FAMILIE- OG BESKÆFTIGELSESFORVALTNINGEN Ledelsesinformation - Økonomi og aktivitet. Afrapportering pr. 30. september 2016

Transkript

1 FAMILIE- OG BESKÆFTIGELSESFORVALTNINGEN Ledelsesinformation - Økonomi og aktivitet Afrapportering pr. 30. september Økonomiafsnittet den 13. oktober

2 FB Økonomi- og aktivitetsrapport pr. 30. september Grafisk oversigt afsnit 1.1 FORVALTNINGENS AKUMMULEREDE FORBRUG PR MÅNED Serviceudgifter BUDGETGARANTEREDE UDGFITER inkl. udgifter finansieret af beskæftigelsestilskuddet

3 FB Økonomi- og aktivitetsrapport pr. 30. september Økonomisk oversigt afsnit 2.1 FORVALTNINGENS SAMLEDE FORBRUG Forvaltningens samlet drift inkl refusioner s Rådg./vejledningsfunkt & administration ,5% Sektor: Børn og Unge ,4% Sektor: VoksenBeskæftigelsesudvalget ,7% Sektor: VoksenFamilie & Socialudvalget ,3% Sum: ,4% Anlæg Nettoforbrug og afvigelser på sektorniveau Serviceudgifter s Rådg./vejledningsfunkt & administration ,5% Sektor: Børn og Unge ,6% Sektor: VoksenBeskæftigelsesudvalget ,2% Sektor: VoksenFamilie & Socialudvalget ,6% Sum: ,1% heraf takstfinansiederede inst garanterede udgifter s Sektor: Børn og Unge ,5% Sektor: VoksenBeskæftigelsesudvalget ,3% Sektor: VoksenFamilie & Socialudvalget ,0% Sum: ,6% Heraf finansieret af beskæftigelsestilskuddet ,6% Ikke rammebelagte drifstudgifter s Sektor: Børn og Unge ,1% Sektor: VoksenFamilie & Socialudvalget ,7% Sum: ,7%

4 FB Økonomi- og aktivitetsrapport pr. 30. september Forvaltningens overordnede bemærkninger afsnit 3.1 SAMLET VURDERING AF ØKONOMIEN Generelle og overordnede bemærkninger Generelle og overordnede bemærkninger Indledning til afrapportering til udvalg Familie- & Beskæftigelsesforvaltningen afgiver med denne Økonomirapport aktuel status på baggrund af forbruget pr. 30. september. Økonomirapporten tager udgangspunkt i de dele af den fælles kommunale økonomiafrapportering, der vedrører Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, og rapporten følger de bevillingsniveauer, som kendes fra budgettet; dvs. en opdeling i serviceudgifter og budgetgaranterede udgifter på de forskellige sektorer. I Økonomirapporten afgives der et samlet bud for hver bevillingsniveau; ligesom der for hver sektor afgives uddybende forklaringer omkring økonomi og aktivitet. For udvalgte områder suppleres der desuden med diverse bilag efter behov. Samlet vurdering af økonomien Drift For alle områder gælder, at vurderingerne er fortaget i forhold til de efter halvårsregnskabet justerede budgetter. Af tekniske årsager er det dog stadig de oprindelige budgetter, som fremgår af tabellerne. For de samlede serviceudgifter vurderes det på baggrund af 9 måneders forbrug, at der for hele året vil være et merforbrug på mio. kr. Denne afvigelse kan henføres til: - 'Socialfaglig støtte og midlertidig botilbud': merforbrug på 15 mio. kr. - 'Boliger til Flygtninge': merforbrug på 0-7 mio. kr. - 'Foranstaltninger Børn & Unge': merforbrug 10 mio. kr. Forvaltningen forventer at kunne dække merforbruget vedr. Socialfaglig støtte og Foranstaltninger Børn & Unge inden for egen budgetramme; forudsat at merforbruget delvist kan finansieres af overførelsen fra. Overskridelsen vedr. Flygtninge tages op af forligspartierne på deres møde den 21/11. På det budgetgaranterede område forventes der på baggrund af 9 måneders forbrug og en vurdering af udvikling i antallet af borgere på de forskellige ordninger, at den samlede budgetramme holder. Dette bud dækker dog over følgende afvigelser: - Boligsikring og boligydelse: mindreforbrug 8 mio. kr. - Førtidspension: merforbrug på 8 mio. kr. Sektor Voksen, Familie- og Socialudvalg Serviceudgifter Voksen garanterede udgifter Voksen Der forventes et merforbrug på mio. kr. på området 'Socialfaglig støtte og midlertidig botilbud' Det forventes, at budgettet samlet set holder. Dette bud dækker dog over mindreudgifter på 'Boligsikring og boligydelse' på 8 mio. kr., og merudgifter på førtidspension på 8 mio. kr. Forklaringen er, at det aktuelle forbrug til boligsikring er lavere end forudsat i det justerede budget, og mht. Førtidspension at faldet i antallet af borgere på ordningen ikke falder som forudsat i budgettet. Sektor Voksen, Beskæftigelsesudvalg Serviceudgifter Besk. garanterede udgifter Besk. Beskæftigelsestilskud Det forventes, at budgettet holder. Det forventes, at budgettet holder. Det forventes, at budgettet holder.

5 FB Økonomi- og aktivitetsrapport pr. 30. september Forvaltningens overordnede bemærkninger afsnit 3.2 Sektor Børn og Unge Serviceudgifter BU garanterede udgifter BU På dagtilbudsområdet forventes det, at budgettet holder. På området 'Børn og unge med særlige behov' forventes det, at budgettet overskrides med 10 mio. kr. Det forventes, at budgettet holder. Sektor Borgerrettede vejlednings- og rådgivningsfunktioner samt administration Serviceudgifter Adm. Det forventes, at budgettet holder.

