FAMILIE- OG BESKÆFTIGELSESFORVALTNINGEN Ledelsesinformation - Økonomi og aktivitet. Afrapportering pr april 2016

Transkript

1 FAMILIE- OG BESKÆFTIGELSESFORVALTNINGEN Ledelsesinformation - Økonomi og aktivitet Afrapportering pr april Økonomiafsnittet d.19. maj

2 Grafisk oversigt afsnit 1.1 FORVALTNINGENS AKUMMULEREDE FORBRUG PR MÅNED Serviceudgifter BUDGETGARANTEREDE UDGFITER inkl. udgifter finansieret af beskæftigelsestilskuddet

3 Økonomisk oversigt afsnit 2.1 FORVALTNINGENS SAMLEDE FORBRUG Forvaltningens samlet drift inkl refusioner s Rådg./vejledningsfunkt & administration ,3% Sektor: Børn og Unge ,7% Sektor: VoksenBeskæftigelsesudvalget ,7% Sektor: VoksenFamilie & Socialudvalget ,9% Sum: ,2% Anlæg Nettoforbrug og afvigelser på sektorniveau Serviceudgifter s Rådg./vejledningsfunkt & administration ,3% Sektor: Børn og Unge ,6% Sektor: VoksenBeskæftigelsesudvalget ,6% Sektor: VoksenFamilie & Socialudvalget ,3% Sum: ,1% heraf takstfinansiederede inst garanterede udgifter s Sektor: Børn og Unge ,0% Sektor: VoksenBeskæftigelsesudvalget ,4% Sektor: VoksenFamilie & Socialudvalget ,7% Sum: ,2% Heraf finansieret af beskæftigelsestilskuddet ,6% Ikke rammebelagte drifstudgifter s Sektor: Børn og Unge ,3% Sektor: VoksenFamilie & Socialudvalget ,1% Sum: ,3%

4 Forvaltningens overordnede bemærkninger afsnit 3.1 SAMLET VURDERING AF ØKONOMIEN Generelle og overordnede bemærkninger Generelle og overordnede bemærkninger Indledning til afrapportering til udvalg Familie- & Beskæftigelsesforvaltningen afgiver med denne Økonomirapport aktuel status på baggrund af forbruget pr. 30. april. Økonomirapporten tager udgangspunkt i de dele af den fælles kommunale økonomiafrapportering, der vedrører Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, og rapporten følger de bevillingsniveauer, som kendes fra budgettet; dvs. en opdeling i serviceudgifter og budgetgaranterede udgifter på de forskellige sektorer. I Økonomirapporten afgives der et samlet bud for hver bevillingsniveau; ligesom der for hver sektor afgives uddybende forklaringer omkring økonomi og aktivitet. For udvalgte områder suppleres der desuden med diverse bilag efter behov. Samlet vurdering af økonomien Drift For de samlede serviceudgifter vurderes det på baggrund af 4 måneders forbrug, at der for hele året vil være et merforbrug på 5-10 mio. kr., hvilket kan henføres til området 'Socialfaglig støtte og midlertidig botilbud'. På det budgetgaranterede område forventes der på baggrund af 4 måneders forbrug et samlet merforbrug på mio. kr. Det dækker over følgende afvigelser: - Boligsikring og boligydelse: mindreforbrug 5-10 mio. kr. - Aktivering: merforbrug på 5 mio. kr. - Kontanthjælp: merforbrug på 40 mio kr. - Uddannelseshjælp: merforbrug på 10 mio. kr. - Sygedagpenge: mindreforbrug på 7 mio. kr. - Jobafklaring: merforbrug på 7 mio. kr. - Revalidering: mindreforbrug på 10 mio. kr. - Integration: merforbrug på 5 mio. kr. - Beskæftigelsestilskud: merforbrug på 30 mio. kr. Sektor Voksen, Familie- og Socialudvalg Serviceudgifter Voksen garanterede udgifter Voksen Det forventes et merforbrug på 5-10 mio. kr. på området 'Socialfaglig støtte og midlertidig botilbud' Det forventes mindreudgifter på 'Boligsikring og boligydelse' på 5 til 10 mio. kr. Forklaringen er, at det aktuelle forbrug til boligsikring er lavere end forudsat i budgettet, og at det må forventes, at dette lavere niveau også er tendensen fremover.

