Familieudvalgets ordinære møde 03/2017, den 15. marts Referat

Transkript

1 Oversigt Åbent møde: Generelle sager Punkt 01 Godkendelse af dagsorden. Punkt 02 Månedsrapport ultimo februar 2017, Familieudvalget. Sisimiut. Punkt 03 Månedsrapport ultimo februar 2017, Familieudvalget. Maniitsoq. Punkt 04 Årsrapport 2016, Familieudvalget, Sisimiut. Punkt 05 Årsrapport 2016, Familieudvalget, Maniitsoq. Orienteringssager Punkt 06 Orientering om høringssvar vedrørende forslag til lov om handicaptalsmand Punkt 07 Eventuelt. 1

2 Mødet startet kl. 13:35 Deltagere: Atassut Bitten Heilmann, Maniitsoq Siumut Hans Frederik Olsen, Formand, Sisimiut Evelyn Frederiksen, Næstformand, Sisimiut (telefonisk) Jan Boller, stedfortræder for Tønnes Kreutzmann, Maniitsoq. Fraværende med afbud: Tønnes Kreutzmann, Kangaamiut Gideon Lyberth, Maniitsoq Fraværende uden afbud: Punkt 01 Godkendelse af dagsorden Afgørelse Godkendt. 2

3 Punkt 02 Månedsrapport ultimo februar 2017, Familieudvalget. Sisimiut. Journalnr Baggrund I løbet af året skal der udarbejdes rapport vedrørende overordnede kontoer fra direktionen. Hermed fremlægges månedsrapport ultimo februar 2017 for Område for Familie, Sisimiut. Regelgrundlag Kasse- og regnskabsregulativet i Qeqqata Kommunia. Instruktion for økonomirapportering, budgettering og opfølgning for Qeqqata Kommunia. Konto 4 - Område for Familie Sisimiut: Tabel 1 Familieområdet (1.000 kr.) Budget Tillæg Ompl. Bevilget Forbrug Rest Forbrug 40 Fripladser på daginstitutioner ,0% 41 Hjælpeforanstalt for børn ,1% 43 Social førtidspension ,7% 45 Offentligt hjælp ,2% 46 Andre sociale yderlser ,9% 47 Ældreforsorg ,5% 48 Handicapområdet ,5% 49 Andre sociale udgifter ,0% Total ,3% Faktiske forhold Den periodiske bevilling skal ligge på 16,6 % hvis forbruget er jævnt fordelt over 12 måneder. Konto 4. Området for Familie i Sisimiut og bygderne har et samlet forbrug på 18,3 % svarende til ,14 kr. af budgetbeløb på ,- kr.. Dvs. for februar måned 2017 udvises et merforbrug på 1,7 % svarende til ,- kr. i forhold til den periodiske bevilling. Det skal her bemærkes at alderspension og førtidspension er forudbetalt for marts måned. Bemærkninger er som følger: Konto 40 udviser et mindre forbrug på 4,6 % svarende til et dertil mindre forbrug på kr i forhold til den periodiske bevilling ud af budget på kr Konto 41 udviser et mindre forbrug på 5.5 % svarende til et dertil mindre forbrug på kr 705,117 i forhold til den periodiske bevilling ud af et budget på kr Der ses et merforbrug på konto plejeophold. Dette skyldes blandt andet Qeqqata Kommunia har været handlekommune for Qesaisup Kommune omkring anbringelse i plejefamilie i Sisimiut, denne udgift refunderes fra betalings kommunen Konto 43 udviser et merforbrug på 17,1 % svarende til et dertil merforbrug på kr i forhold til den periodiske bevilling ud af et budget på kr Overskridelsen skyldes, at marts måneds udbetalinger er med i februar måneds forbrugsbalance Oprigtigt burde forbruget ligge på 25 % incl. marts måned, men afvigelsen på 8,3 % skyldes dels, at der mangler refusioner på kr ,00 som ikke er hjemtaget og vedrører marts måneds udbetalinger og dels større forbrug på konto personlige tillæg. 3

4 Konto 45 udviser et mindre forbrug på 4,4 % svarende til et dertil mindre forbrug på kr Dette skyldes færre udbetalinger af Offentlig Hjælp. Og ansøgninger om hjælp til betaling af husleje restancer er faldende på grund den økonomi der bliver lavet beregning ud fra ikke berettigert til hjælp. Konto 46 udviser et merforbrug på 65,3 % svarende til kr. 343,167. i forhold til den periodiske bevilling I februar måned er der inklusive bygderne udbetalt kr af budget på kr Men refusioner på 90 % af kr svarende til kr er ikke tilgået, hvorfor forbruget ligger meget højt. Når refusioner på kr er tilgået, så vil det reelle forbrug ligge på kr svarende til 7,66%. af den periodiske bevilling Konto 47 udviser et merforbrug på 68,3 % svarende til et dertil merforbrug på kr Dette skyldes, at alderspensionen er forudbetalt for marts måned. samt der er manglende refusioner på i alt kr Disse refusioner tilgår ved månedsskift. Konto 48 udviser et mindre forbrug, på 5,1 % svarende til kr. 2,441. i forhold til den periodiske bevilling ud af et budget på kr Dette skyldes manglende fremsendelser af døgntakstbetalinger for februar måned for børn og voksne anbragt i Grønland og Danmark. Konto 49 Ingen bemærkninger, da der ikke er noget forbrug. Konto 40 - Fripladser til daginstitutioner Tabel 2 Fripladser på daginstutioner(1.000 kr.) Budget Tillæg Omplc. Bevilget Forbrug Rest Forbrug Friplads på daginstutioner Sisimiut ,0% Total ,0% Pr. 28. februar2017 ligger forbruget på konto på 4,6 % svarende til kr af budget på kr Konto 41- Børn og Unge Tabel 3 Hjælpeforanstaltninger for børn(1.000 kr.) Budget Tillæg Omplc. Bevilget Forbrug Rest Forbrug Hjælpeforanstaltninger ,0% Plejeophold ,9% Akut familiepleje ,5% Selvstyrets døgninstitutioner ,0% Private døgninstitutioner ,0% Socialt forebyggelsesarbejde ,0% Familiebehandling ,6% Total ,1% Hjælpeforanstaltninger til Børn og unge 4

