Familieudvalgets ordinære møde 06 /2015, den 10. juni 2015

Transkript

1 Oversigt åbent møde: Punkt 01 Godkendelse af dagsorden. Punkt 02 månedsrapport ultimo maj 2015 i Sisimiut Punkt 03 månedsrapport ultimo maj 2015 i Maniitsoq Punkt 04 Katak Aps og vaskeriet i QUPANUK Punkt 05 Høring af lovforslaget til Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2015 om boligsikring i lejeboliger i høring. Punkt 06 Høring af lovforslaget til Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om alderspension Punkt 07 Orientering fra Familiecenteret. Sisimiut Punkt 08 Tjenesterejse til Maniitsoq Punkt 09 Personalenormering i familieområdet Sisimiut Punkt 10 Personalenormering i familieområdet Maniitsoq Punkt 11 Eventuelt. 1

2 Mødet startet kl Deltagere: Atassut Siumut Alfred Olsen Evelyn Frederiksen Gideon Lyberth Jan Boller, Imm. 03 miit anigallarami imm. 08-mi takkuteqqippoq Fraværende med afbud: Bitten Heilmann, Atassut Tønnes Kreutzmann, Atasssut Fraværende uden afbud: Punkt 01 Godkendelse af dagsorden Afgørelse Godkendt 2

3 Punkt 02 månedsrapport ultimo maj 2015 i Sisimiut Journalnr Baggrund Der skal hver måned foretages en budgetopfølgning med vurdering af det forventede forbrug for resten af året samt angivelse af områder. Område for familie i Sisimiut vedlægger hermed budgetopfølgning for ultimo maj måned Regelgrundlag Qeqqata Kommunias kasse- og regnskabsregulativ. Gældende lovgivning indenfor det område, hvor Familieudvalget har den umiddelbare kompetence. Faktiske forhold Familieområdet Budget Tillæg Omplacer I alt Forbrug Rest Forbrug Konto Kontonavn (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 Kr.) (1.000 Kr.) I % 40 Fripladser på daginstitutioner ,3 41 Hjælpeforanstalt for børn ,7 43 Social førtidspension ,1 45 Offentlig hjælp ,8 46 Andre sociale ydelser ,8 47 Ældreforsorg ,0 48 Handicapområdet ,8 49 Andre sociale udgifter ,0 Familieområdet i alt ,9 Forbruget skal ligge på 41,65 % hvis forbruget er jævnt fordelt over 12 måneder. Familieområdet i Sisimiut og bygderne har et samlet forbrug på 40,9 % svarende til mio. kr. af budgetbeløb på mio. kr. Bemærkninger i afdelingerne: Konto 40 - Fripladser på daginstitutioner: Pr. 31. maj 2015 ligger forbruget på konto 40 på 21,3 % svarende til kr. af budget på kr. Forbruget udviser budgetmæssigt mindre forbrug på ca. 20 %. Konto 40 anses derfor ikke være i fare evt. for overskridelse. Konto 41 - Hjælpeforanstaltninger for børn: Samlet for børn- og unge området, ligger forbruget på 29,7 % svarende til mio. kr. af budgetbeløb på mio. kr., hvilket resulterer mindre forbrug på 11,95 % svarende til ca mio. kr. For mindre forbruget skyldes dels, færre anbragte børn i år. Der er dog en anbringelsessag som er fremlagt til beslutning i FAU, og at det kan blive aktuelt at andre børn som har relation til omtalte sag, kan senere også komme i tale om anbringelse. Konto Hjælpeforanstaltninger vedr. udgifter til støttepersoner i Sisimiut og bygderne, udgør det samlede forbrug på 41,6% svarende til kr. af budget på kr. Budgettet er blevet overholdt uden der foreligger mer- eller mindre forbrug, men fordelt over by og bygder, ligger forbruget størst i Sisimiut, der udgør på 58 % og 2 % i Kangerlussuaq, mens i Sarfannguit og Itilleq 3

4 har der ikke været udgifter. Pt. er de ansat 15 støttepersoner rundt omkring institutionerne, hvor de er ansat enten på heldag, halvdag eller også på deltid. Konto Familiepleje i Grønland Pr. 31. maj 2015 er der i alt 13 børn som er anbragt i familiepleje, og såfremt den aktuelle anbringelsessag imødekommes senere, vil antallet stige til 14. Det samlede forbrug på konto 4102 incl. bygderne, ligger pr. 31. maj 2015 på 22,7 % svarende til kr. af budgetbeløb på kr. Der blev oplyst fra børn- og unge området at der er etableret et godt samarbejde med Familiecenteret, og at der satses meget på at undgår anbringelser. Konto Døgninstitutionsophold i Selvstyrets døgninstitutioner. Pr. 31. maj 2015 er der anbragt 3 børn- og unge på Selvstyrets døgninstitutioner. Forbruget på konto 4105 udgør 28,9 % svarende til mio. kr. af budgetbeløb på mio. kr. Takstbetalinger for maj måned er dog endnu ikke fået, hvorfor der kun er betalt for 4 måneders takstbetalinger i udgangen af maj måned. Konto Private døgninstitutioner. Pr. 31. maj 2015 er der 1 barn anbragt i private døgninstitution. Forbruget pr. 31. maj 2015 udgør kr. 17,4 % svarende til kr. af budgetbeløb på kr Der er betalt takstbetalinger for 4 måneder heraf juni forud. Konto Familiecenter Pr. 31. maj 2015 udgør forbruget 46,1 % svarende til mio. kr. af budgetbeløb på kr Der er overforbrug på 4,50 % svarende til ca kr. For overforbruget skyldes at Familiecenteret har haft personaleomkostninger som ikke har budgetmæssig dækning. Lederen af familiecenteret er ellers blevet indkaldt til møde om gennemgang af deres budget, men pga. andre opgaver samt ferie, har hun meldt afbud. Men under drøftelse af familiecenterets forbrug tværs i ledelsen på familieområdet, mener ledelsen at overforbruget er en del af det arbejde som familieområdet og familiecenteret i fællesskab er i gang med, og at overskridelsen skyldes pga. udgifter i personaleomkostninger, som er brugt til ansættelse af flere socialrådgivere. Man vil senere på året fremkomme med forslag til budgetomplacering på konto 41 således, at familiecenteret kan undgå budgetoverskridelse. Konto 43 - Førtidspension: Førtidspension før 1. januar 2002 og efter 1. januar 2002 Forbruget pr. 31. maj 2015 udgør i alt 52,1 % svarende til mio. kr. af budgetbeløb på mio. kr. Da førtidspension udbetales forud, er udbetalingerne for juni måned 2015 med i maj måneds forbrugsrapport. Oprigtigt skal forbruget med juni 2015 ligge på 50 %. Der er merforbrug på ca kr. incl. juni. Som tidligere nævnt kan der ske endnu ændring af budget tallet enten op eller ned, men det afhænger af afgang og tilgang indenfor det sidste 6-7 måneder af året. Konto 45 - Offentlig hjælp: Pr. 31. maj 2015 udgør den samlede forbrug på konto 45 incl. bygderne på 47,8 % svarende til mio. kr. af budgetbeløb på mio. Der er en afvigelse på 6,1 % svarende til ca kr., kr. større end april måneds forbrug. Fordelt over by og bygder, er forbruget størst i Kangerlussuaq, idet hele puljen på kr. er brugt op og dermed også er overskredet med kr. 4