6 FB Økonomi- og aktivitetsrapport pr. 30. september Serviceudgifter - Overblik afsnit 4.1 SERVICEUDGIFTER - OVERBLIK Sektor Voksen Familie- Og Socialudvalg s Alkoholbehandling, stofmisbrug og efterbehandling ,3% Udstødte og social udsatte ,2% Socialfaglig støtte og Midlertidig botilbud ,8% Andre serviceudgifter, øvrige sociale formål mm ,7% Udgifter vedr. flygtninge ,7% Sum: ,6% Sektor Voksen Beskæftigelsesudvalg s Aktivering, kontanthjælp mm 0 0,0% Aktiveringsudgifter Serviceområdet ,0% Jobtræning og central finansierede flexjob mm ,2% Sum: ,2% Sektor Børn og Unge s Genoptræning og vedligeholdelsestræning ,3% Kommunal tandpleje ,0% Kommunal sundhedspleje ,0% Dagpleje og daginstitutioner ,3% Børn og unge med særlige behov ,3% Hjælpemidler og forbrugsgoder, boligindretning og befordring ,9% Øvrige sociale formål ,1% Udgifter vedr. flygtninge Sum: ,6% Sektor Administration og borgerrettede funktioner s Kommissioner, råd og nævn Administrationsbygninger ,5% Myndighedsudøvelse ,4% Øvrig administration ,6%

7 FB Økonomi- og aktivitetsrapport pr. 30. september Serviceudgifter - Overblik afsnit 4.2 Fælles IT og telefoni ,9% Jobcentrene ,6% Det specialiserede børneområde ,9% Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark ,7% Sum: ,5%

8 FB Økonomi- og aktivitetsrapport pr. 30. september Serviceudgifter - Specificeret afsnit 5.1 Sektor Voksen Familie og Socialudvalg Sektorens samlet drift inkl refusioner s Serviceudgifter ,6% Sum: ,6% Specifikation og bemærkninger til sektorens forbrug Alkoholbehandling, stofmisbrug og efterbehandling Området dækker udgiften til: - Gratis støtte til borgere med et misbrug af alkohol og euforiserende stoffer - Anonym rådgivning, ambulant behandling, døgnophold for misbrugere, metadonbehandling samt efterbehandling i enten eget hjem eller i en bolig tilknyttet misbrugsafdelingen - Tilbud om forebyggende motivationsprojekt i arresthusene med stofmisbrugere s Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens 141) ,0% Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens 101 og sundhedslovens 142) ,8% Overførsel fra til Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede ,8% På baggrund af forbruget de første 9 måneder forventes budgettet at holde Sum: ,3%

9 FB Økonomi- og aktivitetsrapport pr. 30. september Serviceudgifter - Specificeret afsnit 5.2 Udstødte og social udsatte

10 FB Økonomi- og aktivitetsrapport pr. 30. september Serviceudgifter - Specificeret afsnit 5.3 Området omfatter udgifter og indtægter vedr. aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. Udgifter til kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med særlige behov, og tilbud om hjælp, omsorg og støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, der bor i eget hjem, jf. lov om social service 85, 104 og 107. Endvidere omfatter området dels driften af forsorgshjem og krisecenter, dels kommunes køb af pladser på forsorgshjem og krisecentre, jf. lov om social service 109 og 110. s Aktivitets og samværstilbud ( 104) ,3% Aktivitets og samværstilbud ( 104) - Overførsel fra til Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( ) ,7% Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) 254 Forebyggende indsats for ældre og handicappede - Overførsel fra til Kontaktperson og ledsageordninger ( 45,9799) ,9% Kontaktperson og ledsageordninger ( 45,9799) - Overførsel fra til Øvrige sociale formål Skovpark Kollegiet ( 85) ,8% Takstfinansieret ,0% Sum: ,2% På baggrund af forbruget de første 9 måneder forventes budgettet at holde Socialfaglig støtte og Midlertidig botilbud Området dækker udgifter og indtægter vedrørende Midlertidige botilbud efter Servicelovens 107, og udgifter og indtægter til hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder efter Servicelovens 85 til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og personer med særlige sociale problemer. Endvidere dækker området tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevner efter Servicelovens 96 (Borgerstyret, personlig assistance) s Forebyggende indsats/ støttekontaktpersoner (SEL. 85/ABL 105) ,2% Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) ,6% Pleje og omsorg af ældre og handicappede (BPA SEL 96) ,0% Beskyttet beskæftigelse ( 103) Botilbud til længerevarende ophold ( 108) Andre sundhedsudgifter Aktivitets og samværstilbud ( 104) ,8% Øvrige sociale formål (Projekter) Sum: ,8%

11 FB Økonomi- og aktivitetsrapport pr. 30. september Serviceudgifter - Specificeret afsnit 5.4 På baggrund af forbruget de første 9 måneder forventes der et merforbrug på mio. kr. Merforbruget kan bl.a. henføres til lovgivningen på området, hvor intentionerne er, at flest mulige skal forblive erhvervsaktive. Det betyder at mange borgere henvises til ressourceforløb med henblik på at styrke borgerens forudsætninger på at komme på arbejdsmarkedet. I mange ressourceforløb indgår en indsats efter servicelovens voksenbestemmelser. Andre serviceudgifter, øvrige sociale formål mm Området indeholder Udgifter efter lov om social service til husly, hvis en enlig eller en familie er husvild samt Udgifter til tinglysningsafgift pålagt kommunen i forbindelse med lån til ejendomsskatter og boligydelseslån jf. lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme. Udgifter til begravelseshjælp. s Beboelse ,0% Begravelseshjælp ,3% Tinglysningsafgift ,7% Sum: ,7% På baggrund af forbruget de første 9 måneder forventes budgettet at holde Udgifter vedr. flygtninge Området indeholder udgifter, indtægter og refusion vedrørende midlertidig boligplacering af flygtninge. s Beboelse ,5% Driftsikring af boligbyggeri Sum: ,7% Med baggrund i aktuel status pr. 30. september, forventes en merudgift på 6,4 mio. kr. Årsagen til merudgiften skal ses som en konsekvens af følgende faktorer : 1) Ændrede refusionsregler således, at kommunen alene kan hjemtage 50 % statsrefusion af nettoudgifterne (huslejeudgift minus egenbetaling) til udlejede midlertidige boliger indenfor et loft på kr. pr. helårsperson, der har været midlertidig boligplaceret. Formålet med refusionsloftet er ifølge Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet at tilskynde kommunerne til at undgå dyre midlertidige indkvarteringsløsninger. 2) Ændrede forudsætninger i forhold til det udmeldte antal flygtninge samt "forsinkelse" i forhold til ankomst. Antal flygtninge til modtagelse i Aalborg Kommune er medio august ændret til en næsten halvering af det oprindeligt udmeldte antal. Kommunen har fra året start sikret en boligmasse (bl.a. Park Hotel), som kun delvis har været i anvendelse. Boligmassen er - i den udstrækning det har været muligt - løbende tilpasset over året ved opsigelse af lejekontrakter m.v.