5 Forvaltningens overordnede bemærkninger afsnit 3.2 Sektor Voksen, Beskæftigelsesudvalg Serviceudgifter Besk. garanterede udgifter Besk. Beskæftigelsestilskud Det forventes, at budgettet holder. På området forventes der samlet merudgifter på 50 mio kr. kr. Dette dækker over følgende afvigelser: - På aktivering forventes der et merforbrug på 5 mio. kr. tet er kraftigt reduceret i som følge af en ændring i statens refusion under rådighedsloftet. Jobcenteret har foretaget en række initiativer for at tilpasse forbruget, men der må forventes en vis 'opbremsningslængde' i forhold til at opnå den fulde effekt af de tiltag, der er i værksat. - Til Kontanthjælp forventes et merforbrug på ca. 40 mio. kr., hvilket primært skyldes to ekstraordinære udgifter. Dels til en ekstra månedsudbetaling til de borgere, der hidtil har fået kontanthjælpen forudbetalt, samt dels en udbetalingen af kompensation til borgere, der pga. af reglerne for gensidig forsørgelse har fået for lidt udbetalt over en længere periode. Dertil kommer, at refusionen fra staten med den nye refusionstrappe er på et lavere niveau end forudsat i budgettet. - Til Uddannelseshjælp merforbrug på 10 mio. kr., hvilket skyldes, at antallet af uddannelseshjælpsmodtagere ikke falder som forudsat i budgettet. - Til Sygedagpenge mindreforbrug på 7 mio. kr., som følge af en hurtigere målrettet indsats. - Til Jobafklaring forventes merforbrug på 7 mio. kr. som følge af flere igangsatte forløb end forudsat i budgettet. - Til Revalidering mindreudgifter på 10 mio. kr. som følge af nedgang i antallet af borgere, der kommer i revalideringsforløb. - Til Integration merudgifter på 5 mio. kr., som følge af, at antallet af flygtningen som Aalborg Kommune skal modtage er sat op. I forhold til det aktuelle budget forventes samlet et merforbrug på 30 mio. kr., som følge af at området var underbudgetteret i forhold til de faktiske udgifter til medfinansiering af A-dagpengene. Til denne skal tilføjes, at det forventes at den årlige midtvejsregulering af Beskæftigelsestilskudet vil sætte Aalborg Kommunes tildelte tilskud under yderligere pres. Sektor Børn og Unge Serviceudgifter BU På dagtilbudsområdet forventes det, at budgettet holder. garanterede udgifter BU Det forventes, at budgettet holder. Sektor Borgerrettede vejlednings- og rådgivningsfunktioner samt administration Serviceudgifter Adm. Det forventes at budgettet holder.

6 Serviceudgifter - Overblik afsnit 4.1 SERVICEUDGIFTER - OVERBLIK Sektor Voksen Familie- Og Socialudvalg s Alkoholbehandling, stofmisbrug og efterbehandling ,2% Udstødte og social udsatte ,0% Socialfaglig støtte og Midlertidig botilbud ,9% Andre serviceudgifter, øvrige sociale formål mm ,9% Udgifter vedr. flygtninge ,3% Sum: ,3% Sektor Voksen Beskæftigelsesudvalg s Aktivering, kontanthjælp mm 0 0,0% Aktiveringsudgifter Serviceområdet ,8% Frit optag på produktionsskoler Jobtræning og central finansierede flexjob mm ,4% Sum: ,6% Sektor Børn og Unge s Genoptræning og vedligeholdelsestræning ,9% Kommunal tandpleje ,2% Kommunal sundhedspleje ,6% Dagpleje og daginstitutioner ,9% Børn og unge med særlige behov ,4% Hjælpemidler og forbrugsgoder, boligindretning og befordring ,5% Øvrige sociale formål ,9% Udgifter vedr. flygtninge Sum: ,6% Sektor Administration og borgerrettede funktioner s Kommissioner, råd og nævn Administrationsbygninger ,0% Myndighedsudøvelse ,7% Øvrig administration ,4%

7 Serviceudgifter - Overblik afsnit 4.2 Børn og unge med særlige behov Fælles IT og telefoni ,3% Jobcentrene ,5% Det specialiserede børneområde ,3% Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark ,2% Sum: ,3%