5 I Sarfannguit ligger forbruget på 76 % af budget på kr., og i Itilleq ligger forbruget på 84,8 % af budget på kr. I Sisimiut ligger forbruget på 45,8 % af budget på mio. kr., og dermed udviser budgettet et merforbrug på ca kr. Under gennemgang af ovenstående konto områder samt samtaler med afdelingsleder og medarbejderne i bygderne, er følgende oplyst: Kangerlussuaq: Der er nu 5 hjælpemodtagere tilbage, og man regner med at de arbejdsløse som får udbetalt hjælp, kan i løbet af sommerperioden få vikar jobs. Hvad angår uorganiseret tilflyttere til Kangerlussuaq, er tallet ikke høj, kun ganske få personer er flyttet uorganiseret og enkelte af dem har nu fået jobs. Sarfannguit: Arbejdsløsheden har været stor pga. begrænset indhandling. Fabrikkens fryser er ved at blive klargjort til ny sæson med indhandling af fisk, og det påregnes at alle som kan arbejde i Sarfannguit vil om kort tid begynde at arbejde igen, dog undtagen enkelte personer pga. allergi eller barsel ikke kan arbejde. Indhandling af fisk starter i uge 23. Itilleq: Der har været problemer med vandtilførsel i Itilleq, men Nukissiorfiit oplyser at skaden er lavet og at der pt. renses 400 liter vand i timen. Nogle arbejdsløse har været ansat ved snerydning i vinterforløbet, og det påregnes at flere vil komme i arbejde når indhandling af fisk kommer i start igen. Dog kan fabrikken kun modtage max. 100 kg. fisk pr. båd om dagen. Man har ellers henvendt sig til Royal Greenland for at få fabrikken renoveret, men RG har afslået med begrundelse at renoveringen ville koste flere mio. kr. og at det ikke ville betale sig når der kun er få der indhandler til fabrikken. Sisimiut: I maj måned er der registreret 362 arbejdsløse, heraf fabriksarbejdere der er midlertidig sendt hjem. Udgifterne til kontanthjælp er faldet sammenlignet med april måneds forbrug, da flere unge arbejdsløse er begyndt at arbejde på Inerisaavik. Desuden er udgifterne til husleje faldet, da mange af hjælpesøgende der får tilskud til husleje har fået penge tilbage ifm. varmeregulering. Konto 46 - Andre sociale ydelser: Dagpenge ved barsel Forbruget pr. 31. maj 2015 udgør 41,8 % svarende til kr. af budgetbeløb på kr. Der er merudgift på ca kr. og er for lille til at fremkomme med yderligere bemærkninger. Konto 47 - Ældreområdet: Forbruget pr. 31. maj 2015 udgør 44 % svarende til mio. kr. af budgetbeløb på kr for hele ældreområdet. Forbruget udviser et merforbrug på 2,4 % svarende til ca kr. Fordelt over afdelingerne i ældreområdet, ser merforbruget- mindre forbruget således ud: 5

6 Tekst Konto Budget Forbrug Bevillingsbehov Alderspension Hjemmehjælp Plejehjem Omsorgsforanstaltninger Plejeophold ved SHV I alt Da alderspension udbetales forud, er juni udbetalingerne med i maj forbruget, og svarer sig til ca kr. Når de kr. udgår fra maj forbruget, ligger merforbruget på konto 47 på ca kr. Plejehjemmets forbrug ligger størst på månedslønnede, da lønudgifterne er højere end der er afsat budget til, men de arbejder på at hjemtage eventuelle merforbrug ved kompenserende besparelser, for at undgå overskridelser i På omsorgsforanstaltningerne er købet af buskort endnu ikke fået, og det forventes at den vil udgøre ca kr. Pt. er der 1 plejepatient på sygehuset, og opholdet koster ca kr. pr. måned. Vedkommende er meget handicappet, og der arbejdes derfor om at omfatte vedkommende til handicaplovgivningen, og når han handicapregistreres skal han fremover registreres under handicapområdet tilmed takstbetalingen. Konto 48 - Handicapområdet: Pr. 31. maj 2015 udgør forbruget på handicapområdet 38,8 % svarende til mio. kr. af budgetbeløb på kr Forbruget udviser et mindre forbrug på 2,8 % svarende til ca mio. kr. Ved gennemgang af kontoområderne er der på takstbetalingsområderne følgende mangler ift. maj måned: Konto 4816 Døgninstitutionsbetalinger for voksne kr Konto 4817 Døgninstitutionsbetalinger for børn kr Konto 4821 Døgninstitutionsbetalinger Danmark kr Handicapområdets oprigtige forbrug skal derfor ligge på ca. 43,6 % svarende til ca mio. kr., dvs. det forvente forbrug til udgangen af maj måned, er overskredet med ca kr. Da Bofællesskabet PISOQ har afskediget 2 medarbejdere pga. nedgang af klientellet i børn- og unge området, og det forventede nedgang i takstbetaling for en voksen anbragt i Danmark, forventes at konto 48 vil kunne hjemtage en del af overforbruget i løbet af året. Konto 49 - Andre sociale udgifter: Konto 49 er udgået af budget Økonomiske og administrative konsekvenser Efter 5 måneds forbrug udgør forbruget på konto 4 familieområdet 40,9 %, dvs. der er et mindre forbrug på 0,7 % hvis forbruget er jævn fordelt over 12 måneder. Som ovenfor anført har børn- og unge området endnu ikke fået døgninstitutions regninger på ca kr. for maj måned fra Selvstyret, og handicapområdet ligeledes endnu ikke fået takstbetalinger for samtlige handicappede der er anbragt på døgninstitutioner i Danmark samt i Grønland for maj måned. Disse udgør tilsammen ca. 2.4 mio. kr. Når disse regninger er betalt, vil 6