12 FB Økonomi- og aktivitetsrapport pr. 30. september Serviceudgifter - Specificeret afsnit 5.5 Sektor Voksen - Beskæftigelsesudvalg Sektoren samlet drift inkl refusioner s Serviceudgifter ,2% Sum: ,2% Specifikation og bemærkninger til sektorens forbrug Aktiveringsudgifter Serviceområdet Frit optag på produktionsskoler er en lovbunden udgift, kommunen skal betale for elever, som selv søger optagelse på en produktionsskole. Udgiften betales en gang årligt på baggrund af forbruget det foregående år. s Produktionsskoler ,1% Takstfinansieret RCA Sum: ,0% Den årlige opkrævning fra staten er kommet, og den var ca. 1,5 mio.kr. mere end forventet i det oprindelige budget. Denne stigning er der taget højde for i det justerede budget. Jobtræning og central finansierede flexjob mm Området dækker udgiften til: - løntilskud til job til forsikrede ledige, som er henvist til løntilskudsjob af Jobcentret. Der gives et timetilskud på 141,02 kr. - kommunens tilskud på kr. pr. år til en række kommunale servicejob. Denne ordning er i stærkt afløb. - de oprindelige puljer af centralt finansierede fleks- og skånejob, samt en pulje til fleksjob fra den oprindelige Sejlflod kommune. Denne pulje er i afløb. - Pulje 2005 til centralt finansierede fleksjob som blev oprettet i Der er 335 normeringer i denne pulje i Pga. den nye fleksjobreform vil antallet af stillinger blive revurderet når de økonomiske konsekvenser er kendt.

13 FB Økonomi- og aktivitetsrapport pr. 30. september Serviceudgifter - Specificeret afsnit 5.6 s Central fin. Flexjob Gl. pulje ,0% Central fin. Flexjob Pulje ,9% Jobtræning Løntilskud forsikrede ledige ,6% Servicejob tilskud ,0% Servicjob tilskud -45 Sum: ,2% Antallet af borgere i kommunal jobtræninger er forsat faldende. Det forventes dog, at faldet er aftagende og at brugen af ordningen nu har nået et stabilt niveau, der vil gælde for resten af året. I det justerede budget er der taget højde for faldet i antallet af borgre på ordningen. Men der kan konstateres en højdere udbetalt timesats end forudsat, så budgettet for ordning er under et svagt pres. I forhold til Centralt finansierede fleksjobber forventes, at der vil være et lille mindreforbrug, som i store og hele forventes at dække de øgede udgifter til 'Frit optag' og 'Jobtræning', således at Sektor Beskæftigelse går i nul på Serviceområdet.

14 FB Økonomi- og aktivitetsrapport pr. 30. september Serviceudgifter - Specificeret afsnit 5.7 Sektor Børn og Unge Sektorens samlet drift inkl refusioner s Serviceudgifter ,6% Sum: ,6% Specifikation og bemærkninger til sektorens forbrug Genoptræning og vedligeholdelsestræning Træningscenter for Børn og Unge er et tilbud om træning, undersøgelser og vejledning til born i Aalborg Kommune (jf. servicelovens 11 og 44), samt genoptræning til børn 0-12 år (jf. sundhedslovens 140) s Overførsel fra til Træningscentret for børn og unge ,8% Sum: ,3% Der forventes ingen budgetafvigelse på området. Den høje forbrugsprocent skyldes hovedsagelig, at en del af Træningscentrets budget er indtægtsdækket og at indtægterne endnu ikke er bogført.

15 FB Økonomi- og aktivitetsrapport pr. 30. september Serviceudgifter - Specificeret afsnit 5.8 Kommunal tandpleje Børne- og ungdomstandplejen yder forebyggende og behandlende tandpleje til alle 0 17 årige i kommunen. Tandplejen er hovedsagligt tilrettelagt på kommunale klinikker dog kan børn og unge født før og bosiddende i den tidligere Hals kommune benytte en af de privatpraktiserende tandlæger, som kommunen har indgået fastpris-aftale med. Det kommunale tandplejetilbud er vederlagsfrit i alle tilfælde. De årige kan vælge at benytte privatpraktiserende tandlæge, ligeledes vederlagsfrit. Omsorgstandplejen er et tilbud til personer med varigt funktionstab, borgere som af fysiske eller psykiske grunde er ude af stand til selv at varetage deres tandpleje. Man skal visiteres til omsorgstandplejen, og der er typisk tale om beboere i plejehjemsboliger. Omsorgstandplejen ydes dels i borgerens eget hjem, dels på kommunal klinik med handicapvenlige faciliteter. Der er brugerbetaling for deltagelse i omsorgstandplejen. Taksten fastsættes én gang årligt den 1. januar af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Specialtandplejen yder specialiseret tandpleje til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede og andre handicappede, der ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, voksentandplejen eller i omsorgstandplejen. Specialtandplejen ydes fra klinikken på Filstedvej 10 i handicapegnede klinikker med mulighed for behandling i narkose. Den kommunale tandpleje yder desuden konsulenthjælp i sager vedr. tilskud til tandbehandling efter den sociale lovgivning/pensionsloven. s Børnetandplejen 0 til 18 år ,7% Omsorgstandplejen ,3% Overførsel fra til Regionsdækkende specialtandpleje ,0% Specialtandplejen ,8% Sum: ,0% På baggrund af forbruget de første 9 måneder forventes budgettet at holde Kommunal sundhedspleje Den kommunale sundhedstjeneste består af sundhedsplejen samt tværfaglige teams. Sundhedsplejens opgaver omfatter individuelle og generelle sundhedsfremmedende og sygdomsforebyggende foranstaltninger med en særlig indsats til de svagest stillede børn og unge. De 4 tværfaglige teams er et kommunedækkende tilbud, der hvert består af en sundhedsplejeske, en socialrådgiver, en pskolog og en pædagog. s Overførsel fra til Sundhedsplejen ,3% Tværfaglige Teams ,8% Sum: ,0% Der forventes ingen budgetafvigelse på området. Dagpleje og daginstitutioner Bevillingen dækker udgifter til dagtilbud m.v. til børn og unge. Tilbuddene tilgodeser både et pasningsbehov og sociale og pædagogiske behov.