5 Tabel 4 Alm. plejefamilie 19 Professionelle plejefamilie Selvstyreejet døgninstitutioner Private døgninstitutioner Timi Asimi. Børn og unge under forlænget forsorg Børn med støttepersoner 3 Anbragte udenfor hjemmet i alt 19 I forhold til Private Døgninstitutioner er 1 ung anbragt, hvor Qeqqata (Sisimiut) er betalingskommune, og hvor der betales forud. Der har været akut anbringelse af 2 børn fra Upernavik, hvor moderen er på uddannelse i Sisimiut. Familiecenter Tabel 5 Familiecenter(1.000 kr.) Budget Tillæg Omplc. Bevilget Forbrug Rest Forbrug Tjenesterejse, befordring ,2% Diverse personaleomkostnigner ,9% Diverse kontorholdsudgifter ,5% Husleje ,5% Konto Tjenesterejse / 2 medarbejdere deltog til landsmødet for forebyggelseskonsulenter og disses dagpenge udgifter / Konto: Kursusudgifter / 4 medarbejdere kursus udgifter til følgende kurser: utraditionel projektledelse, personligt udvikling, samt konflikthåndtering. Konto: Diverse personale omkostninger / Henvisning af 1 personale til Familieterapeut samt par terapi. Konto: Diverse kontorholdsudgifter / Køb af 8 stk. skærm holdere Konto: Div. fremmede tjenesteydelser/ henvisning til fam.terapeut, leje af konference rum i Kangerlussuaq samt kursus afholdelses udgifter ved Sømandshjemmet. Konto: Husleje / Betaling af husleje ved Kussangasoq 16, 1-2 da der ingen er boende / Kuss. 16, 1-2 Konto 43 - Førtidspension Tabel 6 Førtidspension (1.000 kr.) Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug Førtidspension før 1/ ,0% Førtidspension efter 1/ ,0% Førtidspension efter 1/ ,3% I alt ,7% Pr. 28. februar 2017 udgør forbruget på konto kr af budgetbeløb på kr svarende til 33,7 %. Marts måneds udbetalinger er med i februar måneds forbrugsrapport, fordi førtidspension udbetales forud. Oprigtigt burde forbruget ligge på 25 % incl. marts måned, men 5

6 afvigelsen på 8,3 % skyldes dels, at der mangler refusioner på kr ,00 som ikke er hjemtaget og vedrører marts måneds udbetalinger og dels større forbrug på konto personlige tillæg. Når det forventede refusioner er hjemtaget, vil forbruget på konto 43 ligge på ca. 25,9 %. Der forefindes mindre forbrug på grundbeløb med ca. kr ,00 ift. bevillingen. Dette skyldes dels afgang af enkelte førtidspensionister pga. dødsfald men også er der flere, som har mistet deres førtidspension pga. andre og evt. ægtefælle indkomst. Til gengæld er udgifterne på konto personlige tillæg større end hvad man ellers har regnet med, idet der er en afgivelse på ca. kr ,00 udfra de forventede udgifter i årets 3 første måneder. En regnefejl ifm. budgetjusteringerne for 2017 budgettet, var skyld i at der er søgt for lidt bevillinger til konto Ældreafdelingen vil dog arbejde på at får denne konto justeret. Desuden er der udgifter til personlige tillæg der er konteret på konto 4301 som ellers er blevet ophævet siden 1. juli Denne vil også blive rettet. Antal førtidspensionister i Sisimiut og bygderne: Tabel 7 Måned: Sisimiut Sarfannguit Itilleq Kangerlussuaq I alt Februar Konto 45 - Offentlig hjælp Tabel 8 Offentligt hjælp (1.000 kr.) Budget Tillæg Omplc. Bevilget Forbrug Rest Forbrug Off. hj. Skattepligtig Sisimiut ,2% Off. Hj. Ikke skattepligtig ,0% Total ,2% Konto Forbruget ultimo Februar 2017 udgør 12,2%, svarende til kr ,00. Der ydes offentligt hjælp til arbejdsledige, og der er for nuværende i januar 2017, 276 registrerede arbejdsledige inkl. bygder, hvor der derudover er modtagere af økonomisk hjælp, og modtagere af arbejdsmarkedsydelse og sygedagpenge gennem arbejdsmarkedskontoret. Også plejepatienter for udbetalt lommepenge, når de rejser til andre byer. For nuværende afholdes der højskole for arbejdssøgende, hvor 22 personer deltager, nogle af dem, bibeholder deres offentlig hjælp. Nogle af dem får udbetalt månedsløn. Andre afdelinger benytter også konto 45, og bidrager til omkostningerne. Tabel 9 Sted Sted Sisimiut Kangerlussuaq 5 4 Itilleq 6 7 Sarfannguit 0 0 6

7 Konto 46 - Andre sociale ydelser Tabel 10 Dagpenge ved barsel mv.(1.000 kr.) Budget Tillæg Omplc. Bevilget Forbrug Rest Forbrug Sisimiut ,0% Kangerlussuaq ,7% Sarfannguit ,9% Itilleq ,0% Total ,9% I februar måned er der inklusiv bygderne udbetalt kr. 431,000 af budget på kr Men refusioner på 90 % af kr. 431,000 svarende til kr er endnu ikke tilgået, hvorfor forbruget for februar måned ligger meget høj. Når refusioner på kr er tilgået, vil det reelle forbrug ligge på kr ,00 svarende til 7,66%. Konto 47 Ældreforsorg Tabel 11 Ældreforsorg (1.000 kr.) Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug Alderspension ,9% Omsorgsforanstaltninger for ældre ,8% Plejeophold ved sundhedsvæsenet ,0% I alt ,7% Forbruget på konto 47-01, og udgør tilsammen kr af budget på kr og svarer til 27,9 %. Da alderspension udbetales forud, er marts måneds udbetalinger med i februar måneds forbrugsrapport. Forbruget incl. marts måneds udbetalinger, ligger på 82,9 % men refusionerne for marts måneds udbetalinger på kr ses ikke være hjemtaget endnu. Når refusionerne er hjemtaget, vil forbruget på alderspensionsområdet komme til at udligne og udgøre på ca. 23,98 % efter det reelle udgifter, dog skal på enkelte områder justeres budgettallene, især på konto grundbeløb og konto lommepenge og konto tilskud fra Selvstyret, da budgettallene ikke hænger sammen efter det reelle forbrug. Antal alders pensionister incl. beboere på plejehjemmet og bygderne pr. 1. januar 2017: Tabel 12 Måned: Sisimiut Sarfannguit Itilleq Kangerlussuaq I alt Februar Det skal tilføjes, at året 2017 er overgangsår efter aldersgrænsen er ændret til 66, det betyder at alle med årgang 1952 vil ikke får alderspension i 2017 når de fylder 65 år, men de kan først søge alderspension i Der kan derfor forekomme et større antal afgang i løbet af 2017 enten pga. dødsfald eller udflytning til andre kommuner. I 2016 er der afgået 32 pensionister ved døden. Konto Andre omsorgsforanstaltninger Forbruget på konto udgør pr. 28. februar 2017 udgør 0,8 % svarende til kr Der er ikke afholdt rigtig store udgifter i januar og februar måned på nær af mindre udgifter til snerydning og ældreforeningen. 7

