FAMILIE- OG BESKÆFTIGELSESFORVALTNINGEN Ledelsesinformation - Økonomi og aktivitet. Afrapportering pr maj 2016

Transkript

1 FAMILIE- OG BESKÆFTIGELSESFORVALTNINGEN Ledelsesinformation - Økonomi og aktivitet Afrapportering pr maj Økonomiafsnittet d.16. juni

2 FB ØK-Forvaltningsrapport version 2 pr maj Grafisk oversigt afsnit 1.1 FORVALTNINGENS AKUMMULEREDE FORBRUG PR MÅNED Serviceudgifter BUDGETGARANTEREDE UDGFITER inkl. udgifter finansieret af beskæftigelsestilskuddet

3 FB ØK-Forvaltningsrapport version 2 pr maj Økonomisk oversigt afsnit 2.1 FORVALTNINGENS SAMLEDE FORBRUG Forvaltningens samlet drift inkl refusioner s Rådg./vejledningsfunkt & administration ,4% Sektor: Børn og Unge ,8% Sektor: VoksenBeskæftigelsesudvalget ,1% Sektor: VoksenFamilie & Socialudvalget ,3% Sum: ,4% Anlæg Nettoforbrug og afvigelser på sektorniveau Serviceudgifter s Rådg./vejledningsfunkt & administration ,4% Sektor: Børn og Unge ,6% Sektor: VoksenBeskæftigelsesudvalget ,1% Sektor: VoksenFamilie & Socialudvalget ,7% Sum: ,1% heraf takstfinansiederede inst garanterede udgifter s Sektor: Børn og Unge ,4% Sektor: VoksenBeskæftigelsesudvalget ,0% Sektor: VoksenFamilie & Socialudvalget ,4% Sum: ,5% Heraf finansieret af beskæftigelsestilskuddet ,3% Ikke rammebelagte drifstudgifter s Sektor: Børn og Unge ,3% Sektor: VoksenFamilie & Socialudvalget ,1% Sum: ,3%

4 FB ØK-Forvaltningsrapport version 2 pr maj Forvaltningens overordnede bemærkninger afsnit 3.1 SAMLET VURDERING AF ØKONOMIEN Generelle og overordnede bemærkninger Generelle og overordnede bemærkninger Indledning til afrapportering til udvalg Familie- & Beskæftigelsesforvaltningen afgiver med denne Økonomirapport aktuel status på baggrund af forbruget pr. 31. maj. Økonomirapporten tager udgangspunkt i de dele af den fælles kommunale økonomiafrapportering, der vedrører Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, og rapporten følger de bevillingsniveauer, som kendes fra budgettet; dvs. en opdeling i serviceudgifter og budgetgaranterede udgifter på de forskellige sektorer. I Økonomirapporten afgives der et samlet bud for hver bevillingsniveau; ligesom der for hver sektor afgives uddybende forklaringer omkring økonomi og aktivitet. For udvalgte områder suppleres der desuden med diverse bilag efter behov. Samlet vurdering af økonomien Drift For de samlede serviceudgifter vurderes det på baggrund af 5 måneders forbrug, at der for hele året vil være et merforbrug på mio. kr., hvilket kan henføres til området 'Socialfaglig støtte og midlertidig botilbud'. På det budgetgaranterede område forventes der på baggrund af 5 måneders forbrug et samlet merforbrug på 63 mio. kr. Det dækker over følgende afvigelser: - Boligsikring og boligydelse: mindreforbrug 8 mio. kr. - Aktivering: merforbrug på 10 mio. kr. - Kontanthjælp: merforbrug på 40 mio kr. - Uddannelseshjælp: merforbrug på 19 mio. kr. - Sygedagpenge: mindreforbrug på 22 mio. kr. - Jobafklaring: merforbrug på 17 mio. kr. - Ressourceforløb: mindreforbrug på 7 mio. kr. - Revalidering: mindreforbrug på 12 mio. kr. - Ledighedsydelse: mindreforbrug på 9 mio. kr. - Integration: merforbrug på 5 mio. kr. - Beskæftigelsestilskud: merforbrug på 30 mio. kr. Sektor Voksen, Familie- og Socialudvalg Serviceudgifter Voksen garanterede udgifter Voksen Det forventes et merforbrug på mio. kr. på området 'Socialfaglig støtte og midlertidig botilbud' Det forventes mindreudgifter på 'Boligsikring og boligydelse' på 8 mio. kr. Forklaringen er, at det aktuelle forbrug til boligsikring er lavere end forudsat i budgettet, og at det må forventes, at dette lavere niveau også er tendensen fremover.