7 forbruget på konto 4 oprigtigt udgøre ca. 43 % svarende til mio. kr. dvs. budgettet vil udvise merforbrug på ca. 1.4 % svarende til ca. 1.5 mio. kr. Men det er endnu for tidligt at fremkomme med et bud om merforbruget kunne hjemtages i løbet af året, da det afhænger af om hvordan arbejdsløsheden herunder konto 45 vil udvikle sig resten af året, og hvad angår andre områder som eksempel konto 41, om området kan holde året ud med det nuværende forbrug, eller konto 43 førtidspensionsområdet, om der bliver tilkendt flere førtidspensionister indenfor de sidste 6-7 måneder af året. Direktionens bemærkninger Administrationens vurdering Efter administrationens vurdering er resultatet på konto 4 ikke i alarmerende udvikling, medmindre der sker nogen drastisk indenfor området, som eksempel flere anbringelser i døgninstitutioner, flere arbejdsløse, flere nye førtidspensionister m.m. De eksterne institutioners forbrug og budget er blevet drøftet med respektive ledere, dog undtagen familiecenteret, da det er nødvendigt for familieområdet, at budgettet i 2015 helst ikke skal slutte med overforbrug. Der er mødt forståelse og vilje til samarbejde fra alle sider. Hvad angår konto 45, vil afdelingen indkalde arbejdsmarkedskontoret til et møde evt. om tiltag til kursus aktiviteter for arbejdsløse, på den måde at holde forbruget på konto 45 nede. Med disse bemærkninger indstiller familieområdet om at månedsrapport for maj måned 2015 tages til efterretning. Indstilling At, bemærkninger til forbrug på konto 4 i familieområdet ultimo april 2015 tages til efterretning. Afgørelse Indstilling tages til efterretning Bilag 1. Udskrift af balance ultimo maj

8 Punkt 03 månedsrapport ultimo maj 2015 i Maniitsoq Journalnr Faktiske forhold Forbruget/indtægter skal ligge på 41,67 %, hvis forbruget er jævnt fordelt over året. Området for Familie Atuiffik Atuiffiup taaguutaa %-nngorl. 40 Friplads til daginstitutiner ,6% 41 Hjælpeforanstaltninger for børn ,2% 43 Social førtidspension ,3% 44 Underholdsbidrag ,0% 45 Offentlig hjælp ,1% 46 Andre social ydelser ,4% 47 Ældreforsorg ,6% 48 Handicapområdet ,0% 49 Andre social ydelser ,0% I alt ,4% Området for Familie har et samlet forbrug på mio. kr. ud af en bevilling på 92,546 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 40,4 %. Konto 40: Fripladser på daginstitutioner Der er blevet afholdt udgifter til fripladser i daginstitutionerne for to børn, der er blevet anbragt udenfor hjemmet og for et barn, der bor hos sine forældre. Konto 41: Hjælpeforanstaltninger for børn. Ultimo maj 2015 ligger forbruget på 62,2 % for hjælpeforanstaltninger for børn. Antallet for børn og unge der er anbragt udenfor hjemmet inkl. 2 forældre er på 50 personer. Der arbejdes for, at 2 forældre og 6 børn bliver hjemtaget i løbet af året fra Selvstyrets døgninstitutioner. Derudover har vi 3 hjemtagelsessager for 3 børn, der er anbragt i Selvstyrets døgninstitutioner. Dog skal man forvente, at der skal være merforbrug i slutningen af året, da der ikke er afsat midler til hjælpeforanstaltninger for børn i de tre bygder Kangaamiut, Atammik og Napasoq, og da man også har dækket merforbruget fra 2014 i : Familiecenter Udgifter til personale ligger på 72,1 %, hvor forbruget for udgifter til personale ligger højt på grund af bygdebesøg samt rejse ifm. afholdelse af Familieseminar. For resten af året, skal man være opmærksom på forbruget under udgifter til personale, og hvor man skal til at prioritere rejsemålet. Denne konto har merforbrug, da man har indkøbt 4 skriveborde og inventar ifm. renovering, hvorfor der er stort merforbrug på 163 %. Det indstilles, at der ikke skal være forbrug fra denne konto for resten af året. For Familiecenter Maniitsoq - ligger forbruget for Maj 2015 på 18,4%. Konto 43: Social førtidspension 4301: social førtidspensionister før 2002, 65 personer for maj. 4302: social førtidspensionister efter 2002, 100 personer for maj. Konto 45: Offentlig hjælp På grund af fiskefabrikken ikke kører på fuldt tid, kan ydelser af offentlig hjælp fra maj måned stadig mærkes. Da arbejdsmarkedsydelserne ligger højt. 8

9 Derudover er det mærkbart, at dem der gå på Piareersarfik for at forhøje deres karakterer og som er færdige med skoleopholdet, ikke har fået arbejde, hvorfor mange har rettet henvendelse for at få tildelt offentlig hjælp. Der er også merforbrug under konto Trangsvurderet hjælp, husleje, hvor forbruget ligger på 74,7 %. Begrundelsen herfor er, at der har været flere der havde brug for hjælp på grund af den kolde vinter. Der er også merforbrug under konto Trangsvurderet hjælp, varme fra øvrige i Kangaamiut (Art 9430), hvor der er afsat kr og forbruget ligger på kr ,06, 424,2 %. Konto Trangsvurderet hjælp, Husleje (Art 9460) for Napasoq ligger på 69,7%, hvor der er et forbrug på kr ,00, konto er budgetteret med kr ,00. Konto Trangsvurderet hjælp, Husleje (Art 9460) for Atammik ligger på 74,3%, hvor der er et forbrug på kr ,50, konto er budgetteret med kr ,00. Konto 46: Andre sociale ydelser Udarbejdes af borgerservice. Konto 47: Ældreforsorg 4701, antallet af ældre inklusive bygder er på 297 personer. Der var pr. ultimo , 3 ældre med støtteperson. Neriusaaq: Forbrug/indtægt ligger på 44,6 %. Redegørelse for forbruget: 0110 Personalenormering er ikke tilsvarende, da der er for mange månedslønnede Lederne i Neriusaaq har besluttet, at der skal være merforbrug under normtid, for at man ikke skal ansætte flere medarbejdere for at undgå mangle på døgnpersonale hvis vi følger normtiden. Det er målet, at man for resten af året skal følge normtiden, normtiden falder først igen i juletiden. 1000, der er indkøbt nok printerpatroner for resten af året. Så vi har reserver til de næste par måneder Der er indkøbt bleer og rengøringsarktikler nok til de næste par måneder indkøb madvarer for kvartal. Man har også udgifter til grønlandske madvarer, da man ønsker at servere grønlandske madvarer, mens varerne endnu er friske. Da vi ikke har modtaget regninger for maj fra Nukissiorfiit, har vi medtaget disse med et skøn. Konto 48: Handicapområdet Redegørelse for forbruget: Der er i alt 108 registrerede handicappede. 11 bor i DK. 17 bor i døgninstitutioner, 9