16 FB Økonomi- og aktivitetsrapport pr. 30. september Serviceudgifter - Specificeret afsnit 5.9 s Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) ,1% Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud ,8% Særlige dagtilbud og særlige klubber ,2% Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger ,6% Tilskud til privatpasning, fripladsersøskenderabet m.v ,1% Sum: ,3% Der forventes ingen budgetafvigelse på området, men et samlet mindreforbrug decentralt på et lidt lavere niveau end i. Forældrebetalingen opkræves forud, så pr er der opkrævet 9 ud af 11 måneders forældrebetaling.

17 FB Økonomi- og aktivitetsrapport pr. 30. september Serviceudgifter - Specificeret afsnit 5.10

18 FB Økonomi- og aktivitetsrapport pr. 30. september Serviceudgifter - Specificeret afsnit 5.11 Børn og unge med særlige behov Området omfatter udgifter til børn og unge med særlige behov, herunder alle udgifter til anbringelser og forebyggende foranstaltninger i både familiegrupperne og Specialgruppen. s Opholdssteder mv. for børn og unge ,7% Forebyggende foranstaltninger for børn og unge ,9% Forebyggende foranstaltninger for børn og unge - Overførsel fra til ,0% Plejefamilier ,4% Døgninstitutioner for børn og unge ,7% Døgninstitutioner for børn og unge - Overførsel fra til ,0% Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge ,8% Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede ,3% Kontaktperson og ledsageordninger ( 45,9799) 5 Det specialiserede børneområde Øvrige sociale formål Sum: ,3% Udfra regnskabstallene til og med september forventes der en budgetafvigelse på op til 10 mio. kr. på området. Med det forbehold, at disponeringerne til og med september ikke er inkluderet i denne vurdering.

19 FB Økonomi- og aktivitetsrapport pr. 30. september Serviceudgifter - Specificeret afsnit 5.12 Hjælpemidler og forbrugsgoder, boligindretning og befordring Hjælpemidler omfatter udgifter og indtægter til personer vedrørende hjælpemidler, forbrugsgoder, støtte til bil, boligindretning og individuel iht. Serviceloven. s Specialgruppen ,9% Der forventes ingen budgetafvigelse på området. Sum: ,9% Øvrige sociale formål Øvrige sociale formål omfatter udgifter til Bl.a. Hjemløses jul og værelsesformidlingen.

20 FB Økonomi- og aktivitetsrapport pr. 30. september Serviceudgifter - Specificeret afsnit 5.13 s Center for Børn, Unge og Familier Rådmand og Direktør FB ,9% Sum: ,1% Der forventes ingen budgetafvigelse på området. Udgifter vedr. flygtninge Området dækker udgifterne til Familiekonsulenter ansat efter Servicelovens 11, stk. 3 s Familiekonsulenter SL 11, stk Der er 100% refusion på området

21 FB Økonomi- og aktivitetsrapport pr. 30. september Serviceudgifter - Specificeret afsnit 5.14 Sektor Administration og Borgerrettede funktioner Sektorens samlet drift inkl refusioner s Serviceudgifter ,5% Sum: ,5% Specifikation og bemærkninger til sektorens forbrug Kommissioner, råd og nævn Området dækker udgifter til udvalgsmedlemmerne i forbindelse med aktiviteter i embeds medfør og administreres af Rådmand/Direktør. s Kommissioner, råd og nævn 3 92 Der forventes ingen budgetafvigelse på området. Sum: Administrationsbygninger Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen administrerer 14 lejemål, hvor af de 6 af dem er ved eksterne udlejere. De resterende 8 lejemål er interne og ejes af Aalborg Kommune. s Administrationsbygninger ,5% Sum: ,5% Når forbruget gøres op er der en budgetafvigelse på 19,50 procentpoint. Dette skyldes blandt andet manglende indtægter vedrørende Huset Kastetvej, der først bogføres i forbindelse med regnskabsafslutningen samt en negativ tillægsbevilling vedrørende nedlæggelse af lejemålet Borgergade i Gandrup på kr