5 FB ØK-Forvaltningsrapport version 2 pr maj Forvaltningens overordnede bemærkninger afsnit 3.2 Sektor Voksen, Beskæftigelsesudvalg Serviceudgifter Besk. garanterede udgifter Besk. Beskæftigelsestilskud Det forventes, at budgettet holder. På området forventes der samlet merudgifter på 41 mio kr. kr. Dette dækker over følgende afvigelser: - På aktivering forventes der et merforbrug på 10 mio. kr. tet er kraftigt reduceret i som følge af en ændring i statens refusion under rådighedsloftet. Jobcenteret har foretaget en række initiativer for at tilpasse forbruget, men der må forventes en vis 'opbremsningslængde' i forhold til at opnå den fulde effekt af de tiltag, der er i værksat. - Til Kontanthjælp forventes et merforbrug på 40 mio. kr., hvilket primært skyldes, at refusionen fra staten med den nye refusionstrappe er på et lavere niveau end forudsat i budgettet. - Til Uddannelseshjælp merforbrug på 19 mio. kr., hvilket skyldes, at antallet af uddannelseshjælpsmodtagere ikke falder som forudsat i budgettet. - Til Sygedagpenge mindreforbrug på 22 mio. kr., som følge af dels færre borgere på ordningen end forventet og dels en højere refusion end beregnet i budgettet - Til Jobafklaring forventes merforbrug på 17 mio. kr. som følge af flere igangsatte forløb end forudsat i budgettet. - Til Ressourceforløb mindreudgifter på 7 mio. kr. som følge af færre igangsatte forløb end forventet i budgettet. - Til Revalidering mindreudgifter på 12 mio. kr. som følge af nedgang i antallet af borgere, der kommer i revalideringsforløb. - Til Ledighedsydelse mindreudgifter på 9 mio. kr. som følge af færre borgere på ordningen end forventet. - Til Integration merudgifter på 5 mio. kr., som følge af, at antallet af flygtningen som Aalborg Kommune skal modtage er sat op. I forhold til det aktuelle budget forventes samlet et merforbrug på 30 mio. kr., som følge af at området var underbudgetteret i forhold til de faktiske udgifter til medfinansiering af A-dagpengene. Til denne skal tilføjes, at det forventes at den årlige midtvejsregulering af Beskæftigelsestilskudet vil sætte Aalborg Kommunes tildelte tilskud under yderligere pres. Sektor Børn og Unge Serviceudgifter BU garanterede udgifter BU På dagtilbudsområdet forventes det, at budgettet holder. På området 'Børn og unge med særlige behov' forventes det, at budgettet holder. Det forventes, at budgettet holder. Sektor Borgerrettede vejlednings- og rådgivningsfunktioner samt administration Serviceudgifter Adm. Det forventes at budgettet holder.

6 FB ØK-Forvaltningsrapport version 2 pr maj Serviceudgifter - Overblik afsnit 4.1 SERVICEUDGIFTER - OVERBLIK Sektor Voksen Familie- Og Socialudvalg s Alkoholbehandling, stofmisbrug og efterbehandling ,2% Udstødte og social udsatte ,4% Socialfaglig støtte og Midlertidig botilbud ,1% Andre serviceudgifter, øvrige sociale formål mm ,8% Udgifter vedr. flygtninge ,0% Sum: ,7% Sektor Voksen Beskæftigelsesudvalg s Aktivering, kontanthjælp mm 0 0,0% Aktiveringsudgifter Serviceområdet ,2% Frit optag på produktionsskoler Jobtræning og central finansierede flexjob mm ,5% Sum: ,1% Sektor Børn og Unge s Genoptræning og vedligeholdelsestræning ,4% Kommunal tandpleje ,0% Kommunal sundhedspleje ,6% Dagpleje og daginstitutioner ,6% Børn og unge med særlige behov ,9% Hjælpemidler og forbrugsgoder, boligindretning og befordring ,4% Øvrige sociale formål ,7% Udgifter vedr. flygtninge Sum: ,6% Sektor Administration og borgerrettede funktioner s Kommissioner, råd og nævn Administrationsbygninger ,7% Myndighedsudøvelse ,2% Øvrig administration ,9%

7 FB ØK-Forvaltningsrapport version 2 pr maj Serviceudgifter - Overblik afsnit 4.2 Børn og unge med særlige behov Fælles IT og telefoni ,6% Jobcentrene ,9% Det specialiserede børneområde ,7% Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark ,2% Sum: ,4%

8 FB ØK-Forvaltningsrapport version 2 pr maj Serviceudgifter - Specificeret afsnit 5.1 Sektor Voksen Familie og Socialudvalg Sektorens samlet drift inkl refusioner s Serviceudgifter ,7% Sum: ,7% Specifikation og bemærkninger til sektorens forbrug Alkoholbehandling, stofmisbrug og efterbehandling Området dækker udgiften til: - Gratis støtte til borgere med et misbrug af alkohol og euforiserende stoffer - Anonym rådgivning, ambulant behandling, døgnophold for misbrugere, metadonbehandling samt efterbehandling i enten eget hjem eller i en bolig tilknyttet misbrugsafdelingen - Tilbud om forebyggende motivationsprojekt i arresthusene med stofmisbrugere s Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens 141) ,9% Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens 101 og sundhedslovens 142) ,4% Overførsel fra til Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede ,2% På baggrund af forbruget de første 5 måneder forventes budgettet at holde Sum: ,2%

9 FB ØK-Forvaltningsrapport version 2 pr maj Serviceudgifter - Specificeret afsnit 5.2 Udstødte og social udsatte Området omfatter udgifter og indtægter vedr. aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. Udgifter til kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med særlige behov, og tilbud om hjælp, omsorg og støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, der bor i eget hjem, jf. lov om social service 85, 104 og 107. Endvidere omfatter området dels driften af forsorgshjem og krisecenter, dels kommunes køb af pladser på forsorgshjem og krisecentre, jf. lov om social service 109 og 110. s Aktivitets og samværstilbud ( 104) ,8% Aktivitets og samværstilbud ( 104) - Overførsel fra til Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( ) ,5% Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) 274 Forebyggende indsats for ældre og handicappede - Overførsel fra til Kontaktperson og ledsageordninger ( 45,9799) ,9% Kontaktperson og ledsageordninger ( 45,9799) - Overførsel fra til Øvrige sociale formål Skovpark Kollegiet ( 85) Takstfinansieret ,0% Sum: ,4% På baggrund af forbruget de første 5 måneder forventes budgettet at holde Socialfaglig støtte og Midlertidig botilbud