10 7 bor i Neriusaaq, 5 bor i Elisibannguaq, 2 bor i Aaqa 1 bor i Aja 1 bor i Ikinngut 1 bor i Kangaamiut 12 bor i beskyttet boenhed 1 bor i satellit. 33 bor i eget hus, med støttepersoner (byer og bygder) Konto Naapiffik, der er to personale. Konto: Med hensyn til det tre måneder, har der ikke været så mange aktiviteter. I februar måneden afholdte to hold kurser. Pr. 1. marts arbejder personalet i boenheder i tidsrummet kl.08:00-16:00, 16:00-24:00, og natholdet arbejder i tidsrummet kl.24:00-08:00. Tidligere arbejdede man i tidsrummene kl. 07:00-15:00, 15:00 23:00, og natholdet arbejdede i tidsrummet 23:00-07:00, man havde 1 times overtid, da man benyttede de tidligere timer. Støttepersoner i byer og bygder for handicappede var på 31. i længere tidspunkt har der ellers været ca. 55 støttepersoner, og det er blevet nedskåret, begrundelsen er, at flere handicappede er flyttet til døgninstitutioner, og man har flyttet nogle fra alderdomshjemmet. Derudover er støttepersonerne begyndt at støtte to personer, hvor støttepersonen støtter en voksen om formiddagen og en ung om eftermiddagen. Konto: Fremmede tjenesteydelser, forbruget ligger på 109,6 %, det skal gøres opmærksom på, at når deltagerne til kurser f.eks. fra Neriusaaq, som man har midlertidig betalt for betaler tilbage, vil forbrugsprocenten blive mindre. Konto 48 forbrugsprocenten ligger på 28 %. Økonomien styres stramt. Enkelte kontoer ser ud som, at det er tømte, og nogle har ingen forbrug. Konto 49: Andre sociale ydelser To skal på behandling gennem betaling fra denne konto. Man forventer, at de skal være på Katsorsaavik Nuuk, man har også spurgt tre mulige behandlere her lokalt, med det formål, at der kan afholdes behandling lokalt. En behandler har accepteret. Indstilling Det indstilles til Familieudvalget, at man tager økonomirapporten for ultimo maj 2015 til efterretning. Afgørelse Familiecentret skal til næste møde fremkomme med en klar redegøre for de udgifter, der ikke svarer overens. Indstillingen taget til efterretning. Bilag 1. Økonomi balance for fjerde måned. 10

11 Punkt 04 Katak Aps og vaskeriet i QUPANUK. Sisimiut Journal nr Baggrund Kommunalbestyrelsen har på sit ordinære møde 06/2010, den 23. november 2010 godkendt KATAK ApS til at overtage vaskeri opgaver vedr. QUPANUK(Alderdomshjemmet) i Sisimiut. I følge entreprisekontrakten for drift af Alderdomshjemmets vaskeri i Sisimiut gælder kontrakten fra til Men KATAK ApS har af mail den 19. maj 2015, ønsket at opsige kontrakten før tid - fra den Direktionen har den 29. maj 2015 godkendt KATAK ApS ansøgning om opsigelse af kontrakten pr. 1. juni Regelgrundlag I afsnit 3.3 i Kasse- og regnskabsregulativ for Qeqqata Kommunia fremgår det, at kommunalbestyrelsen har bevillingsmyndigheden. Faktiske forhold KATAK ApS har af mail den 19. maj 2015 meddelt Qeqqata Kommunia, at entreprisekontrakten for drift af Alderdomshjemmets vaskeri i Sisimiut er urentabelt. Selskabet har meddelt, at udgifterne pr. kg er langt højere i forhold til reelle udgifter. Qeqqata Kommunia har for at værne selskabets aktiviteter i Sisimiut godkendt at efterleve KATAK ApS ansøgning om opsigelse af entreprisekontrakten før tid. Kontrakten opsiges derfor pr. 1. juni Bæredygtige konsekvenser Ingen. Økonomiske og administrative konsekvenser I forbindelse med opsigelse af entreprisekontrakten er det meddelt af QUPANUK s leder, at da man vil rokere personalet vil der kun være behov for ansættelse af en 1 ufaglærte vaskerimedarbejder. Det betyder, at QUPANUK skal vil blive tilført en ekstra medarbejder så fra nuværende vil være 58 medarbejdere til 59. En ny vaskerimedarbejder vil ifølge S.I.K. mindste løn incl. pension koste ca. kr for de sidste 7 måneder i Derudover vil der være udgifter til El, vand og vaskerimidler. Ifølge opdaterede beregninger for EL, Vandforbrug og Vaskerimidler vil der for resten af året(7 måneder) være ekstra udgifter til EL på kr , Vandforbrug på kr og for Vaskemidler på kr på i alt. Der er på konto nr.: KATAK ApS for ultimo april 2015 et forbrug på ca. kr og rest på kr kr. Det indstilles, at omplacere i alt kr fra konto KATAK ApS til dækning af: - løn for 1 nye vaskerimedarbejdere til konto nr.: Timeløn kr Ekstra El udgifter på konto nr.: Elregning kr Ekstra Vand udgifter på konto nr.: Vandregninger kr Ekstra Vaskerimidler på konto nr.: Diverse varekøb kr I alt: Kr

12 Følgende ønskes der omplacering under konto 47-09: Kontonummer Kontonavn Bevilling Tillæg Ny bevilling Timeløn Elregning Vandregninger Diverse varekøb KATAK ApS I alt 0 Administrationens vurdering Da, der ikke er andre alternativer til at varetage vaskeriopgaver udover KATAK ApS, og da KATAK ApS ønsker at opsige aftalen med Qeqqata Kommunia er der behov for at ansætte 1 nye vaskerimedarbejder i QUPANUK. Overtagelse af vaskeriet betyder også, at driftsudgifterne i vaskeriet forøges hvilket betyder merforbrug for EL, Vand og Vaskermidler hvorfor der er behov for tillægsbevilling på i alt kr som kan hentes via omplacering jfr. tabel ovenfor. I forbindelse med privatisering af vaskeriet i 2011 har Qeqqata Kommunia bibeholdt egen materiel(vaskemaskiner, tørretumbler mv.) hvorfor der ikke vil være ekstra udgifter i forbindelse opstarte eget vaskeri igen i QUPANUK. Indstilling Det indstilles til Familieudvalget, at KATAK ApS ansøgning om at opsige entrepriseaftalen med Qeqqata Kommunia vedr. vaskeriopgaver tages til efterretning. at godkende omplacering på kr for opstart af internt vaskeri i QUPANUK jfr. ovenstående skema. Afgørelse Indstilling godkendt Bilag Ingen 12