22 FB Økonomi- og aktivitetsrapport pr. 30. september Serviceudgifter - Specificeret afsnit 5.15 Myndighedsudøvelse Området består af Juridisk Kontor + kontrolteam, Ydelses- og socialcenter, Uddannelseshuset Socialcenter og Socialcenter Integration. De 3 sidstnævnte hører organisatorisk under Socialafdelingen. s Myndighedsudøvelse ,4% Sum: ,4% Når forbruget samlet set sammenholdes med budgetrammen vil der ikke forekomme en budgetafvigelse på området. Øvrig administration Området består af følgende centrale enheder: Børne- og Familieafdelingen, Planlægnings- og Økonomiafsnittet, Socialafdelingen, Kantinerne, Rådmand/Direktør, Ledelsessekretariatet(herunder elever) og Kvalitetsenheden. Området omfatter kun rene administrative normeringer der ikke er borgerrelaterede men hvor arbejdsopgaverne er understøttende i forhold til at formidle information om forvaltningens økonomiske tilstand videre ud til de forskellige udvalg mv. s Øvrig administration ,6% Sum: ,6% Når forbruget samlet set sammenholdes med budgetrammen vil der ikke forekomme en budgetafvigelse på området. Der er på området givet en tillægsbevilling på kr vedrørende barselsudligning R samt en tillægsbevilling på trepartsmidler kr Fælles IT og telefoni Området består dels at et budget vedrørende den daglige drift til løn og øvrige udgifter og dels et budget vedrørende "fælles øvrige udgifter" der administreres på vegne af forvaltningen. s Fælles IT og telefoni ,9% Sum: ,9% Der forventes ingen budgetafvigelse på det administrative kontorbudget. Det fælles administrative budget har en forbrugsprocent på 96,70%, hvilket er en afvigelse på 21,70 procentpoint udover det forventede forbrug kontradmeldt budgetramme. Dette skyldes blandt andet manglende budgetterede indtægter fra eksempelvis licener, der først opkræves sidst på året. Jobcentrene Jobcenterområdet består af jobcentersekretariatet samt 6 organisatoriske enheder, der hver i sær varetager borgernes interesser. s Jobcentrene ,6% Sum: ,6%

23 FB Økonomi- og aktivitetsrapport pr. 30. september Serviceudgifter - Specificeret afsnit 5.16 Når forbruget samlet set sammenholdes med budgetrammen vil der ikke forekomme en budgetafvigelse på området Det specialiserede børneområde Området hører organisatorisk under Socialafdelingen og består af 4 familiegrupper, en specialgruppe for børn og unge, den Sociale døgnvagt og Visitationen. s Det specialiserede børneområde ,9% Sum: ,9% Når forbruget samlet set sammenholdes med budgetrammen vil der ikke forekomme en budgetafvigelse på området Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark I forbindelse med etableringen af Udbetaling Danmark er kommunen pålagt at betale et administrationsbidrag til kundedrift. s Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark ,7% Sum: ,7% et er til og med september måneds a conto bogføring

24 FB Økonomi- og aktivitetsrapport pr. 30. september garanterede udgifter - Overblik afsnit 6.1 BUDGETGARANTEREDE UDGIFTER -OVERBLIK Sektor Voksen Social og Familieudvalg s Boligsikring og boligydelse ,3% Førtidspension ,5% Personlige tillæg ,7% Sociale formål ,4% Sum: ,0% Sektor Voksen Beskæftigelsesudvalg s Aktivering, kontanthjælp mm ,6% Kontanthjælp ,8% Uddannelseshjælp ,8% Særlige Støtte ,4% Revalidering ,8% Sygedagpenge ,7% Ressourceforløb ,5% Jobafklaring ,4% Fleksjob ,4% Ledighedsydelse ,5% Seniorjob ,2% Integration ,7% Aktivering Beskæftigelsestilskud ,2% Forsørgelse Beskæftigelsestilskud ,2% Sum: ,3% Sektor Børn og Unge s Forsørgelse ved hjemmeboende handicappede børn ,5% Sum: ,5%

25 FB Økonomi- og aktivitetsrapport pr. 30. september garanterede udgifter - Specificeret afsnit 7.1 Sektor Voksen Familie og Socialudvalg Sektorens samlet drift inkl refusioner s garanteret udgifter ,0% Sum: ,0% Specifikation og bemærkninger til sektorens forbrug Boligsikring og boligydelse På dette område registreres kommunens udgifter og indtægter vedrørende boligydelser til pensionister og udgifter og indtægter vedrørende boligsikring, jf. lov om individuel boligstøtte. Fra 1. marts 2013 er myndighedsopgaverne overgået til Udbetaling Danmark. Dvs. at der fra denne dag afregnes en nettoudgift og at der ikke længere hjemtages statsrefusion. s Boligsikring kommunal medfinansiering ,8% Boligydelse til pensionister kommunal medfinansiering ,4% Sum: ,3% I det justerede skøn efter halvårsregnskabet var forventningen, at der ville være et mindreforbrug på 8 mio. kr. Det aktuelle forbrug viser, at dette skøn var i underkanten, idet n viser et samlet forbrug på ca. 225 mio. kr. mod et justeret budget på 233 mio. kr. Forventningen er således et mindreforbrug på yderligere 8 mio kr. Førtidspension På dette er det udgifter til førtidspension, hvortil der er kommunal medfinansiering, jf. førtidspension tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003 og lov om højeste, mellemste og forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (personer der har fået tilkendt eller påbegyndt sag om førtidspension før 1. januar 2003).samt samt udgifter vedrørende førtidspension m.v. tilkendt efter de regler, der trådte i kraft 1. januar 2003, hvortil der er kommunal medfinansiering. Området er overgået til Udbetaling Danmark, hvortil Aalborg Kommune afregner nettoudgiften månedsvis.

26 FB Økonomi- og aktivitetsrapport pr. 30. september garanterede udgifter - Specificeret afsnit 7.2 s Førtidspension med 50 kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar Førtidspension med 65 kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar ,0% Førtidspension med 65 kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1. januar ,0% Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller senere ,8% Førtidspension tilkendt før 1. juli ,7% Sum: ,5% Antallet af borgere på Førtidspension er faldende. I var der i gennemsnit borgere på ordningen mod aktuelt i. I det justerede budget er forventningen, at gennemsnittet for hele ender på 6.530, hvilket stadig er et pænt stykke under det aktuelle antal. Det er derfor usikkert, om det aktuelle fald i antallet på ordningen er stort nok til, at det budgetterede antal nåes i indeværende år. Tilgengæld er den aktuelle gennemsnitlige månedlige udbetaling mindre end budgetteret. Om end marginalt: mod budgetteret Under forudsætning af at det nuværende fald også er niveauet årets sidste måneder, må der forventes et merforbrug på ca. 8 mio. kr. Personlige tillæg Personlige tillæg ydes til pensionister, hvis økonomiske forhold er ganske særligt vanskelige. Personligt tillæg kan ydes til social pension (dog ikke delpension). Staten yder 50% refusion på almindelige personlige tillæg og medicintilskud og 75% på varmetillæg. s Drift ,0% Statsrefusion ,3% Sum: ,7% Det aktuelle forbrug giver ikke anledning til yderligere bemærkninger, og det forventes at budgettet holder.