8 Serviceudgifter - Specificeret afsnit 5.1 Sektor Voksen Familie og Socialudvalg Sektorens samlet drift inkl refusioner s Serviceudgifter ,3% Sum: ,3% Specifikation og bemærkninger til sektorens forbrug Alkoholbehandling, stofmisbrug og efterbehandling På baggrund af forbruget de første 4 måneder forventes budgettet at holde s Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens 141) ,9% Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens 101 og sundhedslovens 142) ,7% Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 6 0 På baggrund af forbruget de første 4 måneder forventes budgettet at holde Sum: ,2% Udstødte og social udsatte Området omfatter udgifter og indtægter vedr. aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. Udgifter til kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med særlige behov, og tilbud om hjælp, omsorg og støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, der bor i eget hjem, jf. lov om social service 85, 104 og 107. Endvidere omfatter området dels driften af forsorgshjem og krisecenter, dels kommunes køb af pladser på forsorgshjem og krisecentre, jf. lov om social service 109 og 110.

9 Serviceudgifter - Specificeret afsnit 5.2 s Aktivitets og samværstilbud ( 104) ,3% Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( ) ,6% Kontaktperson og ledsageordninger ( 45,9799) ,5% Øvrige sociale formål Skovpark Kollegiet ( 85) Takstfinansieret ,0% Sum: ,0% På baggrund af forbruget de første 4 måneder forventes budgettet at holde Socialfaglig støtte og Midlertidig botilbud Området dækker udgifter og indtægter vedrørende Midlertidige botilbud efter Servicelovens 107, og udgifter og indtægter til hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder efter Servicelovens 85 til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og personer med særlige sociale problemer. Endvidere dækker området tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevner efter Servicelovens 96 (Borgerstyret, personlig assistance) s Forebyggende indsats/ støttekontaktpersoner (SEL. 85/ABL 105) ,0% Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) ,9% Pleje og omsorg af ældre og handicappede (BPA SEL 96) ,2% Beskyttet beskæftigelse ( 103) ,0% Botilbud til længerevarende ophold ( 108) Andre sundhedsudgifter 998 Aktivitets og samværstilbud ( 104) ,1% Øvrige sociale formål (Projekter) 0 17 Sum: ,9% På baggrund af forbruget de første 4 måneder forventes der et merforbrug på 5-10 mio. kr. Det er især Midlertidig Botilbud (SEL 107) der viser et merforbrug Andre serviceudgifter, øvrige sociale formål mm Området indeholder Udgifter efter lov om social service til husly, hvis en enlig eller en familie er husvild samt Udgifter til tinglysningsafgift pålagt kommunen i forbindelse med lån til ejendomsskatter og boligydelseslån jf. lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme. Udgifter til begravelseshjælp.

10 Serviceudgifter - Specificeret afsnit 5.3 s Beboelse ,0% Begravelseshjælp ,5% Tinglysningsafgift ,4% Sum: ,9% På baggrund af forbruget de første 4 måneder forventes budgettet at holde Udgifter vedr. flygtninge Området indeholder udgifter til midlertidig boligplacering af flygtninge. s Beboelse ,2% Driftsikring af boligbyggeri Sum: ,3% et de første 4 måneder viser en væsentlig overskridelse i forhold til budgettet. På den del af udgifterne der omfatter tomgangshusleje er der statsrefusion. Denne refusion er endnu ikke hjemtaget, hvorfor forbruget ikke er retvisende.

11 Serviceudgifter - Specificeret afsnit 5.4 Sektor Voksen - Beskæftigelsesudvalg Sektoren samlet drift inkl refusioner s Serviceudgifter ,6% 0 0 Sum: ,6% Specifikation og bemærkninger til sektorens forbrug Aktiveringsudgifter Serviceområdet Frit optag på produktionsskoler er en lovbunden udgift, kommunen skal betale for elever, som selv søger optagelse på en produktionsskole. Udgiften betales en gang årligt på baggrund af forbruget det foregående år. s Beskyttet beskæftigelse ( 103) Produktionsskoler ,5% 0 0 Sum: ,8% På baggrund af forbruget de første 4 måneder forventes budgettet at holde Jobtræning og central finansierede flexjob mm Området dækker udgiften til: - løntilskud til job til forsikrede ledige, som er henvist til løntilskudsjob af Jobcentret. Der gives et timetilskud på 141,02 kr. - kommunens tilskud på kr. pr. år til en række kommunale servicejob. Denne ordning er i stærkt afløb. - de oprindelige puljer af centralt finansierede fleks- og skånejob, samt en pulje til fleksjob fra den oprindelige Sejlflod kommune. Denne pulje er i afløb. - Pulje 2005 til centralt finansierede fleksjob som blev oprettet i Der er 335 normeringer i denne pulje i Pga. den nye fleksjobreform vil antallet af stillinger blive revurderet når de økonomiske konsekvenser er kendt.