8 Konto Sundhedsvæsenet, takstbetalinger I 2017 er der afsat kr kr. på konto 47, men der har endnu ikke været udgifter på konto 47, selvom der har været 3 plejepatienter i januar og februar måned, men 2 af dem har fået plads på plejehjemmet og 1 er udskrevet til eget hjem. Hjemmehjælp Tabel 13 Hjemmehjælp(1.000 kr.) Budget Tillæg Omplc. Bevilget Forbrug Rest Forbrug Sisimiut ,8% Sarfannguit ,6% Itilleq ,2% Total ,5% Antal af personale og borgere i februar2017: Tabel 14 Sted Personale Borgere Sisimiut 11(inklusiv leder og tilsynsførende) Kangerlussuaq 1 (4 timer uen OBS ny) 1 Sarfannguit 1 (ca. 20 timer ugen) 3 97 borgere timer i direkte pleje Itilleq 1 medarbejder ca. 12 timer ugen 2 for 2 personer Konto 4702 Sisimiut og bygder Forbruget på konto Sisimiut, har pr 28/ ultimo har et forbrug på , kr. af budgetbeløb: , kr. Svarende til 13,8% Det skyldes at vi ikke endnu har bestilt varer bleer og andre plejeartikler fra Danmark. Forbrug i bygderne Sarfannguit: har haft forbrug på 7,6% Itilleq: haft forbrug på 16,2% Bygdernes budgetter er små og derfor kan selv små ændringer i pleje/omsorgstyngden ses meget hurtigt. Alderdomshjemmet Tabel 15 Alderdomshjemmet (1.000 kr.) Budget Tillæg Ompl. Bevilget Forbrug Rest Forbrug Alderdomshjemmet Sisimiut ,1% Total ,1% 8

9 12-99 er der overforbrug da man har betalt for tv-kort for hele året, men der er også flere sygeplejeartikler som var blevet konteret forkert. Dette skal rettes. Ellers er der intet at bemærke udover det der blev skrevet i januar. Fordeling af personalet og beboer i februar 2017 Tabel 16 Beboere Antal Selvstændige 5 Behov for støtte 18 Med handicap 2 Demente 24 Beboere i alt i aflastning Personale 70 Støttepersoner 5 Konto 48 - Handicap Tabel 17 Handicapområdet (1.000 kr.) Budget Tillæg Ompl. Bevilget Forbrug Rest Forbrug Hjemmeboende børn ,2% Hjemmeboende voksne ,9% Bofællesskaber ,2% Værestedet IVIK ,6% Det beskyttede Værksted ,0% Hjælpemidler, hjemmeboende ,9% Handicapinstitutioner i Grønland børn ,9% Handicapinstitutioner i Grønland voksne ,4% Handicapinstitutioner Danmark børn ,0% Handicapinstitutioner Danmark voksne ,9% Total ,5% Konto 48 udviser et forbrug på 11,5 %, som er svarende til kr Dette er et mindreforbrug på 5,1 %, som er svarende til kr Det forventede forbrug skulle være på 16,6 % efter 2 måneder i året. Dette skyldes manglende fremsendelse af takstbetaling for børn, unge og voksne anbragt i Grønland og Danmark for februar måned Der er et mindre overforbrug. Dette kan justeres ved senere hen på året ved omplacering i budget med hensyntagen til faktiske forhold omkring ansattes status, hvis det bliver aktuelt. Der er flere børn, der har fået tildelt støttetimer, end der var i Der er et meget lille overforbrug. Dette kan justeres ved senere hen på året ved omplacering i budget med hensyntagen til faktiske forhold omkring ansattes status, hvis det bliver aktuelt. Der er flere voksne, der har fået tildelt støttetimer, end der var i Udgifter til bofællesskaber holder sig indenfor budget. Der skal være kontrol med månedsløn, for at se om konteringen af denne er rigtig. 9

10 48-04 Udgifter til Handicapværkstedet IVIK har et meget lille forbrug. Der har i 2017 stadig ikke været afholdt nogen kurser. Der forventes en større forbrug til sommer 2017 på kontoen, da der skal foretages reparation af terrassen Udgifter til det beskyttede værksted er lige over det forventede forbrug. Der er på nuværende tidspunkt ikke modtaget alle regninger, eller der har ikke været behovet for så mange tiltag på kontoen endnu Udgifter til hjælpemidler holder sig indenfor budget Udgifter til Handicapinstitutioner i Grønland-børn holder sig indenfor budget. Der er ved månedens udgang manglende fremsendelse af takstbetaling for børn og unge anbragt i Grønland for februar måned Udgifter til Handicapinstitutioner i Grønland-voksne holder sig indenfor budget. Der er ved månedens udgang manglende fremsendelse af takstbetaling for voksne anbragt i Grønland for februar måned Der er ved månedens udgang manglende fremsendelse af takstbetaling for børn anbragt i Danmark for januar og februar måned Der er ved månedens udgang manglende fremsendelse af takstbetaling for alle voksne anbragt i Danmark for både januar og februar måned. Konto 49 - Andre sociale udgifter Tabel 18 Andre sociale udgifter(1.000 kr.) Budget Tillæg Omplc. Bevilget Forbrug Rest Forbrug Sisimiut ,0% Total ,0% Der har ikke været et forbrug på konto 49 i februar Administrationens vurdering På enkelte konto områder udvises et stigende merforbrug, dette merforbrug vil blive kompenseret fra konti med mindre forbrug ved ansøgning om budgetomplaceringer i maj måned Ellers ingen yderligere bemærkninger fra Administrationen. 10

11 Indstilling Området for Familie indstiller overfor Familieudvalget - at økonomirapporten for februar 2017 tages til efterretning. Afgørelse Taget til efterretning. Bilag 1. Balance ultimo februar2017 Sisimiut 2. Udskrift af refusioner konto 4 ultimo februar Udskrift af konto 48 ultimo februar