27 FB Økonomi- og aktivitetsrapport pr. 30. september garanterede udgifter - Specificeret afsnit 7.3 Sociale formål Funktionen indeholder udgifter og indtægter vedrørende særlige kontante ydelser efter servicelovens bestemmelser samt hjælp i særlige tilfælde efter kapitel 10 og 10a i lov om aktiv socialpolitik. Generelt for alle de ydelser der registreres på denne funktion er, at de ikke reelt har relation til beskæftigelsesindsatsen, men primært har sigte på forsørgelse. s Drift ,2% Statsrefusion ,0% Sum: ,4% Det aktuelle forbrug giver ikke anledning til yderligere bemærkninger, og det forventes at budgettet holder.

28 FB Økonomi- og aktivitetsrapport pr. 30. september garanterede udgifter - Specificeret afsnit 7.4 Sektor Voksen - Beskæftigelsesudvalg Sektoren samlet drift inkl refusioner s garanteret udgifter ,3% Sum: ,3% Specifikation og bemærkninger til sektorens forbrug Aktivering, kontanthjælp mm Funktionen medtager udgifter til aktivering af Forsikrede ledige (herunder 6 ugers selvvalgt uddannelse), kontanthjælpsmodtagere, revalidender, sygedagpengemodtagere & ledighedsydelsesmodtagere, samt udgifter til mentor, hjælpemidler, aktiveringsgodtgørelse og andre direkte aktiveringsudgifter. Herudover udgifter til danskundervisning til aktiverede. Området er omfattet af det samlede rådighedsloft. Undtaget udgifter til hjælpemidler, Ressourceforløb og Jobafklaring hvor refusionen er uden loft. s Jobcenter Aalborg ,9% Jobcenter Integration ,5% Jobcenter Sekretariatet 4 3 Jobhuset ,8% Job og Aktivhuset ,8% Projektafsnittet -224 Sygedagpengehuset ,2% Uddannelseshuset, Jobhuset ,7% Virksomhedcentret ,1% Refusioner ,3% Takstfinansieret - Projektafsnittet og RCA ,0% Sum: ,6%

29 FB Økonomi- og aktivitetsrapport pr. 30. september garanterede udgifter - Specificeret afsnit 7.5 Området har hele året været under pres, idet budgettet som følge af lovændringer er kraftigt reduceret i forhold til. Derfor er området med justeringen af budgettet tilført yderligere 12 mio. kr., og det forventes, at denne justering vil medføre, at budgettet kommer til at holde. Kontanthjælp På dette område registreres udgifter til forsørgelsesydelser i form af kontanthjælp, kontantydelse & forrevalidering. Herunder udgifter til løntilskud og godtgørelse til kontanthjælpsmodtagere i perioder, hvor personen deltager i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. s Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant og uddannelseshjælpsmodtagere ,0% Aktiverede kontant og uddannelseshjælpsmodtagere Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge Kontant og uddannelseshjælp ,3% Midlertidigt arbejdsmarkedsydelsesordning og kontanthjælpsordning Revalidering ,0% Særlig uddannelsesordning, midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning 11 Refusioner ,3% ,8% Antallet af ledige kontanthjælpsmodtagere er forsat svag faldende. Hvor der i i gennemsnit var godt 4.000, der hver måned fik udbetalt kontanthjælp, er det aktuelle gennemsnit for ultimo september Dette er en smule under det i det justerede budget forventede antal for hele på Til gengæld er den gennemsnitlige udbetaling med kr. stadig en smule over det forventede på kr. Den aktuelt realiseret refusionsprocent på 21,7% svarer til det forventede. Alt i alt er vurderingen ultimo september, at det justerede budget kommer til at holde. Uddannelseshjælp På dette område registreres forsørgelsesudgifter til modtagere af uddannelseshjælp.

30 FB Økonomi- og aktivitetsrapport pr. 30. september garanterede udgifter - Specificeret afsnit 7.6 s Kontant og uddannelseshjælp ,0% Refusioner ,8% ,8% Skønnet for det gennemsnitlige antal borgere på Uddannelsesydelse i var ved halvårsregnskabet Aktuelt ultimo september er gennemsnittet på Bag dette tal gemmer der sig et pænt fald i anatllet i august/september i forhold til niveuaet i første halvår. Dette fald er der taget højde for i det justerede budget. Mht. den gennemsnitlige udbetalte ydelse er den aktuelt på kr., hvilket er som forventet. Det samme gør sig gældende for den realiseret refusionsprocent med 25,5%, hvilket giver en samlet for hele året på, at det justerede budget kommer til at holde. Dog skal det bemærkes, at hvis niveauet for antallet af borgere på ordningen i august og september er tendensen resten af året, peger n på, at det samlede gennemsnit for hele falder til 1.900, hvilket alt andet lige vil medføre et samlet mindreforbrug for hele året. Særlige Støtte På dette område registreres udgifter til Særlig Støtte (engangshjælp) til kontanthjælpsmodtagere s Kontant og uddannelseshjælp ,1% Refusioner ,5% ,4% Forventningen for hele er med det justerede skøn efter havåresregnskabet, at der i gennemsnit vil være borgere, der har modtaget Særlig støtte i. Aktuelt ultimo september er gennemsnittet på 1.276, hvilket således er en smule under det forventede. Til gengæld er den gennemsnitlige udbetalte ydelse ultimo september på godt kr., hvilket er over det forventede på kr. Den realiserede refusionsprocent holder med 22% det forventede. n for hele året er, at det justerede budget holder. Det er dog en forudsætning for dette skøn, at den gennemsnitlige udbetalte ydelse nærmere sig det budgetterede i de kommende måneder. Revalidering På dette område registreres forsørgelsesudgifter til modtagere af revalideringsydelse.