12 Serviceudgifter - Specificeret afsnit 5.5 s pulje Central fin. Flexjob Gl. pulje ,0% Central fin. Flexjob Pulje ,0% Diverse centralfinansierede puljer mm Jobtræning Løntilskud forsikrede ledige ,0% Servicjob tilskud Sum: ,4% Det aktuelle forbrug ligger efter de fire første måneder under niveauet for samme periode i. Men da konteringen er jobtræningen ikke er helt up to date, er dette ikke retvisende for det faktiske forbrug. Det er derfor for nærværende ikke muligt at give et vandtæt bud på det forventede årsforbrug, så udgangspunktet er budgettet kommer til at holde. Denne vurdering skal også tages med det forbehold, at budgettet er nedskrevet i, da det forventes, at brugen af Jobtræning vil være nedadgående. De næste måneder må vise, om denne budgetforudsætning holder.

13 Serviceudgifter - Specificeret afsnit 5.6 Sektor Børn og Unge Sektorens samlet drift inkl refusioner s Serviceudgifter ,6% Sum: ,6% Specifikation og bemærkninger til sektorens forbrug Genoptræning og vedligeholdelsestræning Træningscenter for Børn og Unge er et tilbud om træning, undersøgelser og vejledning til born i Aalborg Kommune (jf. servicelovens 11 og 44), samt genoptræning til børn 0-12 år (jf. sundhedslovens 140) s Træningscentret for børn og unge ,9% På baggrund af forbruget de første 4 måneder forventes budgettet at holde Sum: ,9%

14 Serviceudgifter - Specificeret afsnit 5.7 Kommunal tandpleje Børne- og ungdomstandplejen yder forebyggende og behandlende tandpleje til alle 0 17 årige i kommunen. Tandplejen er hovedsagligt tilrettelagt på kommunale klinikker dog kan børn og unge født før og bosiddende i den tidligere Hals kommune benytte en af de privatpraktiserende tandlæger, som kommunen har indgået fastpris-aftale med. Det kommunale tandplejetilbud er vederlagsfrit i alle tilfælde. De årige kan vælge at benytte privatpraktiserende tandlæge, ligeledes vederlagsfrit. Omsorgstandplejen er et tilbud til personer med varigt funktionstab, borgere som af fysiske eller psykiske grunde er ude af stand til selv at varetage deres tandpleje. Man skal visiteres til omsorgstandplejen, og der er typisk tale om beboere i plejehjemsboliger. Omsorgstandplejen ydes dels i borgerens eget hjem, dels på kommunal klinik med handicapvenlige faciliteter. Der er brugerbetaling for deltagelse i omsorgstandplejen. Taksten fastsættes én gang årligt den 1. januar af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Specialtandplejen yder specialiseret tandpleje til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede og andre handicappede, der ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, voksentandplejen eller i omsorgstandplejen. Specialtandplejen ydes fra klinikken på Filstedvej 10 i handicapegnede klinikker med mulighed for behandling i narkose. Den kommunale tandpleje yder desuden konsulenthjælp i sager vedr. tilskud til tandbehandling efter den sociale lovgivning/pensionsloven. s Børnetandplejen 0 til 18 år ,7% Omsorgstandplejen ,6% Regionsdækkende specialtandpleje ,0% Specialtandplejen ,8% Sum: ,2% På baggrund af forbruget de første 4 måneder forventes budgettet at holde Kommunal sundhedspleje Den kommunale sundhedstjeneste består af sundhedsplejen samt tværfaglige teams. Sundhedsplejens opgaver omfatter individuelle og generelle sundhedsfremmedende og sygdomsforebyggende foranstaltninger med en særlig indsats til de svagest stillede børn og unge. De 4 tværfaglige teams er et kommunedækkende tilbud, der hvert består af en sundhedsplejeske, en socialrådgiver, en pskolog og en pædagog. s Sundhedsplejen ,2% Tværfaglige Teams ,8% Sum: ,6% Der forventes ingen budgetafvigelse på området. Dagpleje og daginstitutioner Bevillingen dækker udgifter til dagtilbud m.v. til børn og unge. Tilbuddene tilgodeser både et pasningsbehov og sociale og pædagogiske behov.