12 Punkt 03 Månedsrapport ultimo februar 2017, Familieudvalget. Maniitsoq. Journalnr: Baggrund I løbet af året skal der udarbejdes rapport vedrørende overordnede kontoer fra direktionen. Hermed fremlægges månedsrapport ultimo februar 2017 for Område for Familie, Maniitsoq. Regelgrundlag Kasse og regnskabsregulativet i Qeqqata Kommunia. Instruktion for økonomirapportering, budgettering og opfølgning for Qeqqata Kommunia. Område for Familie Maniitsoq Tabel 1 Familieområdet (1.000 kr.) Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug 40 Fripladser på daginstitutioner ,5% 41 Hjælpeforanstaltninger for børn og unge ,7% 43 Social førtidspension ,5% 44 Underholdsbidrag ,0% 45 Offentlig hjælp ,7% 46 Andre sociale udgifter ,9% 47 Ældreforsorg ,0% 48 Handicapområdet ,6% 49 Andre sociale udgifter ,4% I alt ,7% Faktiske forhold Forbruget skal ligge på 16,67 %, hvis forbruget er jævnt fordelt over året. For Området for Familie ligger forbruget på kr ud fra bevilling på i alt18,3 mio. Det svarer til et forbrug på 17,7 %. Tabel 2 Dagforanstaltninger for børn og unge Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug 40 Udgifter til dagforanstaltninger for børn og unge ,5% I alt ,5% Konto 40: Fripladser til daginstitutioner I Maniitsoq er der betalt fripladser til seks børn, vi har endnu ikke modtaget regninger fra udenbys. Tabel 3 Hjælpeforanstaltninger for børn og unge (1.000 kr.) Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug Hjælpeforanstaltninger ,7% Plejeophold ,8% Akut familiepleje ,0% Professionel familiepleje ,6% Selvstyrets døgninstitutioner ,5% Private døgninstitutioner ,9% Boenhed for unge - Maniitsoq ,0% Familiecenter Maniitsoq ,5% I alt ,7% 12

13 Tabel 4 Feb Antal af børn og unge klienter 66 Modtagne bekymringer 11 Fordeling af anbragte børn er følgende: Tabel 5 Alm. plejefamilie 14 Prof. plejeforældre 02 Selvstyrets døgninstitutioner 09 Private døgninstitutioner 09 I alt 34 Tre medarbejder har været under kursus fra 27. februar til og med 3. marts, afholdt kursus handlede om samtalemetode med børn og bekymringsbarometer samt lovgivning omkring børn. Et barn er anbragt på en døgninstitution. To børn er anbragt uden for hjemmet hos plejeforældre. Der er fra selvstyreejet døgninstitutioner endnu modtaget regning for februar, for den privat døgninstitution er inkl. marts betalt. Tabel 6 Førtidspension (1.000 kr.) Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug Førtidspension efter 1/ ,5% I alt ,5% Udbetaling til førtidspensionister ultimo februar er udbetalt inkl. marts. Tabel 7 Måneder December Januar Februar Førtidspensionister efter 2017 (50/50) I alt inkl. bygder Tabel 8 Underholdsbidrag (1.000 kr.) Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug Afskrivning / A-bidrag (Art 0720) ,0% I alt ,0% Intet forbrug. Tabel 9 Offentlig hjælp (1.000 kr.) Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug Offentlig hjælp - skattepligtig ,7% Offentlig hjælp - ikke skattepligtig ,3% I alt ,7% Offentlig hjælp under arbejdsledigheden blev udbetalt inkl. uge 10-11/17. Der er i alt 73 klienter, som serviceres af sagsbehandler, og en del er familier. Derudover har man ikke medregnet enkeltvise ansøgninger. 13

14 Deraf er18 arbejdsledige registreret til Mach Gruppe 3, ingen ændring fra forrige måned. Forbruget i Konto ligger på 13,3 %. Kontoen er benyttet til betaling for indhentet lægeerklæringer samt betaling for husleje efter behov. Tabel 10 Andre sociale ydelser (1.000 kr.) Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug Dagpenge ved barsel mv ,9% Sociale boliger (husly) ,3% I alt ,9% Denne konto benyttes til barselsdagpenge og sociale boliger under området for familie. Tabel 11 Ældreforsorg (1.000 kr.) Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug Alderspension ,1% Hjemmehjælp ,1% Alderdomshjemmet ,3% Omsorgsforanstaltninger for ældre ,6% Plejeophold ved sundhedsvæsenet ,0% I alt ,0% Alderspension Alderspension for ultimo februar er udbetalt inkl. marts, Selvstyrets tilskud til alderspensionister med værdi på i alt kr er endnu ikke fratrukket, efter fratræk skal forbruget for alderspension ligge på 17,45 %. Antal klienter inkl. bygder: Tabel 12 Måneder Januar Februar Ældre Hjemmehjælp: Klienter og personale: Tabel 13 Maniitsoq Kangaamiut Atammik Napasoq Med hjmmehjælp: Med støtteperson: Hjemmehjælpere: Støttepersoner: 4 (1) (1) 0 Der er p.t. 2 månedslønnede hjemmehjælpere, beløbet i kontoen er ikke medtaget. Merforbruget i timelønnet hjemmehjælp skyldes hjælp under kurser i personlig udvikling. Plejehjemmet "Neriusaaq" Fordeling af personalet og beboere: 14

15 Tabel 14 Beboere Antal Personer der kan klare sig 9 Med støttebehov 13 Handicappede 7 Demente 13 Aflastning 2 Personale 66 Der er merforbrug på 1% i konto for timeløn - dette skyldes, at der primo februar har været brug af timelønnede pga. afholdt kursus i personlig udvikling. Personaleudgifter har anelse merforbrug med 2,3 %. Bemærkninger dertil er følgende: Betaling for billeje da leder i Neriusaaqs var på kursus i Danmark. 12 holdledere i Neriusaaq har afholdt heldags planarbejde for 2017 på Hotel Maniitsoq. Der er merforbrug på el med 1,3 %, dette skyldes, fejlbetaling af regning for 2016 fra budget Konto for vedligeholdelse og renovering har merforbrug på 5,6 %. Dette skyldes, forberedelse til brug af handicapbilen, samt udførelse af motoren på den ældre bil. Alderdomshjemmet Kangaamiut Fordeling af personalet og beboere: Tabel 15 Beboere Antal Personer der kan klare sig Med støttebehov 5 Handicappede 1 Demente 2 Personale Tabel 16 Handicapområdet (1.000 kr.) Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug Fællesudgifter til handicapområdet ,8% Hjemmeboende handicappede børn ,9% Hjemmeboende handicappede voksne ,9% Bofælleskaber ,3% Hjælpemidler - hjemmeboende ,7% Handicapinstitutioner i Grønland - børn ,0% Handicapinstitutioner i Grønland - voksne ,6% Ophold i plejehjem ,3% Handicapinstitutioner i Danmark - voksne ,0% I alt ,6% Tabel 17 Registrerede handicappede i alt 114 Tabel 18 Kvinder Mænd Tabel år år