31 FB Økonomi- og aktivitetsrapport pr. 30. september garanterede udgifter - Specificeret afsnit 7.7 s Revalidering ,9% Refusioner ,3% ,8% Antallet af borgere på ordningen er faldende. I var der i gennemsnit 296, som modtage revalideringsydelse, hvilket ultimo september er faldet til et foreløbigt gennemsnit for på 236. Med det justerede budgetskøn i forbindelse med halvåresregnskabet er skønnet, at gennemsnittet for hele vil ende på 245, så de aktuelle tal tyder på, at dette skøn holder til den gode side. Tilgengæld er den aktuelle gennemsnitsydelse med kr. lidt over det forventede på kr. Den realiserede refusionsprocent holder med 20,7% det forventede. Forventningen for hele er derfor, at budgettet holder, men at der vil blive et mindre mindreforbrug, hvis antallet af borgere på ordningen forsat falder. Sygedagpenge På dette område registreres alle udgifter og indtægter til forsørgelse af sygedagpengemodtagere. Endvidere registreres udgifter og indtægter vedrørende dagpenge til forældre med alvorligt syge børn efter lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel. s Sygedagpenge ,0% Refusioner ,4% Sum: ,7% Antallet af borgere der modtagere sygedagpenge er faldende. I var der i gennemsnit 2.375, hvilket aktuelt i er faldet til et gennemsnit på Faldet er forudsat i den seneste justering af budgettet, men tendensen er, at faldet ser ud til at blive større end forventet, idet der er budgetteret med et gennemsnit på Til gengæld er den gennemsnitlige udbetalte ydelse stadig på et højere niveau end forventet, idet den aktuelt er på kr. mod forventet kr. i halvårsregnskabet. Noget tyder således på, at ydelsen holder det relative højere niveau. Samlet forventes det dog, at den højere gennemsnitlige ydelse opvejes af det lavere antal borgere på ordningen, således at forventningerne til det samlede bruttoforbrug for hele året stadig holder. Og da den realiserede refusionsprocent aktuelt med 36,4% også ligger over det forventede på 35,6%, er den samlede således, at budgettet kommer til at holde, og at et yderligere fald i antallet af borgere på ordningen vil medføre et mindreforbrug i den lave ende. Ressourceforløb Området dækker forsørgelse af borgere i Ressourceforløb.

32 FB Økonomi- og aktivitetsrapport pr. 30. september garanterede udgifter - Specificeret afsnit 7.8 s Jobafklaring Resourceforløb ,7% Statsrefusion ,6% Sum: ,5% Helt som forventet er antallet af borgere i resourceforløb stigende. Således er det aktuelle gennemsnit i steget til 588 mod 438 i. Forventningen efter halvårsregnskabet er 605, hvilket betyder, at antallet aktuelt er under det forventede. Den aktuelle vækst i antallet er dog så stor, at der er en risiko for, at det samlede gennemsnit for hele året komme under pres. Gennemsnitsprisen er aktuelt på kr., hvilket svarer til det budgetterede på kr. Det samme er også tilfældet med den realiserede refusionsprocent, der aktuelt er på 20,5%. Samlet er forventningen således, at budgettet holder, men at det kan komme under pres, hvis tilgangen til ordningen forsat stiger så markant, som det aktuelt er tilfældet. Jobafklaring Området dækker forsørgelse af borgere i Jobafklaring s Jobafklaring ,6% Statsrefusion ,8% Sum: ,4% Som en afledt konsekvens af faldet i antallet af borgere på sygedagpenge er antallet af borgere i Jobafklaring stigende. Det aktuelle gennemsnit for er således på 475 mod 227 i. Denne stigning er der taget højde for i det justerede budget, idet der her i forudsat, at antallet for hele netop vil ende på 475. Det betyder dog også, at antallet ikke skal stige voldsomt mere før budgettet kommer under pres. Den gennemsnitlige ydelse holder med kr. nogenlunde det forventede på Det samme gør sig også gældende for den realiserede refusionsprocent, der med 21,2% er som forvntet. Samlet er konklusionen, at det aktuelt ser ud til, at budgettet holder, men at en forsat stigning i antallet af borgere på ordningen vil medføre et merforbrug.

33 FB Økonomi- og aktivitetsrapport pr. 30. september garanterede udgifter - Specificeret afsnit 7.9 Fleksjob Område dækker udgifter til løntilskud til personer ansat i fleksjob. s Ledighedsydelse ,0% Løntilskud til fleksjob og fleksløntilskud m.m ,7% Statsrefusion ,7% Sum: ,4% Antallet af borgere i fleksjob er stigende. I september var der således i alt personer i ordningen mod i januar. Det aktuelle gennemsnit for er mod i. Forventningen er, at stigningen vil forsætte i de kommende måneder. I det justerede budget er der regnet med og forventningen er, at dette kommer til at holde. Bag stigningen gemmer der sig en forskydning mellem den gl. og den nye ordning, hvor antallet på den gamle ordning er faldende, mens antallet på den nye er stigende. Dette har betydning både for den samlede bruttoudbetaling, da gennemsnitsprisen for borgere på den nye ordning er større end for borgere på den gamle. Aktuelt kr. mod kr. Det samme problematik gør sig også gældende for refusionen bare med modsatte fortegn, idet den refusion kommunen modtager i den gamle ordning er større end der gives for borgere på den nye. Dette er der taget højde for i det justerede budget, og forventningen er derfor, at budgettet kommer til at holde under forudsætning af, at den aktuelle stigning i antallet ikke vokser yderligere. Ledighedsydelse Område dækker udgifter til ledighedsydelse. s Ledighedsydelse ,1% Statsrefusion ,7% Sum: ,5% Antallet af borgere på ledighedsydelse er faldende. I var der således i gennemsnit 438 på ordningen, hvilket aktuelt er faldet til 406 for. I det justerde budget er det forudsat, at der vil være 410 på ordningen. Den aktuelle gennemsnitligt udbetalte ydelse er på kr., hvilket ligeledes er under det forudsatte på kr. Og da den realiserede refusionsprocent med 16,7% er som forudsat, peger alt på at budgettet kommer til at holde med en lille tendens til et mindreforbrug.

