Familiecenter Bevillings-behov Månedsløn Timeløn Overtid Tjenesterejse, befordring Personaleudskiftning er Forsøgsprojekter Diverse kontorholdsudgifter Diverse fremmede tjenesteydelser Rengøringsselskab Diverse varekøb Anskaffelse af materiel og inventar El Varme I alt Total Økonomiske og administrative konsekvenser Ved gennemgang af konto 41 - børn- og ungeområdet, sammenholdt med det samlede budget, finder det nødvendigt at der skal foretages budgetjustering på de områder hvor der er bevillingsbehov. Direktionens bemærkninger Administrationens vurdering Administrationens forslag til tillægsbevillinger, er resultatet af det forventede efter gennemgang af konti sammenholdt med gennemgang af hver område under konto 41. På den baggrund finder administrationen det nødvendigt med en budgettilpasning. Indstilling Område for familie indstiller til familieudvalget at ansøgning om en tillægsbevilling på kr ,00 fremsendes til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen med anbefaling af at familieområdets forslag til tillægsbevilling godkendes. Afgørelse Bilag Ingen 21

22 Familieudvalgets ordinære møde 09/, den 17. Oktober Punkt 08 Ansøgning om budgetomplacering / tillægsbevillinger på familieområdets konto 43 Sisimiut Journalnr. Baggrund Budget for for konto 43 - førtidspension er ikke retvisende i forhold til faktiske udgifter med udgangspunkt af september måneds økonomirapport samt familieområdets forventninger til resten af året. På den baggrund har forvaltningen gennemgået alle kontoområder for konto 43 - førtidspension, og ud fra familieområdets forventninger til et for resten af året, indstilles hermed forslag til tillægsbevilling / budgetomplacering indenfor familie området i Sisimiut. Regelgrundlag I afsnit 3.3 i Kasse- og regnskabsregulativ for Qeqqata Kommunia fremgår det, at kommunalbestyrelsen har bevillingsmyndigheden. Faktiske forhold Forvaltningen har gennemgået kontoerne, og der kan konstateres et forventet mer på konto 43, heraf områderne førtidspension tilkendt efter 1. januar 2002 og personlige tillæg. Konto 43 - førtidspension Førtidspension før 1. januar Førtidspension - grundbeløb Lommepenge Børnetillæg Personlige tillæg Refusion fra Selvstyret I alt Førtidspension før 1. januar 2002 Kangerlussuaq Førtidspension - grundbeløb Tilskud fra Selvstyret Ialt Førtidspension før 1. januar 2002 Sarfannguit Som det fremgår af månedsrapporten forelagt familieudvalget den 15. oktober, et forventet mer for hele som angiver nødvendigheden af at søge tillægsbevillinger / budgetomplaceringer Førtidspension - grundbeløb Børnetillæg Tilskud fra Selvstyret I alt

23 Familieudvalgets ordinære møde 09/, den 17. Oktober Førtidspension efter 1. januar Førtidspension grundbeløb Lommepenge Børnetillæg Personlige tillæg Refusion fra Selvstyret I alt Total Økonomiske og administrative konsekvenser Ved gennemgang af konto 43 - førtidspension, sammenholdt med det samlede budget, finder det nødvendigt at der skal foretages budgetjustering på de områder hvor der er bevillingsbehov. Direktionens bemærkninger Administrationens vurdering Administrationens forslag til tillægsbevillinger, er resultatet af det forventede efter gennemgang af konti sammenholdt med gennemgang af hver område under konto 43. På den baggrund finder administrationen det nødvendigt med en budgettilpasning. Indstilling Område for familie indstiller til familieudvalget at ansøgning om en tillægsbevilling på kr ,00 fremsendes til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen med anbefaling af at familieområdets forslag til tillægsbevilling godkendes. Afgørelse Bilag Ingen 23

24 Familieudvalgets ordinære møde 09/, den 17. Oktober Punkt 09 Ansøgning om budgetomplacering / tillægsbevillinger på familieområdets konto 43 Maniitsoq Journalnr. Baggrund Budget for for konto 43 - førtidspension er ikke retvisende i forhold til faktiske udgifter med udgangspunkt af september måneds økonomirapport samt familieområdets forventninger til resten af året. På den baggrund har forvaltningen gennemgået alle kontoområder for konto 43 - førtidspension, og ud fra familieområdets forventninger til et for resten af året, indstilles hermed forslag til tillægsbevilling / budgetomplacering indenfor familie området i Maniitsoq. Regelgrundlag I afsnit 3.3 i Kasse- og regnskabsregulativ for Qeqqata Kommunia fremgår det, at kommunalbestyrelsen har bevillingsmyndigheden. Faktiske forhold Forvaltningen har gennemgået kontoerne, og der kan konstateres et forventet mindre på konto 43, heraf områderne førtidspension tilkendt efter og før 1. januar 2002 og personlige tillæg. Konto 43 - førtidspension Førtidspension før 1. januar Førtidspension - grundbeløb Lommepenge Børnetillæg Personlige tillæg Refusion fra Selvstyret I alt Førtidspension efter 1. januar 2002 Som det fremgår af månedsrapporten forelagt familieudvalget den 15. oktober, et forventet mer for hele som angiver nødvendigheden af at søge tillægsbevillinger / budgetomplaceringer Førtidspension grundbeløb Lommepenge Børnetillæg Personlige tillæg Refusion fra Selvstyret I alt