10 FB ØK-Forvaltningsrapport version 2 pr maj Serviceudgifter - Specificeret afsnit 5.3 Området dækker udgifter og indtægter vedrørende Midlertidige botilbud efter Servicelovens 107, og udgifter og indtægter til hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder efter Servicelovens 85 til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og personer med særlige sociale problemer. Endvidere dækker området tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevner efter Servicelovens 96 (Borgerstyret, personlig assistance) s Forebyggende indsats/ støttekontaktpersoner (SEL. 85/ABL 105) ,6% Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) ,9% Pleje og omsorg af ældre og handicappede (BPA SEL 96) ,4% Beskyttet beskæftigelse ( 103) Botilbud til længerevarende ophold ( 108) Andre sundhedsudgifter Aktivitets og samværstilbud ( 104) ,2% Øvrige sociale formål (Projekter) Sum: ,1% På baggrund af forbruget de første 5 måneder forventes der et merforbrug på mio. kr. Merforbruget kan bl.a. henføres til lovgivningen på området, hvor intentionerne er, at flest mulige skal forblive erhvervsaktive. Det betyder at mange borgere henvises til ressourceforløb med henblik på at styrke borgerens forudsætninger på at komme på arbejdsmarkedet. I mange ressourceforløb indgår en indsats efter servicelovens voksenbestemmelser. Andre serviceudgifter, øvrige sociale formål mm Området indeholder Udgifter efter lov om social service til husly, hvis en enlig eller en familie er husvild samt Udgifter til tinglysningsafgift pålagt kommunen i forbindelse med lån til ejendomsskatter og boligydelseslån jf. lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme. Udgifter til begravelseshjælp. s Beboelse ,0% Begravelseshjælp ,5% Tinglysningsafgift ,1% Sum: ,8% På baggrund af forbruget de første 5 måneder forventes budgettet at holde Udgifter vedr. flygtninge Området indeholder udgifter til midlertidig boligplacering af flygtninge. s Beboelse ,1% Driftsikring af boligbyggeri 0 673

11 FB ØK-Forvaltningsrapport version 2 pr maj Serviceudgifter - Specificeret afsnit 5.4 Sum: ,0% et de første 5 måneder viser en væsentlig overskridelse i forhold til budgettet. På den del af udgifterne der omfatter tomgangshusleje er der statsrefusion. Denne refusion er endnu ikke hjemtaget, hvorfor forbruget ikke er retvisende.

12 FB ØK-Forvaltningsrapport version 2 pr maj Serviceudgifter - Specificeret afsnit 5.5 Sektor Voksen - Beskæftigelsesudvalg Sektoren samlet drift inkl refusioner s Serviceudgifter ,1% Sum: ,1% Specifikation og bemærkninger til sektorens forbrug Aktiveringsudgifter Serviceområdet Frit optag på produktionsskoler er en lovbunden udgift, kommunen skal betale for elever, som selv søger optagelse på en produktionsskole. Udgiften betales en gang årligt på baggrund af forbruget det foregående år. s Beskyttet beskæftigelse ( 103) Produktionsskoler ,5% Sum: ,2% På baggrund af forbruget de første 5 måneder forventes budgettet at holde Jobtræning og central finansierede flexjob mm Området dækker udgiften til: - løntilskud til job til forsikrede ledige, som er henvist til løntilskudsjob af Jobcentret. Der gives et timetilskud på 141,02 kr. - kommunens tilskud på kr. pr. år til en række kommunale servicejob. Denne ordning er i stærkt afløb. - de oprindelige puljer af centralt finansierede fleks- og skånejob, samt en pulje til fleksjob fra den oprindelige Sejlflod kommune. Denne pulje er i afløb. - Pulje 2005 til centralt finansierede fleksjob som blev oprettet i Der er 335 normeringer i denne pulje i Pga. den nye fleksjobreform vil antallet af stillinger blive revurderet når de økonomiske konsekvenser er kendt.

13 FB ØK-Forvaltningsrapport version 2 pr maj Serviceudgifter - Specificeret afsnit 5.6 s Central fin. Flexjob Gl. pulje ,0% Central fin. Flexjob Pulje ,5% Jobtræning Løntilskud forsikrede ledige ,2% Servicejob tilskud ,0% Servicjob tilskud -45 Sum: ,5% Det aktuelle forbrug ligger ultimo maj under niveauet for samme periode i. Men da konteringen af jobtræningen ikke er helt up to date, er dette ikke retvisende for det faktiske forbrug. Det er derfor for nærværende ikke muligt at give et vandtæt bud på det forventede årsforbrug, så udgangspunktet er budgettet kommer til at holde. Denne vurdering skal også tages med det forbehold, at budgettet er nedskrevet i, da det forventes, at brugen af Jobtræning vil være nedadgående.

14 FB ØK-Forvaltningsrapport version 2 pr maj Serviceudgifter - Specificeret afsnit 5.7 Sektor Børn og Unge Sektorens samlet drift inkl refusioner s Serviceudgifter ,6% Sum: ,6% Specifikation og bemærkninger til sektorens forbrug Genoptræning og vedligeholdelsestræning Træningscenter for Børn og Unge er et tilbud om træning, undersøgelser og vejledning til born i Aalborg Kommune (jf. servicelovens 11 og 44), samt genoptræning til børn 0-12 år (jf. sundhedslovens 140) s Overførsel fra til Træningscentret for børn og unge ,1% Sum: ,4% Der forventes ingen budgetafvigelse på området. Den høje forbrugsprocent skyldes hovedsagelig, at en del af Træningscentrets budget er indtægtsdækket og at indtægterne endnu ikke er bogført.