16 Fælles bevillinger for handicappede Forventede samlet forbrug er hhv. for enkelte månedslønnede 3,5, til timelønnede 0,5. Hjemmeboende børn Tabel 20 Børn med handicap 14 Støttepersoner arbejder med registreret og ikke registeret børn. Tabel 21 Personale Normering Personale Månedslønnede Timelønnede: I alt Hjemmeboende voksne Tabel 22 Hjemmeboende voksne 57 Tabel 23 Personale Normering Personale Månedslønnede Timelønnede: I alt Boenheder Tabel 24 Boenheder 03 Beboere 13 Tabel 25 Personale Normering Personale Månedslønnede Timelønnede: I alt En revalidend har opsagt sit arbejde, da arbejdspladsen var for hårdt for pågældende. Døgninstitutioner for voksne handicappede i Grønland Tabel 26 Institution By Beboere Najugaqarfik Elisibannguaq Maniitsoq 5 Palleq Paamiut 1 Aja Nuuk 1 Sungusarfik Aaqa Nuuk 1 Sungiusarfik Ikinngut Ilulissat 1 I alt 9 Plejeophold i "Neriusaaq" 16

17 Tabel 27 Plejekrævende Beboere "Neriusaaq" 7 Alderdomshjemmet Kangaamiut 1 I alt 8 17

18 Døgninstitutioner for voksne handicappede i Danmark Tabel 28 By Beboere Slagelse 4 Odsherred 2 Kalundborg 1 Næstved 1 Slagelse 1 Privat 2 I alt 11 Tabel 29 Andre sociale udgifter (1.000 kr.) Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug Forsøgskonto for kriseberedskab ,0% Alkoholbehandling ,5% I alt ,4% Behandlingsområder Der afholdes p.t. behandling fra 9. januar til 03. marts 2017 her i Maniitsoq. Der er 22 deltagere i behandlingen, hvoraf 4 fra vores bygd Kangaamiut og 1 fra Atammik. 21 andre starter mandag , hvor Allorfik ligeledes der er finansierende, denne gang Katsorsaavik Nuuk som afholder. Tabel 30 Igangværende behandlinger Behandling i Nuuk 4 Behandling i Maniitsoq 22 Registreret i venteliste til behandling Stoppet i utide under behandlingen 21 1 Tabel 31 OMRÅDET FOR FAMILIE - MANIITSOQ (1.000 kr.) Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug 4 Området for Familie - Maniitsoq ,7% I alt ,7% Administrationens vurdering Med hensyn til forbruget i de to første måneder i Område for Familie, mangler der betaling for februar til Selvstyreejet døgninstitution. Indstilling Det indstilles til Familieudvalget at: - At økonomirapporten for februar 2017 tages til efterretning. Afgørelse Taget til efterretning. Bilag 1. Balance februar Maniitsoq 18

19 Punkt 04 Årsrapport 2016, Familieudvalget, Sisimiut. Journalnr Baggrund Område for familie i Sisimiut vedlægger hermed årsrapport for Regelgrundlag Kasse- og regnskabsregulativet i Qeqqata Kommunia. Instruktion for økonomirapportering, budgettering og opfølgning for Qeqqata Kommunia. Faktiske forhold Tabel 1 Familieområdet Budget Tillæg Omplacer I alt Forbrug Rest Forbrug Konto Kontonavn (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 Kr.) (1.000 Kr.) I % 40 Fripladser på daginstitutioner ,9% 41 Hjælpeforanstalt for børn ,1% 43 Social førtidspension ,1% 45 Offentlig hjælp ,2% 46 Andre sociale ydelser ,1% 47 Ældreforsorg ,0% 48 Handicapområdet ,1% 49 Andre sociale udgifter ,3% Total ,3% Forbruget skal ligge på 100 % hvis forbruget er jævnt fordelt over de 12 måneder. Familieområdet i Sisimiut og bygderne har et samlet forbrug på 96,3 % svarende til kr af budgetbeløb på kr Efter dette forbrug udgør resultatet et mindre forbrug på 3,7 % svarende til kr Mindre forbruget forefindes på næsten alle områderne på nær af konto 43, hvor der er merforbrug på kr ,00. Bemærkninger fra afdelingerne og institutionerne til respektive forbrug: Konto 40 Pr. 31. december 2016 udgør forbruget på konto 40 fripladser, kr ,00 af budgetbeløb på kr ,00 svarende til 102,9 % og et dertil merforbrug på kr ,00. Konto 41. Forbruget på konto 41 børn- og unge området udgør for hele 2016 på kr svarende til 92,1 % af budgetbeløb på kr Der udvises et mindre forbrug på 7,1 % svarende til kr ,00. Konto 43. Forbruget på konto 43 udgør pr. 31. december 2016 kr af budgetbeløb på kr svarende til 104,1 %. Der udvises et mere forbrug på 4,1 % svarende til kr ,00. På budgettet ses at merforbruget på kr ,00 findes indenfor årets første 6 måneder inden den nye Inatsisartut lov trådte i kraft pr. 1. juli Konto 45. Offentlig hjælp har pr. 31. december 2016 forbrug på kr ud af et budgetbeløb på kr Der udvises et dertil mindre forbrug på kr ,00. 19