34 FB Økonomi- og aktivitetsrapport pr. 30. september garanterede udgifter - Specificeret afsnit 7.10 Seniorjob Dette område dækker kommunens lønudgifter og tilskud til seniorjobs efter lov om seniorjobs. Seniorjob er job til ældre ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, som maksimalt har 5 år tilbage, før de når efterlønsalderen, og som ikke længere har dagpengeret, fordi de har opbrugt deres periode med ret til dagpenge samt overgangsordning for de + 55 årige. s Seniorjob - Drift ,6% Statsrefusion ,4% Sum: ,2% Antallet af borgere i Seniorjob er stigende. Aktuelt er gennemsnittet pr. måned i 184 mod 154 i. Forventningen er, at antallet vil forsætte med at stige også i månederne fremover, hvilket der er taget højde for i det justerede budget, hvor der er kalkuleret med et gennemsnit for hele året på 200. Med den aktuelle stigningstakt holder denne forventning, og da den aktuelt realiserede gennemsnitlige udbetaling med kr. ligger lige under den budgetterede på kr skulle der ikke blive nogen problemer med at holde budgettet. Bemærk at der ikke er refusion på Seniorjob men derimod en statslig kompensation pr. fultidsansatte seniorjobber. Integration Området indeholder udgifter, diverse tilskud samt refusion vedr. integrationsprogram og introduktionsforløb for udlændinge omfattet af Integrationsloven. Derudover udgifter og refusion i forbindelse med udbetaling af kontanthjælp, integrationsydelse, hjælp i særlige tilfælde samt repatriering til udlændinge omfattet af Integrationsloven. s Forsørgelse til udlændinge under Integrationsprogrammet og integrationsydelse ,5% Integrationsprogram, Introduktionsforløb, reslutattilskud og grundtilskud m.m ,1% Refusion ,0% Sum: ,7%

35 FB Økonomi- og aktivitetsrapport pr. 30. september garanterede udgifter - Specificeret afsnit 7.11 Den oprindelig udmeldte kvotetildeling til Aalborg Kommune i er medio året blevet nedjusteret til 423 flygtninge. tet er i forbindelse med halvårsregnskabet tilrettet i forhold hertil. På nuværende tidspunkt forventes budgettet at holde. Dog er der for det samlede område tale om en vis usikkerhed - blandt andet i forhold til flygtningenes reelle ankomsttidspunkt, indtægter fra diverse tilskud samt den realiserede refusionsprocent på kontanthjælp og integrationsydelse. et på de enkelte områder følges måned for måned. Nedenstående graf vedrørende Kontanthjælp og integrationsydelse viser udviklingen i antal I-lov personer, der har modtaget kontanthjælp og/eller integrationsydelse fra januar måned (509 personer) til oktober (806 personer) sammenlignet med antallet for. Samlede antal helårspersoner på kontanthjælp/integrationsydelse er for estimeret til ca Nedenstående grafen over Antal grundtilskud viser udviklingen i indtægt fra grundtilskud i sammenlignet med. Der er for hele året estimeret grundtilskud for ca. 820 helårspersoner. Nedenstående graf over Antal modtagne flygtninge og familiesammenførte viser ankomsttidspunkt (måneder) fordelt over. Antal familiesammenførte er ikke estimeret resten af året, idet der ikke kan forudsiges antal herfor.

36 FB Økonomi- og aktivitetsrapport pr. 30. september garanterede udgifter - Specificeret afsnit 7.12 Aktivering Beskæftigelsestilskud Området dækker de samlede udgifter til aktivering af de forsikrede ledige under Beskæftigelsestilskuddet. Dvs. den del af aktiveringen, der ikke er under det almindelige rådighedsloft for aktivering (5.90-området). Det drejer sig primært om løntilskud, jobrotation (under gl. ordning), udgifter til hjælpemidler og personlig assistance til handicappede. s Aktivering beskæftigelsestilskud - Jobratation, løntilskud og personlig assistance ,1% Refusioner ,0% Sum: ,2% I forbindelse med halvårsregnskabet er budgettet justeret i forhold til, at bruttoforbruget er faldende som følge af mindre brug af offentlig løntilskud, og af at nye Jobrotationsforløb er blevet lagt under rådighedsloftet for den almindelige aktivering. Samtidig er refusionen på løntilskud lagt under trappen, hvilket betyder, at den effektive refusionsprocent vil falde. Dette er der taget højde for i det justerede budget, og det forventes derfor at budgettet holder. Forsørgelse Beskæftigelsestilskud Området dækker kommunens bidrag til medfinansiering af A-dagpengene til de forsikrede ledige. s Dagpenge til forsikrede ledige ,2% Sum: ,2% I det justerede skøn i forbindelse med halvårsregnskabet er det forudsat, at antallet af dagpengemodtagere i vil falde til gennemsnitlig I var gennemsnittet på Forudsætningen er, at dette fald vil realisere sig jævnt hen over året, hvilket også var tilfældet i årets første 6 måneder. De seneste ledighedstal viser dog en svag stigende tendens. Dette har været tilfældet i de foregående år, som en konsekvens af et øget antal demitender hen over sommerferien. Det betyder dog, at det aktuelle (august) gennemsnitlige antal dagpengemodtagere i stadig er et stykke over det budgetterede på Det er derfor en forudsætning for at budgettet holder, at de næste måneders ledighedstal igen vil vise en faldende tendens. Mht. den gennemsnitlige udbetalte ydelse er den aktuelt på ca k., hvilket også er forudsat i budgettet. Samlet er det således forventningen, at budgettet kommer til at holde under forudsætning af, at årets sidste måneder igen viser et fald i antallet af borgere på ordningen.