15 FB ØK-Forvaltningsrapport version 2 pr maj Serviceudgifter - Specificeret afsnit 5.8 Kommunal tandpleje Børne- og ungdomstandplejen yder forebyggende og behandlende tandpleje til alle 0 17 årige i kommunen. Tandplejen er hovedsagligt tilrettelagt på kommunale klinikker dog kan børn og unge født før og bosiddende i den tidligere Hals kommune benytte en af de privatpraktiserende tandlæger, som kommunen har indgået fastpris-aftale med. Det kommunale tandplejetilbud er vederlagsfrit i alle tilfælde. De årige kan vælge at benytte privatpraktiserende tandlæge, ligeledes vederlagsfrit. Omsorgstandplejen er et tilbud til personer med varigt funktionstab, borgere som af fysiske eller psykiske grunde er ude af stand til selv at varetage deres tandpleje. Man skal visiteres til omsorgstandplejen, og der er typisk tale om beboere i plejehjemsboliger. Omsorgstandplejen ydes dels i borgerens eget hjem, dels på kommunal klinik med handicapvenlige faciliteter. Der er brugerbetaling for deltagelse i omsorgstandplejen. Taksten fastsættes én gang årligt den 1. januar af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Specialtandplejen yder specialiseret tandpleje til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede og andre handicappede, der ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, voksentandplejen eller i omsorgstandplejen. Specialtandplejen ydes fra klinikken på Filstedvej 10 i handicapegnede klinikker med mulighed for behandling i narkose. Den kommunale tandpleje yder desuden konsulenthjælp i sager vedr. tilskud til tandbehandling efter den sociale lovgivning/pensionsloven. s Børnetandplejen 0 til 18 år ,7% Omsorgstandplejen ,9% Overførsel fra til Regionsdækkende specialtandpleje ,0% Specialtandplejen ,1% Sum: ,0% På baggrund af forbruget de første 5 måneder forventes budgettet at holde Kommunal sundhedspleje Den kommunale sundhedstjeneste består af sundhedsplejen samt tværfaglige teams. Sundhedsplejens opgaver omfatter individuelle og generelle sundhedsfremmedende og sygdomsforebyggende foranstaltninger med en særlig indsats til de svagest stillede børn og unge. De 4 tværfaglige teams er et kommunedækkende tilbud, der hvert består af en sundhedsplejeske, en socialrådgiver, en pskolog og en pædagog. s Overførsel fra til Sundhedsplejen ,1% Tværfaglige Teams ,9% Sum: ,6% Der forventes ingen budgetafvigelse på området. Dagpleje og daginstitutioner Bevillingen dækker udgifter til dagtilbud m.v. til børn og unge. Tilbuddene tilgodeser både et pasningsbehov og sociale og pædagogiske behov.

16 FB ØK-Forvaltningsrapport version 2 pr maj Serviceudgifter - Specificeret afsnit 5.9 s Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) ,0% Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud ,3% Særlige dagtilbud og særlige klubber ,3% Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger ,1% Tilskud til privatpasning, fripladsersøskenderabet m.v ,5% Sum: ,6% Der forventes ingen budgetafvigelse på området, men et samlet mindreforbrug decentralt. Forældrebetalingen opkræves forud, så pr er der der opkrævet 6 ud af 11 måneders forældrebetaling.

17 FB ØK-Forvaltningsrapport version 2 pr maj Serviceudgifter - Specificeret afsnit 5.10

18 FB ØK-Forvaltningsrapport version 2 pr maj Serviceudgifter - Specificeret afsnit 5.11 Børn og unge med særlige behov Området omfatter udgifter til børn og unge med særlige behov, herunder alle udgifter til anbringelser og forebyggende foranstaltninger i både familiegrupperne og Specialgruppen. s Opholdssteder mv. for børn og unge ,4% Forebyggende foranstaltninger for børn og unge ,1% Forebyggende foranstaltninger for børn og unge - Overførsel fra til Plejefamilier ,7% Døgninstitutioner for børn og unge ,3% Døgninstitutioner for børn og unge - Overførsel fra til Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge ,8% Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede ,0% Øvrige sociale formål Sum: ,9% Udfra regnskabstallene til og med maj forventes der ingen budgetafvigelse på området. Med det forbehold, at disponeringerne til og med maj ikke er inkluderet i denne vurdering.

19 FB ØK-Forvaltningsrapport version 2 pr maj Serviceudgifter - Specificeret afsnit 5.12 Hjælpemidler og forbrugsgoder, boligindretning og befordring Hjælpemidler omfatter udgifter og indtægter til personer vedrørende hjælpemidler, forbrugsgoder, støtte til bil, boligindretning og individuel iht. Serviceloven. s Specialgruppen ,4% Der forventes ingen budgetafvigelse på området. Sum: ,4% Øvrige sociale formål Øvrige sociale formål omfatter udgifter til Bl.a. Hjemløses jul og værelsesformidlingen.

20 FB ØK-Forvaltningsrapport version 2 pr maj Serviceudgifter - Specificeret afsnit 5.13 s Center for Børn, Unge og Familier Rådmand og Direktør FB ,2% Sum: ,7% Der forventes ingen budgetafvigelse på området. Udgifter vedr. flygtninge Området dækker udgifterne til Familiekonsulenter ansat efter Servicelovens 11, stk. 3 s Familiekonsulenter SL 11, stk Der er 100% refusion på området

21 FB ØK-Forvaltningsrapport version 2 pr maj Serviceudgifter - Specificeret afsnit 5.14 Sektor Administration og Borgerrettede funktioner Sektorens samlet drift inkl refusioner s Serviceudgifter ,4% Sum: ,4% Specifikation og bemærkninger til sektorens forbrug Kommissioner, råd og nævn Området dækker udgifter til udvalgsmedlemmerne i forbindelse med aktiviteter i embeds medfør og administreres af Rådmand/Direktør. s Kommissioner, råd og nævn 3 92 Der forventes ingen budgetafvigelse på området. Sum: Administrationsbygninger Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen administrerer 14 lejemål, hvor af de 6 af dem er ved eksterne udlejere. De resterende 8 lejemål er interne og ejes af Aalborg Kommune. s Administrationsbygninger ,7% Sum: ,7% Når forbruget de første 5 måneder gøres op er der en budgetafvigelse på 7,03 procentpoint. Dette skyldes manglende indtægter vedrørende Huset Kastetvej, der først bogføres i forbindelse med regnskabsafslutningen samt en negativ tillægsbevilling vedrørende nedlæggelse af lejemålet Borgergade i Gandrup på kr