13 Punkt 05 Høring af lovforslaget til Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2015 om boligsikring i lejeboliger i høring. Journalnr Baggrund Høring om forslag til ny boligsikringslov sendes til kommunerne med ønske om bemærkninger til forslaget. Bemærkninger sendes til Selvstyret senest den 19. juni Formålet med forslaget til en ny Inatsisartutlov om boligsikring i lejeboliger er at begrænse mulighederne for spekulation i boligsikringsreglerne ved at indføre et ekstra kriterium om boligen og dens indretning således, at der kan tages hensyn hertil i bekendtgørelsen om beløbsgrænser mv. Regelgrundlag Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2015 om boligsikring i lejeboliger (bilag 1) Faktiske forhold Forslaget viderefører i stort omfang de hidtidigt gældende regler om boligsikring. I forhold til gældende lovgivning skal følgende bemærkes. 1) Beregningsgrundlaget aktuel indkomst. Der ændres med lovforslaget i beregningsgrundlaget for boligsikring, så boligsikring fremadrettet beregnes på baggrund af aktuel indkomst. Boligsikring beregnes efter gældende boligsikringsforordning blandt andet på baggrund af den samlede skattepligtige indkomst i det nærmest forudgående slutlignede år. Borgerens indtægtsforhold kan have ændret sig siden da. Ønsket er at anvende et mere retvisende beregningsgrundlag, der er i bedre overensstemmelse med borgerens indkomst på tidspunktet for ansøgningen om og beregning af boligsikring. 2) Yderligere kriterium Boligen og dens indretning Derudover udvides kriterierne for tildeling af boligsikring med begrebet boligen og dens indretning. Boligen og dens indretning indgår herefter på lige vilkår med de øvrige krav fastsat i loven. Med lovforslaget skabes der hjemmel til, at der i bekendtgørelsesform kan differentieres i boligsikringsbeløbet til enkelte boligtyper. 3) Der indføres med loven en kontrolpligt for forvaltningen til at føre kontrol med udbetalingen af boligsikring. Bæredygtige konsekvenser Ingen. Økonomiske og administrative konsekvenser For den offentlige administration, forventes lovforslaget at medføre øgede administrative byrder. Lovforslaget pålægger dog ikke det offentlige nye administrative væsentlige byrder set i forhold til gældende lovgivning. (Se Faktiske forhold) 13

14 Med indførelse af aktuel indkomst forventes på sigt offentlige besparelser på udbetaling af boligsikring. Se mere i bilag 2 under 3.1. De økonomiske konsekvenser for det offentlige De økonomiske konsekvenser for det offentlige er beregnet til at være en besparelse på 12,8 millioner kroner pr. år. Den fulde besparelse opnås, når den tilhørende bekendtgørelse træder i kraft. Administrationens vurdering Administrationen har udformet følgende høringssvar: Høringssvar vedrørende lovforslag til Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2015 om boligsikring i lejeboliger. Qeqqata Kommunia har følgende bemærkninger til lovforslaget: Qeqqata Kommunia er positiv stemt over for beregningsgrundlaget ændres til aktuelt indkomst. Qeqqata Kommunia vil dog gerne klarlægge, hvordan vi skal agere overfor midlertidig arbejdsløse og arbejdsløse, når vi skal beregne udefra aktuel indkomst. Qeqqata Kommunia vurderer at kontrolpligten vil ligesom 5 stk. 1 medføre at ekstra arbejdsbyrde i borgerservice. Qeqqata Kommunia ønsker en præcisering af 5 stk. 3. Skal borgerservice virkelig vente på at borgerne selv henvender sig til kommunen om fødsel eller tilknytning? I dag foregår det automatisk fra CPR-registeret. Dette høringssvar har været under behandling i Familieudvalget. Indstilling Det indstilles Familieudvalget at: Godkende høringssvaret At tilføje eventuelle kommentarer, der indarbejdes i høringssvaret inden indsendelse til Selvstyret Afgørelse Instilligen godkendt, og videresendt til Økonomiudvalget Bilag 1. Forslag til: Inatsisartutlov om boligsikring i lejeboliger 2. Bemærkninger til boligsikringsloven DK 3. Høringsbrev Boligsikring DK 14

15 Punkt 06 Høring af lovforslaget til Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om alderspension Journalnr Baggrund Høring om forslag til ny lov om alderspension sendes til kommunerne med ønske om bemærkninger til forslaget. Bemærkninger sendes til Selvstyret senest den 24. juni Loven er en reform af Landstingsforordning nr. 3 af 7. maj 2007 om alderspension. Grønland står over for en række udfordringer på pensionsområdet. Forslaget skal ses på baggrund af behovet for en mere tidssvarende, økonomisk og socialt bæredygtig alderspension. Reformen skal fremtidssikre alderspensionen og samtidig sikre rimelige økonomiske vilkår for alderspensionisterne Regelgrundlag Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om alderspension. Faktiske forhold Hovedpunkter i forslaget: Med lovforslaget stiger pensionsalderen gradvist fra de nuværende 65 år til 67 år i Det foreslås, at kommunalt visiteret hjemmehjælp til alderspensionister vil være vederlagsfrit for alderspensionisten, når hjemmehjælpen er nødvendigt for, at alderspensionisten kan forblive i eget hjem. Der ændres med lovforslaget i beregningsgrundlaget, så alderspension fremadrettet beregnes på baggrund af aktuel indkomst. Aktuel indkomst er et mere retvisende indkomstgrundlag, der er i bedre overensstemmelse med borgerens aktuelle indkomst på tidspunktet for udbetalingen af alderspension. Det foreslås, at alderspension fremadrettet vil bestå af et grundbeløb og et pensionstillæg. Grundbeløbet vil være uafhængigt af en eventuel partners indtægt, og nedtrappes kun på grund af pensionistens egen indtægt. Pensionstillægget nedtrappes på baggrund af pensionistens og eventuel partners indtægt Det foreslås, at tillæg til alderspensionister fremadrettet vil bestå af et børnetillæg, handicap- og helbredstillæg samt et økonomisk tillæg. Med lovforslaget foreslås det, at alderspension ikke nedsættes ved ophold på institutioner, når der er tale om et midlertidigt ophold. Såfremt opholdet ikke er midlertidigt, vil alderspensionen blive nedsat. Det foreslås, at alderspension og eventuelle tillæg kan gøres til genstand for udlæg for gæld til offentlige myndighed. Private kreditorer vil som hidtil være udelukket fra at gøre udlæg i alderspensionen Den nuværende alderspensionslovgivning opererer med 8 forskellige satser. Med loven foreslås dette forsimplet ved at anvende en sats til enlige, og en sats til pensionister i parforhold. Herved opnås en højere grad af ligestilling af alle alderspensionister. Med lovforslaget foreslås det at alderspensionister i parforhold, hvor alderspensionisten og partner har en årlig indkomst under kr , anses som enlig. Læs mere om ændringerne i bilag 2. Med loven indføres en kontrolpligt for forvaltningen til at føre tilsyn med den udbetalte alderspension og eventuelle tillæg. 15