20 Det er især områderne offentlig hjælp og tilskud til husleje, hvor udgifterne har været faldende indenfor de sidste 3-4 måneder i 2016, i offentlig hjælp i september og november månederne og for husleje fra september til december måned. Konto 46. Pr. 31. december 2016 udgør forbruget på konto 46 andre sociale ydelser, herunder dagpenge ved barselsorlov kr ,00 af budgetbeløb på kr ,00 svarende til 92,1 % og mindre forbrug på kr ,00. Konto 47. Alderspension konto 4701 Forbruget på konto 4701 udgør pr. 31. december 2016 kr af budgetbeløb på kr svarende til 95,5 %, det betyder at der er mindre forbrug på kr ,00. Konto grundbeløb Sisimiut, har et forbrug på kr af budgetbeløb på kr dvs. der er merforbrug på kr ,00 men da andre områder i alderspensionsområdet har et mindre forbrug på i alt kr ,00, er merforbruget dermed hjemtaget. Konto 48. Forbruget på konto 48 pr. 31 december udgør 98,1 % svarende til kr af budgetbeløb på kr Ud fra dette resultat har handicapområdet opnået et mindre forbrug på 1,9 %, svarende til kr Budget til konto 48 er i efteråret justeret med budgetomplaceringer, og resultatet er en negativ tillægsbevilling på kr Konto 49 Pr. 31. december 2016 udgør forbruget på konto 49 - andre sociale udgifter kr ,00 af budgetbeløb på kr ,00 svarende til 69,3 % og mindre forbrug på kr ,00. Bemærkninger fra afdelingerne og institutionerne til respektive forbrug: Konto 40 - Fripladser til daginstitutioner Tabel 2 Fripladser(1.000 kr.) Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug Fripladser på daginstitutioner ,9% Total ,9% Pr. 31. december 2016 udgør forbruget på konto 40 fripladser, kr ,00 af budgetbeløb på kr ,00 svarende til 102,9 % og merforbrug på kr ,00. I 2016 er der 20 børn fra januar til juni 2016, men tallet faldt fra juni til 15, dog blev der bevilget i alt 7 fripladser mellem juni og december Gennemsnitstaksten for børn med fripladser udgør kr. 374,00 pr. md. 20

21 Konto 41- Børn og Unge Tabel 3 Børn- og unge området(1.000 kr.) Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug Støttepersoner ,8% Plejeophold ,9% Akut familiepleje ,6% Selvstyrets døgninstitutioner ,7% Private døgninstitutioner ,4% Socialt forebyggelse ,8% Familiecenter ,4% Total ,1% Forbruget på konto 41 børn- og unge området udgør for hele 2016 på kr svarende til 92,1 % af budgetbeløb på kr Med det resultat har konto opnået et mindre forbrug på 7,1 % svarende til kr ,00. Det mindre forbrug kan henføres til konto støttepersoner, konto plejeophold, konto akut familiepleje, konto socialt forebyggelse og konto familiecenter, hvor disse områder tilsammen giver mindre forbrug på kr men da der er 2 områder henholdsvis konto Selvstyrets døgninstitutioner og konto Private døgninstitutioner der tilsammen har et overforbrug på kr ,00 er mindre forbruget dermed blevet mindre. Forbruget fordelt i områderne på konto 41 er således: Konto Støttepersoner: Konto timelønnede støttepersoner: af budget på kr ,00 er der brugt ,00 svarende til 36,6 % hvilket er opnået mindre forbrug på kr ,00. Årsagen til mindre forbruget skyldes af flere grunde, for det første, så er der flere børn som er blevet udgået i løbet af 2016, og for det andet, kunne familieområdet ikke lave ansøgninger til familieudvalget om børn, som har behov for hjælp af støtteperson pga. overbelægning af andre opgaver. Konto timelønnede støttepersoner i Kangerlussuaq: af budget på kr. er der brugt kr ,00 og resultatet heraf udgør mindre forbrug med kr ,00. Årsagen til mindre forbruget skyldes, at sagen om ansættelse af en støtteperson til et barn i Kangerlussuaq, har kørt i langdrag, og det var først efter den blev godkendt i Familieudvalget at der blev iværksat hjælp fra den 1. august I bygderne Sarfanguit og Itilleq er der ikke udgifter i 2016, hvor der ellers er afsat i alt kr ,00. Konto Familiepleje: Til familiepleje i Sisimiut og bygderne er der i 2016 afsat kr ,00 og heraf udgør forbruget på kr svarende til 91,9 %. Dvs. der er et mindre forbrug på kr ,00. 1 barn der er anbragt i familiepleje i Sisimiut med forælder boende i Uummannaq, mangler refusion på 4 måneder svarende til kr ,00 men familieområdet arbejder på at få hjemtaget de manglende refusioner. Konto og konto forældrebetalinger, er der indgået kr ,00 i Afkrævning af forældrebetaling er gået i stille siden april måned I årene 2013, 2014 og 2015, er der indgået henholdsvis kr ,00, kr ,00 og kr ,00. 21

22 Af de børn der er anbragt i familiepleje, er der i alt 4 med dobbelt plejevederlag og ligeledes 4 med 1 ½ plejevederlag. Antal børn anbragt i familiepleje i 2016: Børn- og unge området oplyser at antal anbragte børn de første måneder af 2016, er flere men pga. sen indberetning af plejevederlag til lønningskontoret, er udbetalingerne derfor er færre. Tabel 4 Måned Antal Januar 7 Februar 8 Marts 8 April 6 Maj 8 Juni 9 Juli 11 August 18 September 21 Oktober 21 November 21 December 21 Tabel 5. Takster til familiepleje pr. md.: Tekst 1 plejevederlag 1 ½ plejevederlag Dobbelt plejevederlag Tøj 1.095, , ,00 Kost 1.000, , ,00 Plejevederlag 4.123, , ,00 I alt 6.218, , ,00 Konto Akut anbringelse: Til akut anbringelse er der i 2016 afsat kr og heraf udgør forbruget på kr ,00 svarende til 71,6 %. I 2016 er der i alt akut anbragt 36 børn i kortere eller i længere ophold hos plejeforældre. Der er i alt 285 belægningsdage i gennemsnit 7,9 dag pr. barn. Årsag til akut anbringelse skyldes primært forældrenes druk og andre sociale årsager, hvor børn ikke trives godt og derfor måtte blive fjernet. Børn- og unge området oplever ofte at akut anbringelserne sker i weekenderne. Konto Takstbetalinger til Selvstyrets døgninstitutioner Konto takstbetalinger: der er afsat kr i budget til betaling for børn- og unge, der er anbragt på Selvstyrets døgninstitutioner. Der er forbrug på kr svarende til 119,7 % og et merforbrug på kr ,00. Merforbruget skyldes fejl beregning af takstbetalingerne i forbindelse med budgetjusteringerne i Der er 3 børn- og unge som er anbragt i Selvstyrets døgninstitutioner i 2016, men 2 af dem blev hjemgivet med ophør af takstbetaling henholdsvis 31. oktober 2016 og 30. september 2016 og 1 er overgået til handicapområdet efter vedkommende blev registreret med vidtgående handicap, hvor takstbetalingen stoppede pr. 31. maj Konto Taksbetalinger til Private døgninstitutioner 22