22 FB ØK-Forvaltningsrapport version 2 pr maj Serviceudgifter - Specificeret afsnit 5.15 Myndighedsudøvelse Området består af Juridisk Kontor + kontrolteam, Ydelses- og socialcenter, Uddannelseshuset Socialcenter og Socialcenter Integration. De 3 sidstnævnte hører organisatorisk under Socialafdelingen. s Myndighedsudøvelse ,2% Sum: ,2% Når forbruget de første 5 måneder samlet set sammenholdes med budgetrammen vil der ikke forekomme en budgetafvigelse på området. Øvrig administration Området består af følgende centrale enheder: Børne- og Familieafdelingen, Planlægnings- og Økonomiafsnittet, Socialafdelingen, Kantinerne, Rådmand/Direktør, Ledelsessekretariatet(herunder elever) og Kvalitetsenheden. Området omfatter kun rene administrative normeringer der ikke er borgerrelaterede men hvor arbejdsopgaverne er understøttende i forhold til at formidle information om forvaltningens økonomiske tilstand videre ud til de forskellige udvalg mv. s Øvrig administration ,9% Sum: ,9% Når forbruget de første 5 måneder samlet set sammenholdes med budgetrammen vil der ikke forekomme en budgetafvigelse på området. Der er på området givet en tillægsbevilling på kr vedrørende barselsudligning R samt en tillægsbevilling på trepartsmidler kr Fælles IT og telefoni Området består dels at et budget vedrørende den daglige drift til løn og øvrige udgifter og dels et budget vedrørende "fælles øvrige udgifter" der administreres på vegne af forvaltningen. s Fælles IT og telefoni ,6% Sum: ,6% Det administrative kontorbudget ser ud til at holde ud fra de 5 første måneders forbrug. Det fælles administrative budget har en forbrugsprocent på 55,70%, hvilket er en afvigelse på 14,03 procentpoint udover det forventede forbrug kontra udmeldt budgetramme. Dette skyldes manglende budgetterede indtægter fra eksempelvis licener, der først opkræves sidst på året. Jobcentrene Jobcenterområdet består af jobcentersekretariatet samt 6 organisatoriske enheder, der hver i sær varetager borgernes interesser. s Jobcentrene ,9% Sum: ,9%

23 FB ØK-Forvaltningsrapport version 2 pr maj Serviceudgifter - Specificeret afsnit 5.16 Når forbruget de første 5 måneder samlet set sammenholdes med budgetrammen vil der ikke forekomme en budgetafvigelse på området Det specialiserede børneområde Området hører organisatorisk under Socialafdelingen og består af 4 familiegrupper, en specialgruppe for børn og unge, den Sociale døgnvagt og Visitationen. s Det specialiserede børneområde ,7% Sum: ,7% Når forbruget de første 5 måneder samlet set sammenholdes med budgetrammen vil der ikke forekomme en budgetafvigelse på området Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark I forbindelse med etableringen af Udbetaling Danmark er kommunen pålagt at betale et administrationsbidrag til kundedrift. s Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark ,2% Sum: ,2% et er til og med aprils måneds a conto bogføring

24 FB ØK-Forvaltningsrapport version 2 pr maj garanterede udgifter - Overblik afsnit 6.1 BUDGETGARANTEREDE UDGIFTER -OVERBLIK Sektor Voksen Social og Familieadvalg s Boligsikring og boligydelse ,3% Førtidspension ,3% Personlige tillæg ,8% Sociale formål ,1% Sum: ,4% Sektor Voksen Beskæftigelsesudvalg s Aktivering, kontanthjælp mm ,3% Kontanthjælp ,7% Uddannelseshjælp ,4% Særlige Støtte ,9% Revalidering ,1% Sygedagpenge ,4% Ressourceforløb ,1% Jobafklaring ,3% Fleksjob ,6% Ledighedsydelse ,2% Seniorjob ,6% Integration ,7% Aktivering Beskæftigelsestilskud ,1% Forsørgelse Beskæftigelsestilskud ,6% Sum: ,0% Sektor Børn og Unge s Forsørgelse ved hjemmeboende handicappede børn ,4% Sum: ,4%

25 FB ØK-Forvaltningsrapport version 2 pr maj garanterede udgifter - Specificeret afsnit 7.1 Sektor Voksen Familie og Socialudvalg Sektorens samlet drift inkl refusioner s garanteret udgifter ,4% Sum: ,4% Specifikation og bemærkninger til sektorens forbrug Boligsikring og boligydelse På dette område registreres kommunens udgifter og indtægter vedrørende boligydelser til pensionister og udgifter og indtægter vedrørende boligsikring, jf. lov om individuel boligstøtte. Fra 1. marts 2013 er myndighedsopgaverne overgået til Udbetaling Danmark. Dvs. at der fra denne dag afregnes en nettoudgift og at der ikke længere hjemtages statsrefusion. s Boligsikring kommunal medfinansiering ,6% Boligydelse til pensionister kommunal medfinansiering ,5% Sum: ,3% et efter årets fem første måneder lavere end forventet i budgettet. Årsagen er primært en opstramning af lovgivningen, så forventningen, at det aktuelle forbrug afspejler niveauet for hele året, og at der derfor kan forventes et mindreforbrug på området på 8 mio. kr. Førtidspension På dette er det udgifter til førtidspension, hvortil der er kommunal medfinansiering, jf. førtidspension tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003 og lov om højeste, mellemste og forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (personer der har fået tilkendt eller påbegyndt sag om førtidspension før 1. januar 2003).samt samt udgifter vedrørende førtidspension m.v. tilkendt efter de regler, der trådte i kraft 1. januar 2003, hvortil der er kommunal medfinansiering. Området er overgået til Udbetaling Danmark, hvortil Aalborg Kommune afregner nettoudgiften månedsvis.