16 Pensionisternes udvikling fra 2011 til 2014 i Qeqqata Kommunia. Ukioq Katillugit Pensionisters forventede udvikling i Qeqqata Kommunia. Ukiut Katillugit Bæredygtige konsekvenser Alderspensionister vil blive mere selvbærende. Dette svarer godt til kommunens ønske om ansvarsfulde borger. Økonomiske og administrative konsekvenser Reformen forventes at medføre merudgifter i det første år for reformens implementering. I de efterfølgende tre år vil merudgiften være faldende mod nul, men i løbet af fjerde år vil reformen medføre besparelser i forhold til den gældende alderspensionsordning. Samlet set vil de forhøjede takster og højere grænser for aftrapning af pensionen betyde merudgifter, mens forøgelsen af pensionsalderen, de forventede forbedrede vilkår for egenfinansierede pensioner, herunder de forventede arbejdsmarkedspensioner etc., vil bidrage til at reducerer udgifter etc. Det er således af afgørende betydning, at der i opfølgning på reformen af alderspensionsloven fokuseres på at styrke opsparingen til pensionsalderen via egne pensionsordninger og arbejdsmarkedspensioner. Tabel. Samlede konsekvenser af alderspensionsreform ved ikrafttræden 1. januar mio. kr. --- Gældende alderspension 387,27 396,26 406,29 417,46 430,03 508,04 581,08 671,74 678,55 Ændret struktur 44,07 40,69 41,68 42,72 43,98 46,53 55,92 65,38 68,18 Ændret pensionsalder 0,00-40,04-41,40-43,57-45,11-102,69-115,16-100,61-82,17 Samlet effekt 44,07 0,65 0,28-0,85-1,13-56,16-59,24-35,22-13,98 Udgifter alderspension 431,33 396,90 406,57 416,61 428,90 451,88 521,84 636,52 664,57 Administrationens vurdering Administrationen har udformet følgende høringssvar: Høringssvar vedrørende lovforslag til Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om alderspension: Qeqqata Kommunia har følgende bemærkninger til lovforslaget. Qeqqata Kommunia ønsker en præcisering af 1. Ældreområdet har svært ved at gennemskue, hvem der kan søge om tidligere pension når det er fyldt 65. Som det ser ud nu, kan alle der har sliddet søge om pension, når de er fyldt 65 år indtil

17 Qeqqata Kommunia vurderer at, 12 vil medføre flere henvendelser fra alderspensionister. Dette vil medføre øgede arbejdstimer, især når alderspensionen skal reguleres hvert år og ved økonomiske og personlige ændringer hos alderspensionisten. Lovforslaget vil medføre en del ændringer, især økonomiske ændringer. Derfor ønsker Qeqqata Kommunia at ældreområdets medarbejdere skal på kursus ligeså snart loven træder i kraft. Dette høringssvar har været under behandling i Familieudvalget. Indstilling Det indstilles Familieudvalget at: Godkende høringssvaret At tilføje eventuelle kommentarer, der indarbejdes i høringssvaret inden indsendelse til Selvstyret Afgørelse Ændringsforslagets følger ønskes redegjort: - Skattemæssige følger - Indflydelser på kommunens økonomi - Hvilke økonomiske fordele vil der være for pensionisten ved stigning af pensionsalderen - Administrative konsekvenser Sagen sendes videre til økonomiudvalget Bilag 1. Forslag til: Inatsisartutlov om alderspension 2. Bemærkninger til alderspensionsloven 3. Høringsbrev Alderspension 17

18 Punkt 07 Orientering fra Familiecenteret. Sisimiut Journalnr.: xx.xx Baggrund Orientering om at der i august 2013 er etableret et rejsehold af to psykologer. Rejseholdets primære opgave er behandling af senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen. 1. Behandlingsafdeling behandling som grupper eller som enkeltpersoner. 2. Afholdelse af lokale kurser / efteruddannelser 3. På langt sigt etablering af lokale behandlere, målsætningen er, at områder der arbejder med sager kan tilbyde behandling, det kan være uddannede / virksomheder, f.eks. familiecentre (her drejer det sig om, de personer der har deltaget i kurserne) Faktiske forhold I september 2014 afholdte psykologer orienteringsmøde for alle sagsbehandlere i Qeqqata Kommunia angående behandlinger, de vil udføre, og udpegede kontaktpersoner som koordinatorer til dem der ønsker behandling. Opslag om tilbud til behandling i byen blev i juli 2014 hængt op i byens opslagstavle, og behandlerne orienterede gennem Sisimiut Tusaataat om, at behandlingen ville starte i august. I august 2014 påbegyndte behandlingen i Sisimiut. Der var 40 tilmeldte der ønskede behandling, og man lavede en venteliste der er 30 på ventelisten. Man holdt op med at skrive i venteliste, da man ikke kunne nå alle der ønskede behandlingen. Jeg har ikke fået oplysning om, hvor mange der har færdiggjort behandlingen. Behandlingen foregik som grupper og som enkeltpersoner. Med hensyn til den anden målsætning, har Vilhelm Berthelsen holdt kursus for behandlerne om Psykoedukation i oktober 2014, da dem der ønsker at blive behandlet var mange og man kunne nå alle; fik man hjælp fra IIAN. Med hensyn til den tredje målsætning, blev kurset afholdt fra april i Sisimiut Hotel for 20 sagsbehandlere, hvor emnet var, at tale om senfølgerne fra misbruget og om hvordan samtalerne kunne foregår. Kursus instruktøren var Vilhelm Berthelsen. Rejseholdets sidste behandling er planlagt til at blive afholdt i dagene juni Økonomiske og administrative konsekvenser Der er ingen økonomiske konsekvenser for Qeqqata Kommunia. Det er Selvstyret der arrangerer behandlingen, og man benytter familiecenterets lokaler til samtaler. Administrationens vurdering Området for Familie og Familiecenteret er meget taknemmelig for, at byen har fået besøg af uddannede behandlere, lige siden behandlingen startede er det blevet klart, at byen har haft stor behov for sådanne problemer. 18