23 Konto takstbetalinger til Private døgninstitutioner: der er afsat budget på i 2016, heraf udgør forbruget på kr svarende til 122,4 % med et merforbrug på kr ,00. Årsagen til merforbrug skyldes dels, at i efteråret 2016 blev 2 unge tilmeldt til Timi Asimi, og udgifterne dertil var på i alt kr , desuden blev en ung anbragt på døgninstitution Orpigaq i november måned 2016, og udgifterne for november og december som ikke er på budget, udgør kr ,00. Konto Forebyggelse Konto andre forebyggelsesarbejde: der er afsat kr. i 2016, men der har ikke været udgifter i 2016, til gengæld er der indgået tilskud på kr ,00 fra Selvstyret. Konto Nanu Børn: der er afsat kr ,00 heraf udgør forbruget på kr ,00 som tilskud til Nanu hus efter samarbejdsaftale om drift af Nanu hus, herunder husleje for april - december Der har ikke været andre udgifter til Nanu Børn i Konto diverse Kangerlussuaq: Der er afsat 0 i budget 2016, men Kangerlussuaq har søgt Selvstyret om tilskud til afholdelse af arrangementer i uge 18. I den forbindelse har Kangerlussuaq fået kr. men alle pengene er ikke blevet brugt, idet der resterer kr. 446,50. Konto Familiecenter: Konto Månedsløn/ Socialrådgiver uddannede fik udbetalt mere i løn Konto Overtid timeløn/ Miljøarbejderne timeløn/overarbejde betaling Konto Diverse personaleomkostninger/ Supervision udgifter samt køb af afskedsgave Konto Annoncer/ Annonceringer vedr. forskellige tilbud for borgerne, klienterne Konto Diverse kontorholdsydgifter / Reparation af printer og køb af tonere Konto Kørsel, taxa, transport mm/ Taxakørsel betaling Konto Diverse varekøb/ Køb af diverse varer til blandt andet drengeprojekt og familiecenter. Konto: Øvrige anskaffelser/ Køb af inventarer såsom sofa til forældre og baby træf Konto: Vand/ Betaling af vand forbruget for familiecenteret og mor og barn hjemmet Konto: Diverse reparationer / Udskiftning og reparation af vand filter Konto: Husleje / Betaling for leje af Mor & Barn hjemmet Konto 43 - Førtidspension Tabel 6 Førtidspension (1.000 kr.) Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug Førtidspension før 1/ ,4% Førtidspension efter 1/ , Førtidspension efter 1/ ,7 Total ,1% Forbruget på konto 43 udgør pr. 31. december 2016 kr af budgetbeløb på kr svarende til 104,1 %. Med dette resultat betyder det, at der er merforbrug på 4,1 % svarende til kr. 23

24 ,00. På budgettet ses at merforbruget på kr ,00 findes indenfor årets første 6 måneder inden den nye Inatsisartut lov trådte i kraft pr. 1. juli Som bekendt blev førtidspension med Inatsisartut lov nr. 40 af den 9. december 2015 ændret fra 1. juli 2016, hvor førtidspension som er bevilget før 1. januar 2002 og førtidspension som er bevilget efter 1. januar 2002 blev ophævet, hvor det bl.a. medfører at alle refusioner på grundbeløb, lommepenge og børnetillæg fremover afholdes med 50 % af landskassen og 50 % af kommunen. Som følge af ændringen blev der oprettet nye kontonumre til by og bygderne, hvor de 2 første cifre tal blev 4303 fremover. I forbindelse med overgangen til den nye ordning fra 1. juli 2016, har ældreafdelingen lavet budgetomplaceringer samtidig med at søge om tillæg til de områder hvor der er merforbrug. I den forbindelse er det konstateret at beregningerne speciel på 2 kontoområder, herunder konto personlige tillæg før 1. januar 2002 og konto grundebeløb efter 1. januar 2002, er der lagt for lidt budgetbeløb med henholdsvis kr og kr. Disse vurderes ikke som fejlberegninger, men førtidspension er uforudsigeligt og da der kan forekomme nye udgifter på enhver tidspunkt, både pga. nye førtidspensionister og bevillinger til personlige tillæg, kan der derfor forekomme afvigelser. Antal førtidspensionister pr. 31. december 2016 Tabel 7 Tekst Antal Sisimiut 180 Sarfannguit 2 Itilleq 2 Kangerlussuaq 3 FØP i alt 187 Børnetillæg (Sisimiut) 35 Konto 45 - Offentlig hjælp Tabel 8 Offentlig hjælp(1.000 kr.) Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug Offentlig hjælp skattepligtig ,2% Offentlig hjælp ikke skattepligtig ,0% Total ,2% Konto 45 - offentlig hjælp har pr. 31. december 2016 forbrug på kr af budgetbeløb på kr svarende til et mindre forbrug på kr ,00. Det er især områderne offentlig hjælp og tilskud til husleje, hvor udgifterne har været faldende indenfor de sidste 3-4 måneder i 2016, i offentlig hjælp i september og november månederne og for husleje fra september til december måned. Pr til og med , var der ca. 165 der var modtagere af offentlig hjælp, ud af dem, var der flere enkelte personer, der blev registreret flere gange og modtog offentlig hjælp. Derudover var der patienter fra bygder, der ansøgte om lommepenge, og som fik udbetalt penge, og disse ydes hjælp til husleje og el. Efter virksomheden RG lukkede midlertidigt på grund af mangel på råvarer, blev arbejderne registreret som arbejdsledige. 24

25 Derudover skulle flere modtage arbejdsmarkedsydelser, efter fabrikken fyrede flere medarbejdere på grund af nedskæring, og disse modtog arbejdsmarkedsydelser. Siden 2016 skal også personer over 18 registreres, og nogle af dem deltager i højskoleundervisning, og hvor nogle af dem bibeholdt deres offentlig hjælp, og nogle af dem modtager månedsløn og er selvforsørgende, og hvor man også lavede beregning for dem, og man benyttede kontoen, såfremt der er personer der har behov for hjælp. Der er flere borgere med børn, som er modtagere af offentlig hjælp, og desuden er der mange enlige offentlig hjælpsmodtager. Forbruget er omfattende, idet flere afdelinger benytter kontoen El. Offentlig hjælpsmodtagere bor i eget bolig, hvorfor de fleste får deres elregning betalt af kommunen, mens andre får betalt deres elregning efter beregning ved behov. Såfremt der er en medbeboer og medbeboerne er modtagere af offentlig hjælp, betales deres andel af elregningen. Efter vurdering blandt kollegaer, ydes økonomisk hjælp til børnefamilier. Forbruget er omfattende, idet flere afdelinger benytter kontoen Huslejeregninger. På baggrund af en offentlig hjælps modtagerne bor i eget bolig, bliver deres huslejeregning betalt af kommunen. Såfremt der er en medbeboer og medbeboerne er modtager af offentlig hjælp, betales deres andel af huslejen. Endvidere betales huslejen for børnefamilier efter vurdering. Såfremt der er behov for tilskud efter beregning, kan tilskuddet benyttes til betaling af huslejen. Forbruget er omfattende, idet flere afdelinger benytter kontoen Eengangshjælp. Borgere, der har fået ydet eengangshjælp, er borger med mest behov for hjælp og har fået hjælp efter vurdering. De fleste af borger, der har modtaget denne hjælpeforanstaltning, er børnefamilier, som har fået hjælp til el og husleje efter vurdering. Derudover ydes der eengangshjælp til familie med huslejerestance efter vurdering. Forbruget er omfattende, idet flere afdelinger benytter kontoen. Konto 46 - Andre sociale ydelser Tabel 9 Andre sociale ydelser(1.000 kr.) Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug Dagpenge ved barsel ,1% Total ,1% Pr. 31. december 2016 udgør forbruget på konto 46 andre sociale ydelser, herunder dagpenge ved barselsorlov kr ,00 af budgetbeløb på kr ,00 svarende til 92,1 % og mindre forbrug på kr ,00. Konto dagpenge v. barselsorlov Sisimiut: af budget på kr efter refusioner på 90 % fra Selvstyret er hjemtaget, udgør forbruget på kr ,00 hvor resultatet udgør mindre forbrug på kr ,00. 25