26 FB ØK-Forvaltningsrapport version 2 pr maj garanterede udgifter - Specificeret afsnit 7.2 s Førtidspension med 50 kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar Førtidspension med 65 kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar ,0% Førtidspension med 65 kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1. januar ,0% Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller senere ,9% Førtidspension tilkendt før 1. juli ,3% Sum: ,3% I budgettet er det forudsat, at der i vil være i fald i antallet af førtidspensionister svarende til et fald i bruttoforbruget på 23 mio. kr i forhold til. Denne forudsætning ser efter årets fem første måneder ud til at passe, så forventningen er, at budgettet kommer til at holde. Personlige tillæg Personlige tillæg ydes til pensionister, hvis økonomiske forhold er ganske særligt vanskelige. Personligt tillæg kan ydes til social pension (dog ikke delpension). Staten yder 50% refusion på almindelige personlige tillæg og medicintilskud og 75% på varmetillæg. s Drift ,7% Statsrefusion ,7% Sum: ,8% I budgettet er forudsat en mindre stigning i forbruget. Da det aktuelle forbrug ligger under sidste års forbrug i samme periode er forventningen, at budgettet vil holde. Sociale formål

27 FB ØK-Forvaltningsrapport version 2 pr maj garanterede udgifter - Specificeret afsnit 7.3 Funktionen indeholder udgifter og indtægter vedrørende særlige kontante ydelser efter servicelovens bestemmelser samt hjælp i særlige tilfælde efter kapitel 10 og 10a i lov om aktiv socialpolitik. Generelt for alle de ydelser der registreres på denne funktion er, at de ikke reelt har relation til beskæftigelsesindsatsen, men primært har sigte på forsørgelse. s Drift ,4% Statsrefusion ,7% Sum: ,1% I budgettet er forudsat, at forbruget i vil være på niveau med forbruget i. Denne forudsætning ser efter årets første fem måneder ud til at holde. Forventningen er derfor, at budgettet holder.

28 FB ØK-Forvaltningsrapport version 2 pr maj garanterede udgifter - Specificeret afsnit 7.4 Sektor Voksen - Beskæftigelsesudvalg Sektoren samlet drift inkl refusioner s garanteret udgifter ,0% Sum: ,0% Specifikation og bemærkninger til sektorens forbrug Aktivering, kontanthjælp mm Funktionen medtager udgifter til aktivering af Forsikrede ledige (herunder 6 ugers selvvalgt uddannelse), kontanthjælpsmodtagere, revalidender, sygedagpengemodtagere & ledighedsydelsesmodtagere, samt udgifter til mentor, hjælpemidler, aktiveringsgodtgørelse og andre direkte aktiveringsudgifter. Herudover udgifter til danskundervisning til aktiverede. Området er omfattet af det samlede rådighedsloft. Undtaget udgifter til hjælpemidler, Ressourceforløb og Jobafklaring hvor refusionen er uden loft. s Jobcenter Aalborg ,4% Jobcenter Integration ,8% Jobcenter Sekretariatet 4-3 Jobhuset ,8% Job og Aktivhuset ,6% Sygedagpengehuset ,3% Uddannelseshuset, Jobhuset ,5% Virksomhedcentret ,1% Refusioner ,6% Takstfinansieret - Projektafsnittet og RCA ,3% Sum: ,3%

29 FB ØK-Forvaltningsrapport version 2 pr maj garanterede udgifter - Specificeret afsnit 7.5 Området er under pres, idet budgettet som følge af lovændringer er kraftigt reduceret i forhold til. Bruttobudgettet for er ca. 288 mio kr. mod et bruttoforbrug på 311 mio kr. i. Jobcenteret har foretaget en række tiltag for at tilpasse forbruget, men spørgsmålet er, hvor stor effekt disse tiltag vil have i indeværende budgetår. Status efter 5 måneder er, at det aktuelle forbrug ligger over forbruget på samme tidspunkt sidste år. Også når korrigeres for, at Jobrotation i er blevet en del af aktiveringsrammen. Forventningen er derfor at det vil blive vanskeligt at holde rammen, og der må derfor regnes med et samlet merforbrug for hele året på ca. 10 mio.kr. Kontanthjælp På dette område registreres udgifter til forsørgelsesydelser i form af kontanthjælp & forrevalidering. Herunder udgifter til løntilskud og godtgørelse til kontanthjælpsmodtagere i perioder, hvor personen deltager i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. s Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant og uddannelseshjælpsmodtagere ,0% Aktiverede kontant og uddannelseshjælpsmodtagere Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge Kontant og uddannelseshjælp ,7% Midlertidigt arbejdsmarkedsydelsesordning og kontanthjælpsordning 449 Revalidering ,0% Særlig uddannelsesordning, midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning 11 Refusioner ,9% ,7% Med udgangen af majmåned ligger bruttoforbruget til kontanthjælp på niveau med forbruget i samme periode i. I det aktuelle forbrug indgår et par atypiske forhold, som er vigtige at tage med i vurderingen. På kontanthjælpsområdet gælder nemlig, at der for det første pga. en lovændring i januarmåned har været en ekstra månedsudbetaling for de ledige, der tidligere har været forudbetalt. Derudover har der for det løbende i hele perioden været udbetalt kompensation til borgere, der tidligere pga. en lovændriger af reglerne for gensidig forsørgelse har fået for lidt udbetalt. Tages der forbehold for de atypiske udbetalinger på Kontanthjælpsområdet ikke vil forsætte hele året, er forventningen, at bruttoforbruget for hele året vil ca. 7 mio. kr. over på budgettet. I forhold til den realiserede refusionsprocent ligger den efter de første måneder med 21,7% en del under den budgetterede procentsats på 27,7%. Det forventes at giver en mindre refusionsindtægt på ca. 33 mio.kr., hvilket betyder, at nettoresultat bliver et merforbrug på ca. 40 mio. kr. i forhold til budgettet.