15 Serviceudgifter - Specificeret afsnit 5.8 s Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) ,7% Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud ,7% Særlige dagtilbud og særlige klubber ,8% Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger ,9% Tilskud til privatpasning, fripladsersøskenderabet m.v ,3% Sum: ,9% Der forventes ingen budgetafvigelse på området, men et samlet mindreforbrug decentralt. Der foreligger desværre ikke data pt. om dækningsgrader for.

16 Serviceudgifter - Specificeret afsnit 5.9

17 Serviceudgifter - Specificeret afsnit 5.10 Børn og unge med særlige behov Området omfatter udgifter til børn og unge med særlige behov, herunder alle udgifter til anbringelser og forebyggende foranstaltninger i både familiegrupperne og Specialgruppen. s Opholdssteder mv. for børn og unge ,2% Forebyggende foranstaltninger for børn og unge ,6% Plejefamilier ,6% Døgninstitutioner for børn og unge ,0% Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge ,1% Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Øvrige sociale formål Sum: ,4% Området er under pres på grund af stigende antal underretninger. Besparelser på takster, Investeringsmodel med flere rådgivere m.v. vurderes at være med til at der bliver budgetoverholdelse i.

18 Serviceudgifter - Specificeret afsnit 5.11 Hjælpemidler og forbrugsgoder, boligindretning og befordring Hjælpemidler omfatter udgifter og indtægter til personer vedrørende hjælpemidler, forbrugsgoder, støtte til bil, boligindretning og individuel iht. Serviceloven. s Specialgruppen ,5% Der forventes ingen budgetafvigelse på området. Sum: ,5% Øvrige sociale formål Øvrige sociale formål omfatter udgifter til Bl.a. Hjemløses jul og værelsesformidlingen. s Center for Børn, Unge og Familier Rådmand og Direktør FB ,6% Sum: ,9% Der forventes ingen budgetafvigelse på området. Udgifter vedr. flygtninge Området dækker udgifterne til Familiekonsulenter ansat efter Servicelovens 11, stk. 3 s Familiekonsulenter SL 11, stk Der er 100% refusion på området

19 Serviceudgifter - Specificeret afsnit 5.12 Sektor Administration og Borgerrettede funktioner Sektorens samlet drift inkl refusioner s Serviceudgifter ,3% Sum: ,3% Specifikation og bemærkninger til sektorens forbrug Kommissioner, råd og nævn Området dækker udgifter til udvalgsmedlemmerne i forbindelse med aktiviteter i embeds medfør og administreres af Rådmand/Direktør. s Kommissioner, råd og nævn 3 92 Der forventes ingen budgetafvigelse på området. Sum: Administrationsbygninger Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen administrerer 14 lejemål, hvor af de 6 af dem er ved eksterne udlejere. De resterende 8 lejemål er interne og ejes af Aalborg Kommune. s Administrationsbygninger ,0% Sum: ,0% terne vedrørende administrationsbygninger er endnu ikke indberettet på de enkelte huse. Dette skyldes at budgetterne er blevet revideret og derfor først er blevet tilgængelige/indberettet i maj måned. Den viste forbrugsprocent er derfor misvisende.