19 Indstilling Familiecenteret indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Afgørelse Indstilling tages til efterretning Bilag 1. Orientering fra Familiecenteret 19

20 Punkt 08 Tjenesterejse til Maniitsoq Journalnr.: xx.xx Baggrund Fra d.18 Maj til og med 22 Maj 2015 har Johanne E. Evaldsen, Mia Olsvig, Kirstine Knudsen været på tjenesterejse i Maniitsoq. Baggrund for tjenesterejsen er Familieafdelingens område for børn og unge: Harmonisering af arbejdsgange i Maniitsoq og Sisimiut Samt at vi yder den hjælp til udarbejdelse af handlingsplaner for børn og unge, der er anbragt udenfor hjemmet. At der ydes supervision til Børn og unge sagsbehandler i Maniitsoq. Faktiske forhold Vi havde allerede besluttet os for vores tjenesterejse til Maniitsoq, da vi fik besked fra Maniitsoq, at der også vil komme ansatte fra Selvstyrets tilsynsafdeling den dag. Vi ankom til Maniitsoq med en dags forsinkelse d kl og tog med det samme til kommunekontoret, hvor vi mødtes med Dorthe Poulsen. Dorthe fortæller at der p.t. er begrænset med at kunne mødes med sagsbehandlere for børn og unge, da de er i færd med at udføre handleplaner sammen med de tilsynsførende, ligeledes var der een ansat som havde orlov pga. sygdom og derfor var deres tid begrænset pga. det. Vi tilbyder at kunne være behjælpelig med service, Vi efterlyste bedre udnyttelse af Kirstine, som har stor erfaring med arbejdet på børn og ungeområdet, hvor udveksling af holdninger og viden kan ske. I dag er vi på børn og ungeområdet i Sisimiut i stand til at dele ud af erfaringer vi har samt organisering af opgaver, og der hvor de kan gøre gavn, Personale som har behov for supervision kan få tildelt seancer med en psykolog. Alle ansatte ved familieafdelingen mødtes den på mødesalen. Der var livlig debat. Der blev debatteret blandt andet angående anbringelser af børn udenfor hjemmet og som følge af det handleplaner samt plejeforældre og kommende plejeforældre. Den fik alle ansatte på familieplejeafdelingen kursus i udfyldelse af ansøgningsformular til familieudvalget i byrådssalen. Vi blev oplært i grundig udfyldelse af en ansøgningsformular fra punkt til punkt. Der blev drøftet de forhindringer der opstår ved ansøgninger f.eks., er vi blevet bekendt med, at INI A/S er den instans som giver de største juridiske forhindringer, f.eks., tilbagebetaling af depositum er ikke muligt, da de ikke gør det muligt at foretage en tilbagebetaling mod de ansøgere der ikke på forhånd er betalingsdygtige. Offentlig hjælpsmodtagere får hjælp til betaling af husleje men depositummet er de ikke i stand til at betale, derfor opstår restancer hos de offentlig hjælps modtagere og kan medføre at vedkommende smides ud af boligen. Om eftermiddagen mødtes vi med: Sagsbehandler i bygden Paarnannguaq, leder på børn og unge afdelingen Marie Lousi, vi gennemgik forskellige forretningsgange. 20

21 En mere fleksibel serveminded behandling f sager i bygderne eks., afholdelse af netværksmøder. Når der sker større begivenheder kunne man ved dialog eks., benytte skype, som vi for eksempel benytter her i Sisimiut. I Sisimiut er sager fordelt ud i cpr.nr. orden og efter vores erfaringer har vi en mere fleksibel ordning som vi her fremlægger for at se om den er brugbar. Kl mødtes vi med tilsynsførende. Her var stor kritik af servicen overfor bygderne og vi blev bekendt med at det drejede sig om een bestemt bygd. Handleplaner og behandling af sager i Maniitsoq gør man opmærksom på at hele sagsgangen er forbedret og har været behandlet korrekt og at de er begyndt at kunne følge med. For at forbedre servicen for bygderne aftalte vi at mødes under Familie Seminaret i Sisimiut med det ene formål at oprette et rejsehold til bygderne. Mia har holdt 7 supervisionsseancer og derudover deltog hun i alle møderne.. D. 26.maj og 27 maj blev der holdt familie seminar. D. 27 maj kl mødtes vi i byrådssalen; Aron Olsen Sarfannguit, Johanne Egede Evaldsen Sisimiut, Paarnannguaq F. Lybert fra Bygder, Andrea Karlsen Maniitsoq, Dorthe Poulsen Maniitsoq, Elias Rosing familiecenter Maniitsoq, Dorthe M Møller Familiecenter Sisimiut, Paneeraq Olsen Sisimiut. Debatten foregik livligt, Det blev aftalt at tage en hurtig tur til Atammik. Der blev aftalt at oprette et rejsehold, og for at realisere det har vi indkaldt til et møde med en dagsorden d kl Administrationens vurdering Vi vurderer tjenesterejsen for at være vellykket, og det er tydeligt at disse større sager som vi har med at gøre bedst er tjent med at blive behandlet sammen på nært hold og blive drøftet indbyrdes gør at alle bliver styrket. Indstilling Der indstilles til at familieudvalget tager det til efterretning Afgørelse Indstilling tages til efterretning, og det anses for væsentligt at nedsætte et rejsehold. Bilag Ingen 21