30 FB ØK-Forvaltningsrapport version 2 pr maj garanterede udgifter - Specificeret afsnit 7.6 Uddannelseshjælp På dette område registreres forsørgelsesudgifter til modtagere af uddannelseshjælp. s Kontant og uddannelseshjælp ,9% Refusioner ,8% ,4% Antallet af borgere der aktuelt får udbetalt uddannelseshjælp er større end forventet i budgettet. Det forventes, at dette også vil være tilfældet resten af året. Derfor er forventningen, at bruttoforbruget på ordningen vil blive 27 mio. kr. større end budgetteret. I forhold refusionen ligger den aktuelle refusionsprocent med 24% en anelse over den budgetteret, hvorfor der forventes merindtægter på refusionen på 8 mio. kr. Nettoforbruget forventes derfor at blive et merforbrug på ca. 19 mio. kr. Særlige Støtte På dette område registreres udgifter til Særlig Støtte (engangshjælp) til kontanthjælpsmodtagere

31 FB ØK-Forvaltningsrapport version 2 pr maj garanterede udgifter - Specificeret afsnit 7.7 s Kontant og uddannelseshjælp ,3% Refusioner ,6% ,9% Det aktuelle forbrug efter 5 måneder ligger over forbruget i samme periode sidste år. Men da der er taget højde for dette i budgettet, er forventningen, at bruttoforbruget for hele året bliver som forventet. Det samme er også tilfældet med den realiseret refusion, der med 22% er på niveau med det budgetteret, hvilket giver en aktuel forventning om, at budgetteret også her kommer til at holde. Samlet forventes det derfor, at nettobudgettet holder. Revalidering På dette område registreres forsørgelsesudgifter til modtagere af revalideringsydelse. s Revalidering ,8% Refusioner ,4% ,1% Udgifterne til revalideringsydelse er målt i forhold til samme periode sidste år faldende. Dette er forventet, men faldet i bruttoudgifterne er større end der er indregnet i budgettet. Dertil kommer, at den aktuelle refusionsprocent med 20,8% er en smule over den budgetteret (20%), hvilket betyder, at den samlede forventning er, at der vil være et mindreforbrug på området på 12 mio. kr. Sygedagpenge På dette område registreres alle udgifter og indtægter til forsørgelse af sygedagpengemodtagere. Endvidere registreres udgifter og indtægter vedrørende dagpenge til forældre med alvorligt syge børn efter lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel. s Sygedagpenge ,7% Refusioner ,9% Sum: ,4% At antallet af borgere på sygedagpenge er i årets første fem måneder faldet en del i forhold til samme periode i. Selvom dette er i overensstemmelse med forventningerne, så er faldet større end der er taget højde for i budgettet. Dertil kommer, at den realiseret refusionsprocent med ca. 36% også er markant bedre end forventet. Samlet betyder det, at n for er et mindreforbrug på 22 mio. kr.

32 FB ØK-Forvaltningsrapport version 2 pr maj garanterede udgifter - Specificeret afsnit 7.8 Ressourceforløb Området dækker forsørgelse af borgere i Ressourceforløb. s Jobafklaring Resourceforløb ,3% Statsrefusion ,1% Sum: ,1% I følge Jobindsats.dk. er antallet af borgere på ressourceforløb stigende, hvilket også afspejler sig i det aktuelle bruttoforbrug, der efter årets fire første måneder ligger ca. 50% over niveauet i samme periode sidste år. Dette er i overensstemmelse med de forventninger, der også er indregnet i budgettet. Mht. den aktuelle refusionsprocent så ligger den med 20,7% en smule over det budgetteret. Forsætter den aktuelle udvikling i forbruget er forventningen således, at det aktuelle budget holder. Jobafklaring Området dækker forsørgelse af borgere i Jobafklaring

33 FB ØK-Forvaltningsrapport version 2 pr maj garanterede udgifter - Specificeret afsnit 7.9 s Jobafklaring ,2% Statsrefusion ,3% Sum: ,3% For Jobafklaring gør det sig gældende, at antallet af borgere på ordningen er stigende. Således er der i perioeden januar til april sket en næsten fire-dobling af antallet af borgere på ordningen. Denne stigning var forventet, men er større end der er taget højde for i budgettet. Det forventes derfor, at bruttoforbruget vil være ca. 18 mio. større end budgetteret. Et større bruttoforbrug giver naturligvis også højere refusionsindtægter. Men desværre ligger den aktuelle refusionsprocent med 21% en del under den budgetteret refusionsprocent på 25,6%, hvilket betyder, at der kun vil være øget refusionsindtægter på ca. 1 mio. kr. i forhold til budgettet. Alt i alt betyder det, at den samlede forventning er, at der på området vil et merforbrug netto på 17 mio. kr. Fleksjob Område dækker udgifter til løntilskud til personer ansat i fleksjob. s Ledighedsydelse ,0% Løntilskud til fleksjob og fleksløntilskud m.m ,3% Statsrefusion ,0% Sum: ,6% Det aktuelle forbrug for årets fem første måneder er for Fleksjob som forventet. Dette samme gør sig også gældene for refusionen, hvorfor forventningen er, at nettobudgettet vil holde. Ledighedsydelse Område dækker udgifter til ledighedsydelse.