20 Serviceudgifter - Specificeret afsnit 5.13 Myndighedsudøvelse Området består af Juridisk Kontor + kontrolteam, Ydelses- og socialcenter, Uddannelseshuset Socialcenter og Socialcenter Integration. De 3 sidstnævnte hører organisatorisk under Socialafdelingen. s Myndighedsudøvelse ,7% Sum: ,7% Når forbruget de første 4 måneder samlet set sammenholdes med budgetrammen vil der ikke forekomme en budgetafvigelse på området. Øvrig administration Området består af følgende centrale enheder: Børne- og Familieafdelingen, Planlægnings- og Økonomiafsnittet, Socialafdelingen, Kantinerne, Rådmand/Direktør, Ledelsessekretariatet(herunder elever) og Kvalitetsenheden. Området omfatter kun rene administrative normeringer der ikke er borgerrelaterede men hvor arbejdsopgaverne er understøttende i forhold til at formidle information om forvaltningens økonomiske tilstand videre ud til de forskellige udvalg mv. s Øvrig administration ,4% Sum: ,4% Når forbruget de første 4 måneder samlet set sammenholdes med budgetrammen vil der ikke forekomme en budgetafvigelse på området. Der er på området givet en tillægsbevilling på kr vedrørende barselsudligning R samt en tillægsbevilling på trepartsmidler mio Fælles IT og telefoni Området består dels at et budget vedrørende den daglige drift til løn og øvrige udgifter og dels et budget vedrørende "fælles øvrige udgifter" der administreres på vegne af forvaltningen. s Fælles IT og telefoni ,3% Sum: ,3% Det administrative kontorbudget ser ud til at holde ud fra de 4 første måneders forbrug. Det fælles administrative budget har en forbrugsprocent på 53,70%, hvilket er en afvigelse på 20,5 procentpoint udover det forventede forbrug kontra udmeldt budgetramme. Dette skyldes manglende budgetterede indtægter fra eksempelvis licener, der først opkræves sidst på året. Jobcentrene Jobcenterområdet består af jobcentersekretariatet samt 6 organisatoriske enheder, der hver i sær varetager borgernes interesser. s Jobcentrene ,5% Sum: ,5%

21 Serviceudgifter - Specificeret afsnit 5.14 Når forbruget de første 4 måneder samlet set sammenholdes med budgetrammen vil der ikke forekomme en budgetafvigelse på området Det specialiserede børneområde Området hører organisatorisk under Socialafdelingen og består af 4 familiegrupper, en specialgruppe for børn og unge, den Sociale døgnvagt og Visitationen. s Det specialiserede børneområde ,3% Sum: ,3% Når forbruget de første 4 måneder samlet set sammenholdes med budgetrammen vil der ikke forekomme en budgetafvigelse på området Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark I forbindelse med etableringen af Udbetaling Danmark er kommunen pålagt at betale et administrationsbidrag til kundedrift. s Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark ,2% Sum: ,2% et er ajour og svarer til de første 4 måneders opkrævninger.

22 garanterede udgifter - Overblik afsnit 6.1 BUDGETGARANTEREDE UDGIFTER -OVERBLIK Sektor Voksen Social og Familieadvalg s Boligsikring og boligydelse ,3% Førtidspension ,3% Personlige tillæg ,3% Sociale formål ,8% Sum: ,7% Sektor Voksen Beskæftigelsesudvalg s Aktivering, kontanthjælp mm ,8% Kontanthjælp ,5% Uddannelseshjælp ,0% Særlige ydelser ,0% Revalidering ,3% Sygedagpenge ,0% Ressourceforløb ,0% Jobafklaring Fleksjob ,0% Ledighedsydelse Seniorjob ,3% Integration ,8% Aktivering Beskæftigelsestilskud ,7% Forsørgelse Beskæftigelsestilskud ,2% Sum: ,4% Sektor Børn og Unge s Forsørgelse ved hjemmeboende handicappede børn ,0% Sum: ,0%

23 Ikke rammebelagte driftsudgifter - Overblik afsnit 8.1 IKKE RAMMEBELAGTE DRIFTSUDGFITER - OVERBLIK Området dækker statsrefusion vedrørende særligt dyre enkeltsager som fra er under området 'Ikke rammebelagte driftsudgifter'. De refusionsgivende udgifter fremgår under serviceudgifter. Sektor Voksen Social og Familieadvalg s Alkoholbehandling, stofmisbrug og efterbehandling Refusion, særlige dyre enkeltsager ,1% Socialfaglig støtte og Midlertidig botilbud Sum: ,1% På baggrund af forbruget de første 3 måneder forventes budgettet at holde Sektor Børn og Unge s Børn og unge med særlige behov ,3% Sum: ,3% På baggrund af forbruget de første 3 måneder forventes budgettet at holde