26 I 2016 er 85 kvinder registreres at have modtaget barsels dagpenge og 34 mænd har fået barsels dagpenge. Det er ikke ensbetydende med at der er født 85 børn i 2016, da der er 30 kvinder hvor barselsdag pengene fortsat er udbetalt fra 2015 i overgangen til Konto dagpenge v. barselsorlov Kangerlussuaq: af budget på kr ,00 efter refusioner på 90 % fra Selvstyret er hjemtaget, udgør forbruget på kr ,00 svarende til 597,9 % og merforbrug på kr ,00. Der er 11 kvinder der i 2016 har fået barsels dagpenge og 1 enkelt mand har fået barsels dagpenge. Konto dagpenge v. barselsorlov Sarfannguit: af budget på kr ,00 efter refusioner på 90 % fra Selvstyret er hjemtaget, udgør forbruget på kr ,00 svarende til 239,2 % og merforbrug på kr ,00. Der er i alt 4 kvinder i Sarfannguit der har fået barsels dagpenge og 1 enkelt mand har fået barsels dagpenge. Konto dagpenge v. barselsorlov Itilleq: af budget på kr ,00 efter refusioner på 90 % fra Selvstyret er hjemtaget, udgør forbruget på kr ,00 svarende til 92,1 % og mindre forbrug på kr ,00. Der er 4 kvinder der har fået barsels dagpenge og ingen mandlig har fået barsels dagpenge. Konto 47 Ældreforsorg Tabel 10 Ældreforsorg(1.000 kr.) Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug Alderspension ,5% Hjemmehjælp ,6% Plejehjemmet ,5% Omsorgsforanstaltninger for ældre ,2% Plejeophold ved sundhedsvæsnet ,9% Total ,4% Antal alderspensionister pr. 31. december 2016 Tabel 11 Tekst Antal Alderspension Sisimiut 399 Alderspension SSTR 7 Alderspension Sarfannguit 5 Alderspension Itilleq 5 Alderdomshjemmet 42 I alt 458 Alderspension konto 4701 Forbruget på konto 4701 udgør pr. 31. december 2016 kr af budgetbeløb på kr svarende til 95,5 %, det betyder at der er mindre forbrug på kr ,00. Konto grundbeløb Sisimiut, har et forbrug på kr af budgetbeløb på kr dvs. der er merforbrug på kr ,00 men da andre områder i alderspensionsområdet har et mindre forbrug på i alt kr ,00, er merforbruget dermed hjemtaget. Konto personlige tillæg Sisimiut, har et forbrug på kr af budgetbeløb på kr dvs. der er et merforbrug på kr ,00, og som ovenfor anført, blev merforbruget hjemtaget pga. mindre forbrug på andre områder i alderspensionsområdet. Ydelser til personlige 26

27 tillæg kan være uforudsigelige da der næsten hver måned er tilgang af nye pensionister, desuden har der været mange flytninger til nye ældreboliger men også til andre ældreboliger, hvilket har medført mange udgifter på dem, herunder for transport af indbo, betaling af 1. husleje. Der er intet at bemærke over forbrug i bygderne tilsammen. Resultatet i forbruget på bygderne udgør tilsammen et mindre forbrug på kr ,00. I år og årene frem forventes ikke større tilgang af nye alderspensionister i bygderne, på nær af Kangerlussuaq som ikke kan svare nu da der ikke er tjeck på nye tilflyttere og udflytning til andre byer. Konto Hjemmehjælp i Sisimiut og bygder Forbruget på konto Sisimiut, har pr incl. ultimo har et forbrug på kr af budgetbeløb kr svarende til 88,8 % Det mindre forbrug på 11,2 % skyldes mindre forbrug på flere konti. På trods af overforbrug på konti, er dette fundet ved mindre forbrug på andre konti. Månedsløn forbrug: 95 % De sidste måneder af året, var sundhedshjælperstilling ubesat. Timeløn: forbrug 80 % Mange pleje tunge klienter indflyttet til plejehjemmet i Og flere dødsfald i klienterne. Derfor har vi ikke brugt hele normeringen. Kursusafgifter: forbrug 122,2 % Flere personale på kursus. Her i blandt sikkerhedskursus. Sygepenge: forbrug 43,8 % Diverse personaleudgifter: Medarbejder rejse ifm. nære pårørendes død forbrug (ingen afsatte midler på konto) Varekøb til kontor: forbrug 96,3 % Intet at bemærke. Telefon: forbrug 31,8% Vi har ikke brugt alle penge på budget. Men det svarer til øvrige år. Fremmede tj.ydelser: forbrug 89,4 % Der har ikke været mulighed/tid/behov for bygdebesøg Rengøringsartikler: forbrug 15,2 % Der har ikke været indkøbt store mængder, men dette kan variere fra år til år. Diverse varekøb: forbrug 183,7 % Hjemmehjælpen fik et stort parti fejlleverance. Dette er sendt retur, men vi har ikke modtaget kreditnota endnu. Der var problemer med returnering, men forventer at pengene indgår snarest. Øvrige driftsmidler: forbrug 359,6 % Bilen har haft flere reparationer. Den er meget gammel. Der er købt nye sommerdæk. Leje af lokale: forbrug 70,7 % 27