22 Punkt 09 Personalenormering i familieområdet Sisimiut Journalnr Baggrund Familieudvalget ønskede på deres sidste møde, at til næste møde skal familieområdet fremkomme med orientering om personalenormering i familieområderne i Sisimiut og Maniitsoq. Regelgrundlag I afsnit 3.3 i Kasse- og regnskabsregulativ for Qeqqata Kommunia fremgår det, at kommunalbestyrelsen har bevillingsmyndigheden. Faktiske forhold Ifølge den godkendte normeringsplan for Qeqqata Kommunia vedr. budget 2015, er personalenormeringen pr. 1. januar 2015 sammensat således i Sisimiut: Konto Tekst Antal Nuværende ansat personale Konto 11 Administrationen vikarer Konto 4101 Støttepersoner børn- og unge 3 15 område Konto 4109 Familiecenter Konto 4702 Hjemmehjælp Sisimiut Konto 4702 Hjemmehjælp Sarfannguit 1 1 Konto 4702 Hjemmehjælp Itilleq 0,25 0,25 Konto 4709 Plejehjemmet elever Konto 48 Handicapområdet 82,5 80,5 I alt 187,75 191,75 Konto 11 Administrationen Der er på nuværende tidspunkt 3 stillinger ubesat, familiechef, souchef og afdelingsleder i handicapområdet. Konto 4101 Støttepersoner i børn- og unge området Der er på nuværende tidspunkt ansat 3 fuld tids støttepersoner og resten er ansat på halvdag eller deltid. Alle ansættelser af støttepersoner søges primært til godkendelse hos familieudvalget, som ofte kommer fra daginstitutionerne. Typisk er børnenes sen udvikling, motorik og sproglig vanskeligheder ansøgningerne ofte begrundes med. Konto 4109 Familiecenter Der er ansat 10 på familiecenteret nu. Konto 4702 Hjemmehjælp i Sisimiut Der er ansat 13 på hjemmehjælp i Sisimiut. Hjemmehjælp i Sisimiut har kørt med 13 stillinger i mange år. Alle stillinger på hjemmehjælp i Sisimiut figurerer på normativskema som ufaglært timelønnede. Leder og souchef figurerer ikke på normativskema, men tages som del af lønpuljen der er afsat. 22

23 Konto 4702 Hjemmehjælp i Sarfannguit Der er ansat 1 hjemmehjælper i Sarfannguit. Konto 4702 Hjemmehjælp i Itilleq Der er ansat en hjemmehjælper i Itilleq på deltid. Konto 4709 Plejehjemmet Der er ansat 57 fuld tids ansatte samt 5 elever, heraf 2 betales af kommunen og 3 betales igennem deres uddannelse. Årsagen til der er ansat 57, skyldes at budgettet til lønområdet faktisk er mindre i forhold til stillingerne, og dette for ikke at overskride budgettet yderligere. Konto 48 Handicapområdet Bofællesskabet PISOQ fyrede 2 medarbejdere pga. nedgang af klienterne i børn- og unge området. Økonomiske og administrative konsekvenser Til alle stillingerne i familieområdet i Sisimiut, er der for budget 2015 afsat kr mio. kr. Direktionens bemærkninger Administrationens vurdering Det vurderes fra administrationen i familieområdet, at oplysninger om personalenormeringer og dertil bemærkninger i og under familieområdet, tages til efterretning. Indstilling Det indstilles til godkendelse at oplysninger om personalenormeringer i og under familieområdet for budget 2015, tages til efterretning. Afgørelse Indstilling taget til efterretning, rettelse, støttepersonsnormeringen vil igen blive fremlagt, når børne- og ungeområdet er på plads. Bilag 1. Normeringsoversigt over familieområdet i Sisimiut og Maniitsoq 2. Organisationsplan for familieområdets administration i Sisimiut 23

24 Punkt 10 Personalenormering i familieområdet Maniitsoq Journalnr Baggrund Familieudvalget ønskede på deres sidste møde, at til næste møde skal familieområdet fremkomme med orientering om personalenormering i familieområderne i Sisimiut og Maniitsoq. Regelgrundlag I afsnit 3.3 i Kasse- og regnskabsregulativ for Qeqqata Kommunia fremgår det, at kommunalbestyrelsen har bevillingsmyndigheden. Faktiske forhold Ifølge den godkendte normeringsplan for Qeqqata Kommunia vedr. budget 2015, er personalenormeringen pr. 1. januar 2015 sammensat således i Maniitsoq: Konto Tekst Antal Nuværende ansat personale Konto 11 Administrationen Konto 4101 Støttepersoner børn- og unge 0 5 område Konto 4102 Professionel plejefamilier 2 2 Konto 4109 Familiecenter 7 10 Konto 4702 Hjemmehjælp Maniitsoq 9 7 Konto 4702 Hjemmehjælp Kangaamiut 1,25 3 Konto 4702 Hjemmehjælp Napasoq 0,25 1 Konto 4702 Hjemmehjælp Atammik 3,25 2 Konto 4709 Plejehjemmet (Maniitsoq + Kangaamiut) 57 M 12 K Konto 48 Handicapområdet 55,5 36 I alt 164, Konto 11 Administrationen Der er på nuværende tidspunkt 1 stilling ubesat, familiechef praktikanter Konto 4101 Støttepersoner i børn- og unge området Der er 5 støttepersoner, ikke fast ansatte. Men udefra børnenes behov er støttepersonerne ansat til enkelte barn. Konto 4109 Familiecenter Der er 7 normering, hvoraf 3 ansatte som er forebyggelseskonsulenter og miljøarbejdere som ikke normeringsmæssigt er flyttet til familiecenteret fra administrationen. Konto 4702 Hjemmehjælp Der er ansat 7 på hjemmehjælp i Maniitsoq af 9 normeringer. I Kangaamiut er ansat 3 hjemmehjælpere af 1,25 normering I Napasoq er ansat 1 hjemmehjælp af 0,25 normering I Atammik er ansat 2 hjemmehjælpere af 3.25 Konto 4709 Plejehjemmet

25 Der er ansat 57 fuld tids ansatte samt 4 praktikanter. Årsagen til der er ansat 57, skyldes at budgettet til lønområdet faktisk er mindre i forhold til stillingerne, og dette for ikke at overskride budgettet yderligere. Alderdomshjemmet Kangaamiut normering 12. Konto 48 Handicapområdet Der i alt 55,5 normeringer, nuværende tidpunkt er der 36 ansatte der arbejder. Udefra 5 er der blevet 4 boenhederne / beskyttede bo enheder. to boenhed s beboere er i døgninstitutionen til genoptræning. Handicappede børn og unge er faldet. Økonomiske og administrative konsekvenser Til alle stillingerne i familieområdet i Maniitsoq, er der for budget 2015 afsat kr mio. kr. Direktionens bemærkninger Administrationens vurdering Det vurderes fra administrationen i familieområdet, at oplysninger om personalenormeringer og dertil bemærkninger i og under familieområdet, tages til efterretning. Indstilling Det indstilles til godkendelse at oplysninger om personalenormeringer i og under familieområdet for budget 2015, tages til efterretning. Afgørelse Indstilling taget til efterretning Bilag 1. Normeringsoversigt over familieområdet i Sisimiut og Maniitsoq 2. Organisationsplan for familieområdets administration i Maniitsoq 25

26 Punkt 11 Eventuelt Familieudvalget besøgte det beskyttede værksted her i Sisimiut og i Maniitsoq før sit møde. Til næste møde ønskes der en redegørelse om, hvilke planer man har for Naapiffik i Maniitsoq, der blev lukket pga. skimmelsvamp. 26