25 Familieudvalgets ordinære møde 09/, den 17. Oktober Førtidspension Kangaamiut Førtidspension grundbeløb Børnetillæg Personlige tillæg Refusion fra Selvstyret I alt Førtidspension Napasoq Førtidspension grundbeløb Refusion fra Selvstyret I alt Førtidspension Atammik Førtidspension grundbeløb Børnetillæg Refusion fra Selvstyret I alt Total Økonomiske og administrative konsekvenser Ved gennemgang af konto 43 - førtidspension, sammenholdt med det samlede budget, finder det nødvendigt at der skal foretages budgetjustering på de områder hvor der er bevillingsbehov. Direktionens bemærkninger Administrationens vurdering Administrationens forslag til tillægsbevillinger, er resultatet af det forventede efter gennemgang af konti sammenholdt med gennemgang af hver område under konto 43. På den baggrund finder administrationen det nødvendigt med en budgettilpasning. Indstilling Område for familie indstiller til familieudvalget at ansøgning om en tillægsbevilling på kr ,00 fremsendes til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen med anbefaling af at familieområdets forslag til tillægsbevilling godkendes. Afgørelse Bilag Ingen 25

26 Familieudvalgets ordinære møde 09/, den 17. Oktober Punkt 10 Ansøgning om budgetomplacering / tillægsbevillinger på familieområdets konto 45 Sisimiut Journalnr. Baggrund Budget for for konto 45 - offentligt hjælp er ikke retvisende i forhold til faktiske udgifter med udgangspunkt af september måneds økonomirapport samt familieområdets forventninger til resten af året. På den baggrund har forvaltningen gennemgået alle kontoområder for konto 45 - offentlig hjælp, og ud fra familieområdets forventninger til et for resten af året, indstilles hermed forslag til tillægsbevilling / budgetomplacering indenfor familie området i Sisimiut. Regelgrundlag I afsnit 3.3 i Kasse- og regnskabsregulativ for Qeqqata Kommunia fremgår det, at kommunalbestyrelsen har bevillingsmyndigheden. Faktiske forhold Forvaltningen har gennemgået kontoerne, og der kan konstateres et forventet mer på konto 45, heraf områderne for kontanthjælp og tilskud til husleje i Sisimiut incl. bygderne. Offentlig hjælp Sisimiut og bygderne 26 Som det fremgår af månedsrapporten forelagt familieudvalget den 15. oktober, et forventet mer for hele som angiver nødvendigheden af at søge tillægsbevillinger / budgetomplaceringer Trangsvurderet hjælp Sisimiut Hjælp til el Sisimiut Huslejeregninger Sisimiut Engangshjælp Sisimiut I alt Behovsvurderet hjælp, Kangerlussuaq Trangsvurderet hjælp Kangerlussuaq Hjemrejsehjælp Kangerlussuaq Engangshjælp Kangerlussuaq I alt Behovsvurderet hjælp Sarfannguit Trangsvurderet hjælp Sarfannguit Engangshjælp Sarfannguit I alt Behovsvurderet hjælp Itilleq Trangsvurderet

27 Familieudvalgets ordinære møde 09/, den 17. Oktober hjælp Itilleq Engangshjælp Itilleq I alt Total Økonomiske og administrative konsekvenser Ved gennemgang af konto 45 - offentlig hjælp, sammenholdt med det samlede budget, finder det nødvendigt at der skal foretages budgetjustering på de områder hvor der er bevillingsbehov. Direktionens bemærkninger Administrationens vurdering Administrationens forslag til tillægsbevillinger, er resultatet af det forventede efter gennemgang af konti sammenholdt med gennemgang af hver område under konto 45. På den baggrund finder administrationen det nødvendigt med en budgettilpasning. Indstilling Område for familie indstiller til familieudvalget at ansøgning om en tillægsbevilling på kr ,00 fremsendes til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen med anbefaling af at familieområdets forslag til tillægsbevilling godkendes. Afgørelse Bilag Ingen 27

28 Familieudvalgets ordinære møde 09/, den 17. Oktober Punkt 11 Ansøgning om budgetomplacering / tillægsbevillinger på familieområdets konto 45 Maniitsoq Journalnr. Baggrund Budget for for konto 45 - offentlig hjælp er ikke retvisende i forhold til faktiske udgifter med udgangspunkt af september måneds økonomirapport samt familieområdets forventninger til resten af året. På den baggrund har forvaltningen gennemgået alle kontoområder for konto 45 - offentlig hjælp, og ud fra familieområdets forventninger til et for resten af året, indstilles hermed forslag til tillægsbevilling / budgetomplacering indenfor familie området i Sisimiut. Regelgrundlag I afsnit 3.3 i Kasse- og regnskabsregulativ for Qeqqata Kommunia fremgår det, at kommunalbestyrelsen har bevillingsmyndigheden. Faktiske forhold Forvaltningen har gennemgået kontoerne, og der kan konstateres et forventet mer på konto 45, heraf områderne for kontanthjælp og engangshjælp i Maniitsoq. Konto 45 - offentlig hjælp i Maniitsoq og bygderne Offentlig hjælp Maniitsoq Trangsvurderet hjælp Hjælp til varme Hjælp til husleje Trangbestemt hjælp Ialt Offentlig hjælp Kangaamiut Trangsvurderet hjælp Hjælp til varme Hjælp til husleje Trangbestemt hjælp Ialt Som det fremgår af månedsrapporten forelagt familieudvalget den 15. oktober, et forventet mer for hele som angiver nødvendigheden af at søge tillægsbevillinger / budgetomplaceringer. Offentlig hjælp - ikke skattepligtig Maniitsoq Engangshjælp Ialt Total