34 FB ØK-Forvaltningsrapport version 2 pr maj garanterede udgifter - Specificeret afsnit 7.10 s Ledighedsydelse ,5% Statsrefusion ,3% Sum: ,2% Antallet af borgere på ledighedsydelse har gennem hele ligget stabilt under det forventede. Forventningen er derfor, at området vil komme ud med et mindreforbug på ca. 9 mio. kr. Seniorjob Dette område dækker kommunens lønudgifter og tilskud til seniorjobs efter lov om seniorjobs. Seniorjob er job til ældre ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, som maksimalt har 5 år tilbage, før de når efterlønsalderen, og som ikke længere har dagpengeret, fordi de har opbrugt deres periode med ret til dagpenge samt overgangsordning for de + 55 årige. s Seniorjob - Drift ,1% Statsrefusion ,5% Sum: ,6% I budgettet er det forudsat at der i gennemsnitligt vil være flere i seniorjob end i. Denne stigning er endnu ikke slået igennem, når vi sammenligner forbruget i årets første fire måneder med forbruget i samme periode i. Derfor er den aktuelle forventning, at der ikke bliver problemer med at holde budgettet. Integration Udgifter og indtægter vedrørende integrationsprogrammet herunder udgifter til kontanthjælp og repartriering. og introduktionsforløbet for udlændinge omfattet af integrationsloven, herunder resultattilskud. s Forsørgelse til udlændinge under Integrationsprogrammet og integrationsydelse ,1%

35 FB ØK-Forvaltningsrapport version 2 pr maj garanterede udgifter - Specificeret afsnit 7.11 Integrationsprogram, Introduktionsforløb, reslutattilskud og grundtilskud m.m ,8% Refusion ,2% Sum: ,7% Den fra staten udmedlte kvote for det antal flygtninge som Aalborg Kommune skal modtage i er siden budgettet blev udarbejdet, blevet sat op, således at Aalborg Kommune kan forvente en større bruttoudgift på området end budgetteret. Tilgengæld ser det ud til, at den realiserede refusionprocent bliver højere end forventet, hvilket samlet giver en forventning om, at budgettet samlet set holder for hele året. Hertil skal dog bemærkes, at området af gode grunde er vanskeligt at styre, og n derfor skal tages med forbehold. Aktivering Beskæftigelsestilskud Området dækker de samlede udgifter til aktivering af de forsikrede ledige under Beskæftigelsestilskuddet. Dvs. den del af aktiveringen, der ikke er under det almindelige rådighedsloft for aktivering (5.90-området). Det drejer sig primært om løntilskud, jobrotation (under gl. ordning), udgifter til hjælpemidler og personlig assistance til handicappede. s Aktivering beskæftigelsestilskud - Jobratation, løntilskud og personlig assistance ,4% Refusioner ,8% Sum: ,1% et ligger en smule under det forventet, så forventningen er, at der ikke bliver problemer med at holde budgetrammen. Forsørgelse Beskæftigelsestilskud Området dækker kommunens bidrag til medfinansiering af A-dagpengene til de forsikrede ledige. s Dagpenge til forsikrede ledige ,6% Sum: ,6% Den gennemsnitlige månedlige medfinansiering af A-dagpengene var i lidt over 44 mio. kr. Vurderet på baggrund af årets tre første måneder ser niveuaet ud til at blive noget lavere i nemlig 41 mio. kr. Det stemmer meget godt overens med ledighedsudviklingen, som viser en faldende tendens. Forventningen er derfor, at den samlede med medfinansiering vil blive på 493 mio. kr. Til dette tal skal lægges kommunens medfinansiering af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse. I endte den på 54 mio. kr. ud af et samlet forbrug på 533 mio. kr. Ordningen er imidlertid under afvikling, og forventningen er - målt på det aktuelle forbrug - at udgiften i år bliver på 15 mio. kr. Samlet giver det et forventet forbrug på området på 508 mio kr. mod et budget 478 mio. kr.

36 FB ØK-Forvaltningsrapport version 2 pr maj garanterede udgifter - Specificeret afsnit 7.12 Sektor Børn og Unge Sektoren samlet drift inkl refusioner s garanteret udgifter ,4% Sum: ,4% Specifikation og bemærkninger til sektorens forbrug Forsørgelse ved hjemmeboende handicappede børn Området omfatter udgifter til dækning af tabt arbejdsfortjeneste mv. og nødvendige merudgifter til personer, der i hjemmet forsørger børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse efter servicelovens 42. s Udgifter ved hjemmeboende handicappede børn ,1% Statsrefusion ,8% På baggrund af forbruget de første 5 måneder forventes budgettet at holde Sum: ,4%

37 FB ØK-Forvaltningsrapport version 2 pr maj Ikke rammebelagte driftsudgifter - Overblik afsnit 8.1 IKKE RAMMEBELAGTE DRIFTSUDGFITER - OVERBLIK Området dækker statsrefusion vedrørende særligt dyre enkeltsager som fra er under området 'Ikke rammebelagte driftsudgifter'. De refusionsgivende udgifter fremgår under serviceudgifter. Sektor Voksen Social og Familieadvalg s Alkoholbehandling, stofmisbrug og efterbehandling Refusion, særlige dyre enkeltsager ,1% Socialfaglig støtte og Midlertidig botilbud Sum: ,1% På baggrund af forbruget de første 5 måneder forventes budgettet at holde Sektor Børn og Unge s Børn og unge med særlige behov ,3% Sum: ,3% På baggrund af forbruget de første 5 måneder forventes budgettet at holde